| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 15.931,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 45.433,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 9.879,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 84.533,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 11.072,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 29.190,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 4.881,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 3.204,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 10.098,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 9.708,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 27.794,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 2.196,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 18.681,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 11.296,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 9.012,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 5.641,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 5.717,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 5.794,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 7.471,59 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 36.354,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 4.360,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 1.996,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 4.871,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 28.007,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro p/p. |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 28.988,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (FUNDEB 40%). |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 8.177,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (FUNDEB 60%). |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 32.662,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (FORT. VINC.). |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 1.823,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (CRIANÇA FELIZ). |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 1.599,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (CREAS). |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (IGD). |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (ATENÇÃO BÁSICA). |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 24.205,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (VIGILANCIA SAUDE). |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (CAPS). |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 6.871,32 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (25%). |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 5.202,72 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (15%). |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 19.625,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro p/p (GERAL). |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 55.054,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONER COMP BROTHER TN 850 8 K PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA COLO QUENTE NAS FESTIVIDADES DO 66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA, PLACA: PMM - 2013. |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA QBOM 1400X 24 PARA PATROL PMM 0120. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE POTES PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS. |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TATAME JIU- JITSU - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEICULO PLACA PYE-1005 ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 3.053,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 733,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMATIVOS PARA O VEICULO PLACA PZX-3125 ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PVX-2347 |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEICULO PLACA QNR-6374 ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 1.150,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃOM DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 4.024,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMATIVO PARA O VEICULO PLACA PXP 3780 ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMATIVO PARA O VEICULO PLACA PYE-1005 ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMATIVO, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE PARA O VEICULO PLACA QPY-6458 |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 589,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS EM TRATOR - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO - AMBIENTE. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000078 |
02/01/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ORC 9183. |
1000079 |
06/01/2020 |
R$ 1.157,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120, PMM 2013 E PMM 2014. |
1000080 |
06/01/2020 |
R$ 3.143,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000082 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000086 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000088 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000089 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio com risco de vida. |
1000090 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000091 |
02/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho reerente a ressarcimento de despesas efetuadas em viagem a serviço deste municipio. |
1000092 |
02/01/2020 |
R$ 345,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QQB 9597 E QPI 5451 ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000093 |
06/01/2020 |
R$ 2.884,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000094 |
06/01/2020 |
R$ 1.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000095 |
06/01/2020 |
R$ 676,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO PARA PRESTAÇÕES SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, ATENDIMENTOS HOSPITALARES MAC. |
1000096 |
06/01/2020 |
R$ 192.000,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000097 |
06/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secretaria de Estado da Saúde. |
1000098 |
06/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000099 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho reerente a diaria(s) para viagem(s) à Cidade de Belo Horizonte acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000100 |
06/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de material para a Secretria de Obras. |
1000101 |
06/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000102 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000103 |
06/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1000104 |
06/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000105 |
07/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000106 |
07/01/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000107 |
08/01/2020 |
