| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) |
1002584 |
01/08/2019 |
R$ 1.481,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) |
1002585 |
01/08/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) |
1002586 |
01/08/2019 |
R$ 854,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002587 |
01/08/2019 |
R$ 170,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002588 |
01/08/2019 |
R$ 5.365,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002589 |
01/08/2019 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002590 |
01/08/2019 |
R$ 643,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002591 |
01/08/2019 |
R$ 439,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002592 |
01/08/2019 |
R$ 792,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002593 |
01/08/2019 |
R$ 475,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002594 |
01/08/2019 |
R$ 4.105,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002595 |
01/08/2019 |
R$ 1.840,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002596 |
01/08/2019 |
R$ 285,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002597 |
01/08/2019 |
R$ 88,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002598 |
01/08/2019 |
R$ 194,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002599 |
01/08/2019 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002600 |
01/08/2019 |
R$ 176,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 7 º CICLO.) INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002601 |
01/08/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de bloquetes e meio fio para pavimentação de vias urbana. |
1002609 |
01/08/2019 |
R$ 19.836,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de blocos de cimento canaleta vazada para manutenção das atividades da secretaria de obras. |
1002610 |
01/08/2019 |
R$ 4.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 07/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.CONTRATO : 021/2018. |
1002611 |
01/08/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002612 |
01/08/2019 |
R$ 8.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002613 |
01/08/2019 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE MURAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIULTURA. |
1002614 |
01/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM BARRACAS E CORRIMÃO DA FEIRA. |
1002615 |
01/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002616 |
01/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002617 |
01/08/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA. |
1002618 |
01/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULOS, ONIBUS PZP 9699 E PZP 9689. |
1002619 |
01/08/2019 |
R$ 7.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002620 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1002621 |
01/08/2019 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002622 |
01/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MAC.MÊS : 07/2019. |
1002623 |
01/08/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagem e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1002624 |
02/08/2019 |
R$ 214,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002625 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni e Balo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002626 |
01/08/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nrlo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1002627 |
01/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002628 |
01/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002629 |
01/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002630 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002631 |
01/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002632 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002633 |
01/08/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucas Rodrigues Leite) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002634 |
01/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002635 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002636 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucas Rodrigues Leite) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002637 |
01/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002638 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002639 |
01/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002640 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Sopuza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002641 |
01/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002642 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1002643 |
02/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município, Cicera zabel de Andrade, para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002644 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002645 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002646 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002647 |
02/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002648 |
02/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1002649 |
05/08/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002650 |
05/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1002651 |
05/08/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE BUEIROS DE BELO HORIZONTE PARA O MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1002652 |
05/08/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE- À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1002653 |
05/08/2019 |
R$ 3.339,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços, no Desenvolvimento e Elaboração da Documentação do ICMS Patrimônio Cultural para a entrega em Dezembro de 2018, pra o Município de Ma |
1002654 |
05/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publiação no "Minas Gerais" de processos licitatorios do municipio. |
1002655 |
05/08/2019 |
R$ 294,00 |
|
| Empenhi referente a serviços prestados para publicação de Editais de Pregões Presenciais nº 021/19 e 022/2019. |
1002656 |
05/08/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento de pacientes em consultas e/ou exames especializados conforme demanda do municipio. |
1002657 |
05/08/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002658 |
05/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Teófilo Otoni, Gov. Valadares e Ipoatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002659 |
05/08/2019 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga a serviço da Comissão Municipal de Defesa Civil. |
1002660 |
05/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002661 |
05/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Adão Celestino de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002662 |
05/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002663 |
05/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo UNO, Placa QNJ-1580, da Secretaria de Saúde. |
1002664 |
05/08/2019 |
R$ 1.810,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizomte a serviço da Secretaria de Obras. |
1002665 |
06/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saude. |
1002666 |
06/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002667 |
07/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião na Caixa Federal. |
1002668 |
07/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de julho do corrente ano. |
1002669 |
07/08/2019 |
R$ 7.459,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTURUÇÃO DE MATA- BURROS. |
