| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PYO - 3647, OQQ - 9914, OQQ - 9903, PVE- 7581 E GVQ - 3353. |
1003102 |
02/09/2019 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 12/2019 DE 10 DE JULHO DE 2019. |
1003103 |
02/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003126 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003127 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003128 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003129 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003130 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores relativos ao Convenio nº 0584/2015 não aplicados durante o periodo da vigencia. |
1003131 |
02/09/2019 |
R$ 129,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL 2019. |
1003132 |
02/09/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Admnisrtação.( RH E TRIBUTOS). |
1003133 |
02/09/2019 |
R$ 325,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003134 |
02/09/2019 |
R$ 5.442,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003135 |
02/09/2019 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 08/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.MAC - CONTRATO : 021/2018. |
1003136 |
03/09/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.MÊS : 08/2019. |
1003137 |
03/09/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003138 |
03/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003139 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003140 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003141 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003142 |
03/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1003143 |
03/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. |
1003144 |
03/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Clalros para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1003145 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003146 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003147 |
03/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003148 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003149 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003150 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003151 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003152 |
03/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1003153 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na S R E. |
1003154 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre o PPP, na S R E. |
1003155 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de AGOSTO do corrente ano |
1003157 |
04/09/2019 |
R$ 4.947,65 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no carregamento de caminhão com mercadorias para este municipio. |
1003158 |
04/09/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de tubos de pvc e caixas dágua da Cidade de Montes Claros para este municipio. |
1003159 |
04/09/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saude no mes de agosto do corrente ano. |
1003160 |
04/09/2019 |
R$ 3.674,11 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Saúde no mes de agosto do corrente ano. |
1003161 |
04/09/2019 |
R$ 334,57 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Educação no mes de agosto do corrente ano. |
1003162 |
04/09/2019 |
R$ 1.056,51 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esporte no mes de agosto do corrente ano. |
1003163 |
04/09/2019 |
R$ 1.539,03 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios de propriedade do municipio no mes de agosto do corrente ano. |
1003164 |
04/09/2019 |
R$ 2.466,74 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios do Destacamento Policial no mes de agosto do corrente ano. |
1003165 |
04/09/2019 |
R$ 213,86 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos no mes de agosto do corrente ano. |
1003166 |
04/09/2019 |
R$ 9.730,99 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003167 |
05/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003168 |
05/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1003169 |
05/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros a serviço deste municipio. |
1003170 |
05/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003172 |
05/09/2019 |
R$ 2.228,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DO 1º JOGO DA FINAL DO 3º CAMPEONATO RURAL NO CÓRREGO SECO (JAIME). |
1003173 |
05/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QNJ - 1580. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003174 |
05/09/2019 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO QMV -1690. |
1003175 |
05/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM VEÍCULO QMV -1690. |
1003177 |
05/09/2019 |
R$ 323,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003178 |
05/09/2019 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÔES PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1003179 |
17/09/2019 |
R$ 5.722,30 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003181 |
06/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003182 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003183 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de renião na GRS. |
1003184 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003185 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003186 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003187 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Pavao conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003188 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003189 |
06/09/2019 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003190 |
06/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003191 |
06/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço dest administração. |
1003192 |
06/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ibirapuã - Bahia a serviço do Conselho Tutelar. |
1003193 |
06/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço da Prefeitura Municipal. |
1003194 |
06/09/2019 |
R$ 303,90 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003195 |
06/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003196 |
06/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nayara Gonçalves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003197 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003198 |
06/09/2019 |
R$ 335,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003199 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003200 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003201 |
06/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003202 |
06/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003203 |
06/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003204 |
06/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003205 |
06/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003206 |
06/09/2019 |
R$ 131,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jeferson Souza da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003207 |
06/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003208 |
06/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003209 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003210 |
06/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eugenia Maria de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003211 |
