Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004379 |
29/12/2019 |
R$ 35.182,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004380 |
29/12/2019 |
R$ 27.148,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004381 |
29/12/2019 |
R$ 109.898,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004382 |
29/12/2019 |
R$ 13.754,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004383 |
29/12/2019 |
R$ 15.931,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004384 |
29/12/2019 |
R$ 43.253,90 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte ´para participar de reunião do CIUB/SUS. |
1004407 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Govrnador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004408 |
02/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004409 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004410 |
02/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinamento do CIB/SUS. |
1004411 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004412 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004413 |
02/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1004414 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1004415 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do Forum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil - Etapa Minas Gerais. |
1004416 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1004417 |
02/12/2019 |
R$ 488,32 |
|
Empenho referente a devolução de recursos relativos ao Convenio nº 593/2014, não aplicados conforme relatorio tecnico. |
1004418 |
02/12/2019 |
R$ 3.853,24 |
|
Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na coleta de lixo em ruas e praças desta Cidade. |
1004419 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/18, na edição do dia 28/11/19 do DOU. |
1004420 |
02/12/2019 |
R$ 294,00 |
|
Empenho referente a tarifa para publicação no DOU do Termo Aditivo para alteração de contrapartida de Convenio. |
1004421 |
02/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do Forum Regional de Fortalelcimento da Rede +Brasil - Etapa Minas Gerais. |
1004422 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o serviço de inspeção de produtos de origem animal promovida pelo SEBRAE. |
1004423 |
02/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da administração. |
1004424 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004425 |
03/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1004426 |
03/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço deste municipio. |
1004427 |
03/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004432 |
03/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004433 |
03/12/2019 |
R$ 1.231,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004434 |
03/12/2019 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA MAN. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004435 |
03/12/2019 |
R$ 336,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PYE-1216. |
1004436 |
03/12/2019 |
R$ 3.871,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA MAN. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004437 |
03/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA QPC-7670 |
1004438 |
03/12/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PYE-1216. |
1004439 |
03/12/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA QOU-0376 |
1004440 |
03/12/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PXO-6953 |
1004441 |
03/12/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004442 |
03/12/2019 |
R$ 4.065,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004443 |
03/12/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004444 |
03/12/2019 |
R$ 4.450,01 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO COVÊNIO POLICIA MILITAR |
1004445 |
03/12/2019 |
R$ 1.136,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO REFERENTE À NOVEMBRO - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). |
1004446 |
03/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA MQW 8845. |
1004447 |
03/12/2019 |
R$ 733,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO QUQ 3594. |
1004448 |
03/12/2019 |
R$ 853,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS OWT 2798 E ORC 9183. |
1004450 |
03/12/2019 |
R$ 4.282,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO QPR 9620. |
1004451 |
03/12/2019 |
R$ 2.091,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESNSINO FUNDAMENTAL. |
1004452 |
03/12/2019 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO PUE 8663. |
1004453 |
03/12/2019 |
R$ 218,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. |
1004454 |
03/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇOES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. |
1004455 |
03/12/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004456 |
03/12/2019 |
R$ 6.703,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004457 |
03/12/2019 |
R$ 4.949,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. |
1004458 |
03/12/2019 |
R$ 5.368,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS QOU 0438 E QMT 2881. |
1004459 |
03/12/2019 |
R$ 3.803,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS PYO 3647 E PZP 9699. |
1004460 |
03/12/2019 |
R$ 3.926,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS PZP 9689 E PVE 7581. |
1004461 |
03/12/2019 |
R$ 3.881,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO OQQ 9914. |
1004462 |
06/12/2019 |
R$ 1.963,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO GVQ 3353. |
1004463 |
06/12/2019 |
R$ 3.587,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO MQV 8845. |
1004464 |
06/12/2019 |
R$ 2.774,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE RETÍFICA EM CABEÇOTE MOTOR OM 904 EM VEÍCULO GVQ 3353. |
1004465 |
05/12/2019 |
R$ 885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á SERVIÇO DE CABEÇOTE EM VEÍCULO GVQ 3353. |
1004466 |
05/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em logradouros públicos do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004467 |
06/12/2019 |
R$ 9.278,10 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em predios escolares do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004468 |
06/12/2019 |
R$ 1.253,11 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004469 |
06/12/2019 |
R$ 4.687,38 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis da Secretaria de Saude do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004470 |
06/12/2019 |
R$ 477,18 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida no predio do Destacamento Policial do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004471 |
06/12/2019 |
R$ 290,97 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis de propriedade do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004472 |