R$ 720,02 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000109 |
10/01/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel O. Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000110 |
10/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000111 |
10/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000112 |
10/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000113 |
10/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000114 |
10/01/2020 |
R$ 186,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucas Luan Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000115 |
10/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000116 |
10/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000117 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Eduarda Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000118 |
10/01/2020 |
R$ 131,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000119 |
10/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000120 |
10/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000121 |
10/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000122 |
10/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000123 |
10/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000124 |
10/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000125 |
10/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000126 |
10/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000127 |
10/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000128 |
10/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a taxa emitida pela SEMAD para licença ambiental de projetos do BDMG. |
1000129 |
10/01/2020 |
R$ 44,54 |
|
| Empenho referente a taxa emitida pela SEMAD para licença ambiental de projetos do BDMG. |
1000130 |
10/01/2020 |
R$ 44,54 |
|
| Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos de infraestrutura a serem realizados na sede deste municipio. |
1000131 |
10/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000132 |
10/01/2020 |
R$ 15.215,40 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1000133 |
10/01/2020 |
R$ 18.262,30 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1000134 |
10/01/2020 |
R$ 125.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000135 |
13/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000136 |
13/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000137 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000138 |
13/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000139 |
13/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cicera Isabel de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000140 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000141 |
13/01/2020 |
R$ 74,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jacinta Pereira de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000142 |
13/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000143 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000144 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000145 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000146 |
13/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000147 |
13/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sebastião Barbosa dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000148 |
13/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000149 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000150 |
13/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000151 |
13/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000152 |
13/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000153 |
13/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000154 |
13/01/2020 |
R$ 442,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000155 |
13/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TAguas Formosas para o 1º Seminario da Rede Sociassistencial com o Juiz da Comarca de Aguas Formosas. |
1000156 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas para participar do 1º Aeminario da Rede Socioassistencial /sistema juridico. |
1000157 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. |
1000158 |
13/01/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. |
1000159 |
13/01/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: DEZEMBRO/2019. |
1000160 |
13/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: DEZEMBRO/2019. |
1000161 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro de 2019. |
1000162 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1000163 |
14/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000164 |
14/01/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000165 |
14/01/2020 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na vigilante do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000166 |
14/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como vigilante do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000167 |
14/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como vigilante e na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000168 |
14/01/2020 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000169 |
14/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000170 |
14/01/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000171 |
14/01/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Praça da Matriz. |
1000172 |
14/01/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000173 |
14/01/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000174 |
14/01/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade, |
1000175 |
14/01/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000176 |
14/01/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza e ruas de praças desta Cidade. |
1000177 |
14/01/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000178 |
14/01/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000179 |
14/01/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000180 |
14/01/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000181 |
14/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos do 66º aniversario da Cidade. |
1000182 |
14/01/2020 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amadfor de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000183 |
15/01/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000184 |
15/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Miguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000185 |
15/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000186 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000187 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000188 |
15/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO 66° ANIVERSARIO DE MACHACALIS |
1000189 |
16/01/2020 |
R$ 325,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2019 |
1000190 |
