| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 283 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001510 |
04/05/2020 |
R$ 579,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 283 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001511 |
04/05/2020 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 283 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001512 |
04/05/2020 |
R$ 697,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 283 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001513 |
04/05/2020 |
R$ 310,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 153 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001514 |
04/05/2020 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 153 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001515 |
04/05/2020 |
R$ 965,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 153 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001516 |
04/05/2020 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001517 |
04/05/2020 |
R$ 73,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001518 |
04/05/2020 |
R$ 436,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001519 |
04/05/2020 |
R$ 5.556,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001520 |
04/05/2020 |
R$ 674,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001521 |
04/05/2020 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001522 |
04/05/2020 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001523 |
04/05/2020 |
R$ 2.006,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001524 |
04/05/2020 |
R$ 2.890,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001525 |
04/05/2020 |
R$ 5.873,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001526 |
04/05/2020 |
R$ 3.402,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 4 º CICLO INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000.00). |
1001527 |
04/05/2020 |
R$ 2.441,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA EVENTO DO DIA 06 DE MARÇO NA PRAÇA AURÉLIO BATISTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1001528 |
04/05/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM E TROCAS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA. |
1001529 |
04/05/2020 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:ABRIL, MAIO E JUNHO 2020.BENEFICIARIA: PATRÍCIA SOUZA DA ROCHA. |
1001530 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:ABRIL, MAIO E JUNHO 2020.BENEFICIARIO: HAMILTON MOREIRA DE SOUZA. |
1001531 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:MAIO, JUNHO E JULHO 2020.BENEFICIARIA:ELIANA SANTOS. |
1001532 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:ABRIL, MAIO E JUNHO 2020.BENEFICIARIO: JHONATAN. |
1001533 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 04/2020REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DE SAÚDE, MAC. |
1001534 |
04/05/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001535 |
04/05/2020 |
R$ 2.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (INCREMENTO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00) |
1001536 |
04/05/2020 |
R$ 2.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET COMPLETO, EM ATENDIMENTO AO CRAS, FORMATURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001537 |
04/05/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHA E ELÁSTICO PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMNETO DE VÍNCULOS. |
1001538 |
04/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELTRO DOMESTICOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
1001539 |
04/05/2020 |
R$ 19.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E FOGÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001540 |
04/05/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIRA PMM-2014 E PATROL PMM-0120. |
1001541 |
04/05/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00). |
1001542 |
04/05/2020 |
R$ 50.024,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001544 |
04/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001545 |
04/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001546 |
04/05/2020 |
R$ 267,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados par publicação no DOU do Extrato de Contrato nº 013/2020 e do Aviso de Homologação do Pregão Presencial nº 002/2020 |
1001547 |
04/05/2020 |
R$ 588,00 |
|
| Empenho referente a terceira parcela do seguro facultativo do veiculo do Gbinete do Prefeito Municipal. |
1001548 |
04/05/2020 |
R$ 488,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001549 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços mecanicos efetuados em motoniveladora de propriedade desta Prefeitura. |
1001550 |
04/05/2020 |
R$ 11.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1001551 |
05/05/2020 |
R$ 2.145,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PZX-3125, QNJ-1580, QPR-6374 E PXP-3780 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA - R$100.000,00). |
1001552 |
06/05/2020 |
R$ 5.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO QUQ-3594. |
1001553 |
06/05/2020 |
R$ 348,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO QUQ-3594 (REVISÃO). |
1001554 |
06/05/2020 |
R$ 628,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACA QUQ-3594 (REVISÃO) |
1001555 |
06/05/2020 |
R$ 226,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1001556 |
05/05/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DE SAÚDE. MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. |
1001557 |
07/05/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO FUNERÁRIA. |
1001558 |
06/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MAIO/2020 |
1001559 |
06/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MAIO/2020 |
1001560 |
06/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MAIO/2020 |
1001561 |
06/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a adianatamento de 13º salário do corrente exercicio para funcionario municipal. |
1001562 |
06/05/2020 |
R$ 1.504,80 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001563 |
07/05/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001564 |
07/05/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001565 |
08/05/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001566 |
08/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para Oficinas de Desenvolvimento dos Serviços de Fortalecimento de Vinculo (SCFV) Oficinas. |
1001567 |
08/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001568 |
08/05/2020 |
R$ 2.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS).REFERENTE À MARÇO E ABRIL 2020. |
1001569 |
08/05/2020 |
R$ 1.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. |
1001570 |
08/05/2020 |
R$ 3.225,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001571 |
08/05/2020 |
R$ 168,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1001572 |
08/05/2020 |
R$ 605,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV-1690 E QMV-0787. |
1001573 |
08/05/2020 |
R$ 2.537,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1001574 |
08/05/2020 |
R$ 2.343,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1001575 |
08/05/2020 |
R$ 56,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670, PXO-6953 E PVX-2347. |
1001576 |
08/05/2020 |
R$ 4.979,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1001577 |
08/05/2020 |
R$ 391,79 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001578 |
11/05/2020 |
R$ 8.597,12 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do Pelotão da Policia Militar neste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001580 |
11/05/2020 |
