Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004379 29/12/2019 R$ 35.182,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004380 29/12/2019 R$ 27.148,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004381 29/12/2019 R$ 109.898,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004382 29/12/2019 R$ 13.754,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004383 29/12/2019 R$ 15.931,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004384 29/12/2019 R$ 43.253,90
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte ´para participar de reunião do CIUB/SUS. 1004407 02/12/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Govrnador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004408 02/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004409 02/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004410 02/12/2019 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinamento do CIB/SUS. 1004411 02/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004412 02/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004413 02/12/2019 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1004414 02/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1004415 02/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do Forum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil - Etapa Minas Gerais. 1004416 02/12/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. 1004417 02/12/2019 R$ 488,32
Empenho referente a devolução de recursos relativos ao Convenio nº 593/2014, não aplicados conforme relatorio tecnico. 1004418 02/12/2019 R$ 3.853,24
Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na coleta de lixo em ruas e praças desta Cidade. 1004419 02/12/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a serviços prestados para publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/18, na edição do dia 28/11/19 do DOU. 1004420 02/12/2019 R$ 294,00
Empenho referente a tarifa para publicação no DOU do Termo Aditivo para alteração de contrapartida de Convenio. 1004421 02/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do Forum Regional de Fortalelcimento da Rede +Brasil - Etapa Minas Gerais. 1004422 02/12/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o serviço de inspeção de produtos de origem animal promovida pelo SEBRAE. 1004423 02/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da administração. 1004424 02/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004425 03/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. 1004426 03/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço deste municipio. 1004427 03/12/2019 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004432 03/12/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004433 03/12/2019 R$ 1.231,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004434 03/12/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA MAN. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004435 03/12/2019 R$ 336,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PYE-1216. 1004436 03/12/2019 R$ 3.871,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA MAN. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004437 03/12/2019 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO PLACA QPC-7670 1004438 03/12/2019 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PYE-1216. 1004439 03/12/2019 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA QOU-0376 1004440 03/12/2019 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PLACA PXO-6953 1004441 03/12/2019 R$ 1.880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004442 03/12/2019 R$ 4.065,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004443 03/12/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004444 03/12/2019 R$ 4.450,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO COVÊNIO POLICIA MILITAR 1004445 03/12/2019 R$ 1.136,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO REFERENTE À NOVEMBRO - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). 1004446 03/12/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PLACA MQW 8845. 1004447 03/12/2019 R$ 733,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO QUQ 3594. 1004448 03/12/2019 R$ 853,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS OWT 2798 E ORC 9183. 1004450 03/12/2019 R$ 4.282,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO QPR 9620. 1004451 03/12/2019 R$ 2.091,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESNSINO FUNDAMENTAL. 1004452 03/12/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO PUE 8663. 1004453 03/12/2019 R$ 218,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. 1004454 03/12/2019 R$ 1.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇOES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. 1004455 03/12/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004456 03/12/2019 R$ 6.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004457 03/12/2019 R$ 4.949,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. 1004458 03/12/2019 R$ 5.368,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS QOU 0438 E QMT 2881. 1004459 03/12/2019 R$ 3.803,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS PYO 3647 E PZP 9699. 1004460 03/12/2019 R$ 3.926,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS PZP 9689 E PVE 7581. 1004461 03/12/2019 R$ 3.881,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO OQQ 9914. 1004462 06/12/2019 R$ 1.963,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO GVQ 3353. 1004463 06/12/2019 R$ 3.587,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO MQV 8845. 1004464 06/12/2019 R$ 2.774,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE RETÍFICA EM CABEÇOTE MOTOR OM 904 EM VEÍCULO GVQ 3353. 1004465 05/12/2019 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á SERVIÇO DE CABEÇOTE EM VEÍCULO GVQ 3353. 1004466 05/12/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em logradouros públicos do municipio no mes de novembro deste ano. 1004467 06/12/2019 R$ 9.278,10
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em predios escolares do municipio no mes de novembro deste ano. 1004468 06/12/2019 R$ 1.253,11
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mes de novembro deste ano. 1004469 06/12/2019 R$ 4.687,38
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis da Secretaria de Saude do municipio no mes de novembro deste ano. 1004470 06/12/2019 R$ 477,18
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida no predio do Destacamento Policial do municipio no mes de novembro deste ano. 1004471 06/12/2019 R$ 290,97
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis de propriedade do municipio no mes de novembro deste ano. 1004472 06/12/2019 R$ 2.629,66
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de novembro deste ano. 1004473 06/12/2019 R$ 1.979,86
