| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO QNR-6374 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001217 |
08/04/2020 |
R$ 3.411,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SAÚDE (CAMPANHA VACINA CONTRA SARAMPO E GRIPE). |
1001219 |
02/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19. |
1001220 |
02/04/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1001221 |
02/04/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001228 |
01/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001229 |
01/04/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste mujnicipio para tratamento de saude fora deste municipio. |
1001230 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001231 |
01/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001232 |
01/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001233 |
01/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001234 |
01/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001235 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001236 |
01/04/2020 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001237 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001238 |
01/04/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001239 |
01/04/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001240 |
01/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001241 |
01/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001242 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001243 |
01/04/2020 |
R$ 895,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vera Lucia Vieira de Carvalho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001244 |
01/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001245 |
01/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001246 |
01/04/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001248 |
01/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001249 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001250 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Kauã Ferreira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001251 |
01/04/2020 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001252 |
01/04/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rdrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001253 |
01/04/2020 |
R$ 403,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001254 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001255 |
01/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rafaela Souza da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001256 |
01/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001257 |
01/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo do Gabinete do Pefeito (1ª parcela).ª |
1001258 |
02/04/2020 |
R$ 518,78 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para o transporte de cestas basicas para este municipio. |
1001259 |
02/04/2020 |
R$ 200,02 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001260 |
02/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1001261 |
02/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 03 / 2020PRESTAÇÔES DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DA SAÚDE MAC.ATENDIMENTO HOSPITALAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1001262 |
02/04/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001263 |
02/04/2020 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO VOYAGE PZE 3125. |
1001264 |
02/04/2020 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001265 |
02/04/2020 |
R$ 835,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001266 |
02/04/2020 |
R$ 2.929,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MAN. PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001267 |
02/04/2020 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001268 |
02/04/2020 |
R$ 1.562,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19. |
1001269 |
02/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO FUNERAL DE ORNAMENTAÇÃO. |
1001270 |
02/04/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIO. |
1001271 |
02/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1001272 |
02/04/2020 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001273 |
02/04/2020 |
R$ 7.174,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na extração de areia para a Secretaria de Obras. |
1001274 |
03/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001275 |
03/04/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001276 |
04/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de março do corrente ano |
1001277 |
06/04/2020 |
R$ 5.226,41 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001278 |
06/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS ÁRMICOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1001279 |
06/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RESTAURAÇÃO DE LEBANCAS E CONFECÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001280 |
06/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEF: JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA. |
1001281 |
06/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TRIBUTOS). |
1001282 |
06/04/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001283 |
06/04/2020 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AMPIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS. |
1001284 |
08/04/2020 |
R$ 24.093,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001285 |
08/04/2020 |
R$ 5.487,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXP-3780 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 -B). |
1001286 |
08/04/2020 |
R$ 3.723,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX-3125, QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572 E QPY-8576 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001287 |
08/04/2020 |
R$ 2.605,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001288 |
08/04/2020 |
R$ 3.623,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001289 |
08/04/2020 |
R$ 4.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001290 |
08/04/2020 |
R$ 6.176,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001291 |
08/04/2020 |
R$ 1.700,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001292 |
08/04/2020 |
R$ 1.899,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001293 |
08/04/2020 |
R$ 4.017,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001294 |
08/04/2020 |
R$ 201,60 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001295 |
07/04/2020 |
R$ 9.296,93 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Prefeitura do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1001296 |
07/04/2020 |
R$ 29,54 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Prefeitura do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1001297 |
07/04/2020 |
R$ 32,33 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001298 |
07/04/2020 |
R$ 5.860,02 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001299 |
07/04/2020 |
R$ 1.794,37 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1001300 |
07/04/2020 |
R$ 964,02 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001301 |
07/04/2020 |
R$ 2.363,34 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001302 |
07/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001303 |
07/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas ao INSS, conforme contrato. |
1001304 |
09/04/2020 |
R$ 15.507,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001305 |
09/04/2020 |
R$ 12.242,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001306 |
09/04/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio sede da Prefeitura Municipal no mes de abril do corrente ano. |
1001307 |
13/04/2020 |
R$ 338,30 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imovel de propriedade do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001308 |
13/04/2020 |
R$ 68,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1001309 |
13/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Tertoliano da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001310 |
13/04/2020 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2020 |
1001311 |
13/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2020 |
1001312 |
13/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2020 |
1001313 |
13/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no DOU do Pregão Presencial 002/2020 e do Processo Licitatorio 012/2020 |
1001314 |
13/04/2020 |
R$ 588,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001315 |
13/04/2020 |
