| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local |
1003548 |
01/10/2019 |
R$ 1.715,67 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, no mes de SETEMBRO do corrente ano |
1003549 |
01/10/2019 |
R$ 5.467,37 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governnador Valadares para participar de capacaitação sobre o PBF. |
1003550 |
02/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço desta administração. |
1003551 |
02/10/2019 |
R$ 359,63 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1003552 |
02/10/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de evento UFVJM. |
1003553 |
02/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de curso promovido pelo IBC - Instituto Brasileiro de Coaching. |
1003554 |
02/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento no GEICOM/SES. |
1003555 |
02/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar de curso sobre o Patrimonio e ICMS Cultural. |
1003556 |
02/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar de curso sobre o Patrimonio e ICMS Cultural. |
1003557 |
02/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar de curso sobre o Patrimonio e ICMS Cultural. |
1003558 |
02/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na alteração de valores relativos ao Contrato de Repasse nº 869516/2018. |
1003559 |
02/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SOPRADOR E ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003560 |
02/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003562 |
02/10/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONERS BROTHER (LICITAÇÃO E RH.) |
1003563 |
02/10/2019 |
R$ 339,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO) A FIM DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS DO MUNICÍPIO |
1003564 |
02/10/2019 |
R$ 98.935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO. |
1003567 |
02/10/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BLUSA MANGA COMPRIDA INFANTIL E CALÇA HELANCA INFANTIL. |
1003568 |
02/10/2019 |
R$ 810,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003569 |
04/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lavinia Gonçalves Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003570 |
04/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003571 |
04/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003572 |
04/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Fidelcino Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003573 |
04/10/2019 |
R$ 343,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Caio Inacio da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003574 |
04/10/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renan Leite Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003575 |
04/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003576 |
04/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003577 |
04/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003578 |
04/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003579 |
04/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003580 |
04/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003581 |
04/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Fidelcino Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003582 |
04/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003583 |
04/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003584 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Vitoria Gomes Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003585 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sandro dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003586 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003587 |
04/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Neuza Gonçalves Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003588 |
04/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003589 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003590 |
04/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003591 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003592 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003593 |
04/10/2019 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Isabelly Souza Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003594 |
04/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003595 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003596 |
04/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003597 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003598 |
04/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003599 |
04/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003600 |
04/10/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTINADO AO PROCESSO ELEITORAL 2019 AO CMDCA. |
1003601 |
02/10/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERRE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003602 |
02/10/2019 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1003603 |
02/10/2019 |
R$ 6.333,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de material para asfaltamento de ruas da Cidade. |
1003604 |
04/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de material para asfaltamento de ruas da Cidade. |
1003605 |
04/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1003606 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" de Processos Licitatorios deste municipio. |
1003607 |
07/10/2019 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./REF/AMPL REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1003608 |
07/10/2019 |
R$ 5.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA SE OBRAS. |
1003609 |
07/10/2019 |
R$ 5.764,50 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO: ALUGUEL DE SALÃO, DECORAÇÃO, SALGADOS, BOLO E DOCES EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA.( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). |
1003610 |
07/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE TRENZINHO ARTICULADO PLACA 0302 PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003611 |
07/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003612 |
07/10/2019 |
R$ 8.156,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
1003613 |
07/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
1003614 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
1003615 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA SE OBRAS. |
1003616 |
07/10/2019 |
R$ 8.196,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do Destacamento Policial no mes de setembro do corrente ano. |
1003617 |
07/10/2019 |
R$ 250,76 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes desta cidade no mes de setembro deste ano. |
1003618 |
07/10/2019 |
R$ 2.087,01 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003619 |
07/10/2019 |
R$ 2.456,55 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Educação do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003620 |