Empenho referente a premiação concedida à equipe vice-campeã do campeonato municipal deste ano, a titulo de incentivo. 1004474 06/12/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. 1004475 06/12/2019 R$ 1.580,00
Empenho referente a serviços presrados na abertura de valas para rede de agua na Comunidade de Chico Jorge. 1004476 06/12/2019 R$ 1.580,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza das margens do Córrego Agua Branca, no perimetro urbano. 1004477 06/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo deste municipio. 1004478 06/12/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004479 03/12/2019 R$ 184,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004481 03/12/2019 R$ 248,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 1004482 03/12/2019 R$ 4.220,68
Empenho referente a premiação concedida a equipe campeã do campeonato municipal desste ano, a titulo de incentivo. 1004483 06/12/2019 R$ 2.750,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o BNCC, na S R E. 1004484 09/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o BNCC, na S R E. 1004485 09/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Tesouraria Municipal. 1004486 09/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. 1004487 09/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1004488 09/12/2019 R$ 3.846,75
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1004489 09/12/2019 R$ 3.034,50
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1004490 09/12/2019 R$ 1.808,51
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004491 09/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004492 09/12/2019 R$ 600,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de NOVEMBRO do corrente ano 1004493 09/12/2019 R$ 5.046,15
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004496 10/12/2019 R$ 27.752,80
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004497 10/12/2019 R$ 2.196,20
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004498 10/12/2019 R$ 14.694,20
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004499 10/12/2019 R$ 5.822,42
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004500 10/12/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004501 10/12/2019 R$ 3.324,03
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004502 10/12/2019 R$ 3.600,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004503 10/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004504 10/12/2019 R$ 7.904,41
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004505 10/12/2019 R$ 3.200,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004506 10/12/2019 R$ 5.641,84
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004507 10/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004508 10/12/2019 R$ 4.270,24
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004509 10/12/2019 R$ 45.111,50
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em FPF relativa ao decimo terceiro salario do corrente ano. 1004510 10/12/2019 R$ 12.246,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004511 10/12/2019 R$ 8.633,61
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004512 10/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004513 10/12/2019 R$ 109.247,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004514 10/12/2019 R$ 13.605,50
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004515 10/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004516 10/12/2019 R$ 5.794,01
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004517 10/12/2019 R$ 274,45
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004518 10/12/2019 R$ 1.122,75
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004519 10/12/2019 R$ 6.723,49
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004520 10/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004521 10/12/2019 R$ 34.687,10
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004522 10/12/2019 R$ 27.820,20
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004523 10/12/2019 R$ 3.942,80
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004524 10/12/2019 R$ 25.847,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004525 10/12/2019 R$ 26.428,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004526 10/12/2019 R$ 7.500,00
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004527 10/12/2019 R$ 33.408,70
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004528 10/12/2019 R$ 21.145,80
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004529 10/12/2019 R$ 7.083,32
Empenho referente ao décimo terceiro salário relativo de funcionários do municipio relativo ao corrente ano. 1004530 10/12/2019 R$ 4.591,40
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004531 10/12/2019 R$ 7.958,37
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004532 10/12/2019 R$ 28.919,50
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004533 10/12/2019 R$ 4.977,72
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004534 10/12/2019 R$ 1.667,41
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004535 10/12/2019 R$ 2.910,83
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004536 10/12/2019 R$ 13.502,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salario do corrente ano. 1004537 10/12/2019 R$ 41.177,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA PXO-6953 1004538 03/12/2019 R$ 1.114,37
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar de reuniões da Assistencia Social. 1004539 10/12/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 1004540 10/12/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio. 1004541 10/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio 1004542 10/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio 1004543 10/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni psra participar da capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do municipio 1004544 10/12/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. 1004545 10/12/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque para tratar de assuntos de interesse do municipio. 1004546 10/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a serviço do municipio. 1004547 10/12/2019 R$ 748,74