R$ 274,59 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001581 |
11/05/2020 |
R$ 2.284,15 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001582 |
11/05/2020 |
R$ 1.327,37 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o campos de futebol e quadra de esportes deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001583 |
11/05/2020 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001584 |
11/05/2020 |
R$ 3.908,45 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saude deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001585 |
11/05/2020 |
R$ 733,97 |
|
| Empenho referente a serviços extras prestados para a Secretaria de Saúde. |
1001586 |
11/05/2020 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001587 |
12/05/2020 |
R$ 1.772,36 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001588 |
11/05/2020 |
R$ 225,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001589 |
11/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para paarticipar de reunião na Secretaria Estadual de Saude. |
1001590 |
11/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1001591 |
12/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001592 |
12/05/2020 |
R$ 200,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001593 |
12/05/2020 |
R$ 2.140,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001594 |
12/05/2020 |
R$ 389,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:MAIO, JUNHO E JULHO 2020.BENEFICIARIA:MARIZETE. |
1001595 |
12/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FUNERÁRIA. |
1001596 |
12/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1001597 |
12/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001598 |
12/05/2020 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1001599 |
12/05/2020 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1001600 |
12/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CELULAR MULTILASER BARRA UP 3 G PRETO P9017 DUAL PARA CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID - 19. |
1001601 |
13/05/2020 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. |
1001602 |
13/05/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001603 |
13/05/2020 |
R$ 1.079,83 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001604 |
13/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001605 |
13/05/2020 |
R$ 1.219,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na lipmpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001606 |
13/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001607 |
13/05/2020 |
R$ 1.149,49 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de ruas e praças desta Cidade. |
1001608 |
13/05/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limnpeza de ruas e praças deste municipio. |
1001609 |
13/05/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CENTRAL DE MACHACALIS. |
1001610 |
15/05/2020 |
R$ 49.626,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO. |
1001611 |
15/05/2020 |
R$ 275,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001612 |
18/05/2020 |
R$ 552,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001614 |
15/05/2020 |
R$ 687,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001615 |
18/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Notas de Empenho de prestadores de serviços autonomos relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001616 |
20/05/2020 |
R$ 1.627,25 |
|
| Empenho referente a emissão de ART relaiva aos serviços de complementação das obras da Quadra de Esportes CEntral. |
1001617 |
21/05/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001618 |
21/05/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1005, PXP-3780, QPY-8533, QPY-8548, QPY-8576 E QPY-8584 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00). |
1001619 |
15/05/2020 |
R$ 4.401,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZX-3125 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001620 |
15/05/2020 |
R$ 3.944,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPI-5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B ). |
1001621 |
15/05/2020 |
R$ 241,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1001622 |
15/05/2020 |
R$ 2.041,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM-2013 E PMM-0120. |
1001623 |
15/05/2020 |
R$ 4.535,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIODA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001624 |
15/05/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001625 |
15/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001626 |
15/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001627 |
15/05/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001628 |
15/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001629 |
15/05/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001630 |
15/05/2020 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001631 |
15/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001632 |
15/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001633 |
15/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001634 |
22/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001635 |
14/05/2020 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001636 |
15/05/2020 |
R$ 825,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001637 |
15/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001638 |
15/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001639 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001640 |
15/05/2020 |
R$ 221,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001641 |
15/05/2020 |
R$ 453,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001642 |
15/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001643 |
15/05/2020 |
R$ 685,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001644 |
15/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001645 |
15/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001646 |
15/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jocelina Fernandes Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001647 |
15/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001648 |
15/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001649 |
15/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001650 |
15/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1001651 |
15/05/2020 |
R$ 332,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001652 |
15/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vera Lucia Vieira de Crvalho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001653 |
15/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joa Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001654 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001655 |
15/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001656 |
15/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucs de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001657 |
15/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001658 |
15/05/2020 |
R$ 161,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001659 |
15/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001660 |
15/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001661 |
15/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo para participar de reunião na GRS. |
1001662 |
15/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1001663 |
21/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001664 |
21/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001665 |
21/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria Estadual de Saude. |
1001666 |