1002670 |
07/08/2019 |
R$ 7.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MUSEU (FUMPAC). |
1002671 |
07/08/2019 |
R$ 3.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA 2ª FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE MACHACALIS. |
1002672 |
07/08/2019 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002673 |
07/08/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002674 |
07/08/2019 |
R$ 4.011,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1002675 |
07/08/2019 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002676 |
07/08/2019 |
R$ 4.739,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DO CEMITÉRIO PÚBLICO. |
1002677 |
07/08/2019 |
R$ 1.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO VOYAGE PLACA PZX - 3125 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1002678 |
07/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Admnisrtação.( RH E TRIBUTOS). |
1002679 |
07/08/2019 |
R$ 320,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPI - 5451 E QQB -9597. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1002680 |
07/08/2019 |
R$ 6.919,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC 9183 E EOWT 2798. |
1002681 |
07/08/2019 |
R$ 4.780,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2014 E PMM 0120. |
1002682 |
07/08/2019 |
R$ 5.378,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPR 9620 E PMM 0283. |
1002683 |
07/08/2019 |
R$ 743,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PUE 8663. |
1002684 |
07/08/2019 |
R$ 495,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1002685 |
07/08/2019 |
R$ 3.666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1002686 |
07/08/2019 |
R$ 1.432,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841 E QMV 1690. |
1002687 |
07/08/2019 |
R$ 2.679,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. |
1002688 |
07/08/2019 |
R$ 599,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QNJ 1580 E PZX 3125. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002689 |
07/08/2019 |
R$ 6.072,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QPY 8544. |
1002690 |
07/08/2019 |
R$ 35,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP 3780, PYE 1005 QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584 ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002691 |
07/08/2019 |
R$ 4.770,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QOU 0376 E PXO 6953. |
1002692 |
07/08/2019 |
R$ 4.660,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PVX 2347 E QPC 7670. |
1002693 |
07/08/2019 |
R$ 5.031,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1002694 |
07/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OWT - 2798 E PMM -0120. |
1002695 |
07/08/2019 |
R$ 7.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002696 |
07/08/2019 |
R$ 4.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002697 |
07/08/2019 |
R$ 5.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO E INCENTIVO À FEIRAS LIVRES. |
1002698 |
07/08/2019 |
R$ 2.519,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002699 |
07/08/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002700 |
06/08/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de julho deste ano. |
1002703 |
07/08/2019 |
R$ 9.798,32 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio no mes de julho. |
1002704 |
07/08/2019 |
R$ 1.063,58 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da saude do municipio no mes de julho. |
1002705 |
07/08/2019 |
R$ 3.851,51 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Destacamento Policial do municipio no mes de julho. |
1002706 |
07/08/2019 |
R$ 235,92 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esporte do municipio no mes de julho. |
1002707 |
07/08/2019 |
R$ 1.992,14 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de julho. |
1002708 |
07/08/2019 |
R$ 3.762,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM À ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1002709 |
07/08/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA PACIENTE DO MUNICÍPIO (VANDERSON DIAS DE SOUZA). |
1002710 |
06/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1002711 |
07/08/2019 |
R$ 623,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1002712 |
07/08/2019 |
R$ 12.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1002713 |
07/08/2019 |
R$ 15.022,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À JULHO DE 2019. |
1002714 |
07/08/2019 |
R$ 29.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE À JULHO DE 2019. |
1002715 |
07/08/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002716 |
07/08/2019 |
R$ 10.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itanhém - Bahia conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002717 |
07/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na S R E sobre Cadastro Escolar. |
1002718 |
08/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002719 |
08/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodlrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002720 |
08/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002721 |
08/08/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002722 |
08/08/2019 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002723 |
08/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002724 |
08/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002725 |
08/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Itanhém - Ba. conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002726 |
08/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002727 |
08/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002728 |
09/08/2019 |
R$ 687,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002729 |
09/08/2019 |
R$ 1.369,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA 12 V PARA RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013. |
1002730 |
09/08/2019 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1002731 |
09/08/2019 |
R$ 1.058,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002732 |
09/08/2019 |
R$ 2.100,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002733 |
09/08/2019 |
R$ 1.846,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002734 |
09/08/2019 |
R$ 509,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1002735 |
09/08/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA PSF (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇAO BÃSICA). |
1002736 |
09/08/2019 |
R$ 1.077,84 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002737 |
09/08/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002738 |
09/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1002739 |
09/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Prefeitura. |
1002740 |
09/08/2019 |
R$ 151,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002741 |
09/08/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS EM VEÍCULO VOYAGE PLACA 3125. |
1002742 |
10/08/2019 |
R$ 679,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002743 |
12/08/2019 |
R$ 6.906,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇAO BÁSICA). |
1002744 |
12/08/2019 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA QOU -0376. |
1002745 |
12/08/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO VOYAGE PZX - 3125.(INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002746 |
12/08/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PXP - 3780.(INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002747 |
