| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPI-5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001840 |
01/06/2020 |
R$ 960,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1001841 |
01/06/2020 |
R$ 1.116,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-0283. |
1001842 |
01/06/2020 |
R$ 1.770,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1001843 |
01/06/2020 |
R$ 2.685,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO ORC-9183. |
1001844 |
01/06/2020 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-2013. |
1001845 |
01/06/2020 |
R$ 2.643,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-0120. |
1001846 |
01/06/2020 |
R$ 4.165,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PXF-7387 E PWE-4184. |
1001847 |
01/06/2020 |
R$ 4.143,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1001848 |
01/06/2020 |
R$ 265,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PZX - 3125. |
1001849 |
01/06/2020 |
R$ 3.862,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. |
1001850 |
01/06/2020 |
R$ 2.574,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001851 |
01/06/2020 |
R$ 659,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1001852 |
01/06/2020 |
R$ 903,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV-1690, ORC-8841 E QMV-0787. |
1001853 |
01/06/2020 |
R$ 3.234,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1001854 |
01/06/2020 |
R$ 2.702,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1001855 |
01/06/2020 |
R$ 27,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 E PVX-2347. |
1001856 |
01/06/2020 |
R$ 4.008,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001857 |
01/06/2020 |
R$ 3.342,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001858 |
01/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001859 |
01/06/2020 |
R$ 1.002,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZX-3125 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001860 |
01/06/2020 |
R$ 4.410,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001861 |
01/06/2020 |
R$ 4.785,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP-3780, QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 E QPY-8584 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001862 |
01/06/2020 |
R$ 954,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1001863 |
01/06/2020 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À JUNHO DE 2020. |
1001864 |
01/06/2020 |
R$ 2.440,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001865 |
01/06/2020 |
R$ 2.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001866 |
01/06/2020 |
R$ 2.946,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1001867 |
01/06/2020 |
R$ 312,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001868 |
01/06/2020 |
R$ 3.366,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1001869 |
01/06/2020 |
R$ 2.568,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001870 |
01/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1001871 |
01/06/2020 |
R$ 146,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001872 |
01/06/2020 |
R$ 7.408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001873 |
01/06/2020 |
R$ 3.704,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ROUNDUP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E SAÚDE. |
1001874 |
01/06/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA VIGILÂNCIA E SAÚDE. |
1001875 |
01/06/2020 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente à terceira medição dos serviços referentes à reforma de Praça Poliesportiva Central desta Cidade, conforme o Contrato de Repasse nº 843970/2017 firmado com o Ministério dos Esporte/Caixa Economica. |
1001877 |
01/06/2020 |
R$ 112.709,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001878 |
03/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para o imovel da Companhia da Policia Militar no mes de maio do corrente ano. |
1001879 |
08/06/2020 |
R$ 246,97 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001880 |
08/06/2020 |
R$ 8.285,54 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imoveis da Secretaria do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001881 |
08/06/2020 |
R$ 3.415,98 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imveis da Secretaria de Saude do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001882 |
08/06/2020 |
R$ 558,79 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001883 |
08/06/2020 |
R$ 2.874,07 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para imoveis da Secretaria de Educação do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001884 |
08/06/2020 |
R$ 665,75 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de eletrica para quadra de esportes e campos de futebol do municipio no mes de maio do corrente ano. |
1001885 |
08/06/2020 |
R$ 625,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001886 |
16/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001887 |
16/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração.. |
1001888 |
16/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001889 |
16/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO QXI9F75. |
1001890 |
18/06/2020 |
R$ 100,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO QXI9F75. |
1001891 |
16/06/2020 |
R$ 419,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001892 |
18/06/2020 |
R$ 171,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS. |
1001893 |
18/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001894 |
18/06/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1001895 |
18/06/2020 |
R$ 590,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1001896 |
18/06/2020 |
R$ 1.303,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1001897 |
18/06/2020 |
R$ 2.369,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1001898 |
18/06/2020 |
R$ 29,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 E PVX-2347. |
1001899 |
18/06/2020 |
R$ 2.988,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ-9686. |
1001900 |
18/06/2020 |
R$ 551,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. |
1001901 |
18/06/2020 |
R$ 1.243,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125,PYE-1005, PXP-3780, QPY-8533 E QPY-8576. |
1001902 |
18/06/2020 |
R$ 4.618,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125 E PYE-1005. |
1001903 |
18/06/2020 |
R$ 565,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1001904 |
18/06/2020 |
R$ 250,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1001905 |
18/06/2020 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1001906 |
18/06/2020 |
R$ 3.294,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-2013. |
1001907 |
18/06/2020 |
R$ 2.102,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-0120. |
1001908 |
18/06/2020 |
R$ 3.579,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1001909 |
18/06/2020 |
R$ 1.354,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597. |
