Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. 1003988 30/11/2019 R$ 6.221,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 10/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 1003993 06/11/2019 R$ 62.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO MOTOR - BOMBA SUBMERSÍVEL. 1004002 01/11/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À VÍDEO INSTITUCIONAL DO TIPO MINI DOCUMENTÁRIO COM ÊNFASE NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1004003 01/11/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004004 04/11/2019 R$ 148,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004005 04/11/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004006 04/11/2019 R$ 718,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004007 04/11/2019 R$ 5.391,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004008 04/11/2019 R$ 303,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004009 04/11/2019 R$ 1.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004010 04/11/2019 R$ 2.794,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004011 04/11/2019 R$ 6.518,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004012 04/11/2019 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) 1004013 04/11/2019 R$ 1.193,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004014 01/11/2019 R$ 3.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004016 04/11/2019 R$ 3.064,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOIS ONDOTOLOGICOS. 1004017 04/11/2019 R$ 1.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. 1004018 04/11/2019 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E COLAGEM DE PNEUS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS. 1004019 04/11/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. 1004020 04/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.BEN: HAMILTON MOREIRA DE SOUZA. 1004021 04/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, DE 2019.BEN: NICOLE RODRIGUES FERRAZ. 1004022 04/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.ATENDIMENTO HOSPITALAR. 1004023 04/11/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004024 04/11/2019 R$ 7.168,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. 1004025 04/11/2019 R$ 1.800,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004026 04/11/2019 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004027 04/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004028 04/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004029 04/11/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004030 04/11/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004031 04/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de oficina de treinamento para utilização do Sistema de Informação e SUS. 1004032 04/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação referente a aplicação dos testes do PROALFA E PROEB/2019. 1004033 04/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação referente a aplicação dos testes do PROALFA E PROEB/2019. 1004034 04/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004035 04/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de outubro. 1004036 04/11/2019 R$ 8.922,86
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio no mes de outubro. 1004037 04/11/2019 R$ 1.253,53
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de outubro. 1004038 04/11/2019 R$ 3.968,05
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Quatel de Policia Militar do municipio no mes de outubro. 1004039 04/11/2019 R$ 279,11
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de outubro. 1004040 04/11/2019 R$ 2.581,57
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de outubro. 1004041 04/11/2019 R$ 1.817,27
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de outubro. 1004042 04/11/2019 R$ 494,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004043 04/11/2019 R$ 3.120,47
VALOR QUE SE MPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PLACA PZX 3125. 1004044 04/11/2019 R$ 3.862,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE DE ESGOTO SANITÁRIO ETE. 1004045 04/11/2019 R$ 7.221,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE DE ESGOTO SANITÁRIO ETC. 1004046 04/11/2019 R$ 6.333,20
Empenho referente a serviços prestados para publicação do Contrato mº 048/2019 e Homologação - Tomad de Preços mº001/2019 na edição do dia 06/11/2016 no Diario Oficial da União. 1004047 05/11/2019 R$ 686,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004048 06/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004049 06/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004050 07/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004051 07/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004052 07/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004053 07/11/2019 R$ 410,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004054 07/11/2019 R$ 282,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004055 07/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004056 07/11/2019 R$ 700,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004057 07/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004058 07/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Daiane Xavier Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004059 07/11/2019 R$ 470,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004060 07/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004061 07/11/2019 R$ 350,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. 1004064 07/11/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a serviços prestados na restauração de meios-fios em ruas desta Cidade. 1004065 07/11/2019 R$ 340,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte para participar de reunião do CIB/SUS. 1004066 07/11/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 1004067 08/11/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1004068 08/11/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR CMDCA - ELEIÇÕRS CONSELHO TUTELAR. 1004069 08/11/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE FEIRA AGRPECUÁRIA (FEAM). 1004070 08/11/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004071 08/11/2019 R$ 1.450,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. 1004072 08/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FUNERAL. 1004073 08/11/2019 R$ 170,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. 1004074 08/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. 1004075 08/11/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. 1004076 08/11/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004077 08/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. 1004078 08/11/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004079 11/11/2019 R$ 6.542,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004080 11/11/2019 R$ 5.140,00