16/01/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DO CORETO DA PARAÇA DA MATRIZ. |
1000192 |
16/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL,66° ANIVERSÁRIO DA CIDADE E 3° MOVIMENTO CULTURAL. |
1000193 |
16/01/2020 |
R$ 3.715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALE E COLAGEM DE CANOS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1000194 |
16/01/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAVAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1000195 |
16/01/2020 |
R$ 575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PENEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
1000196 |
16/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DA 66°ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1000197 |
16/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE. |
1000198 |
16/01/2020 |
R$ 671,50 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JANEIRO/2020. |
1000199 |
16/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JANEIRO/2020. |
1000200 |
16/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JANEIRO/2020. |
1000201 |
16/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: JANEIRO/2020. |
1000202 |
16/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000203 |
08/01/2020 |
R$ 38.885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000204 |
08/01/2020 |
R$ 23.348,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000205 |
16/01/2020 |
R$ 13.864,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. |
1000206 |
16/01/2020 |
R$ 3.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1000207 |
06/01/2020 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA FAMÍLIAS CARENTES |
1000208 |
06/01/2020 |
R$ 14.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000209 |
16/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353,PYO 3647, PVE 7581 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000210 |
16/01/2020 |
R$ 4.321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL/RESÍDUOS SÓLIDOS. |
1000211 |
16/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS EM MOTONIVELADORA CAT 120K E RETROESCAVVADEIRA JCB 3 C PLACA: PMM 2013. |
1000212 |
23/01/2020 |
R$ 27.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAL (MUSEU FUMPAC) |
1000213 |
23/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-P.A.B. (INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BASICA.) |
1000214 |
23/01/2020 |
R$ 725,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000215 |
23/01/2020 |
R$ 155,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000216 |
23/01/2020 |
R$ 396,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. AGRICULTURA. |
1000217 |
23/01/2020 |
R$ 203,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADMINISTRAÇÃO. |
1000218 |
23/01/2020 |
R$ 689,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000219 |
23/01/2020 |
R$ 255,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000220 |
23/01/2020 |
R$ 2.400,02 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000221 |
17/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000222 |
17/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neves de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000223 |
17/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000224 |
17/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000225 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e administração desse Consorcio bem como para a realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1000226 |
21/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). |
1000227 |
03/01/2020 |
R$ 36.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000228 |
21/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000229 |
21/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000230 |
21/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000231 |
20/01/2020 |
R$ 3.436,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL/IMPPRESSORA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000232 |
23/01/2020 |
R$ 279,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000233 |
23/01/2020 |
R$ 438,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA C.I.R. (COMISSÃO INTERGERSSORES REGIONAIS ) PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000235 |
23/01/2020 |
R$ 1.886,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA MAN. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S. F. ( MUTIRÃO SAÚDE EM RUFINO). |
1000236 |
23/01/2020 |
R$ 457,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1000237 |
23/01/2020 |
R$ 1.259,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1000238 |
23/01/2020 |
R$ 2.020,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO 66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
1000239 |
23/01/2020 |
R$ 1.507,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000240 |
16/01/2020 |
R$ 7.394,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000241 |
22/01/2020 |
R$ 4.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000242 |
22/01/2020 |
R$ 2.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000243 |
23/01/2020 |
R$ 4.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ABERTURA DE CAVAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1000244 |
24/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1000247 |
24/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000248 |
24/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço deste municipio. |
1000249 |
24/01/2020 |
R$ 722,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000250 |
24/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000251 |
24/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000252 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000253 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1000254 |
24/01/2020 |
R$ 4.004,60 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000255 |
27/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000256 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000257 |
27/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rosemary Mota Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000258 |
27/01/2020 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Secretaria de Saude |
1000259 |
27/01/2020 |
R$ 80,04 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1000260 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1000261 |
27/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a despesas efetuados com processos judiciais em 2ª instancia. |
1000262 |
27/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
1000263 |
30/01/2020 |
R$ 831,23 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Belina Almeida Ramalho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000264 |
28/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000265 |
28/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000266 |