12/08/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PYE - 1005 (INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002748 |
12/08/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PEUGEOT PARTINER QPC -7670 E FIAT DOBLO PXO -6953. |
1002749 |
12/08/2019 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL PWE - 4184. |
1002750 |
12/08/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PALIO PYE - 1216. |
1002751 |
12/08/2019 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES PARA VEÍCULO VEÍCULO DOBLO PYE 1005.(INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002752 |
12/08/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO GOL PWE 4184. |
1002753 |
12/08/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE LUBRUFICANTES PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT QPC 7670. |
1002754 |
12/08/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE LUBRUFICANTES PARA VEÍCULO SAVEIRO PVX - 2347 E PXO - 6953. |
1002755 |
12/08/2019 |
R$ 295,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002756 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002757 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002758 |
12/08/2019 |
R$ 1.135,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002759 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade |
1002760 |
12/08/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002761 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002762 |
12/08/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002763 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002764 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002765 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002766 |
12/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de equipe deste municipio para participar de competições esportivas na Cidade de Rubim/MG. |
1002767 |
12/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Bolsa Familia. |
1002768 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de média complexidade prestados ao municipio. |
1002769 |
12/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002770 |
12/08/2019 |
R$ 3.395,55 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do banheiro público localizado na Praça do Mercado.. |
1002771 |
12/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ÌNSCRIÇÔES PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO.(FUMPAC). |
1002772 |
13/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002773 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina da GRS para a Secretaria de Saúde. |
1002774 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002775 |
12/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação sobre o Programa Identidade Jovem. |
1002776 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação sobre o Programa Identidade Jovem. |
1002777 |
12/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões na Secretaria Estadual de Assistencia Social. |
1002778 |
12/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Licitações e Compras. |
1002779 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002780 |
13/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002781 |
13/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Seastião Cardoso de Sena) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002782 |
13/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002783 |
13/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Samuel Ferreira Ciriaco da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002784 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002785 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002786 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a seerviço da Secretaria de Obras. |
1002787 |
14/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1002788 |
14/08/2019 |
R$ 1.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEÍCULO VEÍCULO DOBLO QNR- 6374, PXP - 3780 E PZX - 3125. (INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002789 |
14/08/2019 |
R$ 551,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEÍCULO VOYAGE PZX -3125. (INCREMENTO TEMPORÁRI DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002790 |
14/08/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE CÂMARA DE AR PARA PZP 9689, PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002791 |
14/08/2019 |
R$ 954,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PWE 4184. |
1002792 |
14/08/2019 |
R$ 1.397,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DOBLO PXP - 3780 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002793 |
14/08/2019 |
R$ 4.300,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DOBLO PXP - 3780 E PXP -7387 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002794 |
14/08/2019 |
R$ 4.587,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO PYE - 1216. |
1002795 |
14/08/2019 |
R$ 1.797,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QMT 2881 E EPVE 7581. |
1002796 |
14/08/2019 |
R$ 3.308,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QOU 0438 E E PYO 3647. |
1002797 |
14/08/2019 |
R$ 3.469,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS GVQ 3353 E MQW 8845. |
1002798 |
14/08/2019 |
R$ 1.886,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1002799 |
14/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. |
1002800 |
14/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.BENEF. DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1002801 |
14/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002802 |
14/08/2019 |
R$ 653,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FORMAÇÃO DE LEADER COACHING TRAINING NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO. |
1002803 |
14/08/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002804 |
15/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Miton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002805 |
15/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002806 |
15/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002807 |
15/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002808 |
15/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Oliveira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002809 |
15/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002810 |
15/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002811 |
16/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002812 |
16/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002813 |
16/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002814 |
16/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002815 |
16/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reuniões na Secretaria Estadual de Saude. |
1002816 |
16/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no treinamento da ssleção feminina de futsal deste municipio. |
1002817 |
16/08/2019 |
R$ 815,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002818 |
16/08/2019 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002819 |
16/08/2019 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002820 |
16/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002821 |
16/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002822 |
16/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002823 |
16/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002824 |
16/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Herrmes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002825 |