Empenho referente a serviços prestados para publicação no Diário Oficial da União na edição do dia 19/11 do Extrato do Contrato nº 49/2019, Ata de Registro de Preços 030/19 e do Registro de Preços nº 025/2019. 1004081 11/11/2019 R$ 784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. 1004082 12/11/2019 R$ 3.588,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. 1004083 12/11/2019 R$ 563,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. 1004084 12/11/2019 R$ 1.659,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8758 E QMV 1690. 1004085 12/11/2019 R$ 2.978,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PVX 2347, QPC 7670, PXO 6953 E QOU 0376. 1004086 12/11/2019 R$ 5.623,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO QUQ 3594. 1004087 12/11/2019 R$ 711,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ORC 9183. 1004088 12/11/2019 R$ 2.533,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. 1004089 12/11/2019 R$ 5.010,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. 1004090 12/11/2019 R$ 4.289,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 2014. 1004091 12/11/2019 R$ 5.992,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO IVECO PLACA QPR 9620 - KM 736. 1004092 12/11/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (REVISÃO REVENTIVA) VEÍCULO IVECO PLACA QPR 9620. 1004093 12/11/2019 R$ 1.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0120. 1004094 12/11/2019 R$ 4.393,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 COMUM PARA O VEÍCULO QPR 9620. 1004095 12/11/2019 R$ 1.235,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD. DIVISÃO E LAZER. 1004096 12/11/2019 R$ 1.538,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE.. 1004097 12/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Terra Samba, para apresentação na Comemoração do Aniversário de Emancipação do Município de Machacalis. 1004098 14/11/2019 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAVAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. 1004100 14/11/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRÔNICOS PLACA MÃE. 1004101 14/11/2019 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 23/10/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004102 14/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRINÇA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. 1004103 14/11/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004104 14/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a seriço da Secretaria de Obras. 1004105 14/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004106 14/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004107 13/11/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004108 13/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar da 13ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. 1004109 13/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a taxa de inscrição para participação de equipes esportivas deste municipio nos Jogos Estudantis do Médio e Baixo Jequitinhonha a serem realizados na Cidade de Salto da Divisa. 1004110 13/11/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004111 14/11/2019 R$ 3.000,60
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004112 14/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. 1004113 14/11/2019 R$ 234,92
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra. 1004117 18/11/2019 R$ 4.925,98
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1004119 14/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. 1004120 18/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. 1004121 18/11/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. 1004122 18/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. 1004123 18/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. 1004124 18/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1004125 18/11/2019 R$ 394,66
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de outubro do corrente ano. 1004126 07/11/2019 R$ 4.513,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PZP 9689. 1004127 19/11/2019 R$ 4.741,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004128 18/11/2019 R$ 5.160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE HIGIENIO E LIMPEZAS 1004129 19/11/2019 R$ 150,23
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 1004130 19/11/2019 R$ 779,51
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a essa entidade no corrente exercicio. 1004131 18/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do municipio. 1004132 18/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1004133 18/11/2019 R$ 3.504,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. 1004134 18/11/2019 R$ 1.013,10
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS e do Seminario de Atenção Basica. 1004135 18/11/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para o II Encontro Mineiro dos Gestores Municipais de Saude. 1004136 18/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para o II Encontro Mineiro dos Gestores Municipais de Saúde. 1004137 18/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004138 18/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA AVENIDA MONTE PASCOAL, NESTA CIDADE. 1004139 18/11/2019 R$ 12.500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004140 19/11/2019 R$ 380,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004141 18/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004142 18/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004143 18/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004144 19/11/2019 R$ 1.300,00
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Nota de Empenho de prestador de serviços. (NE ) 1004145 19/11/2019 R$ 1.032,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004146 19/11/2019 R$ 1.132,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004147 19/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004148 19/11/2019 R$ 1.065,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004149 19/11/2019 R$ 1.065,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004150 19/11/2019 R$ 1.065,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004151 19/11/2019 R$ 1.132,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004152 19/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004153 19/11/2019 R$ 1.165,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004154 19/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004155 19/11/2019 R$ 1.065,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. 1004157 18/11/2019 R$ 470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1004158 19/11/2019 R$ 1.693,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1004159 19/11/2019 R$ 1.006,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA SECRETARIA DE OBRAS 1004160 19/11/2019 R$ 721,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS 1004161 19/11/2019 R$ 929,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 1004162 19/11/2019 R$ 4.500,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004164 19/11/2019 R$ 1.461,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN 1004165 19/11/2019 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FORNECIDA EM GARRAFÃO DE POLICARBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004166 19/11/2019 R$ 178,00