28/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000267 |
28/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000268 |
28/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000269 |
28/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000270 |
28/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000271 |
28/01/2020 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000272 |
28/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1000273 |
28/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de equipe de futsal deste municipio para parrticipar de torneio em Aguas Formosas. |
1000274 |
28/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de equipe de futsal deste municipio para parrticipar de torneio em Aguas Formosas. |
1000275 |
28/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento de pacientes deste municipio em sessões de fisioterapia. |
1000276 |
28/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Locação de som automotivo em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000277 |
30/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ACAMAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1000278 |
30/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000280 |
30/01/2020 |
R$ 1.199,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERETARIA DE OBRAS |
1000281 |
30/01/2020 |
R$ 704,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1000282 |
30/01/2020 |
R$ 710,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. |
1000284 |
30/01/2020 |
R$ 705,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR. |
1000285 |
30/01/2020 |
R$ 687,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PSF JUVÊNCIO SILVA ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1000286 |
30/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ. |
1000287 |
30/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Ricardinho Swingueira em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000288 |
30/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Brakattá em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000289 |
30/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade Dj Teuzinhotá em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000290 |
30/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade Nilson Teodoro e Violão em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000291 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade Nádia Morais Fontes em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000292 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade Wandinho do Forró em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000293 |
30/01/2020 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PMF (PRÉ MISTRURADO A FRIO) NO TRECHO DA RUA JOÃO GONÇALVES, PRAÇA DO PIRULITO, RUA PORTO ALEGRE E TRECHO DA RUA 1º DE JANEIRO. |
1000294 |
30/01/2020 |
R$ 113.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000295 |
30/01/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000296 |
30/01/2020 |
R$ 8.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PARA AS FESTIVIDADES DO 66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
1000297 |
30/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VISTORIA EM CAMPO E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARTE DO RIO ALCOBAÇA (POR VOLTA DE 2.000 METROS), DIAGNÓSTICO E METODOLOGIA DA ÁREA A SER R |
1000298 |
30/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Comissão Estadual de Defesa Civil. |
1000299 |
30/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA- QPI-5451 (INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BASICA). |
1000300 |
30/01/2020 |
R$ 352,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QPI-5451 (INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BASICA). |
1000301 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000302 |
30/01/2020 |
R$ 4.998,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E GUIA ( MEIO FIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000303 |
30/01/2020 |
R$ 12.096,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000304 |
30/01/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000305 |
30/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000306 |
30/01/2020 |
R$ 11.643,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000307 |
30/01/2020 |
R$ 18.657,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano |
1000308 |
30/01/2020 |
R$ 11.971,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000309 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000310 |
30/01/2020 |
R$ 28.110,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000311 |
30/01/2020 |
R$ 2.237,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000312 |
30/01/2020 |
R$ 3.324,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000313 |
30/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000314 |
30/01/2020 |
R$ 7.596,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000315 |
30/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000316 |
30/01/2020 |
R$ 1.509,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000317 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000318 |
30/01/2020 |
R$ 7.904,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000319 |
30/01/2020 |
R$ 3.500,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000320 |
30/01/2020 |
R$ 5.727,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000321 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000322 |
30/01/2020 |
R$ 3.621,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000323 |
30/01/2020 |
R$ 7.713,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000324 |
30/01/2020 |
R$ 1.818,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000325 |
30/01/2020 |
R$ 5.312,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000326 |
30/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000327 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000328 |
30/01/2020 |
R$ 7.537,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000329 |
30/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000330 |
30/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000331 |
30/01/2020 |
R$ 898,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000332 |
30/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000333 |
30/01/2020 |
R$ 40.255,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000334 |
30/01/2020 |
R$ 8.347,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000335 |
30/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000336 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000337 |
30/01/2020 |
R$ 3.890,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000338 |
30/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000339 |
30/01/2020 |
R$ 31.035,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000340 |
30/01/2020 |
