Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003988 |
30/11/2019 |
R$ 6.221,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 10/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1003993 |
06/11/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO MOTOR - BOMBA SUBMERSÍVEL. |
1004002 |
01/11/2019 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À VÍDEO INSTITUCIONAL DO TIPO MINI DOCUMENTÁRIO COM ÊNFASE NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004003 |
01/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004004 |
04/11/2019 |
R$ 148,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004005 |
04/11/2019 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004006 |
04/11/2019 |
R$ 718,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004007 |
04/11/2019 |
R$ 5.391,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004008 |
04/11/2019 |
R$ 303,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004009 |
04/11/2019 |
R$ 1.322,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004010 |
04/11/2019 |
R$ 2.794,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004011 |
04/11/2019 |
R$ 6.518,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004012 |
04/11/2019 |
R$ 1.419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 197 9 º CICLO.) |
1004013 |
04/11/2019 |
R$ 1.193,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004014 |
01/11/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004016 |
04/11/2019 |
R$ 3.064,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOIS ONDOTOLOGICOS. |
1004017 |
04/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. |
1004018 |
04/11/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E COLAGEM DE PNEUS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS. |
1004019 |
04/11/2019 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. |
1004020 |
04/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.BEN: HAMILTON MOREIRA DE SOUZA. |
1004021 |
04/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, DE 2019.BEN: NICOLE RODRIGUES FERRAZ. |
1004022 |
04/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.ATENDIMENTO HOSPITALAR. |
1004023 |
04/11/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004024 |
04/11/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1004025 |
04/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004026 |
04/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004027 |
04/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004028 |
04/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004029 |
04/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004030 |
04/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004031 |
04/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de oficina de treinamento para utilização do Sistema de Informação e SUS. |
1004032 |
04/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação referente a aplicação dos testes do PROALFA E PROEB/2019. |
1004033 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação referente a aplicação dos testes do PROALFA E PROEB/2019. |
1004034 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004035 |
04/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de outubro. |
1004036 |
04/11/2019 |
R$ 8.922,86 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio no mes de outubro. |
1004037 |
04/11/2019 |
R$ 1.253,53 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de outubro. |
1004038 |
04/11/2019 |
R$ 3.968,05 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Quatel de Policia Militar do municipio no mes de outubro. |
1004039 |
04/11/2019 |
R$ 279,11 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de outubro. |
1004040 |
04/11/2019 |
R$ 2.581,57 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de outubro. |
1004041 |
04/11/2019 |
R$ 1.817,27 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de outubro. |
1004042 |
04/11/2019 |
R$ 494,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004043 |
04/11/2019 |
R$ 3.120,47 |
|
VALOR QUE SE MPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PLACA PZX 3125. |
1004044 |
04/11/2019 |
R$ 3.862,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE DE ESGOTO SANITÁRIO ETE. |
1004045 |
04/11/2019 |
R$ 7.221,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE DE ESGOTO SANITÁRIO ETC. |
1004046 |
04/11/2019 |
R$ 6.333,20 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação do Contrato mº 048/2019 e Homologação - Tomad de Preços mº001/2019 na edição do dia 06/11/2016 no Diario Oficial da União. |
1004047 |
05/11/2019 |
R$ 686,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004048 |
06/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004049 |
06/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004050 |
07/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004051 |
07/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004052 |
07/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004053 |
07/11/2019 |
R$ 410,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004054 |
07/11/2019 |
R$ 282,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004055 |
07/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004056 |
07/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004057 |
07/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004058 |
07/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Daiane Xavier Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004059 |
07/11/2019 |
R$ 470,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004060 |
07/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004061 |
07/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. |
1004064 |
07/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na restauração de meios-fios em ruas desta Cidade. |
1004065 |
07/11/2019 |
R$ 340,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte para participar de reunião do CIB/SUS. |
1004066 |
07/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. |
1004067 |
08/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1004068 |
08/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR CMDCA - ELEIÇÕRS CONSELHO TUTELAR. |
1004069 |
08/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR SOBRE FEIRA AGRPECUÁRIA (FEAM). |
1004070 |
08/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004071 |
08/11/2019 |
R$ 1.450,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1004072 |
08/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FUNERAL. |
1004073 |
08/11/2019 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1004074 |
08/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1004075 |
08/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1004076 |
08/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004077 |
08/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1004078 |
08/11/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004079 |
11/11/2019 |
R$ 6.542,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004080 |
11/11/2019 |