07/10/2019 |
R$ 1.193,77 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003621 |
07/10/2019 |
R$ 4.931,29 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003622 |
07/10/2019 |
R$ 441,58 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1003624 |
07/10/2019 |
R$ 10.578,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003625 |
07/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço do municipio. |
1003626 |
07/10/2019 |
R$ 533,18 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço do municipio. |
1003627 |
07/10/2019 |
R$ 524,08 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1003628 |
07/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À SETEMBRO DE 2019. |
1003630 |
08/10/2019 |
R$ 33.246,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À OUTUBRO DE 2019. |
1003631 |
08/10/2019 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. |
1003632 |
08/10/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003633 |
08/10/2019 |
R$ 1.101,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS EM VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACA QQB 9597. |
1003634 |
08/10/2019 |
R$ 347,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃP PROGRAMA MERENDA ESOLAR. |
1003635 |
08/10/2019 |
R$ 1.389,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNAMENTAL. |
1003636 |
08/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003637 |
08/10/2019 |
R$ 148,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003638 |
08/10/2019 |
R$ 416,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003639 |
08/10/2019 |
R$ 801,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003640 |
08/10/2019 |
R$ 403,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003641 |
08/10/2019 |
R$ 81,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003642 |
08/10/2019 |
R$ 751,15 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de funcionario deste municipio (Hudeilson Teixeira Braga) em curso sobre Sistema de Registro de Preços. |
1003643 |
08/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Pedra Azul conduzindo equipes de futebol de salão e voley. |
1003644 |
08/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Teófilo Otoni, Valadares, Ipatingsa e Belo Horizonte para participar de encontros e palestras sobre a saúde. |
1003645 |
09/10/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na aferição de tacógrafo de veiculo da Prefeitura. |
1003646 |
10/10/2019 |
R$ 90,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas a serviço da Prefeitura. |
1003647 |
10/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo equipes esprtivas para disputa de torneio naquela localidade. |
1003648 |
10/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a tarifa pela publicação de Termo Aditivo ao Contrato OGU 1046399-41 no DOU. |
1003649 |
10/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003650 |
10/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA. |
1003651 |
10/10/2019 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003652 |
10/10/2019 |
R$ 12.140,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS EM VEICULO PLACA GOL SPECIIAL PLACA-PWE4184 |
1003653 |
11/10/2019 |
R$ 604,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1003655 |
11/10/2019 |
R$ 813,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1003656 |
11/10/2019 |
R$ 1.687,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS ORC 8841, QMV 1690 E HMH 8172. |
1003657 |
11/10/2019 |
R$ 3.246,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. |
1003658 |
11/10/2019 |
R$ 1.075,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC 9183 E EOWT 2798. |
1003659 |
11/10/2019 |
R$ 6.287,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2014. |
1003660 |
11/10/2019 |
R$ 2.720,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120. |
1003661 |
11/10/2019 |
R$ 6.048,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120. |
1003662 |
11/10/2019 |
R$ 3.771,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0283. |
1003663 |
11/10/2019 |
R$ 1.218,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS. |
1003664 |
11/10/2019 |
R$ 1.385,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E QPC 7670. |
1003665 |
11/10/2019 |
R$ 4.801,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU 0376 E PVX 2347. |
1003666 |
11/10/2019 |
R$ 3.895,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO QUQ 3594. |
1003667 |
11/10/2019 |
R$ 776,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1003668 |
11/10/2019 |
R$ 5.406,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni, Nanuque e Carlos Chagas a serviço deste município . |
1003671 |
11/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a emissão de A R T referente ao projeto de recapeamento asfaltico PMF (Pre Misturado a Frio) em ruas desta Cidade. |
1003672 |
11/10/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio 052/2019. |
1003673 |
14/10/2019 |
R$ 354,36 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Compras e Licitação. |
1003674 |
14/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas viagem(s) a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003675 |
14/10/2019 |
R$ 483,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003677 |
14/10/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003678 |
14/10/2019 |
R$ 4.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO DE SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1003679 |
14/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS (REMOÇÃO). |
1003680 |
14/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.BENEF. DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1003681 |
14/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SOLDA DO RADIADOR EM PATROL PMM 0120. |
1003682 |
14/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CALIBRAGEM PREVENTIVA/CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO DA PREFEITURA. |
1003683 |
14/10/2019 |
R$ 467,25 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003685 |
15/10/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1003686 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1003687 |
15/10/2019 |
R$ 2.044,04 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de sarjeta na Rua Duque de Caxias. |
1003688 |
16/10/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003689 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003690 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003691 |
16/10/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003692 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003693 |
16/10/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003694 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003695 |
