| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a serviço do municipio. |
1000520 |
03/02/2020 |
R$ 718,71 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas emviagem(s) a serviço do municipio. |
1000521 |
03/02/2020 |
R$ 170,29 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para reunião na S R E sobre o Curriculo Escolar de Minas Gerais. |
1000522 |
03/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000523 |
04/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadaws em viagem(s) a serviço da secretaria de saúde. |
1000524 |
04/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como vigilante na Praça da Matriz durante os festejos do Padroeiro deste municipio. |
1000525 |
04/02/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000526 |
04/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para vias píblicas do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000527 |
05/02/2020 |
R$ 9.927,07 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saude do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000528 |
05/02/2020 |
R$ 4.209,86 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saude do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000529 |
05/02/2020 |
R$ 1.690,75 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da escolares do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000530 |
05/02/2020 |
R$ 1.605,43 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Companhia do Policia Militar do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000531 |
05/02/2020 |
R$ 303,28 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000532 |
05/02/2020 |
R$ 1.876,70 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de janeiero do corrente ano. |
1000533 |
05/02/2020 |
R$ 3.360,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
1000534 |
06/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
1000535 |
06/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000536 |
06/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000537 |
06/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000538 |
06/02/2020 |
R$ 356,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Luciana Tamalho Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000539 |
06/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000540 |
06/02/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000541 |
06/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000542 |
06/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000543 |
06/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000544 |
06/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Gabriel Carfoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000545 |
06/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000546 |
06/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000547 |
06/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000548 |
06/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cleonice Gomes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000549 |
06/02/2020 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (MIguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000550 |
06/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000551 |
06/02/2020 |
R$ 690,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1000564 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1000565 |
07/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS, na Secretaria de Estado da Saude. |
1000566 |
07/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS. |
1000567 |
07/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de projeto de quebra molas na sede do municipio. |
1000568 |
07/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no DOU do extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 048/2019. |
1000569 |
07/02/2020 |
R$ 196,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar de Congresso. |
1000570 |
07/02/2020 |
R$ 4.799,35 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000571 |
10/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000572 |
10/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para UBS (Unidade Basica de Saude) do municipio. |
1000573 |
10/02/2020 |
R$ 97,95 |
|
| Empenho referente ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC. |
1000574 |
10/02/2020 |
R$ 32.498,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000575 |
11/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000576 |
11/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço do municipio. |
1000577 |
11/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: FEVEREIRO/2020. |
1000578 |
11/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: FEVEREIRO/2020. |
1000579 |
11/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: FEVEREIRO/2020. |
1000580 |
11/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario municipal para participção em treinamento promovido por essa Entidade. |
1000581 |
11/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Pedreiro para a Secretaria de Obras do Municipio. |
1000582 |
11/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000583 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000584 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000585 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000586 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000587 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000588 |
11/02/2020 |
R$ 1.073,63 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000589 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000590 |
11/02/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar da reunião sobre a CTPS DIGITAL, na Agencia Regional do Trabalho. |
1000591 |
12/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na abertura de valas para instalação da rede de água no acampamento Esperança do Vale. |
1000592 |
12/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000593 |
13/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000594 |
13/02/2020 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000595 |
13/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antoniel Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000596 |
13/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000597 |
13/02/2020 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000598 |
13/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1000599 |
13/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento realizado pela Associação Mineira de Municipios. |
1000600 |
13/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000601 |
13/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1000602 |
17/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000604 |
18/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção do prédio onde funciona a Farmacia Basica deste municipio. |
1000605 |
18/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a locação de som automotivo para as festividades do carnaval deste ano. |
1000606 |
18/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como vigilante no Centro Festivo durante os festejos do Padroeiro deste municipio. |
1000607 |
18/02/2020 |
R$ 698,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza dos banheiros do Centro Festivo durante os festejos do Padroeiro deste municipio. |
1000608 |