R$ 5.140,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação no Diário Oficial da União na edição do dia 19/11 do Extrato do Contrato nº 49/2019, Ata de Registro de Preços 030/19 e do Registro de Preços nº 025/2019. |
1004081 |
11/11/2019 |
R$ 784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1004082 |
12/11/2019 |
R$ 3.588,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1004083 |
12/11/2019 |
R$ 563,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1004084 |
12/11/2019 |
R$ 1.659,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8758 E QMV 1690. |
1004085 |
12/11/2019 |
R$ 2.978,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PVX 2347, QPC 7670, PXO 6953 E QOU 0376. |
1004086 |
12/11/2019 |
R$ 5.623,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO QUQ 3594. |
1004087 |
12/11/2019 |
R$ 711,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ORC 9183. |
1004088 |
12/11/2019 |
R$ 2.533,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. |
1004089 |
12/11/2019 |
R$ 5.010,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. |
1004090 |
12/11/2019 |
R$ 4.289,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 2014. |
1004091 |
12/11/2019 |
R$ 5.992,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO IVECO PLACA QPR 9620 - KM 736. |
1004092 |
12/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (REVISÃO REVENTIVA) VEÍCULO IVECO PLACA QPR 9620. |
1004093 |
12/11/2019 |
R$ 1.689,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0120. |
1004094 |
12/11/2019 |
R$ 4.393,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 COMUM PARA O VEÍCULO QPR 9620. |
1004095 |
12/11/2019 |
R$ 1.235,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD. DIVISÃO E LAZER. |
1004096 |
12/11/2019 |
R$ 1.538,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE.. |
1004097 |
12/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação de Produtor Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Terra Samba, para apresentação na Comemoração do Aniversário de Emancipação do Município de Machacalis. |
1004098 |
14/11/2019 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAVAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE. |
1004100 |
14/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRÔNICOS PLACA MÃE. |
1004101 |
14/11/2019 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 23/10/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004102 |
14/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRINÇA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. |
1004103 |
14/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004104 |
14/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a seriço da Secretaria de Obras. |
1004105 |
14/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004106 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004107 |
13/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004108 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar da 13ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. |
1004109 |
13/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a taxa de inscrição para participação de equipes esportivas deste municipio nos Jogos Estudantis do Médio e Baixo Jequitinhonha a serem realizados na Cidade de Salto da Divisa. |
1004110 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004111 |
14/11/2019 |
R$ 3.000,60 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004112 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1004113 |
14/11/2019 |
R$ 234,92 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra. |
1004117 |
18/11/2019 |
R$ 4.925,98 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1004119 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1004120 |
18/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1004121 |
18/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1004122 |
18/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1004123 |
18/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1004124 |
18/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004125 |
18/11/2019 |
R$ 394,66 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de outubro do corrente ano. |
1004126 |
07/11/2019 |
R$ 4.513,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PZP 9689. |
1004127 |
19/11/2019 |
R$ 4.741,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004128 |
18/11/2019 |
R$ 5.160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE HIGIENIO E LIMPEZAS |
1004129 |
19/11/2019 |
R$ 150,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
1004130 |
19/11/2019 |
R$ 779,51 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a essa entidade no corrente exercicio. |
1004131 |
18/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do municipio. |
1004132 |
18/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1004133 |
18/11/2019 |
R$ 3.504,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. |
1004134 |
18/11/2019 |
R$ 1.013,10 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS e do Seminario de Atenção Basica. |
1004135 |
18/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para o II Encontro Mineiro dos Gestores Municipais de Saude. |
1004136 |
18/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para o II Encontro Mineiro dos Gestores Municipais de Saúde. |
1004137 |
18/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004138 |
18/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA AVENIDA MONTE PASCOAL, NESTA CIDADE. |
1004139 |
18/11/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004140 |
19/11/2019 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004141 |
18/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004142 |
18/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004143 |
18/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004144 |
19/11/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Nota de Empenho de prestador de serviços. (NE ) |
1004145 |
19/11/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004146 |
19/11/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004147 |
19/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004148 |
19/11/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004149 |
19/11/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004150 |
19/11/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004151 |
19/11/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004152 |
19/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004153 |
19/11/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004154 |
19/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004155 |
19/11/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. |
1004157 |
18/11/2019 |
R$ 470,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
1004158 |
19/11/2019 |
R$ 1.693,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1004159 |
19/11/2019 |
R$ 1.006,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1004160 |
19/11/2019 |
R$ 721,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1004161 |
19/11/2019 |
R$ 929,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA |
1004162 |
19/11/2019 |