R$ 1.706,67 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001316 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001317 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001318 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001319 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001320 |
13/04/2020 |
R$ 1.114,66 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001321 |
13/04/2020 |
R$ 696,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001322 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001323 |
13/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1001324 |
13/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho refferente ao fornecimento de energia eletrica para a Companhia da Policia Militar, com sede neste mmunicipio, no mes de março do corrente ano. |
1001325 |
08/04/2020 |
R$ 298,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1001327 |
17/04/2020 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2020.BENEFICIARIA: ELIANA SANTOS. |
1001328 |
17/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEFICIARIA: HAMILTON MOREIRADE SOUZA. |
1001329 |
17/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF). |
1001330 |
17/04/2020 |
R$ 116,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIAS CIVIL E MILITAR. |
1001331 |
17/04/2020 |
R$ 670,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1001332 |
17/04/2020 |
R$ 696,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL PMM 0120. |
1001333 |
17/04/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES:JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEFICIARIO: DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1001334 |
17/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001335 |
17/04/2020 |
R$ 1.835,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001336 |
17/04/2020 |
R$ 3.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001337 |
17/04/2020 |
R$ 3.621,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001338 |
17/04/2020 |
R$ 1.055,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. |
1001339 |
17/04/2020 |
R$ 2.595,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1001340 |
17/04/2020 |
R$ 98,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001341 |
17/04/2020 |
R$ 200,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001342 |
17/04/2020 |
R$ 1.396,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1001343 |
17/04/2020 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO PUE-8663. |
1001344 |
17/04/2020 |
R$ 516,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1001345 |
17/04/2020 |
R$ 1.257,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPR-9620 E PMM-0283. |
1001346 |
17/04/2020 |
R$ 1.694,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS OWT-2798 E ORC-9183. |
1001347 |
17/04/2020 |
R$ 3.851,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM-2013 E PMM-0120. |
1001348 |
17/04/2020 |
R$ 2.639,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO ORC-9183. |
1001349 |
17/04/2020 |
R$ 776,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO PMM-0120. |
1001350 |
17/04/2020 |
R$ 2.283,72 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001351 |
17/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1001352 |
17/04/2020 |
R$ 1.972,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-2013. |
1001353 |
17/04/2020 |
R$ 463,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEFICIÁRIA: PATRÍCIA SOUZA DA ROCHA. |
1001354 |
17/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001355 |
17/04/2020 |
R$ 2.556,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA -COVID-19. |
1001356 |
17/04/2020 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001357 |
17/04/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À ABRIL DE 2020 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001358 |
17/04/2020 |
R$ 12.322,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001359 |
20/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato.. |
1001360 |
20/04/2020 |
R$ 10.258,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato.. |
1001361 |
20/04/2020 |
R$ 4.127,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde.. |
1001362 |
20/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1001363 |
20/04/2020 |
R$ 294,70 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1001364 |
20/04/2020 |
R$ 654,02 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001365 |
20/04/2020 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como auxiliar de esportes. |
1001366 |
20/04/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA (P.A.B.). |
1001367 |
22/04/2020 |
R$ 2.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001368 |
22/04/2020 |
R$ 1.644,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1001369 |
22/04/2020 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001370 |
22/04/2020 |
R$ 202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001371 |
22/04/2020 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA (P.A.B.) INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B. |
1001372 |
22/04/2020 |
R$ 5.251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BÁSICA (P.A.B.) INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B. |
1001373 |
22/04/2020 |
R$ 5.039,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001374 |
22/04/2020 |
R$ 2.529,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001375 |
22/04/2020 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID -19. |
1001376 |
22/04/2020 |
R$ 5.581,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID - 19. |
1001377 |
22/04/2020 |
R$ 801,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001378 |
22/04/2020 |
R$ 324,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1001379 |
22/04/2020 |
R$ 2.060,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001380 |
22/04/2020 |
R$ 884,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001381 |
22/04/2020 |
R$ 165,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001382 |
22/04/2020 |
R$ 190,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001383 |
22/04/2020 |
R$ 354,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001384 |
22/04/2020 |
R$ 1.255,25 |
|
| VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001385 |
22/04/2020 |
R$ 1.743,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2020.BENEFICIÁRIO: MARCOS PAULO BATISTA DA SILVA. |
1001386 |
22/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001387 |
22/04/2020 |
R$ 761,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001388 |
27/04/2020 |
R$ 6.459,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (VENTILADOR MECÂNICO) PARA MANUT. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001389 |
27/04/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1001390 |
27/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1001391 |
27/04/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1001392 |
27/04/2020 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA (P.S.F.). |
1001393 |
27/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001394 |
27/04/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. |
1001395 |
27/04/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
1001396 |
27/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001397 |
27/04/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001398 |
27/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. (INCREMENTO PISO DE ATENÇAO BÁSICA P.A.B.) |
1001399 |
27/04/2020 |
R$ 5.976,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO SERV. DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001400 |
27/04/2020 |
R$ 2.281,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. |
1001401 |
27/04/2020 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa a parte do 13º salario do corrente ano. |
1001402 |
27/04/2020 |
R$ 1.664,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001403 |
27/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001404 |
27/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001405 |
27/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1001406 |
28/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1001407 |
28/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para transporte de cestas básicas. |
1001408 |
28/04/2020 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001409 |
28/04/2020 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001410 |
28/04/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001411 |
28/04/2020 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otonie Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001412 |