16/10/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003696 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003697 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003698 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003699 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003700 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003701 |
16/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a premiação concedida a equipe de futebol vencedora do campeonato rural municipal no corrente ano. |
1003702 |
16/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003703 |
16/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Angela Maria de Almeida) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003704 |
16/10/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alvesd Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003705 |
16/10/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003706 |
16/10/2019 |
R$ 1.624,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nayara Gomes Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003707 |
16/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jeseus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003708 |
16/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003709 |
16/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003710 |
16/10/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003711 |
16/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003712 |
16/10/2019 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003713 |
16/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003714 |
16/10/2019 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003715 |
16/10/2019 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003716 |
16/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003717 |
16/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003718 |
16/10/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003719 |
16/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353,PYO 3647, PVE 7581 PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003720 |
14/10/2019 |
R$ 3.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353,PYO 3647, PVE 7581, MQV 8845, QQV 9914, QOU 0438, PZP 9699, PARA MANUTENÇÃO PROG. TRANSP. ES |
1003722 |
14/10/2019 |
R$ 3.427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353, PYO 3647, PVE 7581, MQV 8845, QQV 9914, QOU 0438, PZP 9699, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSP |
1003723 |
14/10/2019 |
R$ 3.129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QMT 2881,PZP 9689, GVQ 3353, PYO 3647, PVE 7581, MQV 8845, QQV 9914, QOU 0438, PZP 9699, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSP |
1003724 |
14/10/2019 |
R$ 2.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003725 |
15/10/2019 |
R$ 800,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003726 |
14/10/2019 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS. |
1003727 |
15/10/2019 |
R$ 2.041,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS. |
1003728 |
15/10/2019 |
R$ 1.287,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PYO 3647 E QOU 0438. |
1003730 |
15/10/2019 |
R$ 4.569,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PZP 9689. |
1003731 |
15/10/2019 |
R$ 4.202,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9699 E QMT 2881. |
1003732 |
15/10/2019 |
R$ 4.487,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS OQQ 9914, PVE 7581 E MQW 8845. |
1003733 |
15/10/2019 |
R$ 2.937,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GVQ 3353. |
1003734 |
15/10/2019 |
R$ 3.103,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. |
1003735 |
15/10/2019 |
R$ 7.745,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP 3780 E PZX 3125. |
1003736 |
15/10/2019 |
R$ 6.401,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584. |
1003737 |
15/10/2019 |
R$ 483,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. |
1003738 |
15/10/2019 |
R$ 34,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005. |
1003739 |
15/10/2019 |
R$ 5.454,42 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na aferição de tacógrafo de veiculo da Prefeitura,Placa QPI15451. |
1003741 |
15/10/2019 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA 100% POLIESTER COM SILK. |
1003742 |
15/10/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente ano. |
1003743 |
15/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente mes. |
1003744 |
15/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente mes. |
1003745 |
15/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente mes. |
1003746 |
15/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente mes. |
1003747 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a incentivo financeiro para participação na "Mobilização Nacional Contra o Sarampo" a ser realizada no dia 19 do corrente mes. |
1003748 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1003749 |
15/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1003750 |
15/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1003751 |
15/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1003752 |
15/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: OUTUBRO/2019. |
1003753 |
15/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003754 |
15/10/2019 |
R$ 496,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003755 |
15/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento na CISREG. |
1003756 |
15/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na CIB-SUS. |
1003757 |
15/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Tereza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003758 |
15/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003759 |
15/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joana Leandra de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003760 |
15/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003761 |
15/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003762 |
15/10/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003763 |
15/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003764 |
15/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003765 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003766 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003767 |
15/10/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003768 |
15/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Carlos Galvão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003769 |
15/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Aguas Formosas e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003770 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio.. |
1003771 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina e Agus Formosas acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003772 |
15/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Aguas Formosas, Teófilo Otoni e Gov. Valadares acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003773 |
15/10/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento na SES. |