1001910 |
18/06/2020 |
R$ 1.567,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001911 |
19/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Assistencia Social. |
1001912 |
19/06/2020 |
R$ 2.035,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001913 |
19/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001914 |
19/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001915 |
19/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1001916 |
19/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JUNHO/2020. |
1001917 |
19/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JUNHO/2020. |
1001918 |
19/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JUNHO/2020. |
1001919 |
19/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001920 |
15/06/2020 |
R$ 349,01 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1001921 |
12/06/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001922 |
12/06/2020 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS).REFERENTE À MAIO DE 2020. |
1001923 |
12/06/2020 |
R$ 942,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO 05 PASSAGEIROS O KM 2020 |
1001924 |
12/06/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em pagamento a autonomos (RPA's) no mes de maio do corrente ano. |
1001925 |
18/06/2020 |
R$ 1.686,70 |
|
| Empenho referente a quinta parcela do seguro facultativo do veiculo do Gbinete do Prefeito Municipal. |
1001926 |
19/06/2020 |
R$ 488,04 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001928 |
10/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001929 |
10/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001930 |
10/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001931 |
10/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001932 |
10/06/2020 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001933 |
10/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellimgtomn de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001934 |
10/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Benvindo Gonçalves de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001935 |
10/06/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonella Ferreira Sena) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001936 |
10/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001937 |
10/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos San tos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001938 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001939 |
10/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001940 |
10/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PLENAGEM REF. 05/2020. |
1001941 |
03/06/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imovel locado pela Prefeitura relativo ao mes de junho do corrente ano. |
1001942 |
16/06/2020 |
R$ 83,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de BH a serviço da Assistencia Social. |
1001943 |
17/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001944 |
17/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001945 |
17/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001946 |
17/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001947 |
17/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001948 |
17/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001949 |
17/06/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001950 |
17/06/2020 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001951 |
17/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001952 |
17/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001953 |
17/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001954 |
17/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001955 |
17/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001956 |
17/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucas Ferreira Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001957 |
17/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001958 |
17/06/2020 |
R$ 146,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001959 |
17/06/2020 |
R$ 168,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001960 |
17/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001961 |
17/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001962 |
17/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001963 |
17/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001964 |
17/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Vanilde Lucas de Oliveira) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001965 |
17/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM RAZAÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTES DO CORONA VIRUS (COVID 19) |
1001966 |
19/06/2020 |
R$ 6.462,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1001967 |
23/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1001968 |
23/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1001969 |
23/06/2020 |
R$ 400,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1001970 |
23/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente à primeira parcela do seguro facultativo do veiculo Chevrolet - Onix HATCH - JOY, Chassi 9BGKD48UOL197267 |
1001971 |
29/06/2020 |
R$ 342,67 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001972 |
30/06/2020 |
R$ 916,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001973 |
30/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001974 |
30/06/2020 |
R$ 522,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001975 |
30/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001976 |
30/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001980 |
10/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS).REFERENTE À JUNHO DE 2020. |
1001981 |
18/06/2020 |
R$ 934,74 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde. |
1001983 |
08/06/2020 |
R$ 105,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001985 |
17/06/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001986 |
30/06/2020 |
R$ 4.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001987 |
30/06/2020 |
R$ 2.888,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1001988 |
30/06/2020 |
R$ 791,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001989 |
30/06/2020 |
R$ 1.104,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001990 |
30/06/2020 |
R$ 132,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001991 |
30/06/2020 |
R$ 473,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JUNHO 2020. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1001992 |
30/06/2020 |
R$ 12.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.BENEFICIARIO: DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1001993 |
30/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001994 |
30/06/2020 |
R$ 1.499,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001995 |
30/06/2020 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1001997 |