R$ 33.525,90 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000341 |
30/01/2020 |
R$ 3.074,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000342 |
30/01/2020 |
R$ 6.768,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000343 |
30/01/2020 |
R$ 4.347,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000344 |
30/01/2020 |
R$ 4.749,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000345 |
30/01/2020 |
R$ 2.567,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000346 |
30/01/2020 |
R$ 12.563,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000347 |
30/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000348 |
30/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano (FUNDEB 60%). |
1000349 |
30/01/2020 |
R$ 146.524,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000350 |
30/01/2020 |
R$ 47.135,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000351 |
30/01/2020 |
R$ 17.568,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000352 |
30/01/2020 |
R$ 12.897,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000353 |
30/01/2020 |
R$ 48.983,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000354 |
30/01/2020 |
R$ 9.920,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000355 |
30/01/2020 |
R$ 83.206,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000356 |
30/01/2020 |
R$ 7.646,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000357 |
30/01/2020 |
R$ 7.133,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000358 |
30/01/2020 |
R$ 11.536,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000359 |
30/01/2020 |
R$ 1.493,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000360 |
30/01/2020 |
R$ 20.128,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000361 |
30/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano |
1000362 |
30/01/2020 |
R$ 8.415,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano |
1000363 |
30/01/2020 |
R$ 28.663,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CONV. FORT. VINCULOS). |
1000364 |
30/01/2020 |
R$ 1.593,26 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CRIANÇA FELIZ). |
1000365 |
30/01/2020 |
R$ 1.023,39 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CREAS). |
1000366 |
30/01/2020 |
R$ 1.118,14 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (IGD). |
1000367 |
30/01/2020 |
R$ 723,83 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relaltivas ao mes de janeiro do corrente ano (ATENÇÃO BÁSICA). |
1000368 |
30/01/2020 |
R$ 18.484,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relaltivas ao mes de janeiro do corrente ano (VIG. SAÚDE).. |
1000369 |
30/01/2020 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relaltivas ao mes de janeiro do corrente ano (CAPS). |
1000370 |
30/01/2020 |
R$ 5.089,75 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de janeiro do corrente ano (25%). |
1000371 |
30/01/2020 |
R$ 3.884,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de janeiro do corrente ano (15%) |
1000372 |
30/01/2020 |
R$ 18.638,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (GERAL). |
1000373 |
30/01/2020 |
R$ 56.314,70 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1290 da Policia Militar. REF.: |
1000374 |
10/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria de Educação. REF. |
1000375 |
10/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento dee energia eletrica para imoveis locados pelo municipio. REF.: |
1000376 |
10/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imoveis locados pela Prefeitura Municipal. REF.: |
1000377 |
10/01/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondencias expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercicio, conforme contrato. |
1000378 |
10/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o Destacamento Policial deste municipio. REF.: |
1000379 |
10/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. REF.: |
1000380 |
10/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenhoreferente ao parcelamento de debito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. |
1000381 |
10/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| Empenho reeferente ao fornecimento de agua para imoveis de propriedade do municipio. REF.: |
1000382 |
10/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campos de futebol e quadras de esportes do municipio. REF.: |
1000383 |
10/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imoveis da Secretaria de Saude do municipio. REF.: |
1000384 |
10/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para predios escolares de propriedade do municipio. REF.: |
1000385 |
10/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipiopara manutenção e funcionamento do Escritorio da EMATER nesta Cidade, conforme Convenio, |
1000386 |
10/01/2020 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municipios do Vale do Mucuri, com sede na Cidade de Teofilo Otoni. REF.: |
1000387 |
10/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para uso da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000388 |
10/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Brasilia. REF.: |
1000389 |
10/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desta Entidade com sede em Belo Horizonte. REF.: |
1000390 |
10/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada nesta Cidade. |
1000392 |
30/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000393 |
30/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000394 |
30/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000395 |
30/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000396 |
30/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000397 |
30/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000398 |
30/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000399 |
30/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000400 |
30/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000401 |
30/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000402 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000403 |
30/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião do SAMU. |
1000404 |
30/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião do SAMU. |
1000405 |
30/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião do SAMU. |
1000406 |
30/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000407 |
30/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000408 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1000409 |
30/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Almiro Barbosa Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000410 |
30/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000411 |
30/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000412 |
30/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000413 |
