| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000740 |
10/03/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) NA PRAÇA AURÉLIO BATISTA( PRAÇA DO PIRULITO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000859 |
02/03/2020 |
R$ 93.307,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itamaraju e Nanuque a serviço da Prefeitura. |
1000860 |
02/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000861 |
02/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itamaraju e Nanuque a serviço da Prefeitura. |
1000862 |
02/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1000863 |
02/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1000864 |
02/03/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONS/ REF/ AMP REDE ESG. SANITÁRIOS ETE. |
1000865 |
02/03/2020 |
R$ 5.995,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONS/ REF/ AMP REDE ESG. SANITÁRIOS ETE. |
1000866 |
02/03/2020 |
R$ 7.003,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000867 |
02/03/2020 |
R$ 6.999,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000868 |
02/03/2020 |
R$ 6.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONS/ REF/ AMP REDE ESG. SANITÁRIOS ETE. |
1000869 |
02/03/2020 |
R$ 6.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000870 |
02/03/2020 |
R$ 5.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1000871 |
02/03/2020 |
R$ 5.157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO. |
1000872 |
02/03/2020 |
R$ 3.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PZP 9689 E PYO 3647, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRASPORTE ESCOLAR. |
1000873 |
02/03/2020 |
R$ 7.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PZP 9699, OQQ 9914 E QOU 0438 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRASPORTE ESCOLAR. |
1000874 |
02/03/2020 |
R$ 19.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PZP 9689, PZP 9699,OQQ 9914 E PYO 3647 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRASPORTE ESCOLAR. |
1000875 |
02/03/2020 |
R$ 13.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000876 |
02/03/2020 |
R$ 72.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000879 |
02/03/2020 |
R$ 7.185,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000880 |
02/03/2020 |
R$ 8.047,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE CHAVE AUTOMOTIVA E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPONDER PARA VEÍCULO QNJ-1580 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1000881 |
02/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Emprnho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000882 |
02/03/2020 |
R$ 1.082,02 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000884 |
03/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Neuza Gonçalves Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000886 |
03/03/2020 |
R$ 1.210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000887 |
03/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000888 |
03/03/2020 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saude deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000889 |
04/03/2020 |
R$ 5.812,34 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000890 |
04/03/2020 |
R$ 1.059,76 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000891 |
04/03/2020 |
R$ 522,42 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000892 |
04/03/2020 |
R$ 1.194,32 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a Companhia de Policia do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000893 |
04/03/2020 |
R$ 289,53 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000894 |
04/03/2020 |
R$ 3.197,58 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000895 |
04/03/2020 |
R$ 8.616,12 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Recibos de Pagamentos de autonomos relativos ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000896 |
03/03/2020 |
R$ 1.609,70 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1000897 |
04/03/2020 |
R$ 617,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000898 |
04/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000899 |
04/03/2020 |
R$ 100,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saude (CIB). |
1000900 |
04/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000901 |
04/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000902 |
02/03/2020 |
R$ 2.303,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000903 |
02/03/2020 |
R$ 4.076,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000904 |
02/03/2020 |
R$ 454,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000905 |
02/03/2020 |
R$ 1.901,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000906 |
02/03/2020 |
R$ 1.083,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 2 º CICLO.) |
1000907 |
02/03/2020 |
R$ 450,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1000908 |
05/03/2020 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura Municipal.. |
1000909 |
04/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000910 |
02/03/2020 |
R$ 3.462,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000911 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO CELULAR MULTILASER UP PLAY PRETO (05) DESTINADO AO (CMDCA). |
1000912 |
02/03/2020 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1000913 |
02/03/2020 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1000914 |
02/03/2020 |
R$ 392,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots |
1000915 |
02/03/2020 |
R$ 336,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Barbara Vitoria Gonçalves Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000916 |
05/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000917 |
05/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000918 |
05/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000919 |
05/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antoniel Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000920 |
05/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000921 |
05/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000922 |
05/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000923 |
05/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000924 |
05/03/2020 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Micaelly Ribeiro da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000925 |
05/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000926 |
05/03/2020 |
R$ 217,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000927 |
05/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000928 |
05/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000929 |
05/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000930 |