06/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1003212 |
06/09/2019 |
R$ 3.847,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1003213 |
06/09/2019 |
R$ 514,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1003214 |
06/09/2019 |
R$ 1.897,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841, QMV 1690. |
1003215 |
06/09/2019 |
R$ 2.672,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. |
1003216 |
06/09/2019 |
R$ 1.298,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PZX 3125. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003217 |
06/09/2019 |
R$ 3.212,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PYE 1005. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003218 |
06/09/2019 |
R$ 4.069,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXP 3780, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003219 |
06/09/2019 |
R$ 3.988,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E QPC 7670. |
1003221 |
06/09/2019 |
R$ 4.006,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU 0376 E PVX 2347. |
1003222 |
06/09/2019 |
R$ 3.353,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC 9183 E EOWT 2798. |
1003223 |
06/09/2019 |
R$ 4.017,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2014 E PMM 2013. |
1003224 |
06/09/2019 |
R$ 3.236,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120. |
1003225 |
06/09/2019 |
R$ 7.279,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. |
1003226 |
06/09/2019 |
R$ 37,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PUE 8663. |
1003227 |
06/09/2019 |
R$ 459,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL. |
1003228 |
06/09/2019 |
R$ 521,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPI - 5451 E QQB -9597. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003229 |
06/09/2019 |
R$ 6.487,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003230 |
06/09/2019 |
R$ 1.298,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1003231 |
06/09/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1003232 |
06/09/2019 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003233 |
06/09/2019 |
R$ 149,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões na G R S. |
1003234 |
06/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003235 |
07/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003236 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003237 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003238 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003239 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003240 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003241 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003242 |
09/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003243 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003244 |
09/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003245 |
09/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003246 |
09/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Prefeitura. |
1003247 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Fronteira dos Vales a serviço do municipio. |
1003248 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo alunos do municipio para participar de capacitação. |
1003249 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1003250 |
09/09/2019 |
R$ 2.571,51 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1003251 |
09/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (INCRREMENTO TEMPPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003252 |
09/09/2019 |
R$ 4.630,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1003253 |
09/09/2019 |
R$ 12.166,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003254 |
09/09/2019 |
R$ 8.117,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003255 |
09/09/2019 |
R$ 6.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003256 |
09/09/2019 |
R$ 900,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na UFVJM. |
1003257 |
10/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003258 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003259 |
10/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003260 |
10/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003261 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003262 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003263 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do III Congtresso de Gestão de Saúde Pública. |
1003264 |
10/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do III Congreso de Gestão de Saúde Pública. |
1003265 |
10/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003266 |
10/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003267 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003268 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003269 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003270 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: SETEMBRO/2019. |
1003272 |
11/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: SETEMBRO/2019. |
1003273 |
11/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: SETEMBRO/2019. |
1003274 |
11/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: SETEMBRO/2019. |
1003275 |
11/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: SETEMBRO/2019. |
1003276 |
11/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003277 |
11/09/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003278 |
11/09/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003279 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003281 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003282 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003283 |
11/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003285 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003286 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003287 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003288 |
11/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003289 |
11/09/2019 |
R$ 1.135,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. |
1003290 |
11/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PAR DE PLACAS CARRO OFICIAL, VEÍCULO PLACA QUQ -3594. |
1003291 |
11/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ESCOVA E FIO DENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS (PSE), ATRAVÉS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA AT |
1003292 |
13/09/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1003293 |
12/09/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1003294 |
12/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À AGOSTO DE 2019. |
1003295 |
12/09/2019 |
R$ 25.396,80 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À AGOSTO DE 2019. |
1003296 |
12/09/2019 |
R$ 1.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO MUSICAL DA 2ª PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONADO RURAL 2019 COMUNIDADE ALCOBAÇA. |
1003297 |
12/09/2019 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃ DA FARMÁCIA BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003298 |
12/09/2019 |
R$ 8.981,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE MATERIAIS E MATA- BURROS PARA MANUTNÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1003299 |