1003774 |
15/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003775 |
15/10/2019 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003776 |
15/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003777 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003778 |
15/10/2019 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidadea de Teófilo Otonim Gov. Valadares e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003779 |
15/10/2019 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003780 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003781 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003782 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Itaobim e Teófilo Otoni para participar de reuniões da saude. |
1003783 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003784 |
15/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003785 |
15/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003786 |
15/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003787 |
15/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003788 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003789 |
15/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003790 |
15/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ian Oliveira Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003791 |
15/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003792 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da 1ª Oficina do Componente Estratégico da Assistencia Farmaceutica: com Foco na Medicamento, na Assistencia e na Vigil. Sanitaria. |
1003793 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da 1ª Oficina do Componente Estratégico da Assistencia Farmaceutica: com Foco na Medicamento, na Assistencia e na Vigil. Sanitaria. |
1003794 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da 1ª Oficina do Componente Estratégico da Assistencia Farmaceutica: com Foco na Medicamento, na Assistencia e na Vigil. Sanitaria. |
1003795 |
15/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de uma Oficina de Construção do Plano de Contigencia Municipal das Arboviroses. |
1003796 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1003797 |
18/10/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gizelia de Souza Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003798 |
23/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003799 |
25/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valaderes a serviço da Prefeitura. |
1003800 |
25/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a srerviço da Secretaria de Saude. |
1003801 |
25/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1003802 |
10/10/2019 |
R$ 18.057,10 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003803 |
10/10/2019 |
R$ 6.244,42 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003804 |
15/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaão do Processo Licitatorio nº 055/2019 e do Pregão Presencial nº 029/2019. |
1003806 |
18/10/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 051/82019 e do Pregão Presencial Registro de Preços nº 025/2019. |
1003807 |
18/10/2019 |
R$ 588,00 |
|
| Empenho referente a adiantamento salarial relativo ao corrente mes. |
1003808 |
23/10/2019 |
R$ 1.679,76 |
|
| Empenho referente a adiantamento do 13º salário relativo ao corrente ano. |
1003809 |
23/10/2019 |
R$ 807,66 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar da Oficina introdutória sobre a Proteção Social no contexto de calamidades públicas e emergencias. |
1003810 |
23/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar da Oficina introdutória sobre a Proteção Social no contexto de calamidades públicas e emergencias. |
1003811 |
23/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Comissão Municipal de Defesa Civil. |
1003812 |
23/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003813 |
23/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar de Conferencia da Assistencia Social. |
1003814 |
23/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" da Tomada de Preços nº 001/2019 - PL 050/2019 |
1003815 |
23/10/2019 |
R$ 686,00 |
|
| Empenho referente a realização de consultas e exames para pacientes deste municipio. |
1003816 |
23/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003817 |
24/10/2019 |
R$ 630,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre Processos Licitatorios promovido pela Associação Mineira de Municipios. |
1003818 |
24/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHA VOVÓ NORA. |
1003819 |
25/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA-SAUDE |
1003820 |
25/10/2019 |
R$ 1.918,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO (QUADRILHA DA ÁREA E COMUNIDADE DAS PIABAS) |
1003821 |
25/10/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. |
1003822 |
25/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019. |
1003823 |
25/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 17/09 À 31/10 - MEDIÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO). |
1003824 |
25/10/2019 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
1003825 |
25/10/2019 |
R$ 2.944,81 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario de Atualização do Manejo Clinico da Tuberculose, na Superintendencia Regional da Saúde. |
1003826 |
25/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario de Atualização do Manejo Clinico da Tuberculose, na Superintendencia Regional da Saúde. |
1003827 |
25/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. |
1003828 |
28/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a parcela de seguro facultativo do veiculo placa QPI5451 da Secretaria de Saude. |
1003829 |
28/10/2019 |
R$ 656,90 |
|
| Empenho referente a tarifa de enquadramento previo para processo de emprestimo nesse Banco. |
1003830 |
28/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza da Praça do Pirulito |
1003831 |
28/10/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO QUARTEL. |
1003832 |
25/10/2019 |
R$ 3.133,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E CUBO RODA DIANTEIRA VEÍCULO PYE - 1005. ( SERVIÇO EMERGENCIAL) |
1003833 |
24/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PYE - 1005. ( EMERGENCIAL). |
1003834 |
24/10/2019 |
R$ 301,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003835 |
30/10/2019 |
R$ 5.014,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MUSEU (FUMPAC) |
1003836 |
30/10/2019 |
R$ 703,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003838 |
30/10/2019 |
R$ 3.957,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de rede elétrica para manutenção convênio Polícia Militar. |
1003839 |
30/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003840 |
30/10/2019 |
R$ 86,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003841 |
30/10/2019 |
R$ 58,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003842 |
30/10/2019 |