R$ 4.500,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004164 |
19/11/2019 |
R$ 1.461,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN |
1004165 |
19/11/2019 |
R$ 318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FORNECIDA EM GARRAFÃO DE POLICARBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004166 |
19/11/2019 |
R$ 178,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. |
1004167 |
19/11/2019 |
R$ 600,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO , PREENCHIMENTO, ENVIO VIA SUASWEB E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO SOCIAL, REFERENTE AO CO-FINANCIAMENTO DO GOV FED. AO SIST. ÚNICO DE ASSIST. |
1004168 |
19/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO MQW 8845. |
1004169 |
19/11/2019 |
R$ 3.597,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GVQ 3353. |
1004170 |
19/11/2019 |
R$ 2.185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS PZP 9699 E PYO 3647. |
1004171 |
19/11/2019 |
R$ 3.527,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB PMM 2013. |
1004172 |
19/11/2019 |
R$ 7.460,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QUQ 3594. |
1004173 |
19/11/2019 |
R$ 627,36 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1004174 |
19/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento de titulo. |
1004175 |
19/11/2019 |
R$ 15,82 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Teofilo Otoni a serviço desta administração. |
1004176 |
19/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Governador Valadares para participar de reunião no INCRA. |
1004177 |
19/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004178 |
19/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1004179 |
19/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1004180 |
19/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a serviços prestadosna publicação do Termo Aditivo 3º - T.Aditivo ao contrato nº 044/18, na edição do dia 05/11/19 do Diario Oficial da União. |
1004181 |
19/11/2019 |
R$ 294,00 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004182 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004183 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004184 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004185 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004186 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004187 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de pavimentação em pre-moldado de concreto na sede do municipio. |
1004188 |
19/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004189 |
19/11/2019 |
R$ 12.123,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1004190 |
19/11/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. |
1004191 |
19/11/2019 |
R$ 5.941,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QMJ 1580 E PZX 3125. |
1004192 |
19/11/2019 |
R$ 4.653,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXP 3780. |
1004193 |
19/11/2019 |
R$ 4.975,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005. |
1004194 |
19/11/2019 |
R$ 4.682,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584. |
1004195 |
19/11/2019 |
R$ 351,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. |
1004196 |
19/11/2019 |
R$ 27,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA INSTALÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DO VALE |
1004197 |
19/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455. |
1004198 |
19/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS US MORFOLÓGICA,US CLINICO OBSTÉTRICO, US GINECOLÓGICO ABDOMINAL. |
1004199 |
19/11/2019 |
R$ 7.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS QOU 0348 E PYO 3647. |
1004201 |
19/11/2019 |
R$ 4.671,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PZP 9689. |
1004202 |
19/11/2019 |
R$ 3.875,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOSPZP 9699 E OQQ 9914. |
1004203 |
19/11/2019 |
R$ 4.493,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO QMT 2881. |
1004204 |
19/11/2019 |
R$ 2.710,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS GVQ 3353 E MQW 8845. |
1004205 |
19/11/2019 |
R$ 4.653,16 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Oficina de Discussão dos Indicadores da APS, na S R S. |
1004206 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Reunião Tecnica do Programa de Hanseniase, na S R S. |
1004207 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Treinamento de Diagnostico e Tratamento de Leishmaniose Tegumentar, na S R S. |
1004208 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004209 |
19/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004210 |
19/11/2019 |
R$ 1.312,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CLUBE AJOMA NO DIA 01/10/2019. |
1004211 |
18/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO JEMBAJ 2019 |
1004212 |
29/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004213 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1004214 |
19/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1004215 |
19/11/2019 |
R$ 723,85 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004216 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião em Belo Horizonte. |
1004217 |
19/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004218 |
19/11/2019 |
R$ 560,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004219 |
19/11/2019 |
R$ 560,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004220 |
19/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004221 |
19/11/2019 |
R$ 560,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004222 |
19/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004223 |
19/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004224 |
19/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004225 |
19/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004226 |
19/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004227 |
19/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004228 |
19/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1004229 |
19/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC sobre o transporte escolar. |
1004230 |
22/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC sobre o transporte escolar. |
1004231 |
22/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004232 |
25/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustivel para veiculos da Secretaria de Saúde. |
1004233 |
25/11/2019 |
R$ 5.241,38 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS sobre o surto de diarreia nas aldeias indigenas da região.. |
1004234 |
25/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1004235 |
25/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesa efetauada em viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004236 |
27/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004237 |
27/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004238 |
27/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1004239 |
27/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004240 |
28/11/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004241 |
28/11/2019 |