12/09/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003300 |
09/09/2019 |
R$ 940,67 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Goverador Valadares para participar de capacitação sobre o PBF. |
1003301 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para a Secretaria de Saúde. |
1003302 |
09/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003303 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003304 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003305 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni transportando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003306 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003307 |
12/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003308 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003309 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003310 |
12/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003311 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003312 |
12/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB-SUS Estadual. |
1003313 |
13/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões na Secretaria Estadual de Saúde. |
1003315 |
13/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões na Secretaria Estadual de Saude. |
1003316 |
13/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1003317 |
13/09/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
1003318 |
13/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao na S R E. |
1003319 |
13/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1003320 |
13/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1003322 |
13/09/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003323 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003324 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003325 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003326 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões e treinamento na G R S. |
1003327 |
16/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1003328 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003329 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003330 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003331 |
16/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003332 |
16/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1003333 |
14/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE BANNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003334 |
17/09/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO (COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO PELA SECRET |
1003335 |
17/09/2019 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.(BOLSA FAMÍLIA). |
1003336 |
17/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003337 |
17/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIISTRAÇÃO. |
1003338 |
17/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003339 |
20/09/2019 |
R$ 6.248,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1003340 |
20/09/2019 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTEÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003341 |
20/09/2019 |
R$ 5.651,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003342 |
20/09/2019 |
R$ 1.080,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003343 |
20/09/2019 |
R$ 355,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003344 |
20/09/2019 |
R$ 773,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003345 |
20/09/2019 |
R$ 287,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003346 |
20/09/2019 |
R$ 211,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003347 |
20/09/2019 |
R$ 291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003348 |
20/09/2019 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003349 |
20/09/2019 |
R$ 94,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003350 |
20/09/2019 |
R$ 445,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003351 |
20/09/2019 |
R$ 93,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À AGOSTO DE 2019) |
1003352 |
20/09/2019 |
R$ 433,24 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003353 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003354 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003355 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003356 |
20/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003357 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003358 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003359 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003360 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003361 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003362 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003363 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003364 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003365 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003366 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Oficinas de VIOLÃO, para grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos. |
1003367 |
20/09/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Oficinas de FOTOGRAFIA E AUDIO VISUAL, para grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos. |
1003368 |
20/09/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VEÍCULO PYE 1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003369 |
20/09/2019 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme parcelamento. |
1003370 |
20/09/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003371 |
20/09/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃ DA FARMÁCIA BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃOP BÁSICA) |
1003372 |
12/09/2019 |
R$ 4.249,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICAVEÍCULO PXP 3780 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003373 |
20/09/2019 |
R$ 4.192,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VEÍCULO PYE 1005 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003374 |
20/09/2019 |
R$ 4.094,85 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003377 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003378 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003379 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003380 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003381 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003382 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003383 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003384 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003385 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003386 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de noções básicas do Programa TABWIN/TABNET utilizado para a tabulaçao de dados do sistema de informações do SUS. |
1003387 |
23/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de noções básicas do Programa TABWIN/TABNET utilizado para a tabulaçao de dados do sistema de informações do SUS. |
1003388 |
23/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003389 |
20/09/2019 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1003390 |
20/09/2019 |
R$ 2.400,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003391 |
23/09/2019 |
R$ 369,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003392 |
23/09/2019 |
R$ 448,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003393 |