16/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002826 |
16/08/2019 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002827 |
16/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002828 |
16/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002829 |
16/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ian Oliveira Costa para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002830 |
16/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002831 |
16/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002832 |
16/08/2019 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002833 |
16/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002834 |
16/08/2019 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002835 |
16/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇAO BÁSICA). |
1002836 |
16/08/2019 |
R$ 783,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002837 |
16/08/2019 |
R$ 1.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. |
1002838 |
16/08/2019 |
R$ 1.774,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002839 |
16/08/2019 |
R$ 558,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002840 |
16/08/2019 |
R$ 364,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002841 |
16/08/2019 |
R$ 240,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO CONV. POLÍCIA MILITAR. |
1002842 |
16/08/2019 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002843 |
16/08/2019 |
R$ 1.250,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002844 |
16/08/2019 |
R$ 1.071,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO PARA ALUNOS. |
1002845 |
19/08/2019 |
R$ 2.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA MAN. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ. |
1002846 |
19/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002847 |
19/08/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) NA PARA MAN. DA ATENÇÃO BÁSICA. (INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002848 |
12/08/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (eletricista) para manut. de Praças. |
1002850 |
19/08/2019 |
R$ 1.181,25 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. |
1002851 |
19/08/2019 |
R$ 1.316,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002852 |
19/08/2019 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002853 |
19/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de alinhamento das açoes de vigilancia do sarampo. |
1002854 |
19/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de alinhamento das açoes de vigilancia do sarampo. |
1002855 |
19/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores repassados e não utilizados no periodo da vigencia do convenio, |
1002856 |
19/08/2019 |
R$ 160,62 |
|
| Empenho referente a serviços prestados ms publicação de processo licitatorio deste municipio. |
1002857 |
19/08/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULO PZP 9689. |
1002858 |
14/08/2019 |
R$ 3.788,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS PZP 9699 E OQQ 9914. |
1002859 |
14/08/2019 |
R$ 3.596,22 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1002860 |
14/08/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcela devida ao INSS |
1002861 |
14/08/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS, conforme contrato. |
1002862 |
19/08/2019 |
R$ 1.316,50 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de parcelamento de débit.. |
1002863 |
19/08/2019 |
R$ 184,70 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2019. |
1002864 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2019. |
1002865 |
19/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2019. |
1002866 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: AGOSTO/2019. |
1002867 |
19/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA DESMONTAMENTO DA QUADRA PRÓXIMO AO ESTÁDIO ADAMIR DIAS LEITE. |
1002874 |
23/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA DESMONTAMENTO DA QUADRA PRÓXIMO AO ESTÁDIO ADAMIR DIAS LEITE. |
1002875 |
23/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CAVALETE DE ÁGUA. |
1002878 |
19/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1002879 |
19/08/2019 |
R$ 848,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER. |
1002880 |
21/08/2019 |
R$ 597,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL LASER. |
1002881 |
21/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002882 |
19/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002883 |
19/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002884 |
19/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002885 |
19/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002886 |
19/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002887 |
19/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhães para participar de reuniões sobre o Partrimonio Municipal. |
1002888 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhães para participar de reuniões sobre o Partrimonio Municipal |
1002889 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhães para participar de reuniões sobre o Partrimonio Municipal |
1002890 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Contabilidade do Municipio. |
1002891 |
19/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço da Junta do Serviço Militar. |
1002892 |
19/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para arendimento na Receita Federal. |
1002893 |
19/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a devolução de recursos de convenio não utilizados durante a vigencia do mesmo. |
1002894 |
19/08/2019 |
R$ 160,62 |
|
| Empenho referente a realização de exames e consultas para pacientes deste municipio. |
1002895 |
19/08/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002896 |
19/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002897 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002898 |
19/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni pare participar da reunião de apresentaçãoo da plataforma dos Itinerarios Avaliativos, na SRE. |
1002899 |
19/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| mpenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni pare participar da reunião de apresentaçãoo da plataforma dos Itinerarios Avaliativos, na SRE. |
1002900 |
19/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| mpenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1002901 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Prefeitura. |
1002903 |
20/08/2019 |
R$ 446,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1002904 |
20/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3617-1316 relativa ao mes de julho do corrente ano. |
1002905 |
20/08/2019 |
R$ 113,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002906 |
23/08/2019 |
R$ 504,00 |
|
| Valor que se emepnha refere-se à Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veic |
1002907 |
23/08/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO IVECO DAILY GREENCAR PLACA: QPI 5451.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002908 |
23/08/2019 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. CULTURAL.(FUMPAC). |
1002909 |
23/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002910 |
23/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Oliveira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002911 |
23/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002912 |