06/12/2019 |
R$ 2.629,66 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de novembro deste ano. |
1004473 |
06/12/2019 |
R$ 1.979,86 |
|
Empenho referente a premiação concedida à equipe vice-campeã do campeonato municipal deste ano, a titulo de incentivo. |
1004474 |
06/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. |
1004475 |
06/12/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. |
1004476 |
06/12/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza das margens do Córrego Agua Branca, no perimetro urbano. |
1004477 |
06/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo deste municipio. |
1004478 |
06/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004479 |
03/12/2019 |
R$ 184,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004481 |
03/12/2019 |
R$ 248,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
1004482 |
03/12/2019 |
R$ 4.220,68 |
|
Empenho referente a premiação concedida a equipe campeã do campeonato municipal desste ano, a titulo de incentivo. |
1004483 |
06/12/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o BNCC, na S R E. |
1004484 |
09/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o BNCC, na S R E. |
1004485 |
09/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Tesouraria Municipal. |
1004486 |
09/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1004487 |
09/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1004488 |
09/12/2019 |
R$ 3.846,75 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1004489 |
09/12/2019 |
R$ 3.034,50 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1004490 |
09/12/2019 |
R$ 1.808,51 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004491 |
09/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004492 |
09/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de NOVEMBRO do corrente ano |
1004493 |
09/12/2019 |
R$ 5.046,15 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004496 |
10/12/2019 |
R$ 27.752,80 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004497 |
10/12/2019 |
R$ 2.196,20 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004498 |
10/12/2019 |
R$ 14.694,20 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004499 |
10/12/2019 |
R$ 5.822,42 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004500 |
10/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004501 |
10/12/2019 |
R$ 3.324,03 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004502 |
10/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004503 |
10/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004504 |
10/12/2019 |
R$ 7.904,41 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004505 |
10/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004506 |
10/12/2019 |
R$ 5.641,84 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004507 |
10/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004508 |
10/12/2019 |
R$ 4.270,24 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004509 |
10/12/2019 |
R$ 45.111,50 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em FPF relativa ao decimo terceiro salario do corrente ano. |
1004510 |
10/12/2019 |
R$ 12.246,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004511 |
10/12/2019 |
R$ 8.633,61 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004512 |
10/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004513 |
10/12/2019 |
R$ 109.247,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004514 |
10/12/2019 |
R$ 13.605,50 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004515 |
10/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004516 |
10/12/2019 |
R$ 5.794,01 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004517 |
10/12/2019 |
R$ 274,45 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004518 |
10/12/2019 |
R$ 1.122,75 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004519 |
10/12/2019 |
R$ 6.723,49 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004520 |
10/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004521 |
10/12/2019 |
R$ 34.687,10 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004522 |
10/12/2019 |
R$ 27.820,20 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004523 |
10/12/2019 |
R$ 3.942,80 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004524 |
10/12/2019 |
R$ 25.847,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004525 |
10/12/2019 |
R$ 26.428,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004526 |
10/12/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004527 |
10/12/2019 |
R$ 33.408,70 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004528 |
10/12/2019 |
R$ 21.145,80 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004529 |
10/12/2019 |
R$ 7.083,32 |
|
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. |
1004530 |
10/12/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004531 |
10/12/2019 |
R$ 7.958,37 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004532 |
10/12/2019 |
R$ 28.919,50 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004533 |
10/12/2019 |
R$ 4.977,72 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004534 |
10/12/2019 |
R$ 1.667,41 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004535 |
10/12/2019 |
R$ 2.910,83 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004536 |
10/12/2019 |
R$ 13.502,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. |
1004537 |
10/12/2019 |
R$ 41.177,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PXO-6953 |
1004538 |
03/12/2019 |
R$ 1.114,37 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar de reuniões da Assistencia Social. |
1004539 |
10/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1004540 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio. |
1004541 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio |
1004542 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio |
1004543 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio |
1004544 |
10/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1004545 |
10/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1004546 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a serviço do municipio. |
1004547 |
10/12/2019 |
R$ 748,74 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras do municipio. |
1004548 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras do municipio. |
1004549 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras do municipio. |
1004550 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004551 |
10/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1004552 |
10/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004553 |
10/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Roidrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004554 |