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras do municipio. 1004548 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras do municipio. 1004549 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras do municipio. 1004550 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004551 10/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. 1004552 10/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004553 10/12/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Roidrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004554 10/12/2019 R$ 750,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Alves de Alcantara) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004555 10/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004556 10/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004557 10/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Carlos Galvao) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004558 10/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004559 10/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004560 10/12/2019 R$ 650,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004561 10/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Edinaldo Vitor de Oliveira Noronha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004562 10/12/2019 R$ 220,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eva Pinheiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004563 10/12/2019 R$ 440,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004564 10/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004565 10/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004566 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004567 10/12/2019 R$ 170,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004568 10/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004569 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004570 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004571 10/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004572 10/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004573 10/12/2019 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004574 10/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eudes Ramos Gonçalves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004575 10/12/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004576 10/12/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004577 10/12/2019 R$ 220,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004578 10/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004579 10/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004580 10/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004581 10/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004582 10/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004583 10/12/2019 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1004584 10/12/2019 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL DE NOTÍCIAS DO JEQUITINONHA. 1004585 09/12/2019 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. 1004586 10/12/2019 R$ 391,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU MAXAKALI- BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. (FUMPAC). 1004587 10/12/2019 R$ 1.161,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. 1004588 10/12/2019 R$ 213,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS. 1004589 10/12/2019 R$ 961,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004590 10/12/2019 R$ 110,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004591 10/12/2019 R$ 89,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004592 10/12/2019 R$ 1.390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004593 10/12/2019 R$ 84,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004594 10/12/2019 R$ 136,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004595 10/12/2019 R$ 90,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 1004596 10/12/2019 R$ 3.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO PROGRMA 1º INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. 1004597 10/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353,PYO 3647, PVE 7581 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1004598 10/12/2019 R$ 7.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PMM 0120, ORC 9183, PMM 2014, PMM 2013, QWT 2798, PMM 0283 E QPR 9620. 1004599 10/12/2019 R$ 4.075,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO E LAZER. 1004600 10/12/2019 R$ 1.009,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004601 03/12/2019 R$ 616,49
Empenho referente a transporte de mercadorias para a Secretaria de Saude do municipio. 1004602 10/12/2019 R$ 450,00
Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme Contrato. 1004603 10/12/2019 R$ 18.200,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE MACHACALIS NO DIA 07/12/2019. 1004604 11/12/2019 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL. 1004605 11/12/2019 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE COMBUSTIVEL VEICULO PLACA MQW-8845. 1004606 11/12/2019 R$ 167,00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFE-SE À HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1004607 11/12/2019 R$ 1.080,00
Empenho referente a serviços prestados na extração de areia para a Secretaria de Obras. 1004608 12/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha Exclusividade da Titularidade da Banda GERTRUDES para apresentação do Show no dia 29 de dezembro de 2019 em Comemoração ao 66º Aniversário de 1004609 12/12/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE JIU JITSU PARA GRUPOS DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS. 1004610 12/12/2019 R$ 4.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DO CLUBE RK PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER. 1004611 12/12/2019 R$ 1.650,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens feitas a serviço do municipio. 1004612 12/12/2019 R$ 413,84
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004613 12/12/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. 1004614 17/12/2019 R$ 17.973,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. 1004615 17/12/2019 R$ 17.177,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019. 1004616 17/12/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE JUDÔ PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004617 17/12/2019 R$ 5.848,00
VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004618 17/12/2019 R$ 3.027,90
VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004619 17/12/2019 R$ 2.420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004620 17/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004621 17/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004622 17/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre a Proteção Social Basica. 1004623 17/12/2019 R$ 1.500,00