R$ 548,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003843 |
30/10/2019 |
R$ 317,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica do Museu. ( FUMPAC). |
1003844 |
30/10/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003845 |
30/10/2019 |
R$ 551,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003846 |
30/10/2019 |
R$ 885,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003847 |
30/10/2019 |
R$ 300,50 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação de equipes esportivas do municipio em torneio na Cidade de Fronteira dos Vales. |
1003848 |
30/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da administração. |
1003849 |
18/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003850 |
30/10/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003851 |
30/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Te4reza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003852 |
30/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Daniel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003853 |
30/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Cardoso Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003854 |
30/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Anthoni Camargo Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003855 |
30/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003856 |
30/10/2019 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003857 |
30/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003858 |
30/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003859 |
30/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Barbara Vitoria de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003860 |
30/10/2019 |
R$ 251,82 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Klesio Pereira de Oliveira) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003861 |
30/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003862 |
30/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003863 |
30/10/2019 |
R$ 135,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003864 |
30/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003865 |
30/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003866 |
30/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003867 |
30/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À OUTUBRO DE 2019. |
1003868 |
31/10/2019 |
R$ 1.274,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL |
1003869 |
31/10/2019 |
R$ 2.961,50 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa QPR-9620, da Secretaria de Saude. |
1003871 |
30/10/2019 |
R$ 687,03 |
|
| Empenho referente a encargos pelo parcelamento de debito deste municipio. |
1003872 |
30/10/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1003873 |
30/10/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a Cidade de Brasilia a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003874 |
30/10/2019 |
R$ 829,54 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a Cidade de Brasilia a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003875 |
30/10/2019 |
R$ 668,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1003876 |
31/10/2019 |
R$ 206,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003877 |
31/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003878 |
31/10/2019 |
R$ 595,66 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1003879 |
31/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar do 5º Ciclo de Capacitação do Selo Unicef. |
1003880 |
31/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaaria de Obras. |
1003881 |
31/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1003882 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1003883 |
31/10/2019 |
R$ 676,83 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1003884 |
31/10/2019 |
R$ 1.727,16 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003885 |
31/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003886 |
31/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas em viagem(s) feitas a serviço desta administração municipal. |
1003887 |
31/10/2019 |
R$ 342,96 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003888 |
31/10/2019 |
R$ 269,60 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003889 |
31/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003890 |
31/10/2019 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alissom da Silva Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003891 |
31/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003892 |
31/10/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003893 |
31/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003894 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003895 |
31/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003896 |
31/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003897 |
31/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003898 |
31/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003899 |
31/10/2019 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003900 |
31/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003901 |
31/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003902 |
31/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) às Cidades de Felisburgo e Jequitinhonha conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003903 |
31/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003904 |
31/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003905 |
31/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunioes na SRS. |
1003906 |
31/10/2019 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003907 |
31/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no periodo de 16 a 31/10. |
1003908 |
31/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ |
1003909 |
30/10/2019 |
R$ 2.834,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS 2019. |
1003910 |
31/10/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ADESIVO PARA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO PLACA QPR - 9620. |
1003911 |
30/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ADESIVO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA QUQ 3594. |
1003912 |
30/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003914 |
31/10/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003915 |
31/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003916 |
31/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003917 |
31/10/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003918 |
31/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003919 |
31/10/2019 |
R$ 10.707,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003920 |
31/10/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003921 |
31/10/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003922 |
31/10/2019 |
R$ 10.372,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003924 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003925 |