28/04/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otonie Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001413 |
28/04/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otonie Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001414 |
28/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otonie Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001415 |
28/04/2020 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001416 |
28/04/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001417 |
28/04/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001418 |
28/04/2020 |
R$ 227,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001419 |
28/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001420 |
28/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001421 |
28/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001422 |
28/04/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001423 |
28/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001424 |
28/04/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na escala de plantão para vacinação |
1001425 |
28/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na escala de plantão para vacinação |
1001426 |
28/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Aguas Formosas e Teofilo a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001429 |
28/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICA TRIPLA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19. |
1001430 |
22/04/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRADOR PFF 2 S/ VÁLVULA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19. |
1001431 |
22/04/2020 |
R$ 4.470,00 |
|
| Empenho referente a segunda parcela do seguro facultativo do veiculo do Gbinete do Prefeito Municipal. |
1001432 |
02/04/2020 |
R$ 488,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001433 |
30/04/2020 |
R$ 16.551,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mes de abril do corrente ano |
1001436 |
30/04/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001437 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001438 |
30/04/2020 |
R$ 19.203,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001439 |
30/04/2020 |
R$ 11.945,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001440 |
30/04/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001441 |
30/04/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano |
1001442 |
30/04/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001443 |
30/04/2020 |
R$ 1.399,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001444 |
30/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001445 |
30/04/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001446 |
30/04/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001447 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano |
1001448 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001449 |
30/04/2020 |
R$ 7.904,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001450 |
30/04/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001451 |
30/04/2020 |
R$ 6.040,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001452 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001453 |
30/04/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001454 |
30/04/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001455 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001456 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001457 |
30/04/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001458 |
30/04/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001459 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001460 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001461 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001462 |
30/04/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001463 |
30/04/2020 |
R$ 36.132,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001464 |
30/04/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001465 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001466 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001467 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001468 |
30/04/2020 |
R$ 30.512,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001469 |
30/04/2020 |
R$ 4.112,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001470 |
30/04/2020 |
R$ 28.117,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001471 |
30/04/2020 |
R$ 18.795,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001472 |
30/04/2020 |
R$ 44.815,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001473 |
30/04/2020 |
R$ 11.154,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001474 |
30/04/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001475 |
30/04/2020 |
R$ 92.447,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001476 |
30/04/2020 |
R$ 9.135,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano |
1001477 |
30/04/2020 |
R$ 11.730,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001478 |
30/04/2020 |
R$ 11.535,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001479 |
30/04/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001480 |
30/04/2020 |
R$ 4.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001481 |
30/04/2020 |
R$ 10.008,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001482 |
30/04/2020 |
R$ 8.480,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001483 |
30/04/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001484 |
30/04/2020 |
R$ 14.011,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001485 |
30/04/2020 |
R$ 9.914,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001486 |
30/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001487 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001488 |
30/04/2020 |
R$ 25.325,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001489 |
30/04/2020 |
R$ 106.833,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001490 |
30/04/2020 |
R$ 32.546,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001491 |
30/04/2020 |
R$ 5.373,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001492 |
30/04/2020 |
R$ 14.046,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano |
1001493 |
30/04/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001495 |
08/04/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 - B). |
1001496 |
22/04/2020 |
R$ 4.404,84 |
|
| Empenho referente a serviços prestados a Vigilancia Sanitária no trasnporte de Respiradores para este municipio. |
1001497 |
28/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001498 |
30/04/2020 |
R$ 7.661,44 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001499 |
30/04/2020 |
R$ 35.127,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001500 |
30/04/2020 |
R$ 2.355,08 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001501 |
30/04/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001502 |
30/04/2020 |
R$ 1.104,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001503 |
30/04/2020 |
R$ 1.996,19 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001504 |
30/04/2020 |
R$ 22.053,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001505 |
30/04/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001506 |
30/04/2020 |
R$ 2.715,33 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001507 |
30/04/2020 |
R$ 6.632,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001508 |
30/04/2020 |
R$ 20.361,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001509 |
30/04/2020 |
R$ 56.531,10 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001752 |
30/04/2020 |
R$ 3.436,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001819 |
17/04/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001820 |
30/04/2020 |
R$ 10.895,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mes de abril do corrente ano. |
1001821 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Abril/2020. |
1001822 |
27/04/2020 |
R$ 78,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Abril/2020. |
1001823 |
27/04/2020 |
R$ 101,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Abril/2020. |
1001824 |
27/04/2020 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG Salário. Ref.: Abril/2020. |
1001825 |
09/04/2020 |
R$ 1.421,55 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Abril/2020. |
1001826 |
02/04/2020 |
R$ 64,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Abril/2020. |
1001927 |
30/04/2020 |
R$ 159,04 |
|
| Empenho referente ao repasse do incremento temporário a custeio dos serviços de assistencia Hospitalar e Ambulatorial. |
1002093 |
23/04/2020 |
R$ 100.000,00 |
|