V-Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre a Proteção Social Basica. 1004624 17/12/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004625 19/12/2019 R$ 1.955,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004626 19/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004627 19/12/2019 R$ 424,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004628 19/12/2019 R$ 575,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004629 19/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004630 19/12/2019 R$ 442,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004631 19/12/2019 R$ 380,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004632 19/12/2019 R$ 550,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004633 19/12/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004634 19/12/2019 R$ 380,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004635 19/12/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SAÚDE. 1004636 10/12/2019 R$ 2.245,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. 1004637 19/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. 1004638 19/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. 1004639 19/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço da secretaria de saúde. 1004640 19/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para acompanhar pacientes deste Municipio para tratamento de saúde. 1004641 19/12/2019 R$ 510,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004642 19/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004643 19/12/2019 R$ 460,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004644 19/12/2019 R$ 580,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004645 19/12/2019 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004646 19/12/2019 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. 1004647 19/12/2019 R$ 330,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004648 19/12/2019 R$ 160,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004649 19/12/2019 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004650 19/12/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004651 19/12/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004652 19/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004653 19/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Águas Formosas acompanhando paciente em urgência deste Municipio para tratamento de saúde. 1004654 19/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004655 19/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na SES. 1004656 19/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004657 19/12/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 11/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DE SAÚDE , MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC- AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 1004658 09/12/2019 R$ 62.611,60
Empenho referente a serviços prestados na recuperação de meios fios de ruas e praças desta Cidade. 1004659 17/12/2019 R$ 1.600,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004660 17/12/2019 R$ 1.032,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004661 17/12/2019 R$ 1.065,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004662 17/12/2019 R$ 1.065,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004663 17/12/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004664 17/12/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004665 17/12/2019 R$ 1.032,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004666 17/12/2019 R$ 1.165,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004667 17/12/2019 R$ 1.032,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004668 17/12/2019 R$ 732,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÂO DE FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO PWE-4184 1004669 02/12/2019 R$ 295,00
Empenho referente a registro de edital de convocação e ata de eleição e posse da nova diretoria, da comissão de licitação, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Caixa Escolar Vovo Nora. 1004670 19/12/2019 R$ 581,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR USB P/SERIAL DB9-TU-S9 1004671 16/12/2019 R$ 130,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião na Secretaria de Saude e Central de TFD. 1004672 19/12/2019 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA-PVE-7581 1004674 19/12/2019 R$ 3.543,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA--PYO-3647 1004675 19/12/2019 R$ 3.954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004676 19/12/2019 R$ 959,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIO. 1004677 19/12/2019 R$ 275,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPITARIA NA CONSTRUÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DA MATRIZ. 1004678 20/12/2019 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004679 20/12/2019 R$ 2.049,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ARBITRAGERM (EQUIPE DE ARBITROS) NA COPA V1 NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO 2019. 1004680 20/12/2019 R$ 2.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DECHEFE DE COZINHA NA COPA V1 NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO 2019. 1004681 20/12/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO E LAZER. 1004682 20/12/2019 R$ 418,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004683 20/12/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a emissao de ART para execução de projetos para a realização dos festejos comemorativos do 66º aniversario de emancipação do municipio. 1004684 20/12/2019 R$ 85,96
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004685 20/12/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004686 20/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004687 20/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de DEZEMBRO do corrente ano 1004688 20/12/2019 R$ 5.036,30
Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação do parcelamento do municipio. 1004689 26/12/2019 R$ 2.180,18
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio. 1004690 26/12/2019 R$ 4.692,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SUBVENÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. 1004691 26/12/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a serviços cartorarios prestados a esta Prefeitura. 1004692 13/12/2019 R$ 695,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO,CONFECÇÃO IMPRESSORA DO INFORMATIVO MUNICIPAL DE MACHACALIS EM DEZEMBRO DE 2019 COM 2.500 EXEMPLARES DE 8 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 90GR EM FORMATO RE 1004693 19/12/2019 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE APOIO À EVENTO E PRATICA ESPORTIVA. 1004694 19/12/2019 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU MAXAkALI-BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO - (FUMPAC) 1004695 19/12/2019 R$ 2.820,00