30/06/2020 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1001998 |
30/06/2020 |
R$ 5.788,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1001999 |
30/06/2020 |
R$ 400,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002000 |
30/06/2020 |
R$ 74,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002001 |
30/06/2020 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002002 |
30/06/2020 |
R$ 564,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002003 |
30/06/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002004 |
30/06/2020 |
R$ 148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002005 |
30/06/2020 |
R$ 1.364,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002006 |
30/06/2020 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002007 |
30/06/2020 |
R$ 724,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002008 |
30/06/2020 |
R$ 3.086,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 6 º CICLO) |
1002009 |
30/06/2020 |
R$ 1.146,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E CONCERTOS DA REDE DE ÁGUA EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL. |
1002010 |
30/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002011 |
15/06/2020 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002012 |
15/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002013 |
15/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002014 |
15/06/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002015 |
15/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002016 |
15/06/2020 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
1002017 |
08/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002018 |
15/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni apanhar vacina na GRS. |
1002019 |
15/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002020 |
15/06/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002021 |
29/06/2020 |
R$ 105,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002022 |
29/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002023 |
29/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002024 |
29/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002025 |
29/06/2020 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002026 |
29/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002027 |
29/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002028 |
29/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002029 |
29/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002030 |
29/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002031 |
29/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002044 |
30/06/2020 |
R$ 2.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002045 |
30/06/2020 |
R$ 4.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002046 |
30/06/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002047 |
30/06/2020 |
R$ 557,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216 E PXF-7387. |
1002048 |
30/06/2020 |
R$ 414,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1002049 |
30/06/2020 |
R$ 186,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1002050 |
30/06/2020 |
R$ 744,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1002051 |
30/06/2020 |
R$ 907,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1002052 |
30/06/2020 |
R$ 962,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376 E PXO-6953. |
1002053 |
30/06/2020 |
R$ 1.057,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1002054 |
30/06/2020 |
R$ 226,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1002055 |
30/06/2020 |
R$ 1.788,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM-2013 E PMM-0120. |
1002056 |
30/06/2020 |
R$ 2.057,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1002057 |
30/06/2020 |
R$ 1.067,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1002058 |
30/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PROFISSIONAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19. |
1002061 |
22/06/2020 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002062 |
16/06/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO. |
1002063 |
18/06/2020 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TERRA E AREIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1002064 |
30/06/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANER E FAX) MONOCROMÁTICO PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002065 |
30/06/2020 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002066 |
30/06/2020 |
R$ 3.412,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002067 |
30/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEÍCULOS PZX-3125, PXP-3780 E PYE-1005. |
1002068 |
30/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002069 |
30/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002070 |
30/06/2020 |
R$ 362,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002071 |
30/06/2020 |
R$ 1.949,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002072 |
30/06/2020 |
R$ 498,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002073 |
30/06/2020 |
R$ 223,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1002074 |
30/06/2020 |
R$ 748,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002075 |
30/06/2020 |
R$ 375,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002076 |
30/06/2020 |
R$ 452,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002078 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002079 |
30/06/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002080 |
30/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002081 |
30/06/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002082 |
30/06/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002083 |
30/06/2020 |
R$ 10.895,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002084 |
30/06/2020 |
R$ 17.473,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002085 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002086 |
30/06/2020 |
R$ 11.991,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002087 |
30/06/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002088 |
30/06/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002089 |
30/06/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saúde com sede na Cidade de Águas Formosas. Ref.: |
1002090 |
30/06/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS/ATIVIDADES NECESSÁRIAS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA /COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002091 |
19/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002092 |
16/06/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas ao INSS, conforme contrato. |
1002096 |
10/06/2020 |
R$ 276,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002097 |
30/06/2020 |
R$ 4.828,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002098 |
30/06/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002099 |
30/06/2020 |