30/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandra Louise Barbosa Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000414 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000415 |
30/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000416 |
30/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de servidor municipal para participação em Curso de Compras Diretas promovido por essa Entidade. |
1000417 |
30/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Curso sobre Compras Diretas promovido pela Associação Mineira de Municipios. |
1000418 |
30/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000419 |
30/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000420 |
30/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Gonçalves da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000421 |
30/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a primeira parcela do seguro facultativo do veiculo placa QPY6458 do Gabibete do Prefeito. |
1000422 |
30/01/2020 |
R$ 488,04 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000423 |
30/01/2020 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a encargos sobre parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
1000424 |
30/01/2020 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a segunda medição dos serviços da reforma da quadra poliesportiva central, conforme Contrato de Repasse 843970/2017 firmado entre o Ministerio doEsporte/Caixa Economica Federal e este municipio. |
1000425 |
31/01/2020 |
R$ 59.828,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO ATIVID. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000426 |
30/01/2020 |
R$ 4.204,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000427 |
31/01/2020 |
R$ 6.624,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000428 |
30/01/2020 |
R$ 4.187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO FESTIVO. |
1000429 |
30/01/2020 |
R$ 1.240,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000430 |
30/01/2020 |
R$ 1.638,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1000431 |
30/01/2020 |
R$ 6.198,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS. |
1000432 |
30/01/2020 |
R$ 9.002,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU MAXAKALI - BEM INVENTARIADO (FUMPAC). |
1000433 |
30/01/2020 |
R$ 1.448,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000434 |
30/01/2020 |
R$ 4.083,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QQB 9597 E QPI 5451.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000435 |
31/01/2020 |
R$ 1.109,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA O VEÍCULO QUQ 3594. |
1000436 |
31/01/2020 |
R$ 1.078,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. |
1000437 |
31/01/2020 |
R$ 2.374,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA OS VEÍCULOS PMM 0283 E QPR 9620. |
1000438 |
31/01/2020 |
R$ 3.123,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA OS VEÍCULOS ORC 9183 E OWT 2798. |
1000439 |
31/01/2020 |
R$ 2.897,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1000440 |
31/01/2020 |
R$ 4.619,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1000441 |
31/01/2020 |
R$ 830,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1000442 |
31/01/2020 |
R$ 1.442,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV 1690, QMV 0787 E ORC 8758. |
1000443 |
31/01/2020 |
R$ 2.893,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PXP-3780, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BASICA ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000444 |
31/01/2020 |
R$ 3.820,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA NJ-1580, PARA MANUTENÇÃO PISO ATENÇÃO BASICA ( INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000445 |
31/01/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O AUTOMOVEL PLACA QPC-7670, PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BASICA. |
1000446 |
31/01/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ,REMOÇÃO FUNERARIO. |
1000447 |
31/01/2020 |
R$ 535,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO ,REMOÇÃO E EMBALSAMAMENTO FUNERARIO. |
1000448 |
31/01/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERARIO. |
1000449 |
31/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ARTIGOS FUNERARIO. |
1000450 |
31/01/2020 |
R$ 290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000451 |
31/01/2020 |
R$ 5.334,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP-3780, PZX-3125, QPY-8533, QPY-8548, QPY- 8572, QPY-8576 E QPY-8584 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000452 |
31/01/2020 |
R$ 4.362,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1000453 |
31/01/2020 |
R$ 52,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOU-0376. |
1000454 |
31/01/2020 |
R$ 1.922,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPC-7670. |
1000455 |
31/01/2020 |
R$ 3.650,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA ATIV. SECR. AGRI/DES.ECN-MEIO AMBIENTE. |
1000456 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA ATIV. SECR. AGRI/DES.ECN-MEIO AMBIENTE. |
1000457 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO AUTOMOTIVO PARA VEICULO PLACA-PUE-8663,PARA ATIVIDADE SECRETARIA AGRICULTURA. |
1000458 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB PMM-2013. |
1000459 |
31/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA PWE-4184,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000460 |
31/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS PARA OS VEICULOS PLACAS-QNJ-1580,PXP-3780,QQB-9597,PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BASICA P.A.B.(INCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA). |
1000461 |
31/01/2020 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000462 |
31/01/2020 |
R$ 5.016,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS PLACAS-GVQ-3353,OQQ-9914,PYO-3647.PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000463 |
31/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS PYO-3647, OQQ-9914, OQQ-9903, PVE-7581, GVQ-3353, PZP-9699, PZP-9689, QMT-2881, MQW-8845, QOU-0438, PARA MANUTENÇÃO P |
1000464 |
31/01/2020 |
R$ 8.046,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PLACAS-PYE-1005, PXP-3780, PZX-3125,QNR-6374, QQB-9597, QPY-8584,QPY-8576,QPY-8572,QNJ-1580.PARA MANUTENÇÃO P |
1000465 |
31/01/2020 |
R$ 4.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000466 |
31/01/2020 |
R$ 1.631,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1000467 |
31/01/2020 |
R$ 686,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AUTOMOVEL PLACA PYE-1216,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ASSTENCIA SOCIAL. |
1000468 |
31/01/2020 |
R$ 2.141,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO-6953 E PVX-2347. |
1000469 |
31/01/2020 |
R$ 3.535,97 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para moradia de familia carente residente nesta Cidade. |
1000470 |
31/01/2020 |