21/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAGEM DE GRAMA EM CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
1001667 |
25/05/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO EM HD PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001668 |
25/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MAIO DE 2020 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001669 |
25/05/2020 |
R$ 12.324,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001670 |
25/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001671 |
25/05/2020 |
R$ 2.485,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1001672 |
25/05/2020 |
R$ 1.111,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001673 |
25/05/2020 |
R$ 3.965,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1001674 |
25/05/2020 |
R$ 182,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. |
1001675 |
25/05/2020 |
R$ 263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001676 |
25/05/2020 |
R$ 4.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001677 |
25/05/2020 |
R$ 4.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001678 |
25/05/2020 |
R$ 3.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001679 |
26/05/2020 |
R$ 55,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001680 |
25/05/2020 |
R$ 591,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001681 |
25/05/2020 |
R$ 983,20 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. VIG. SAÚDE. |
1001682 |
25/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONS/ REF/ AMP REDE ESG. SANITÁRIOS ETE. |
1001683 |
25/05/2020 |
R$ 6.713,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001684 |
26/05/2020 |
R$ 148,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001685 |
25/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001686 |
25/05/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jacinta Pereira de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001687 |
25/05/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001688 |
25/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001689 |
25/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001690 |
25/05/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonela Ferreira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001691 |
25/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001692 |
25/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001693 |
25/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001694 |
25/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001695 |
25/05/2020 |
R$ 317,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001696 |
25/05/2020 |
R$ 226,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001697 |
25/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001698 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Francisco Moreira de Souza Neto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001699 |
25/05/2020 |
R$ 365,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001700 |
25/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001701 |
25/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001702 |
26/05/2020 |
R$ 2.676,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001703 |
26/05/2020 |
R$ 4.637,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001704 |
26/05/2020 |
R$ 4.626,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DENOTEBOOK DISCO RIGIDO: MÍNIMO 500GB PROCESSADOR: MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz TELA: LCD MÍNIMO DE 14" OU 15" TECLADO ABNT2 MOUSE TOUC |
1001705 |
28/05/2020 |
R$ 5.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001706 |
28/05/2020 |
R$ 3.330,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001707 |
28/05/2020 |
R$ 451,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA "FAMÍLIA ACOLHEDORA". |
1001708 |
28/05/2020 |
R$ 3.901,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001709 |
28/05/2020 |
R$ 357,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001710 |
28/05/2020 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001711 |
28/05/2020 |
R$ 138,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001712 |
28/05/2020 |
R$ 246,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001713 |
28/05/2020 |
R$ 534,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001714 |
28/05/2020 |
R$ 274,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1001715 |
28/05/2020 |
R$ 119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1001716 |
28/05/2020 |
R$ 133,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001717 |
28/05/2020 |
R$ 1.043,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR PARA O VEÍCULO PZX-3125. |
1001718 |
28/05/2020 |
R$ 341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO PZX-3125. |
1001719 |
28/05/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001720 |
28/05/2020 |
R$ 185,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1001721 |
28/05/2020 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1001722 |
28/05/2020 |
R$ 476,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001723 |
28/05/2020 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA/MAIO AMBIENTE. |
1001724 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001725 |
28/05/2020 |
R$ 297,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1001726 |
29/05/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1001727 |
28/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS. |
1001728 |
29/05/2020 |
R$ 2.610,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PXO 6953, PVX 2347, QPC 7670, PYE 1005, PXP 3780, PZX 3125, QNR 6374 E QNJ 1550. |
1001729 |
25/05/2020 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 + TOKEN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001730 |
26/05/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PF A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001731 |
26/05/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Gov. Valadares e Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001732 |
28/05/2020 |
R$ 725,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001733 |
28/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de e Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001734 |
28/05/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Gov. Valadares e Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001735 |
28/05/2020 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Gov. Valadares e Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001736 |
28/05/2020 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001737 |
28/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001738 |
28/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para transporte de soro para este municipio. |
1001739 |
28/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001740 |
28/05/2020 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1001741 |
28/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001742 |
28/05/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001743 |
28/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001744 |
28/05/2020 |
R$ 10.895,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001745 |
28/05/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001746 |
28/05/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001747 |
28/05/2020 |
R$ 17.670,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001748 |
28/05/2020 |
R$ 11.945,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001749 |
28/05/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001750 |
28/05/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 B). |
1001751 |
28/05/2020 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 B). |