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. 1004696 20/12/2019 R$ 3.436,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEICULO PLACA-GVQ-3353 1004697 19/12/2019 R$ 4.285,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA-MQW-8845 1004698 19/12/2019 R$ 3.586,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA JOÃO VITOR E VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AO 66º ANIV 1004699 19/12/2019 R$ 14.000,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha Exclusividade da Titularidade da Banda BILORA E BANDA (Valmir Ribeiro de Carvalho 58293558687) para apresentação do Show no dia 30 de dezembro 1004700 20/12/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SUBVENÇÕES SOCIAIS À AJOMA - ASSOCIAÇÃO JOVEM DE MACHACALIS. 1004701 26/12/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS 1004702 27/12/2019 R$ 71.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG 1004703 30/12/2019 R$ 56.266,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1004704 30/12/2019 R$ 6.979,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QNJ-1580 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA).. 1004705 30/12/2019 R$ 3.547,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZX-3125 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1004706 30/12/2019 R$ 3.374,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE-1005.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1004707 30/12/2019 R$ 3.467,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP-3780, QPY-8533, QPY-8548, QPY-8572, QPY-8576 E QPY-8584.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1004708 30/12/2019 R$ 1.915,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE-1216, PXF-7387 E PWE-4184. 1004709 30/12/2019 R$ 4.004,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF - 4599. 1004710 30/12/2019 R$ 555,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-6458. 1004711 30/12/2019 R$ 2.098,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV-1690, QMV-0787 E ORC-8758. 1004712 30/12/2019 R$ 3.112,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPC-7670 E QOU-0376. 1004713 30/12/2019 R$ 4.368,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E PVX 2347. 1004714 30/12/2019 R$ 5.125,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1004715 30/12/2019 R$ 21.961,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY-8544. 1004716 30/12/2019 R$ 28,35
Valor que se empenha refere-se à Recapeamento Asfáltico em PMF de Trecho das Ruas Milton Campos, Duque de Caxias e Praça Trazibulo Silva deste Município. 1004717 30/12/2019 R$ 32.952,10
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governadodr Valadares a serviço da Secretaria de Obras. 1004718 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004719 30/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004720 30/12/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004721 30/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito. 1004722 04/12/2019 R$ 552,29
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para os veiculos da Assistencia Social. 1004723 30/12/2019 R$ 1.220,52
Empenho referente a aquisiçao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude. 1004724 05/12/2019 R$ 1.800,82
Empenho referente ao fornecimento de agua para o predio do Destacamento Policial deste municipio no mes de dezembro do corrente ano. 1004725 30/12/2019 R$ 29,64
Empenho referente a tarifa do telefone do Destacamento Policial do Municipio relativa ao mes de novembro do corrente ano. 1004726 30/12/2019 R$ 71,41
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004727 30/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004728 30/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004729 30/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004730 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004731 30/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004732 30/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação de termo aditivo de contrato de repasse de processo. 1004733 16/12/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. 1004734 23/12/2019 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004735 30/12/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE E LAZER. 1004736 30/12/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004737 30/12/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PROG. SAUDE FAMÍLIA PSF. 1004738 30/12/2019 R$ 2.658,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PWE 4184. 1004739 30/12/2019 R$ 3.665,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXF 7387. 1004740 30/12/2019 R$ 2.288,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. 1004741 30/12/2019 R$ 685,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. 1004742 30/12/2019 R$ 1.371,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMV 0787 E QMV 1690. 1004743 30/12/2019 R$ 2.021,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125 E E QNJ 1580 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) 1004744 30/12/2019 R$ 3.880,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP 3780, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) 1004745 30/12/2019 R$ 2.346,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY - 8544. 1004746 30/12/2019 R$ 36,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU - 0376 E QPC - 7670. 1004747 30/12/2019 R$ 3.712,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO-6953 E PVX-2347. 1004748 30/12/2019 R$ 3.981,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005 -( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA.) 1004749 30/12/2019 R$ 5.615,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA PROGRAMAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. 1004750 30/12/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PYO-3647, QOU-0438 E PZP-9689. 1004751 30/12/2019 R$ 4.601,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PZP-9699, QMT-2881 E OQQ-9914. 1004752 30/12/2019 R$ 3.905,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS GVQ-3353 E MQW-8845. 1004753 30/12/2019 R$ 4.559,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QUQ-3594. 1004754 30/12/2019 R$ 262,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS QPI-5451 E QQB-9597 (INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA). 1004755 30/12/2019 R$ 3.919,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS ORC-9183 E OWT-2798. 1004756 30/12/2019 R$ 2.931,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-2013. 1004757 30/12/2019 R$ 3.450,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO QPR-9620. 1004758 30/12/2019 R$ 1.924,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO PUE-8663. 1004759 30/12/2019 R$ 499,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM-0120. 1004760 30/12/2019 R$ 5.046,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004761 30/12/2019 R$ 4.259,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. 1004762 30/12/2019 R$ 3.143,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR. 1004763 30/12/2019 R$ 3.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS) REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019. 1004764 30/12/2019 R$ 373,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004765 30/12/2019 R$ 591,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004766 30/12/2019 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004767 30/12/2019 R$ 7.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004768 30/12/2019 R$ 6.516,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004769 30/12/2019 R$ 6.312,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004770 30/12/2019 R$ 2.131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E AGUA MINERAL 20 LITROS,GALÃO RETORNAVEL PARA MANUTE 1004771 30/12/2019 R$ 1.132,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004772 30/12/2019 R$ 2.745,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004773 30/12/2019 R$ 1.749,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E AGUA MINERAL 20 LITROS,GALÃO RETORNAVEL PARA MANUTE 1004774 30/12/2019 R$ 256,30