R$ 782,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria do Rosario Silva dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004242 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004243 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004244 |
28/11/2019 |
R$ 223,68 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004245 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004246 |
28/11/2019 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004247 |
28/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004248 |
28/11/2019 |
R$ 419,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004249 |
28/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004250 |
28/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004251 |
28/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004252 |
28/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004253 |
28/11/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004254 |
28/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004255 |
28/11/2019 |
R$ 650,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004256 |
28/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004257 |
28/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004258 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Carlos Souza Cunha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004259 |
28/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004260 |
28/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito do INSS, conforme contrato. |
1004261 |
27/11/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de parcelamento. |
1004262 |
27/11/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião do PBF. |
1004263 |
27/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião do PBF. |
1004264 |
27/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB-SUS. |
1004265 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço destre municipio. |
1004266 |
28/11/2019 |
R$ 327,25 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Prefeitura. |
1004267 |
28/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões na AMUC. |
1004268 |
28/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1004269 |
28/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza - ES para tratar de assuntos juridicos deste municipio. |
1004270 |
28/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza - ES para tratar de assuntos juridicos deste municipio. |
1004271 |
28/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação da retificação do extrato do Contrato 48/2019, na edição de 26/11/19, do Diario Oficial da União. |
1004272 |
28/11/2019 |
R$ 392,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MACHACALIS DO ANO 2019 |
1004273 |
29/11/2019 |
R$ 985,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSOR DE TELEVISÃO REDE RECORD |
1004274 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. |
1004275 |
29/11/2019 |
R$ 399,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MÃO DE OBRA EM VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. |
1004276 |
29/11/2019 |
R$ 1.043,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS QQB 9597 MERCEDES BENS. |
1004277 |
29/11/2019 |
R$ 610,53 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004278 |
29/11/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folha de Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004279 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (Inativos) relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004280 |
29/11/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004281 |
29/11/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004282 |
29/11/2019 |
R$ 9.708,97 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004283 |
29/11/2019 |
R$ 33,27 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004284 |
29/11/2019 |
R$ 15.250,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004285 |
29/11/2019 |
R$ 10.432,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004286 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004287 |
29/11/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
P FEmpenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004288 |
29/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004289 |
29/11/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004290 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004291 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004292 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004293 |
29/11/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004294 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004295 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004296 |
29/11/2019 |
R$ 6.401,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004297 |
29/11/2019 |
R$ 5.077,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004298 |
29/11/2019 |
R$ 1.818,47 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004299 |
29/11/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004300 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004301 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004302 |
29/11/2019 |
R$ 5.794,01 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004303 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004304 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004305 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004306 |
29/11/2019 |
R$ 4.100,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004307 |
29/11/2019 |
R$ 37.971,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004308 |
29/11/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004309 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004310 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004311 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004312 |
29/11/2019 |
R$ 29.204,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004313 |
29/11/2019 |
R$ 4.691,38 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004314 |
29/11/2019 |
R$ 29.401,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004315 |
29/11/2019 |
R$ 3.652,90 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o prédio sede da Prefeitura do municipio no mes de setembro. |
1004316 |
29/11/2019 |
R$ 370,14 |
|
Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1004317 |
08/11/2019 |
R$ 18.137,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO OQQ-9914 VW. |
1004318 |
29/11/2019 |
R$ 12.970,20 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias relativas ao mes de setembrfo do corrente ano. |
1004319 |
08/11/2019 |
R$ 10.457,40 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS conforme contrato. |
1004320 |
20/11/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Aparecida Costa dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004321 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004322 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renan Leite Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004323 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004324 |