05/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000931 |
05/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000932 |
05/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manuel Messias dos Santo)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000933 |
05/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000934 |
05/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000935 |
05/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000936 |
05/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Pereira Xvier) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000937 |
05/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000938 |
05/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000939 |
05/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000940 |
05/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores não aplicados e relativos ao convenio nº01491000295/SEGOVPADEM REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO PIRULITO, não utilizados durante a vigencia do Convênio |
1000941 |
10/03/2020 |
R$ 2.010,36 |
|
| Empenho referente a restituição de valores não aplicados e relativos ao convenio nº01491000067/SEGOVPADEM, não utilizados durante a vigencia do Convênio |
1000942 |
10/03/2020 |
R$ 1.228,46 |
|
| Empenho referente a diaria par viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste municipio para tratamento de saúde. |
1000943 |
10/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Italo Rafael Sena de Paulo) para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1000944 |
10/03/2020 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1000945 |
10/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Juvenal Pereira Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1000946 |
10/03/2020 |
R$ 1.086,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1000947 |
10/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1000948 |
10/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1000949 |
10/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1000950 |
10/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1000951 |
10/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emisão de "ART" para a realização de obras neste municipio. |
1000952 |
10/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a seviço da Secretaria de Saúde. |
1000953 |
10/03/2020 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia Regional de Ensino - SRE. |
1000954 |
10/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Pedra Azul conduzindo o time de voleibol masculino deste municipio.. |
1000955 |
12/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2020 |
1000956 |
12/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2020 |
1000957 |
12/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2020 |
1000958 |
12/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para a execução de obras na sede deste municipio. |
1000959 |
12/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para a execução de obras na sede deste municipio. |
1000960 |
12/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para a execução de obras na sede deste municipio. |
1000961 |
12/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagen(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da administração. |
1000962 |
12/03/2020 |
R$ 2.277,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagen(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1000963 |
12/03/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagen(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1000964 |
12/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagen(s) a Cidade de Governador Valadares conduzndo paciente(s) deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000965 |
12/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagen(s) a Cidade de Ipatinga conduzndo paciente(s) deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000966 |
12/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referene a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Cardoso dos Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000967 |
12/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referene a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alexandra Louise Barbosa Oliveira) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000968 |
12/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no DOU do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 2/2020 |
1000969 |
12/03/2020 |
R$ 588,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 000905003569-1. |
1000970 |
12/03/2020 |
R$ 1.777,92 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 000905003569-1. |
1000971 |
12/03/2020 |
R$ 3.889,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 000905003569-1. |
1000972 |
12/03/2020 |
R$ 7.445,04 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000973 |
12/03/2020 |
R$ 8.889,60 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000974 |
12/03/2020 |
R$ 12.223,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000975 |
12/03/2020 |
R$ 13.334,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000976 |
12/03/2020 |
R$ 13.890,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000977 |
12/03/2020 |
R$ 13.890,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000978 |
12/03/2020 |
R$ 14.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À MARÇO DE 2020 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1000980 |
09/03/2020 |
R$ 12.315,30 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000981 |
12/03/2020 |
R$ 14.445,60 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 0021673052011813009. |
1000982 |
12/03/2020 |
R$ 15.556,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000983 |
12/03/2020 |
R$ 17.779,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000984 |
12/03/2020 |
R$ 21.112,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000985 |
12/03/2020 |
R$ 21.668,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000986 |
12/03/2020 |
R$ 22.224,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000987 |
12/03/2020 |
R$ 22.224,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000988 |
12/03/2020 |
R$ 23.335,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000989 |
12/03/2020 |
R$ 24.446,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000990 |
12/03/2020 |
R$ 24.446,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009050035642. |
1000991 |
12/03/2020 |
R$ 24.446,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000992 |
12/03/2020 |
R$ 15.556,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000994 |
12/03/2020 |