23/09/2019 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1003394 |
23/09/2019 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVID. SECRETARIA ADMINISTARÇÃO. |
1003395 |
23/09/2019 |
R$ 523,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS, PVE 7581 E PZP 9689. |
1003396 |
23/09/2019 |
R$ 3.905,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS, OQQ 9914, PZP 9699, QMT 2881, QOU 0438 E PYO 3647. |
1003397 |
23/09/2019 |
R$ 8.202,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, GVQ 3353 E MQW 8845. |
1003398 |
23/09/2019 |
R$ 3.762,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003399 |
19/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1003400 |
19/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1003401 |
19/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do PAA. |
1003402 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1003403 |
19/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a seviço da administração. |
1003404 |
19/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga a serviço desta administração. |
1003405 |
19/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003406 |
23/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Miguel Lopes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003407 |
23/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de capacitação sobre o PBF. |
1003408 |
23/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na apresentação de show musical na Comunidade do Rio Alcobaça durante partida do Campeonato Rural de Futebol |
1003409 |
23/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial Registro de Preços mº 023/2019. |
1003410 |
23/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1003411 |
23/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1003412 |
23/09/2019 |
R$ 544,21 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Reprogramação do C T 1046399-41 firmado com este municipio. |
1003413 |
23/09/2019 |
R$ 956,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1003414 |
23/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003415 |
23/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003416 |
23/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003417 |
23/09/2019 |
R$ 280,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guarapari - ES, a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003418 |
23/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003419 |
23/09/2019 |
R$ 299,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1003420 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço deste municipio. |
1003421 |
23/09/2019 |
R$ 1.074,05 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PZX3125, da Secretaria de Saúde. |
1003422 |
23/09/2019 |
R$ 2.342,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ibirapuã - Ba, a serviço da Assistencia Social. |
1003423 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003424 |
24/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003425 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social |
1003426 |
24/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Domingos do Norte a serviço da Secretaaria de Assisstencia Social. |
1003427 |
24/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003428 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003429 |
25/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003430 |
25/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003431 |
25/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003432 |
25/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA COMUNIDADE DO CÓRREGO SECO NA 1ª PARTIDA DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
1003433 |
25/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003435 |
26/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003436 |
26/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003437 |
26/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003438 |
27/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003439 |
27/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003440 |
27/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003441 |
27/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo a serviço da Secretaria de Obras. |
1003442 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003443 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003445 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003446 |
30/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003447 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003448 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003449 |
30/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003450 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003451 |
30/09/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do aubsidio do Vice Prfefeito Municipal relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003452 |
30/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003453 |
30/09/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003454 |
30/09/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003455 |
30/09/2019 |
R$ 10.707,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3617-1316 relativa ao mes de agosto do corrente ano |
1003456 |
30/09/2019 |
R$ 114,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003457 |
30/09/2019 |
R$ 16.448,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003458 |
30/09/2019 |
R$ 9.642,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003459 |
30/09/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003460 |
30/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003461 |
30/09/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003462 |
30/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003463 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003464 |
30/09/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003465 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003466 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003467 |
30/09/2019 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003468 |
30/09/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003469 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003470 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003471 |
30/09/2019 |
R$ 4.244,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003472 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003473 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003474 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003475 |
30/09/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003476 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003477 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003478 |
30/09/2019 |
R$ 39.736,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003479 |
30/09/2019 |
R$ 3.960,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003480 |
30/09/2019 |
R$ 28.802,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003481 |
30/09/2019 |
R$ 4.672,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003482 |
30/09/2019 |
R$ 30.617,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003483 |
30/09/2019 |
R$ 5.482,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003484 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003485 |
30/09/2019 |