R$ 3.107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002100 |
30/06/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002101 |
30/06/2020 |
R$ 160,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002102 |
30/06/2020 |
R$ 312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002103 |
30/06/2020 |
R$ 3.595,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002104 |
30/06/2020 |
R$ 490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 7 º CICLO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID/19. |
1002105 |
30/06/2020 |
R$ 262,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Junho/2020. |
1002106 |
25/06/2020 |
R$ 0,17 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Junho/2020. |
1002107 |
25/06/2020 |
R$ 119,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. REF.: Junho/2020. |
1002108 |
25/06/2020 |
R$ 49,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Junho/2020. |
1002109 |
30/06/2020 |
R$ 177,97 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Junho/2020. |
1002110 |
02/06/2020 |
R$ 64,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG Salário. Ref.: Junho/2020. |
1002111 |
10/06/2020 |
R$ 1.445,85 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002115 |
01/06/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) para diversas localidades conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002116 |
30/06/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1002117 |
30/06/2020 |
R$ 3.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PMM-2013. |
1002118 |
30/06/2020 |
R$ 1.631,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PUE-8663. |
1002119 |
30/06/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1002120 |
30/06/2020 |
R$ 6.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ORC-9183. |
1002121 |
30/06/2020 |
R$ 7.692,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002122 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002123 |
30/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002124 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002125 |
30/06/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002126 |
30/06/2020 |
R$ 7.904,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002127 |
30/06/2020 |
R$ 4.413,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002128 |
30/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002129 |
30/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002130 |
30/06/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002131 |
30/06/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002132 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002133 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002134 |
30/06/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002135 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002136 |
30/06/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002137 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002138 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002139 |
30/06/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002140 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002141 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002142 |
30/06/2020 |
R$ 4.719,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002143 |
30/06/2020 |
R$ 38.931,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002144 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002145 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002146 |
30/06/2020 |
R$ 6.764,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002147 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002148 |
30/06/2020 |
R$ 30.505,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002149 |
30/06/2020 |
R$ 31.554,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002150 |
30/06/2020 |
R$ 3.689,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002151 |
30/06/2020 |
R$ 8.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002152 |
30/06/2020 |
R$ 10.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002153 |
30/06/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002154 |
30/06/2020 |
R$ 12.987,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002155 |
30/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002156 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002157 |
30/06/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002158 |
30/06/2020 |
R$ 13.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002159 |
30/06/2020 |
R$ 106.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002160 |
30/06/2020 |
R$ 19.168,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002161 |
30/06/2020 |
R$ 44.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002162 |
30/06/2020 |
R$ 8.665,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002163 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002164 |
30/06/2020 |
R$ 9.146,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002165 |
30/06/2020 |
R$ 33.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002166 |
30/06/2020 |
R$ 94.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002167 |
30/06/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002168 |
30/06/2020 |
R$ 8.935,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002169 |
30/06/2020 |
R$ 23.535,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002170 |
30/06/2020 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002171 |
30/06/2020 |
R$ 34,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
1002172 |
30/06/2020 |
R$ 9.132,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002173 |
30/06/2020 |
R$ 7.899,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002174 |
30/06/2020 |
R$ 33.904,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002175 |
30/06/2020 |
R$ 7.009,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002176 |
30/06/2020 |
R$ 30.007,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002177 |
30/06/2020 |
R$ 6.660,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002178 |
30/06/2020 |
R$ 20.925,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002179 |
30/06/2020 |
R$ 59.000,30 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio |
1002180 |
29/06/2020 |
R$ 450,00 |
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| Empenho referente ao repasse do incremento temporário a custeio dos serviços de assistencia Hospitalar e Ambulatorial. |
1002444 |
02/06/2020 |
R$ 100.000,00 |
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| Empenho referente ao repasse do incremento temporário a custeio dos serviços de assistencia Hospitalar e Ambulatorial. |
1002445 |
03/06/2020 |
R$ 97.000,00 |
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| Empenho referente ao repasse para custeio de manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde enfrentamento da emergência de saúde - Covid 19. |
1002446 |
26/06/2020 |
R$ 213.516,00 |
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