10/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Alves de Alcantara) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004555 |
10/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004556 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004557 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Carlos Galvao) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004558 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004559 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004560 |
10/12/2019 |
R$ 650,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004561 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Edinaldo Vitor de Oliveira Noronha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004562 |
10/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eva Pinheiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004563 |
10/12/2019 |
R$ 440,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004564 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004565 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004566 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004567 |
10/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004568 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004569 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004570 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004571 |
10/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004572 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004573 |
10/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004574 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eudes Ramos Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004575 |
10/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004576 |
10/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004577 |
10/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004578 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004579 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004580 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004581 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004582 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004583 |
10/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
1004584 |
10/12/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL DE NOTÍCIAS DO JEQUITINONHA. |
1004585 |
09/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1004586 |
10/12/2019 |
R$ 391,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU MAXAKALI- BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. (FUMPAC). |
1004587 |
10/12/2019 |
R$ 1.161,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1004588 |
10/12/2019 |
R$ 213,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. |
1004589 |
10/12/2019 |
R$ 961,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004590 |
10/12/2019 |
R$ 110,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004591 |
10/12/2019 |
R$ 89,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004592 |
10/12/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004593 |
10/12/2019 |
R$ 84,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004594 |
10/12/2019 |
R$ 136,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004595 |
10/12/2019 |
R$ 90,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004596 |
10/12/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO PROGRMA 1º INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. |
1004597 |
10/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353,PYO 3647, PVE 7581 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004598 |
10/12/2019 |
R$ 7.003,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PMM 0120, ORC 9183, PMM 2014, PMM 2013, QWT 2798, PMM 0283 E QPR 9620. |
1004599 |
10/12/2019 |
R$ 4.075,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO E LAZER. |
1004600 |
10/12/2019 |
R$ 1.009,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004601 |
03/12/2019 |
R$ 616,49 |
|
Empenho referente a transporte de mercadorias para a Secretaria de Saude do municipio. |
1004602 |
10/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme Contrato. |
1004603 |
10/12/2019 |
R$ 18.200,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE MACHACALIS NO DIA 07/12/2019. |
1004604 |
11/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL. |
1004605 |
11/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE COMBUSTIVEL VEICULO PLACA MQW-8845. |
1004606 |
11/12/2019 |
R$ 167,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPNHA REFE-SE À HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004607 |
11/12/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na extração de areia para a Secretaria de Obras. |
1004608 |
12/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha Exclusividade da Titularidade da Banda GERTRUDES para apresentação do Show no dia 29 de dezembro de 2019 em Comemoração ao 66º Aniversário de |
1004609 |
12/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE JIU JITSU PARA GRUPOS DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS. |
1004610 |
12/12/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DO CLUBE RK PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1004611 |
12/12/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens feitas a serviço do municipio. |
1004612 |
12/12/2019 |
R$ 413,84 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004613 |
12/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. |
1004614 |
17/12/2019 |
R$ 17.973,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. |
1004615 |
17/12/2019 |
R$ 17.177,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. |
1004616 |
17/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE JUDÔ PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004617 |
17/12/2019 |
R$ 5.848,00 |
|
VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004618 |
17/12/2019 |
R$ 3.027,90 |
|
VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004619 |
17/12/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004620 |
17/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004621 |
17/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004622 |
17/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre a Proteção Social Basica. |
1004623 |
17/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
V-Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre a Proteção Social Basica. |
1004624 |
17/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004625 |
19/12/2019 |
R$ 1.955,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004626 |
19/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004627 |
19/12/2019 |
R$ 424,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004628 |
19/12/2019 |
R$ 575,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004629 |
19/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004630 |