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. 1004167 19/11/2019 R$ 600,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO , PREENCHIMENTO, ENVIO VIA SUASWEB E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO SOCIAL, REFERENTE AO CO-FINANCIAMENTO DO GOV FED. AO SIST. ÚNICO DE ASSIST. 1004168 19/11/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO MQW 8845. 1004169 19/11/2019 R$ 3.597,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GVQ 3353. 1004170 19/11/2019 R$ 2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS PZP 9699 E PYO 3647. 1004171 19/11/2019 R$ 3.527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB PMM 2013. 1004172 19/11/2019 R$ 7.460,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QUQ 3594. 1004173 19/11/2019 R$ 627,36
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. 1004174 19/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento de titulo. 1004175 19/11/2019 R$ 15,82
Empenho referente a diaria para viagem a Teofilo Otoni a serviço desta administração. 1004176 19/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diaria para viagem a Governador Valadares para participar de reunião no INCRA. 1004177 19/11/2019 R$ 800,00
Empenho referente a diaria para viagem a Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. 1004178 19/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. 1004179 19/11/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. 1004180 19/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a serviços prestadosna publicação do Termo Aditivo 3º - T.Aditivo ao contrato nº 044/18, na edição do dia 05/11/19 do Diario Oficial da União. 1004181 19/11/2019 R$ 294,00
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004182 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004183 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004184 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004185 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004186 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004187 19/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. 1004188 19/11/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). 1004189 19/11/2019 R$ 12.123,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1004190 19/11/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. 1004191 19/11/2019 R$ 5.941,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMJ 1580 E PZX 3125. 1004192 19/11/2019 R$ 4.653,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXP 3780. 1004193 19/11/2019 R$ 4.975,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005. 1004194 19/11/2019 R$ 4.682,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584. 1004195 19/11/2019 R$ 351,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. 1004196 19/11/2019 R$ 27,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA INSTALÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE 1004197 19/11/2019 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455. 1004198 19/11/2019 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS US MORFOLÓGICA,US CLINICO OBSTÉTRICO, US GINECOLÓGICO ABDOMINAL. 1004199 19/11/2019 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS QOU 0348 E PYO 3647. 1004201 19/11/2019 R$ 4.671,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PZP 9689. 1004202 19/11/2019 R$ 3.875,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOSPZP 9699 E OQQ 9914. 1004203 19/11/2019 R$ 4.493,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO QMT 2881. 1004204 19/11/2019 R$ 2.710,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS GVQ 3353 E MQW 8845. 1004205 19/11/2019 R$ 4.653,16
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Oficina de Discussão dos Indicadores da APS, na S R S. 1004206 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Reunião Tecnica do Programa de Hanseniase, na S R S. 1004207 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Treinamento de Diagnostico e Tratamento de Leishmaniose Tegumentar, na S R S. 1004208 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004209 19/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004210 19/11/2019 R$ 1.312,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CLUBE AJOMA NO DIA 01/10/2019. 1004211 18/11/2019 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO JEMBAJ 2019 1004212 29/11/2019 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004213 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. 1004214 19/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1004215 19/11/2019 R$ 723,85
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004216 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião em Belo Horizonte. 1004217 19/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004218 19/11/2019 R$ 560,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004219 19/11/2019 R$ 560,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004220 19/11/2019 R$ 30,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004221 19/11/2019 R$ 560,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004222 19/11/2019 R$ 220,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004223 19/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004224 19/11/2019 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004225 19/11/2019 R$ 540,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004226 19/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004227 19/11/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004228 19/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. 1004229 19/11/2019 R$ 210,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC sobre o transporte escolar. 1004230 22/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC sobre o transporte escolar. 1004231 22/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004232 25/11/2019 R$ 210,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para veiculos da Secretaria de Saúde. 1004233 25/11/2019 R$ 5.241,38
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS sobre o surto de diarreia nas aldeias indigenas da região.. 1004234 25/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 1004235 25/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a reembolso de despesa efetauada em viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004236 27/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004237 27/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004238 27/11/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. 1004239 27/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004240 28/11/2019 R$ 1.841,50
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004241 28/11/2019 R$ 782,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria do Rosario Silva dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004242 28/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004243 28/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004244 28/11/2019 R$ 223,68