18/02/2020 |
R$ 349,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000610 |
20/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paulo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000611 |
20/02/2020 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000612 |
20/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Celia Gomes da Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000613 |
20/02/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000614 |
20/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000615 |
20/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000616 |
20/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000617 |
20/02/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000618 |
20/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000619 |
20/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000620 |
20/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alcidino Pereira dos Santos)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000621 |
20/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000622 |
20/02/2020 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000623 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000624 |
20/02/2020 |
R$ 115,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Esstelita Costa Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000625 |
20/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000626 |
20/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000627 |
20/02/2020 |
R$ 253,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000628 |
20/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000629 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000630 |
20/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ivanete Pereira Partim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000631 |
20/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000632 |
20/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000633 |
20/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000634 |
20/02/2020 |
R$ 187,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000635 |
20/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rosemary Mota Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000636 |
20/02/2020 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000637 |
20/02/2020 |
R$ 186,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de JANEIRO do corrente ano |
1000639 |
04/02/2020 |
R$ 5.120,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QQB 9597 E QPI 5451 ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000640 |
03/02/2020 |
R$ 4.807,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QUQ 3594. |
1000641 |
03/02/2020 |
R$ 1.347,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC- 9183 E OWT- 2798. |
1000642 |
03/02/2020 |
R$ 3.453,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM- 2013. |
1000643 |
03/02/2020 |
R$ 3.076,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM- 0120. |
1000644 |
03/02/2020 |
R$ 3.194,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO QPR 9620. |
1000645 |
03/02/2020 |
R$ 2.273,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9689 E PZP 9699. |
1000646 |
03/02/2020 |
R$ 4.245,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QMT 2881, QOU 0438, PYO 3647 E OQQ 9914. |
1000647 |
03/02/2020 |
R$ 3.889,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS MQW 8845 E GVQ 3353. |
1000648 |
03/02/2020 |
R$ 4.829,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1000649 |
03/02/2020 |
R$ 580,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1000650 |
03/02/2020 |
R$ 1.718,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV 1690 E ORC 8841. |
1000651 |
03/02/2020 |
R$ 2.594,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. |
1000652 |
03/02/2020 |
R$ 53,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPC 7670 E QOU 0376. |
1000653 |
03/02/2020 |
R$ 3.517,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E PVX 2347. |
1000654 |
03/02/2020 |
R$ 4.126,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. |
1000655 |
03/02/2020 |
R$ 1.691,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000656 |
03/02/2020 |
R$ 5.784,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1000658 |
03/02/2020 |
R$ 3.911,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE `A AQUISIÇÃO DE GASOLOINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125. PXP 3780, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000659 |
03/02/2020 |
R$ 4.327,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000660 |
03/02/2020 |
R$ 12.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À JANEIRO DE 2020 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000661 |
03/02/2020 |
R$ 12.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA) |
1000662 |
03/02/2020 |
R$ 12.322,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar der reunião da CIB, na GRS. |
1000663 |
20/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000664 |
20/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de treinamento do RAAS, na GRS.. |
1000665 |
20/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TORNO EM PEÇAS DA RETRO JCB PLACA PMM 2014. |
1000666 |
03/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TORNO EM PEÇAS DO ÔNIBUS PLACA: GVQ 3353. |
1000667 |
03/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de treinamento do RAAS, na GRS.. |
1000668 |
20/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião, na GRS.. |
1000669 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de treinamento do RAAS, na GRS e transportar pacientes do municipio para tratamento de saúde. |
1000670 |
20/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000671 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000672 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000673 |
20/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000674 |
20/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000675 |
20/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teofilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000676 |
20/02/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teofilo Otoni e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000677 |
20/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teofilo Otoni, Carlos Chagas e Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000678 |
20/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000679 |
20/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo deste municipio. |
1000680 |
20/02/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro no predio da Farmacia Básica. |
1000681 |
20/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000682 |
20/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teofilo Otoni e Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000683 |
26/02/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Comissão Municipal de Defesa Civil. |
1000684 |
26/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000685 |
26/02/2020 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000686 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000687 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000688 |
26/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000689 |
26/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000690 |