29/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004325 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gean Carlos Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004326 |
29/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004327 |
29/11/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004328 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004329 |
29/11/2019 |
R$ 290,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004330 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Enox Gomes de Assos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004331 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004332 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004333 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004334 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004335 |
29/11/2019 |
R$ 460,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004336 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004337 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004338 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004339 |
29/11/2019 |
R$ 580,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004340 |
29/11/2019 |
R$ 694,75 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004341 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004342 |
29/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004343 |
29/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodlrigues Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004344 |
29/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004345 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (FUNDEB 40%). |
1004346 |
29/11/2019 |
R$ 8.282,04 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano. |
1004347 |
29/11/2019 |
R$ 35.041,70 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CONV. FORT. DE VINCULOS). |
1004348 |
29/11/2019 |
R$ 1.599,77 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CRIANÇA FELIZ). |
1004349 |
29/11/2019 |
R$ 1.252,79 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CREAS). |
1004350 |
29/11/2019 |
R$ 1.341,78 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (IGD). |
1004351 |
29/11/2019 |
R$ 868,60 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (ATENÇÃO BASICA). |
1004352 |
29/11/2019 |
R$ 25.139,40 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (VIGIL. SAUDE). |
1004353 |
29/11/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (CAPS). |
1004354 |
29/11/2019 |
R$ 6.211,15 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (SAUDE 15%). |
1004355 |
29/11/2019 |
R$ 19.131,10 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (GERAL). |
1004356 |
29/11/2019 |
R$ 54.411,80 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de novembro do corrente ano (25%). |
1004357 |
29/11/2019 |
R$ 5.674,53 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município(Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004358 |
29/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004359 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. |
1004360 |
29/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. |
1004361 |
29/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS sobre Pediatria e Gestação de Alto Risco. |
1004362 |
29/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004363 |
29/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004364 |
29/11/2019 |
R$ 580,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004365 |
29/11/2019 |
R$ 430,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004366 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004367 |
29/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1004368 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004369 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004370 |
29/11/2019 |
R$ 110,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004371 |
29/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valdares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004372 |
29/11/2019 |
R$ 270,00 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de outubro deste ano. |
1004373 |
29/11/2019 |
R$ 144,10 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de novembro deste ano. |
1004374 |
29/11/2019 |
R$ 146,08 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004375 |
29/11/2019 |
R$ 10.198,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004376 |
29/11/2019 |
R$ 9.657,97 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004377 |
29/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004378 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004385 |
29/11/2019 |
R$ 9.879,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004386 |
29/11/2019 |
R$ 10.575,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004387 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004388 |
29/11/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004389 |
29/11/2019 |
R$ 6.796,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004390 |
29/11/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004391 |
29/11/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004392 |
29/11/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004393 |
29/11/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1004394 |
29/11/2019 |
R$ 88.500,30 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar da 13ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. |
1004397 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salto da Divisa a serviço desta administração. |
1004398 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004399 |
29/11/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004400 |
29/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004401 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004402 |
29/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004403 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Estelita Costa Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004404 |
29/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Estelita Costa Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004405 |
29/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.:Novembro/2019. |
1004406 |
04/11/2019 |
R$ 59,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Novembro/2019. |
1004428 |
28/11/2019 |
R$ 137,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Novembro/2019. |
1004429 |
25/11/2019 |
R$ 42,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria ted eletronico. Ref.: Novembro/2019. |
1004430 |
26/11/2019 |
R$ 61,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Novembro/2019. |
1004431 |
25/11/2019 |
R$ 42,00 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.:Novembro/2019. |
1004449 |
28/11/2019 |
R$ 231,75 |
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Empenho referente ao 13º salário de Funcionarios deste Municipio. |
1004494 |
14/11/2019 |
R$ 958,08 |
|
Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Ref.: Novembro/2019. |
1004495 |
13/11/2019 |
R$ 1.368,90 |
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