R$ 15.556,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000995 |
12/03/2020 |
R$ 16.668,00 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000996 |
12/03/2020 |
R$ 17.779,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000997 |
12/03/2020 |
R$ 17.779,20 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000998 |
12/03/2020 |
R$ 21.112,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1000999 |
12/03/2020 |
R$ 21.112,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1001000 |
12/03/2020 |
R$ 21.112,80 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1001001 |
12/03/2020 |
R$ 21.668,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1001002 |
12/03/2020 |
R$ 21.668,40 |
|
| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1001004 |
12/03/2020 |
R$ 21.668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO QPC-7670. |
1001007 |
02/03/2020 |
R$ 1.398,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001008 |
05/03/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONAGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001009 |
05/03/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B. |
1001010 |
30/03/2020 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1001012 |
09/03/2020 |
R$ 8.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OWT-2798. |
1001013 |
09/03/2020 |
R$ 5.594,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001014 |
05/03/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PVE-7581, PYO-3647, QOU-0438, QMT-2881 E PZP-9689 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRASPORTE ESCOLAR FUNDEB. |
1001015 |
09/03/2020 |
R$ 9.264,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE TELEVISÃO DE REDE RECORD. |
1001016 |
05/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PYO-3647 E MQW-8845. |
1001017 |
09/03/2020 |
R$ 3.767,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PMM-2013. |
1001018 |
09/03/2020 |
R$ 3.366,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA O VEÍCULO PZP-9699. |
1001019 |
09/03/2020 |
R$ 8.619,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001020 |
13/03/2020 |
R$ 1.358,47 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001021 |
13/03/2020 |
R$ 1.393,30 |
|
| Empenho referente a serrviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001022 |
13/03/2020 |
R$ 1.149,49 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001023 |
13/03/2020 |
R$ 1.114,66 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001024 |
13/03/2020 |
R$ 1.149,49 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001025 |
13/03/2020 |
R$ 1.114,66 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001026 |
13/03/2020 |
R$ 1.184,32 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001027 |
13/03/2020 |
R$ 1.253,98 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001028 |
13/03/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Notas de Empenho de serviços prestados por autonomos (NE 1020 a NE 1028/2020). |
1001029 |
13/03/2020 |
R$ 2.273,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÀPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1001030 |
17/03/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na abertura de cavas para encanamento de agua na Comunidade Chico Jorge. |
1001031 |
17/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para recebimento de remedio(Talidomida) para paciente deste municipio. |
1001032 |
17/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001033 |
17/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001034 |
17/03/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001035 |
17/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (José Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001036 |
17/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001037 |
17/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001038 |
17/03/2020 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001039 |
17/03/2020 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Franciely Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001040 |
17/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renato Paulo Vieira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001041 |
17/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001042 |
17/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001043 |
17/03/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PSF JUVÊNCIO ALVES SILVA, MONTE PASCOAL E RUFINO SILVA MATOS. |
1001044 |
18/03/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001045 |
19/03/2020 |
R$ 241,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1001046 |
19/03/2020 |
R$ 549,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nicole Xavier Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001047 |
19/03/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001048 |
19/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001049 |
19/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001050 |
19/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001051 |
19/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rosemary Mota Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001052 |
19/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001053 |
19/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rosemary Mota Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001054 |
19/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001055 |
19/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001056 |
19/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001057 |
19/03/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Mike Souza Atahyde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001058 |
19/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001059 |
19/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001060 |
19/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001061 |
19/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001062 |
19/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001063 |
19/03/2020 |
R$ 138,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001064 |
19/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellinton de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001065 |
19/03/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001066 |
19/03/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001067 |
19/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cicera Izabel de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001068 |
19/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001069 |
19/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001070 |
19/03/2020 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001071 |