26/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000691 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000692 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000693 |
26/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2020 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1000694 |
03/02/2020 |
R$ 12.322,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. |
1000697 |
03/02/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000698 |
26/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000699 |
26/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000700 |
26/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000701 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000702 |
26/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000703 |
26/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 15 do corrente mes. |
1000704 |
26/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS. |
1000705 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do aubsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000706 |
28/02/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000707 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000708 |
28/02/2020 |
R$ 28.235,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000709 |
28/02/2020 |
R$ 2.243,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000710 |
28/02/2020 |
R$ 11.770,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000711 |
28/02/2020 |
R$ 17.811,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÓES DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - PLENAGEM - CONTRATO 021/2018. |
1000714 |
03/02/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000715 |
28/02/2020 |
R$ 12.438,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000716 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000717 |
28/02/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000718 |
28/02/2020 |
R$ 1.833,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000719 |
28/02/2020 |
R$ 6.663,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000720 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000721 |
28/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000722 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000723 |
28/02/2020 |
R$ 7.904,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000724 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000725 |
28/02/2020 |
R$ 5.740,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000726 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000727 |
28/02/2020 |
R$ 5.747,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000728 |
28/02/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000729 |
28/02/2020 |
R$ 4.793,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000730 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000731 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000732 |
28/02/2020 |
R$ 6.439,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000733 |
28/02/2020 |
R$ 6.836,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000734 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000735 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000736 |
28/02/2020 |
R$ 1.253,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000737 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000738 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000739 |
28/02/2020 |
R$ 39.810,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000741 |
28/02/2020 |
R$ 31.351,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000742 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000743 |
28/02/2020 |
R$ 5.516,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000744 |
28/02/2020 |
R$ 30.566,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000745 |
28/02/2020 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000746 |
28/02/2020 |
R$ 9.202,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000747 |
28/02/2020 |
R$ 5.345,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000748 |
28/02/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000749 |
28/02/2020 |
R$ 16.146,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000750 |
28/02/2020 |
R$ 45.370,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000751 |
28/02/2020 |
R$ 11.494,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000752 |
28/02/2020 |
R$ 1.333,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000754 |
28/02/2020 |
R$ 89.305,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000755 |
28/02/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000756 |
28/02/2020 |
R$ 8.735,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000758 |
28/02/2020 |
R$ 16.420,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000759 |
28/02/2020 |
R$ 11.348,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000760 |
28/02/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000761 |
28/02/2020 |
R$ 11.576,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000763 |
28/02/2020 |
R$ 7.578,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000764 |
28/02/2020 |
R$ 9.774,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000765 |
28/02/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000766 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000767 |
28/02/2020 |
R$ 23.484,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000768 |
28/02/2020 |
R$ 13.605,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000769 |
28/02/2020 |
R$ 110.499,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000771 |
28/02/2020 |
R$ 34.719,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PXO- 6953. |
1000772 |
03/02/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS QNJ- 1580 E PXP- 3780. |
1000773 |
03/02/2020 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO QMV 1690. |
1000774 |
03/02/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À TRANSPORTES DIVERSOS PARA O MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000775 |
03/02/2020 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À TRANSPORTES DIVERSOS PARA O MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1000776 |
03/02/2020 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO 16 M³ DE PEDRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. |
1000777 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CÓRREGO SECO. |
1000778 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS ÁRMICOS. |
1000779 |
03/02/2020 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000780 |
03/02/2020 |
R$ 1.057,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES (ANIVERSÁRIO DA CIDADE). |
1000781 |
03/02/2020 |
R$ 2.934,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000782 |
03/02/2020 |
R$ 4.499,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA (PSF). |
1000783 |
03/02/2020 |
R$ 618,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000784 |
03/02/2020 |
R$ 2.250,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000785 |
03/02/2020 |
R$ 310,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000786 |
03/02/2020 |
R$ 572,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000787 |
03/02/2020 |
R$ 491,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000788 |
07/02/2020 |