R$ 238,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000471 |
30/01/2020 |
R$ 1.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000472 |
31/01/2020 |
R$ 5.083,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000473 |
31/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000474 |
31/01/2020 |
R$ 202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000475 |
31/01/2020 |
R$ 2.522,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000476 |
31/01/2020 |
R$ 3.067,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000477 |
31/01/2020 |
R$ 1.884,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000478 |
31/01/2020 |
R$ 242,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000479 |
31/01/2020 |
R$ 405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000480 |
31/01/2020 |
R$ 442,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000481 |
31/01/2020 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000482 |
31/01/2020 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000483 |
31/01/2020 |
R$ 588,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000484 |
31/01/2020 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000485 |
30/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA ATIV. SECR. AGRI/DES.ECN-MEIO AMBIENTE. |
1000486 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 1 º CICLO.) |
1000487 |
31/01/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). REF.: |
1000488 |
31/01/2020 |
R$ 4.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CONTÁBEIS. |
1000489 |
30/01/2020 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO. |
1000490 |
30/01/2020 |
R$ 4.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO TUTELAR E JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1000491 |
30/01/2020 |
R$ 10.802,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S 10 PARA O VEÍCULO PUE 8663. |
1000492 |
31/01/2020 |
R$ 608,23 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronica. Ref.: |
1000493 |
21/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000494 |
31/01/2020 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000496 |
31/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). |
1000497 |
31/01/2020 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000498 |
30/01/2020 |
R$ 42.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. |
1000499 |
30/01/2020 |
R$ 15.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. (CAPS). |
1000500 |
31/01/2020 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA., EMATER E IEF. |
1000501 |
31/01/2020 |
R$ 13.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS PARA O FORO DE 1ª INSTANCIA. |
1000502 |
31/01/2020 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000503 |
31/01/2020 |
R$ 17.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS. |
1000504 |
31/01/2020 |
R$ 24.557,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000505 |
31/01/2020 |
R$ 90.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVI. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. |
1000506 |
31/01/2020 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PALIO PLACA - PYE 1216. |
1000507 |
31/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PALIO PLACA - PYE 1216.(PRODUTO/SERVIÇO). |
1000508 |
31/01/2020 |
R$ 977,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000509 |
31/01/2020 |
R$ 3.161,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000510 |
31/01/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO PRESTADO EM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO IVECO/ TECTOR QPR - 9620. |
1000511 |
31/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO RETÍFICA BICOS INJETOR VEÍCULO GVQ - 3353. |
1000512 |
31/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS |
1000513 |
31/01/2020 |
R$ 12.270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO REFERENTE À DEZEMBRO - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). |
1000514 |
31/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO REFERENTE À JANEIRO DE 2020 - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). |
1000515 |
31/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade Tiago Souto dos Santos em Comemoração ao 66º Aniversário de Machacalis e III Movimento Cultural 2019/2020. |
1000516 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Obras. |
1000518 |
31/01/2020 |
R$ 103,48 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço do municipio. |
1000519 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000552 |
31/01/2020 |
R$ 1.858,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000553 |
31/01/2020 |
R$ 830,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA- QPI-5451 (INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BASICA). |
1000554 |
31/01/2020 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000555 |
31/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000556 |
31/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000557 |
31/01/2020 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000558 |
31/01/2020 |
R$ 3.999,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000559 |
31/01/2020 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1000560 |
31/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000561 |
31/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000562 |
31/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1000563 |
31/01/2020 |
R$ 3.300,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria |
1000638 |
14/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Janeiro/2020. |
1000696 |
27/01/2020 |
R$ 42,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 12/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÓES DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1000712 |
08/01/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÓES DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR -PLENAGEM. |
1000713 |
30/01/2020 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Janeiro/2020. |
1000753 |
27/01/2020 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Janeiro/2020. |
1000757 |
03/01/2020 |
R$ 59,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Ref.: Janeiro/2020. |
1000762 |
31/01/2020 |
R$ 212,39 |
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| Empenho referente a restituição de valores não utilizados e relativos ao contrato de repasse 853391/2017 / SEAD / CAIXA. |
1000770 |
30/01/2020 |
R$ 2.393,07 |
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| Empenho referente a restituição de valores não utilizados e relativos ao convenio: 856966/2017 - contrato OGU: 1039215-71. |
1000805 |
30/01/2020 |
R$ 2.844,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO CENTRO FESTIVO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. |
1000806 |
17/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
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