R$ 5.077,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003486 |
30/09/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003487 |
30/09/2019 |
R$ 6.796,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003488 |
30/09/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003489 |
30/09/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003490 |
30/09/2019 |
R$ 11.272,30 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados na Folha de Pagamento de Funcionários relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003491 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003492 |
30/09/2019 |
R$ 9.577,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003493 |
30/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003494 |
30/09/2019 |
R$ 20.144,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003495 |
30/09/2019 |
R$ 106.689,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003496 |
30/09/2019 |
R$ 15.772,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003497 |
30/09/2019 |
R$ 35.082,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003498 |
30/09/2019 |
R$ 1.196,27 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003499 |
30/09/2019 |
R$ 707,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003500 |
30/09/2019 |
R$ 16.331,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003501 |
30/09/2019 |
R$ 9.879,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003502 |
30/09/2019 |
R$ 43.072,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano |
1003503 |
30/09/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003504 |
30/09/2019 |
R$ 83.624,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003505 |
30/09/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003506 |
30/09/2019 |
R$ 10.575,90 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados na Folha de Pagamento de Funcionários relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003507 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003508 |
30/09/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de setembro do corrente ano. |
1003509 |
30/09/2019 |
R$ 29.190,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003510 |
30/09/2019 |
R$ 8.473,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003511 |
30/09/2019 |
R$ 33.279,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003512 |
30/09/2019 |
R$ 1.599,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003513 |
30/09/2019 |
R$ 1.252,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003514 |
30/09/2019 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003515 |
30/09/2019 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003516 |
30/09/2019 |
R$ 24.226,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003517 |
30/09/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003518 |
30/09/2019 |
R$ 6.471,97 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003519 |
30/09/2019 |
R$ 6.871,32 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003520 |
30/09/2019 |
R$ 19.033,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de setembro do corrente ano. |
1003521 |
30/09/2019 |
R$ 52.996,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILÓ 100% POLIAMIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1003522 |
25/09/2019 |
R$ 584,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE- À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1003523 |
24/09/2019 |
R$ 1.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS 150 PARA VEÍULOS OQQ 9914 E MQW 8545. |
1003525 |
24/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PXO - 6953. |
1003526 |
24/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1003527 |
24/09/2019 |
R$ 11.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 PARA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM 2013. |
1003528 |
24/09/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003529 |
24/09/2019 |
R$ 9.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003530 |
24/09/2019 |
R$ 8.654,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÀPAGAMENTO DE FRETE PARA TRENSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELO HORIZONTE `A MACHACALIS DEVIDO À PROBLEMA MECÂNICO (VAN) DA PREFEITURA QUE TRANSPORTAVA QUE TRANSPORTAVA OS REFERIDOS PASSAGEIRO |
1003531 |
26/09/2019 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CHAPAS ( CARRREGAMENTO DE CAMINHÃO) E TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC, RESERVATÓRIOS E BOMBAS SUBMERSAS DE MONTES CLAROS/ MG PARA A PREFEITURA DE MACHACALIS/ MG. |
1003532 |
26/09/2019 |
R$ 2.790,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1003533 |
29/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1003534 |
29/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO. |
1003535 |
19/09/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1003536 |
25/09/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003537 |
10/09/2019 |
R$ 2.868,66 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio sede da Prefeitura relativo ao mes de outubro do corrente ano. |
1003538 |
30/09/2019 |
R$ 239,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS US MORFOLOGICO, US CLINICO OBSTETRICO, US GINECOLOGICO E US VIAS/ RINS/ ABDOMINAL(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003539 |
24/09/2019 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 09/2019 - |
1003541 |
30/09/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃ DA FARMÁCIA BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1003542 |
23/09/2019 |
R$ 905,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1003543 |
23/09/2019 |
R$ 4.336,68 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1003544 |
26/09/2019 |
R$ 630,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO: PRESTAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE.MÊS : 09/2019. |
1003545 |
30/09/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO IVECO PLACA QPI 5451. |
1003546 |
30/09/2019 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO IVECO PLACA QPI 5451. |
1003547 |
30/09/2019 |
R$ 2.133,75 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: |
1003566 |
27/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: |
1003623 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003629 |
30/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Setembro/2019. |
1003669 |
25/09/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Setembro/2019. |
1003670 |
25/09/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria Manutenção de Conta. Ref.: Setembro/2019. |
1003676 |
25/09/2019 |
R$ 51,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria maxconta pj. Ref.: Setembro/2019. |
1003684 |
11/09/2019 |
R$ 69,60 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.: Setembro/2019. |
1003721 |
30/09/2019 |
R$ 221,15 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Setembro/2019. |
1003729 |
26/09/2019 |
R$ 184,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Ref.: Setembro/2019. |
1003740 |
10/09/2019 |
R$ 1.397,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO.BENEFICIARIA: ELIANA SANTOS. |
1003913 |
26/09/2019 |
R$ 450,00 |
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| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS,conforme contrato. |
1003923 |
20/09/2019 |
R$ 3.436,10 |
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