19/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001072 |
19/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001073 |
19/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001074 |
19/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para recebimento de remedio controlado para uso de paciente deste municipio. |
1001075 |
20/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1001076 |
20/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CFTV DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001077 |
23/03/2020 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM INFRA VERMELHO AHD. |
1001078 |
23/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da administração. |
1001079 |
23/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saude. |
1001080 |
23/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001081 |
23/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SAÚDE. |
1001082 |
24/03/2020 |
R$ 2.923,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001083 |
24/03/2020 |
R$ 1.003,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QQB 9597 E QPI 5451.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001084 |
24/03/2020 |
R$ 4.447,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9689, PZP 9699, QMT 2881, OQQ 9914, QOU 0438, PYO 3647 E MQW 8845. |
1001085 |
24/03/2020 |
R$ 6.558,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC- 9183 E OWT- 2798. |
1001086 |
24/03/2020 |
R$ 3.558,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULO PMM - 2013. |
1001087 |
24/03/2020 |
R$ 1.239,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO QPR 9620. |
1001088 |
24/03/2020 |
R$ 1.092,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO VOYAGE CL PLACA PZX 3125. |
1001089 |
24/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QUQ 3594. |
1001090 |
24/03/2020 |
R$ 1.139,59 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço do municipio. |
1001091 |
25/03/2020 |
R$ 550,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001092 |
25/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001093 |
25/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001094 |
25/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001095 |
27/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no DOU - Diario Oficial da Uniao do aviso de prorrogação do Edital nº 002/2020 |
1001096 |
27/03/2020 |
R$ 392,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Recursos Humanos.. |
1001097 |
27/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1001098 |
30/03/2020 |
R$ 303,55 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1001099 |
30/03/2020 |
R$ 46,34 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem(s Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001100 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001101 |
30/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade deGovernador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001102 |
30/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001103 |
30/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001104 |
30/03/2020 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001105 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001106 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001107 |
30/03/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001108 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001109 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001110 |
30/03/2020 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001111 |
30/03/2020 |
R$ 910,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni, Ipatnga e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001112 |
30/03/2020 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001113 |
30/03/2020 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001114 |
30/03/2020 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001115 |
30/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001116 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Benvindo Gonçalves de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001117 |
30/03/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001118 |
30/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001119 |
30/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001120 |
30/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001121 |
30/03/2020 |
R$ 625,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001122 |
30/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À MARÇO DE 2020. |
1001123 |
31/03/2020 |
R$ 9.466,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001124 |
31/03/2020 |
R$ 2.595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001125 |
31/03/2020 |
R$ 381,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1001126 |
31/03/2020 |
R$ 1.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QMV-1690. |
1001127 |
31/03/2020 |
R$ 2.884,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1001128 |
31/03/2020 |
R$ 32,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU-0376, QPC-7670 E PVX-2347. |
1001129 |
31/03/2020 |
R$ 4.208,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QXI9F71, QXI9F75 E QXI9F76. |
1001130 |
31/03/2020 |
R$ 3.059,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. |
1001131 |
31/03/2020 |
R$ 3.773,51 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1001132 |
30/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001133 |
30/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) NO TRECHO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001134 |
13/03/2020 |
R$ 32.577,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para acompanhamento de receitas "amarelas" |
1001135 |
30/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001136 |
30/03/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001137 |
30/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001138 |
30/03/2020 |
R$ 754,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001139 |
30/03/2020 |
R$ 11.770,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001140 |
30/03/2020 |
R$ 17.811,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001141 |
30/03/2020 |
R$ 12.991,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001142 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001143 |
30/03/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001144 |
30/03/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001145 |
30/03/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001146 |
30/03/2020 |
R$ 1.446,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001147 |
30/03/2020 |
R$ 6.531,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001148 |
30/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001149 |