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004245 28/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004246 28/11/2019 R$ 380,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004247 28/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004248 28/11/2019 R$ 419,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004249 28/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004250 28/11/2019 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004251 28/11/2019 R$ 450,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004252 28/11/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004253 28/11/2019 R$ 1.841,50
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004254 28/11/2019 R$ 700,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004255 28/11/2019 R$ 650,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004256 28/11/2019 R$ 140,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004257 28/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004258 28/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Carlos Souza Cunha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004259 28/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004260 28/11/2019 R$ 350,00
Empenho referente a parcelamento de debito do INSS, conforme contrato. 1004261 27/11/2019 R$ 4.692,02
Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de parcelamento. 1004262 27/11/2019 R$ 2.180,18
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião do PBF. 1004263 27/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião do PBF. 1004264 27/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB-SUS. 1004265 27/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço destre municipio. 1004266 28/11/2019 R$ 327,25
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Prefeitura. 1004267 28/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões na AMUC. 1004268 28/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. 1004269 28/11/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza - ES para tratar de assuntos juridicos deste municipio. 1004270 28/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza - ES para tratar de assuntos juridicos deste municipio. 1004271 28/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação da retificação do extrato do Contrato 48/2019, na edição de 26/11/19, do Diario Oficial da União. 1004272 28/11/2019 R$ 392,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MACHACALIS DO ANO 2019 1004273 29/11/2019 R$ 985,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSOR DE TELEVISÃO REDE RECORD 1004274 29/11/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. 1004275 29/11/2019 R$ 399,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MÃO DE OBRA EM VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. 1004276 29/11/2019 R$ 1.043,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. 1004277 29/11/2019 R$ 610,53
Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004278 29/11/2019 R$ 14.500,00
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folha de Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004279 29/11/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (Inativos) relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004280 29/11/2019 R$ 26.967,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004281 29/11/2019 R$ 2.150,12
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004282 29/11/2019 R$ 9.708,97
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004283 29/11/2019 R$ 33,27
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004284 29/11/2019 R$ 15.250,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004285 29/11/2019 R$ 10.432,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004286 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004287 29/11/2019 R$ 3.174,93
P FEmpenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004288 29/11/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004289 29/11/2019 R$ 6.400,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004290 29/11/2019 R$ 1.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004291 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004292 29/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004293 29/11/2019 R$ 7.549,85
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004294 29/11/2019 R$ 3.200,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004295 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004296 29/11/2019 R$ 6.401,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004297 29/11/2019 R$ 5.077,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004298 29/11/2019 R$ 1.818,47
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004299 29/11/2019 R$ 4.591,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004300 29/11/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004301 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004302 29/11/2019 R$ 5.794,01
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004303 29/11/2019 R$ 1.497,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004304 29/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004305 29/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004306 29/11/2019 R$ 4.100,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004307 29/11/2019 R$ 37.971,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004308 29/11/2019 R$ 6.529,36
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004309 29/11/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004310 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004311 29/11/2019 R$ 1.996,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004312 29/11/2019 R$ 29.204,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004313 29/11/2019 R$ 4.691,38
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004314 29/11/2019 R$ 29.401,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004315 29/11/2019 R$ 3.652,90
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o prédio sede da Prefeitura do municipio no mes de setembro. 1004316 29/11/2019 R$ 370,14
Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. 1004317 08/11/2019 R$ 18.137,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO OQQ-9914 VW. 1004318 29/11/2019 R$ 12.970,20
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias relativas ao mes de setembrfo do corrente ano. 1004319 08/11/2019 R$ 10.457,40
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS conforme contrato. 1004320 20/11/2019 R$ 3.436,10