19/12/2019 |
R$ 442,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004631 |
19/12/2019 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004632 |
19/12/2019 |
R$ 550,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004633 |
19/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004634 |
19/12/2019 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004635 |
19/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SAÚDE. |
1004636 |
10/12/2019 |
R$ 2.245,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. |
1004637 |
19/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1004638 |
19/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1004639 |
19/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço da secretaria de saúde. |
1004640 |
19/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para acompanhar pacientes deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004641 |
19/12/2019 |
R$ 510,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004642 |
19/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004643 |
19/12/2019 |
R$ 460,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004644 |
19/12/2019 |
R$ 580,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004645 |
19/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004646 |
19/12/2019 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1004647 |
19/12/2019 |
R$ 330,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004648 |
19/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004649 |
19/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004650 |
19/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004651 |
19/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004652 |
19/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004653 |
19/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Águas Formosas acompanhando paciente em urgência deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004654 |
19/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004655 |
19/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SES. |
1004656 |
19/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004657 |
19/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 11/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DE SAÚDE , MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC- AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1004658 |
09/12/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
Empenho referente a serviços prestados na recuperação de meios fios de ruas e praças desta Cidade. |
1004659 |
17/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004660 |
17/12/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004661 |
17/12/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004662 |
17/12/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004663 |
17/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004664 |
17/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004665 |
17/12/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004666 |
17/12/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004667 |
17/12/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004668 |
17/12/2019 |
R$ 732,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÂO DE FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO PWE-4184 |
1004669 |
02/12/2019 |
R$ 295,00 |
|
Empenho referente a registro de edital de convocação e ata de eleição e posse da nova diretoria, da comissão de licitação, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Caixa Escolar Vovo Nora. |
1004670 |
19/12/2019 |
R$ 581,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR USB P/SERIAL DB9-TU-S9 |
1004671 |
16/12/2019 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria de Saude e Central de TFD. |
1004672 |
19/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA-PVE-7581 |
1004674 |
19/12/2019 |
R$ 3.543,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA--PYO-3647 |
1004675 |
19/12/2019 |
R$ 3.954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004676 |
19/12/2019 |
R$ 959,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIO. |
1004677 |
19/12/2019 |
R$ 275,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPITARIA NA CONSTRUÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1004678 |
20/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004679 |
20/12/2019 |
R$ 2.049,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ARBITRAGERM (EQUIPE DE ARBITROS) NA COPA V1 NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO 2019. |
1004680 |
20/12/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DECHEFE DE COZINHA NA COPA V1 NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO 2019. |
1004681 |
20/12/2019 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO E LAZER. |
1004682 |
20/12/2019 |
R$ 418,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004683 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos para a realização dos festejos comemorativos do 66º aniversario de emancipação do municipio. |
1004684 |
20/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004685 |
20/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004686 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004687 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de DEZEMBRO do corrente ano |
1004688 |
20/12/2019 |
R$ 5.036,30 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do parcelamento do municipio. |
1004689 |
26/12/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio. |
1004690 |
26/12/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SUBVENÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. |
1004691 |
26/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a serviços cartorarios prestados a esta Prefeitura. |
1004692 |
13/12/2019 |
R$ 695,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO,CONFECÇÃO IMPRESSORA DO INFORMATIVO MUNICIPAL DE MACHACALIS EM DEZEMBRO DE 2019 COM 2.500 EXEMPLARES DE 8 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 90GR EM FORMATO RE |
1004693 |
19/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE APOIO À EVENTO E PRATICA ESPORTIVA. |
1004694 |
19/12/2019 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU MAXAkALI-BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO - (FUMPAC) |
1004695 |
19/12/2019 |
R$ 2.820,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1004696 |
20/12/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEICULO PLACA-GVQ-3353 |
1004697 |
19/12/2019 |
R$ 4.285,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA-MQW-8845 |
1004698 |
19/12/2019 |
R$ 3.586,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA JOÃO VITOR E VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AO 66º ANIV |
1004699 |