1001753 |
28/05/2020 |
R$ 11.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVA. |
1001754 |
29/05/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001755 |
28/05/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001756 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001757 |
28/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001758 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001759 |
28/05/2020 |
R$ 7.904,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001760 |
28/05/2020 |
R$ 4.118,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001761 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001762 |
28/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001763 |
28/05/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001764 |
28/05/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001765 |
28/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001766 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maiol do corrente ano. |
1001767 |
28/05/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001768 |
28/05/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001769 |
28/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001770 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001771 |
28/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001772 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001773 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001774 |
28/05/2020 |
R$ 4.394,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001775 |
28/05/2020 |
R$ 30.079,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001776 |
28/05/2020 |
R$ 39.317,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001777 |
28/05/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001778 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001779 |
28/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa a aidantamento do 13º salario do corrente ano. |
1001780 |
28/05/2020 |
R$ 1.504,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001781 |
28/05/2020 |
R$ 30.733,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001782 |
28/05/2020 |
R$ 6.270,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001783 |
28/05/2020 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001784 |
28/05/2020 |
R$ 8.171,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001785 |
28/05/2020 |
R$ 8.526,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001786 |
28/05/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001787 |
28/05/2020 |
R$ 13.494,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001788 |
28/05/2020 |
R$ 10.175,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001789 |
28/05/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001790 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001791 |
28/05/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001792 |
28/05/2020 |
R$ 14.775,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001793 |
28/05/2020 |
R$ 106.966,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001794 |
28/05/2020 |
R$ 33.756,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001795 |
28/05/2020 |
R$ 18.843,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001796 |
28/05/2020 |
R$ 44.618,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001797 |
28/05/2020 |
R$ 11.154,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001798 |
28/05/2020 |
R$ 8.146,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001799 |
28/05/2020 |
R$ 91.173,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001800 |
28/05/2020 |
R$ 12.726,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001801 |
28/05/2020 |
R$ 9.135,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001802 |
28/05/2020 |
R$ 22.335,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001803 |
28/05/2020 |
R$ 7.916,67 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001804 |
08/05/2020 |
R$ 22.558,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001805 |
29/05/2020 |
R$ 7.946,16 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001806 |
29/05/2020 |
R$ 34.162,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001807 |
29/05/2020 |
R$ 2.355,88 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001808 |
29/05/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001809 |
29/05/2020 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001810 |
29/05/2020 |
R$ 2.007,14 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001811 |
29/05/2020 |
R$ 22.146,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001812 |
29/05/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001813 |
29/05/2020 |
R$ 5.257,65 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001814 |
29/05/2020 |
R$ 6.662,55 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001815 |
29/05/2020 |
R$ 20.719,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001816 |
29/05/2020 |
R$ 58.192,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001817 |
29/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001818 |
29/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PXO 6953, PVX 2347, QPC 7670, PYE 1005, PXP 3780, PZX 3125, QNR 6374, QNJ 1580, QPI 5451 E QQB 9597. (INCREMENTO TEMPOPO |
1001827 |
25/05/2020 |
R$ 9.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PXO 6953, PVX 2347, QPC 7670, PYE 1005, PXP 3780, PZX 3125, QNR 6374 E QNJ 1580. |
1001828 |
25/05/2020 |
R$ 4.312,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001829 |
29/05/2020 |
R$ 5.635,61 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas devidas ao INSS, conforme contrato. |
1001830 |
29/05/2020 |
R$ 2.618,61 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001831 |
29/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001832 |
29/05/2020 |
R$ 220,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001833 |
29/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001834 |
29/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
25/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001836 |
30/05/2020 |
R$ 59,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001837 |
30/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E FÍSICA DOS PREDIOS DOS PSFS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1001838 |
30/05/2020 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19. |
1001876 |
27/05/2020 |
R$ 11.925,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Maio/2020. |
1001977 |
05/05/2020 |
R$ 64,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:Maio/2020. |
1001978 |
25/05/2020 |
R$ 0,01 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Maio/2020. |
1001979 |
25/05/2020 |
R$ 128,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. REF.: Maio/2020. |
1001982 |
25/05/2020 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Maio/2020. |
1001984 |
29/05/2020 |
R$ 138,97 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001996 |
20/05/2020 |
R$ 160,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de abril do corrente ano. |
1002040 |
07/05/2020 |
R$ 5.196,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002042 |
28/05/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002043 |
28/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, TOUCAS E COLETES, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19. |
1002059 |
07/05/2020 |
R$ 9.220,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG Salário. Ref.: Maio/2020. |
1002094 |
08/05/2020 |
R$ 1.417,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002095 |
05/05/2020 |
R$ 110,00 |
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