O VALOR QUE SE EMPENHAR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO HORTIFRUTEGRANJEIRO PARA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR. 1004775 30/12/2019 R$ 372,90
O VALOR QUE SE EMPENHAR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004776 30/12/2019 R$ 3.704,57
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade no mes de dezembro do corrente ano. 1004777 30/12/2019 R$ 9.153,08
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004778 30/12/2019 R$ 1.166,84
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da saude do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004779 30/12/2019 R$ 5.354,35
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004780 30/12/2019 R$ 1.933,04
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios de propriedade do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004781 30/12/2019 R$ 3.256,59
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios do Destacamento Policial do municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004782 30/12/2019 R$ 292,35
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1190 do Destacamento Policial relativa ao mes de dezembro do corrente ano, 1004784 30/12/2019 R$ 65,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004785 30/12/2019 R$ 1.477,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004786 30/12/2019 R$ 696,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À DEZEMBRO DE 2019. 1004787 30/12/2019 R$ 22.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004788 30/12/2019 R$ 1.380,40
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.:Dezembro/2019. 1004789 30/12/2019 R$ 232,00
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.:Dezembro/2019. 1004790 26/12/2019 R$ 42,00
Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.:Dezembro/2019. 1004791 26/12/2019 R$ 42,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 30 do mes passado. 1004792 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. 1004793 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. 1004794 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. 1004795 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. 1004796 30/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" realizada no dia 30 do mes passado. 1004797 30/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. 1004798 30/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a premiação concedida aos participantes vencedores do 3º Motocross realizado nesta Cidade. 1004799 30/12/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. 1004800 12/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004801 23/12/2019 R$ 5.919,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE FESTAS (66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE). 1004802 30/12/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADOR E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P. S. F.) 1004803 30/12/2019 R$ 3.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004804 30/12/2019 R$ 340,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES (66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE) 1004805 30/12/2019 R$ 3.930,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL - 66º ANIVERSÁRIO DA CIDADE (7ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MG - FEIRA LIVRE DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E DIVULGA 1004806 30/12/2019 R$ 2.990,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. 1004807 30/12/2019 R$ 4.002,53
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. 1004808 30/12/2019 R$ 4.189,91
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. 1004809 30/12/2019 R$ 7.746,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. 1004810 30/12/2019 R$ 6.794,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de dezembro do corrente ano. 1004811 30/12/2019 R$ 5.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004812 30/12/2019 R$ 15.461,10
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano (FUNDEB 60%). 1004813 30/12/2019 R$ 110.499,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004814 30/12/2019 R$ 14.733,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004815 30/12/2019 R$ 34.740,80
Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.:Dezembro/2019. 1004816 03/12/2019 R$ 59,00
Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG salario. Ref.: Dezembro/2019. 1004817 20/12/2019 R$ 2.324,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004818 30/12/2019 R$ 9.500,00
Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.:Dezembro/2019. 1004819 31/12/2019 R$ 269,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004820 30/12/2019 R$ 8.794,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004821 30/12/2019 R$ 7.500,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004823 12/12/2019 R$ 220,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. 1004824 26/12/2019 R$ 500,00
Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação do PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL. 1004825 31/12/2019 R$ 4.615,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO MOCRO - ÔNIBUS QQB 9597. 1004826 02/12/2019 R$ 5.320,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO QQB 9597 MERCEDES BENS. 1004827 02/12/2019 R$ 3.621,72
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS 1° DE JANEIRO, PRAÇA AURÉLIO BATISTA E RUA DOM PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG. 1004828 30/12/2019 R$ 10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS UTILITÁRIOS, REF: CONTRATO DE REPASSE N°. 853391/2017/SEAD/CAIXA, PARA ATENDER AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS/MG 1004829 06/12/2019 R$ 147.990,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM MOTORES DE VEÍCULOS GVQ 3353, PZP 9689, OQQ 9914, QMT 2881, MQW 8845, PZP 6999 E PVE 7581. 1004830 30/12/2019 R$ 15.000,00