19/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha Exclusividade da Titularidade da Banda BILORA E BANDA (Valmir Ribeiro de Carvalho 58293558687) para apresentação do Show no dia 30 de dezembro |
1004700 |
20/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SUBVENÇÕES SOCIAIS À AJOMA - ASSOCIAÇÃO JOVEM DE MACHACALIS. |
1004701 |
26/12/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS |
1004702 |
27/12/2019 |
R$ 71.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG |
1004703 |
30/12/2019 |
R$ 56.266,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1004704 |
30/12/2019 |
R$ 6.979,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QNJ-1580 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA).. |
1004705 |
30/12/2019 |
R$ 3.547,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZX-3125 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1004706 |
30/12/2019 |
R$ 3.374,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1004707 |
30/12/2019 |
R$ 3.467,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP-3780, QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 E QPY-8584.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1004708 |
30/12/2019 |
R$ 1.915,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. |
1004709 |
30/12/2019 |
R$ 4.004,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF - 4599. |
1004710 |
30/12/2019 |
R$ 555,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. |
1004711 |
30/12/2019 |
R$ 2.098,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV-1690, QMV-0787 E ORC-8758. |
1004712 |
30/12/2019 |
R$ 3.112,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPC-7670 E QOU-0376. |
1004713 |
30/12/2019 |
R$ 4.368,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E PVX 2347. |
1004714 |
30/12/2019 |
R$ 5.125,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1004715 |
30/12/2019 |
R$ 21.961,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. |
1004716 |
30/12/2019 |
R$ 28,35 |
|
Valor que se empenha refere-se à Recapeamento Asfáltico em PMF de Trecho das Ruas Milton Campos, Duque de Caxias e Praça Trazibulo Silva deste Município. |
1004717 |
30/12/2019 |
R$ 32.952,10 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governadodr Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1004718 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004719 |
30/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004720 |
30/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004721 |
30/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
1004722 |
04/12/2019 |
R$ 552,29 |
|
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para os veiculos da Assistencia Social. |
1004723 |
30/12/2019 |
R$ 1.220,52 |
|
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude. |
1004724 |
05/12/2019 |
R$ 1.800,82 |
|
Empenho referente ao fornecimento de agua para o predio do Destacamento Policial deste municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1004725 |
30/12/2019 |
R$ 29,64 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone do Destacamento Policial do Municipio relativa ao mes de novembro do corrente ano. |
1004726 |
30/12/2019 |
R$ 71,41 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004727 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004728 |
30/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004729 |
30/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004730 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004731 |
30/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004732 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação de termo aditivo de contrato de repasse de processo. |
1004733 |
16/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1004734 |
23/12/2019 |
R$ 710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004735 |
30/12/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE E LAZER. |
1004736 |
30/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004737 |
30/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PROG. SAUDE FAMÍLIA PSF. |
1004738 |
30/12/2019 |
R$ 2.658,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PWE 4184. |
1004739 |
30/12/2019 |
R$ 3.665,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXF 7387. |
1004740 |
30/12/2019 |
R$ 2.288,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1004741 |
30/12/2019 |
R$ 685,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1004742 |
30/12/2019 |
R$ 1.371,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV 0787 E QMV 1690. |
1004743 |
30/12/2019 |
R$ 2.021,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125 E E QNJ 1580 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) |
1004744 |
30/12/2019 |
R$ 3.880,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP 3780, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) |
1004745 |
30/12/2019 |
R$ 2.346,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY - 8544. |
1004746 |
30/12/2019 |
R$ 36,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU - 0376 E QPC - 7670. |
1004747 |
30/12/2019 |
R$ 3.712,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO-6953 E PVX-2347. |
1004748 |
30/12/2019 |
R$ 3.981,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) |
1004749 |
30/12/2019 |
R$ 5.615,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA PROGRAMAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1004750 |
30/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PYO-3647, QOU-0438 E PZP-9689. |
1004751 |
30/12/2019 |
R$ 4.601,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PZP-9699, QMT-2881 E OQQ-9914. |
1004752 |
30/12/2019 |
R$ 3.905,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS GVQ-3353 E MQW-8845. |
1004753 |
30/12/2019 |
R$ 4.559,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. |
1004754 |
30/12/2019 |
R$ 262,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). |
1004755 |
30/12/2019 |
R$ 3.919,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. |
1004756 |
30/12/2019 |
R$ 2.931,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-2013. |
1004757 |
30/12/2019 |
R$ 3.450,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. |
1004758 |
30/12/2019 |
R$ 1.924,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO PUE-8663. |
1004759 |
30/12/2019 |
R$ 499,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-0120. |
1004760 |
30/12/2019 |
R$ 5.046,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004761 |
30/12/2019 |
R$ 4.259,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1004762 |
30/12/2019 |
R$ 3.143,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. |
1004763 |
30/12/2019 |
R$ 3.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS) REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019. |
1004764 |
30/12/2019 |
R$ 373,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004765 |