R$ 413,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEF: TATIANE SILVA MOURA. |
1000789 |
07/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020.BENEF: JHONATAN. |
1000790 |
07/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000791 |
07/02/2020 |
R$ 2.869,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000792 |
07/02/2020 |
R$ 7.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000793 |
07/02/2020 |
R$ 7.854,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 1.168/2020 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E Nº 1.169/2020 DE DE 06 FEVEREIRO DE 2020. |
1000794 |
19/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000795 |
07/02/2020 |
R$ 1.004,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000796 |
14/02/2020 |
R$ 124,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
1000797 |
28/02/2020 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PUE 8663 |
1000798 |
03/02/2020 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000799 |
28/02/2020 |
R$ 318,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000800 |
28/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (C.I.R.- COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL). |
1000801 |
28/02/2020 |
R$ 943,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO. |
1000802 |
28/02/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXILIO FUNERAL. |
1000803 |
28/02/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO E REMOÇÃO. |
1000804 |
28/02/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000807 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QPY - 6458. |
1000808 |
28/02/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS). |
1000809 |
28/02/2020 |
R$ 323,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA BROTHER COMP 720 750/780 |
1000810 |
28/02/2020 |
R$ 499,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VACINAÇÃO DIA D. |
1000811 |
28/02/2020 |
R$ 304,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000812 |
28/02/2020 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000813 |
28/02/2020 |
R$ 8.172,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000814 |
28/02/2020 |
R$ 34.285,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000815 |
28/02/2020 |
R$ 2.166,29 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000816 |
28/02/2020 |
R$ 1.258,21 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000817 |
28/02/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000818 |
28/02/2020 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000819 |
28/02/2020 |
R$ 21.439,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000820 |
28/02/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000821 |
28/02/2020 |
R$ 6.536,66 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000822 |
28/02/2020 |
R$ 5.085,29 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000823 |
28/02/2020 |
R$ 19.663,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000824 |
28/02/2020 |
R$ 57.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À FEVEREIRO DE 2020 DE 2020. |
1000825 |
28/02/2020 |
R$ 16.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, PZP 9699, QOU 0438, GVQ 3353,PYO 3647, OQQ 9914, OQQ 9903, PVE 7581 E MQW 8845 PARA MANUTENÇÃO PROGRA |
1000826 |
28/02/2020 |
R$ 5.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1000827 |
28/02/2020 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000828 |
28/02/2020 |
R$ 1.467,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA (ATERRO SANITÁRIO). |
1000829 |
28/02/2020 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1000830 |
28/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000831 |
28/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000832 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000833 |
28/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000834 |
28/02/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000835 |
28/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO REFERENTE À FEVEREIRO DE 2020 - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). |
1000836 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ELETRO DOMÉSTICOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000837 |
28/02/2020 |
R$ 17.540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000838 |
28/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000839 |
28/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000840 |
28/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000841 |
28/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000842 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000843 |
28/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000844 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000845 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000846 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000847 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000848 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000849 |
28/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000850 |
28/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000851 |
28/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000852 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização dos Sistemas de Informação. |
1000853 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização de Sistemas de Informação. |
1000854 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização de Sistemas de Informação. |
1000855 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização de Sistemas de Informação. |
1000856 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização de Sistemas de Informação. |
1000857 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do Programa de Capacitação do Programa de Controle da Dengue e Atualização de Sistemas de Informação. |
1000858 |
28/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PYE - 1216. |
1000877 |
28/02/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PXF - 7387. |
1000878 |
28/02/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000883 |
19/02/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000885 |
19/02/2020 |
R$ 430,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Fevereiro/2020. |
1000979 |
05/02/2020 |
R$ 64,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:Fevereiro/2020. |
1000993 |
26/02/2020 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Fevereiro/2020. |
1001003 |
25/02/2020 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente ao Acordo Judicial homologado nesta Comarca e relativo ao Processo Judicial nº 009040010838. |
1001005 |
25/02/2020 |
R$ 25.557,60 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Fevereiro/2020. |
1001006 |
26/02/2020 |
R$ 99,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Fevereiro/2020. |
1001011 |
28/02/2020 |
R$ 207,32 |
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| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001222 |
10/02/2020 |
R$ 22.370,30 |
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| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas pelo municipio. |
1001223 |
10/02/2020 |
R$ 16.045,70 |
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| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001225 |
20/02/2020 |
R$ 3.436,10 |
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