30/03/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001150 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001151 |
30/03/2020 |
R$ 9.431,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001152 |
30/03/2020 |
R$ 3.350,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001153 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001154 |
30/03/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001155 |
30/03/2020 |
R$ 5.740,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001156 |
30/03/2020 |
R$ 701,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001157 |
30/03/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001158 |
30/03/2020 |
R$ 5.211,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001159 |
30/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001160 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001161 |
30/03/2020 |
R$ 6.005,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001162 |
30/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001163 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001164 |
30/03/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001165 |
30/03/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001166 |
30/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001167 |
30/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001168 |
30/03/2020 |
R$ 37.020,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001169 |
30/03/2020 |
R$ 4.383,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001170 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001171 |
30/03/2020 |
R$ 4.897,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001172 |
30/03/2020 |
R$ 30.668,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001173 |
30/03/2020 |
R$ 30.155,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001174 |
30/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001175 |
30/03/2020 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001176 |
30/03/2020 |
R$ 10.008,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001177 |
30/03/2020 |
R$ 6.912,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001178 |
30/03/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001179 |
30/03/2020 |
R$ 1.940,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001180 |
30/03/2020 |
R$ 12.438,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001181 |
30/03/2020 |
R$ 10.104,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001182 |
30/03/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001183 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001184 |
30/03/2020 |
R$ 1.854,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001185 |
30/03/2020 |
R$ 25.925,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001186 |
30/03/2020 |
R$ 110.899,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001187 |
30/03/2020 |
R$ 14.440,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001188 |
30/03/2020 |
R$ 32.811,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001189 |
30/03/2020 |
R$ 3.039,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001190 |
30/03/2020 |
R$ 15.986,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001191 |
30/03/2020 |
R$ 45.420,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001192 |
30/03/2020 |
R$ 11.154,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001193 |
30/03/2020 |
R$ 452,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001194 |
30/03/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001195 |
30/03/2020 |
R$ 90.589,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001196 |
30/03/2020 |
R$ 8.735,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001197 |
30/03/2020 |
R$ 14.266,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001198 |
30/03/2020 |
R$ 11.535,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001199 |
30/03/2020 |
R$ 7.916,67 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001200 |
30/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001201 |
30/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001202 |
30/03/2020 |
R$ 7.835,35 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001203 |
30/03/2020 |
R$ 35.587,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001204 |
30/03/2020 |
R$ 2.355,88 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001205 |
30/03/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001206 |
30/03/2020 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001207 |
30/03/2020 |
R$ 1.627,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001208 |
30/03/2020 |
R$ 21.044,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001209 |
30/03/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001210 |
30/03/2020 |
R$ 2.715,33 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001211 |
30/03/2020 |
R$ 6.763,65 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001212 |
30/03/2020 |
R$ 19.652,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1001213 |
30/03/2020 |
R$ 58.016,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QPI-54514 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001214 |
17/03/2020 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PXP-3780 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001215 |
17/03/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PYE-1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1001216 |
17/03/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO PUF-4599. |
1001218 |
17/03/2020 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001224 |
30/03/2020 |
R$ 466,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no reecolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1001226 |
10/03/2020 |
R$ 31.376,70 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001227 |
10/03/2020 |
R$ 22.430,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Italo Rafael Sena de Paulo) para tratamento de saúde fora deste municipio. |
1001326 |
20/03/2020 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Março/2020. |
1001427 |
25/03/2020 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Março/2020. |
1001428 |
30/03/2020 |
R$ 89,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Março/2020. |
1001434 |
25/03/2020 |
R$ 78,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Março/2020. |
1001494 |
03/03/2020 |
R$ 64,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Março/2020. |
1001543 |
27/03/2020 |
R$ 226,44 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e conservação de trechos de estradas vicinais do municipio. |
1001579 |
03/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de fevereiro do corrente ano. |
1002039 |
04/03/2020 |
R$ 5.833,17 |
|