30/12/2019 |
R$ 591,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1004766 |
30/12/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
1004767 |
30/12/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004768 |
30/12/2019 |
R$ 6.516,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004769 |
30/12/2019 |
R$ 6.312,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004770 |
30/12/2019 |
R$ 2.131,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E AGUA MINERAL 20 LITROS,GALÃO RETORNAVEL PARA MANUTE |
1004771 |
30/12/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004772 |
30/12/2019 |
R$ 2.745,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004773 |
30/12/2019 |
R$ 1.749,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E AGUA MINERAL 20 LITROS,GALÃO RETORNAVEL PARA MANUTE |
1004774 |
30/12/2019 |
R$ 256,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHAR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO HORTIFRUTEGRANJEIRO PARA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR. |
1004775 |
30/12/2019 |
R$ 372,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHAR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004776 |
30/12/2019 |
R$ 3.704,57 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade no mes de dezembro do corrente ano. |
1004777 |
30/12/2019 |
R$ 9.153,08 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004778 |
30/12/2019 |
R$ 1.166,84 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da saude do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004779 |
30/12/2019 |
R$ 5.354,35 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004780 |
30/12/2019 |
R$ 1.933,04 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios de propriedade do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004781 |
30/12/2019 |
R$ 3.256,59 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios do Destacamento Policial do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004782 |
30/12/2019 |
R$ 292,35 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1190 do Destacamento Policial relativa ao mes de dezembro do corrente ano, |
1004784 |
30/12/2019 |
R$ 65,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004785 |
30/12/2019 |
R$ 1.477,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004786 |
30/12/2019 |
R$ 696,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019. |
1004787 |
30/12/2019 |
R$ 22.024,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004788 |
30/12/2019 |
R$ 1.380,40 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.:Dezembro/2019. |
1004789 |
30/12/2019 |
R$ 232,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.:Dezembro/2019. |
1004790 |
26/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:Dezembro/2019. |
1004791 |
26/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 30 do mes passado. |
1004792 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. |
1004793 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. |
1004794 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. |
1004795 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. |
1004796 |
30/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. |
1004797 |
30/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1004798 |
30/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a premiação concedida aos participantes vencedores do 3º Motocross realizado nesta Cidade. |
1004799 |
30/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004800 |
12/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004801 |
23/12/2019 |
R$ 5.919,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE FESTAS (66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE). |
1004802 |
30/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADOR E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P. S. F.) |
1004803 |
30/12/2019 |
R$ 3.141,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004804 |
30/12/2019 |
R$ 340,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES (66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE) |
1004805 |
30/12/2019 |
R$ 3.930,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL - 66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE (7ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MG - FEIRA LIVRE DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E DIVULGA |
1004806 |
30/12/2019 |
R$ 2.990,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1004807 |
30/12/2019 |
R$ 4.002,53 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004808 |
30/12/2019 |
R$ 4.189,91 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004809 |
30/12/2019 |
R$ 7.746,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004810 |
30/12/2019 |
R$ 6.794,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004811 |
30/12/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004812 |
30/12/2019 |
R$ 15.461,10 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano (FUNDEB 60%). |
1004813 |
30/12/2019 |
R$ 110.499,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004814 |
30/12/2019 |
R$ 14.733,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004815 |
30/12/2019 |
R$ 34.740,80 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.:Dezembro/2019. |
1004816 |
03/12/2019 |
R$ 59,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG salario. Ref.: Dezembro/2019. |
1004817 |
20/12/2019 |
R$ 2.324,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004818 |
30/12/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.:Dezembro/2019. |
1004819 |
31/12/2019 |
R$ 269,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004820 |
30/12/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004821 |
30/12/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004823 |
12/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1004824 |
26/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL. |
1004825 |
31/12/2019 |
R$ 4.615,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO MOCRO - ÔNIBUS QQB 9597. |
1004826 |
02/12/2019 |
R$ 5.320,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO QQB 9597 MERCEDES BENS. |
1004827 |
02/12/2019 |
R$ 3.621,72 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS 1° DE JANEIRO, PRAÇA AURÉLIO BATISTA E RUA DOM PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG. |
1004828 |
30/12/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS UTILITÁRIOS, REF: CONTRATO DE REPASSE N°. 853391/2017/SEAD/CAIXA, PARA ATENDER AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG |
1004829 |
06/12/2019 |
R$ 147.990,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MOTORES DE VEÍCULOS GVQ 3353, PZP 9689, OQQ 9914, QMT 2881, MQW 8845, PZP 6999 E PVE 7581. |
1004830 |
30/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|