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Aparecida Costa dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004321 29/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira)para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004322 29/11/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renan Leite Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004323 29/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004324 29/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004325 29/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gean Carlos Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004326 29/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004327 29/11/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004328 29/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004329 29/11/2019 R$ 290,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004330 29/11/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Enox Gomes de Assos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004331 29/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004332 29/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004333 29/11/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004334 29/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004335 29/11/2019 R$ 460,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004336 29/11/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004337 29/11/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004338 29/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004339 29/11/2019 R$ 580,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004340 29/11/2019 R$ 694,75
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004341 29/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004342 29/11/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004343 29/11/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodlrigues Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004344 29/11/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004345 29/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (FUNDEB 40%). 1004346 29/11/2019 R$ 8.282,04
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano. 1004347 29/11/2019 R$ 35.041,70
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CONV. FORT. DE VINCULOS). 1004348 29/11/2019 R$ 1.599,77
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CRIANÇA FELIZ). 1004349 29/11/2019 R$ 1.252,79
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CREAS). 1004350 29/11/2019 R$ 1.341,78
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (IGD). 1004351 29/11/2019 R$ 868,60
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (ATENÇÃO BASICA). 1004352 29/11/2019 R$ 25.139,40
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (VIGIL. SAUDE). 1004353 29/11/2019 R$ 1.765,50
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CAPS). 1004354 29/11/2019 R$ 6.211,15
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (SAUDE 15%). 1004355 29/11/2019 R$ 19.131,10
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (GERAL). 1004356 29/11/2019 R$ 54.411,80
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (25%). 1004357 29/11/2019 R$ 5.674,53
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município(Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004358 29/11/2019 R$ 800,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004359 29/11/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. 1004360 29/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. 1004361 29/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. 1004362 29/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004363 29/11/2019 R$ 720,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004364 29/11/2019 R$ 580,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004365 29/11/2019 R$ 430,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004366 29/11/2019 R$ 500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004367 29/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. 1004368 29/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004369 29/11/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004370 29/11/2019 R$ 110,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004371 29/11/2019 R$ 540,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valdares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004372 29/11/2019 R$ 270,00
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de outubro deste ano. 1004373 29/11/2019 R$ 144,10
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de novembro deste ano. 1004374 29/11/2019 R$ 146,08
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004375 29/11/2019 R$ 10.198,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004376 29/11/2019 R$ 9.657,97
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004377 29/11/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004378 29/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004385 29/11/2019 R$ 9.879,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004386 29/11/2019 R$ 10.575,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004387 29/11/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004388 29/11/2019 R$ 3.689,91
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004389 29/11/2019 R$ 6.796,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004390 29/11/2019 R$ 5.322,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004391 29/11/2019 R$ 5.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004392 29/11/2019 R$ 8.794,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004393 29/11/2019 R$ 9.500,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. 1004394 29/11/2019 R$ 88.500,30
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar da 13ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. 1004397 29/11/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salto da Divisa a serviço desta administração. 1004398 29/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004399 29/11/2019 R$ 1.841,50
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004400 29/11/2019 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004401 29/11/2019 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004402 29/11/2019 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004403 29/11/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Estelita Costa Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004404 29/11/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Estelita Costa Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004405 29/11/2019 R$ 450,00
Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.:Novembro/2019. 1004406 04/11/2019 R$ 59,00
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Novembro/2019. 1004428 28/11/2019 R$ 137,00
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Novembro/2019. 1004429 25/11/2019 R$ 42,00
Empenho referente a tarifa bancaria ted eletronico. Ref.: Novembro/2019. 1004430 26/11/2019 R$ 61,00
Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Novembro/2019. 1004431 25/11/2019 R$ 42,00
Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.:Novembro/2019. 1004449 28/11/2019 R$ 231,75
Empenho referente ao 13º salário de Funcionarios deste Municipio. 1004494 14/11/2019 R$ 958,08
Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Ref.: Novembro/2019. 1004495 13/11/2019 R$ 1.368,90