31/10/2019 |
R$ 14.921,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003926 |
31/10/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003927 |
31/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003928 |
31/10/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003929 |
31/10/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003930 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003931 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003932 |
31/10/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003933 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003934 |
31/10/2019 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003935 |
31/10/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003936 |
31/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003937 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003938 |
31/10/2019 |
R$ 5.794,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003939 |
31/10/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003940 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003941 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003942 |
31/10/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003943 |
31/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003944 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003945 |
31/10/2019 |
R$ 39.107,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003946 |
31/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003947 |
31/10/2019 |
R$ 28.177,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003948 |
31/10/2019 |
R$ 4.844,92 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003949 |
31/10/2019 |
R$ 30.762,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003950 |
31/10/2019 |
R$ 14.933,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1003951 |
01/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003952 |
31/10/2019 |
R$ 44.118,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003953 |
31/10/2019 |
R$ 9.879,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003954 |
31/10/2019 |
R$ 10.575,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003955 |
31/10/2019 |
R$ 1.098,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003956 |
31/10/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003957 |
31/10/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003958 |
31/10/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003959 |
31/10/2019 |
R$ 26.428,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003960 |
31/10/2019 |
R$ 85.480,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003961 |
31/10/2019 |
R$ 10.294,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003962 |
31/10/2019 |
R$ 332,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003963 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003964 |
31/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003965 |
31/10/2019 |
R$ 8.719,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003966 |
31/10/2019 |
R$ 2.590,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003967 |
31/10/2019 |
R$ 34.940,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003968 |
31/10/2019 |
R$ 19.174,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003969 |
31/10/2019 |
R$ 2.810,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003970 |
31/10/2019 |
R$ 15.090,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003971 |
31/10/2019 |
R$ 107.787,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003972 |
31/10/2019 |
R$ 5.482,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003973 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003974 |
31/10/2019 |
R$ 4.068,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003975 |
31/10/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003976 |
31/10/2019 |
R$ 6.796,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003977 |
31/10/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de outubro do corrente ano. |
1003978 |
31/10/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Ref. Outubro/2019. |
1003979 |
02/10/2019 |
R$ 31,35 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003980 |
31/10/2019 |
R$ 8.801,43 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003981 |
31/10/2019 |
R$ 33.643,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003982 |
31/10/2019 |
R$ 1.599,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003983 |
31/10/2019 |
R$ 1.252,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003984 |
31/10/2019 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003985 |
31/10/2019 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003986 |
31/10/2019 |
R$ 24.561,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003987 |
31/10/2019 |
R$ 1.906,74 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003989 |
31/10/2019 |
R$ 5.685,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003990 |
31/10/2019 |
R$ 18.702,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de outubro do corrente ano. |
1003991 |
31/10/2019 |
R$ 53.579,30 |
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| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio sede da Prefeitura no mes de novembro do corrente ano. |
1003992 |
31/10/2019 |
R$ 395,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À OUTUBRO DE 2019. |
1003994 |
31/10/2019 |
R$ 28.600,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003995 |
31/10/2019 |
R$ 2.570,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAÇÕES PARA ESTE MUNICÍPIO. |
1003996 |
17/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À OUTUBRO DE 2019. |
1003999 |
31/10/2019 |
R$ 2.760,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE À OUTUBRO DE 2019. |
1004000 |
31/10/2019 |
R$ 2.601,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004001 |
31/10/2019 |
R$ 972,45 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.:Outubro/2019. |
1004062 |
30/10/2019 |
R$ 248,65 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.:Outubro/2019. |
1004063 |
02/10/2019 |
R$ 59,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Outubro/2019. |
1004099 |
31/10/2019 |
R$ 118,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Outubro/2019. |
1004114 |
25/10/2019 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Outubro/2019. |
1004115 |
25/10/2019 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Outubro/2019. |
1004116 |
25/10/2019 |
R$ 51,50 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Ref.: Outubro/2019. |
1004118 |
10/10/2019 |
R$ 1.381,05 |
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| Empenho referente à 1ª medição de serviços referentes a reforma de quadra poliesportiva central, conforme o Contrato de Repasse 843970/2017, firmado entre o Ministerio do Esporte, Caixa Federal e este Municipio. |
1004156 |
23/10/2019 |
R$ 51.742,40 |
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