23/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Santiago Gil de Souza Lima) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002913 |
27/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002914 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002915 |
27/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002916 |
27/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002917 |
27/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza Soarespara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002918 |
27/08/2019 |
R$ 1.010,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002919 |
27/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002920 |
27/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002921 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ana Luisa Brandao) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002922 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002923 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002924 |
27/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1002925 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhaes conduzindo funcionarios da Secretaria de Cutura para reunião naquela Cidade. |
1002926 |
27/08/2019 |
R$ 425,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002927 |
27/08/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2017 - PP nº 001/82017 - Processo Licitatorio 002/2017. |
1002928 |
27/08/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aguas Formosas acompanmhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002929 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002930 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002931 |
27/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Hoeizonte acomoanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002932 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002933 |
27/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Rubim conduzindo equipes de futebol e volei para competiçoes esportivas. |
1002934 |
27/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude. |
1002935 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002936 |
27/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002937 |
27/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni,Governador Valadares e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002938 |
27/08/2019 |
R$ 590,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002939 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itanhém, Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002940 |
27/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002941 |
27/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002942 |
27/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002943 |
27/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002944 |
27/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1002945 |
27/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002946 |
22/08/2019 |
R$ 374,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA, PLACA: OWT - 2798. |
1002947 |
27/08/2019 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA) PLACA: QPI 5451. |
1002948 |
27/08/2019 |
R$ 4.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA, PLACA: PMM 0120 E PMM 2013. |
1002949 |
27/08/2019 |
R$ 1.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PUE 8663. |
1002950 |
27/08/2019 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002951 |
27/08/2019 |
R$ 137,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002953 |
27/08/2019 |
R$ 356,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002954 |
27/08/2019 |
R$ 234,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002955 |
27/08/2019 |
R$ 180,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Manutenção e Mão de Obra Mecânica, na Motoniveladora CAT 120K - Prefixo JAP de propriedade do Município de Machacalis/MG. |
1002956 |
28/08/2019 |
R$ 14.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002957 |
28/08/2019 |
R$ 1.229,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS US MORFOLOGICO, US CLINICO OBSTETRICO, US GINECOLOGICO E US VIAS/ RINS/ ABDOMINAL(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002958 |
28/08/2019 |
R$ 16.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002959 |
28/08/2019 |
R$ 93,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002960 |
28/08/2019 |
R$ 373,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002961 |
28/08/2019 |
R$ 533,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1002962 |
28/08/2019 |
R$ 269,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1002963 |
28/08/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.BENEFICIARIA: ELIANA SANTOS. |
1002964 |
28/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1002965 |
29/08/2019 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO VOYAGE PZX - 3125.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002966 |
29/08/2019 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASECRETARIA DE OBRAS. |
1002967 |
29/08/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002968 |
29/08/2019 |
R$ 7.983,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002969 |
29/08/2019 |
R$ 1.657,65 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços médicos de media complexidade prestdos ao municipio. |
1002970 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002971 |
29/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002972 |
29/08/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002973 |
29/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002974 |
29/08/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002975 |
29/08/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002976 |
29/08/2019 |
R$ 10.707,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002977 |
29/08/2019 |
R$ 15.316,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002978 |
29/08/2019 |
R$ 9.572,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002979 |
29/08/2019 |
R$ 4.233,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002980 |
29/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002981 |
29/08/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002982 |
29/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002983 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002984 |
29/08/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002985 |
29/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002986 |
29/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002987 |
29/08/2019 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002988 |
29/08/2019 |
R$ 5.123,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002989 |
29/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002990 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002991 |
29/08/2019 |
R$ 4.244,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002992 |
29/08/2019 |
R$ 49,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002993 |
29/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002994 |
29/08/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002995 |
29/08/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002996 |
29/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002997 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1002998 |
29/08/2019 |
R$ 39.283,20 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002999 |
29/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003000 |
29/08/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003001 |
29/08/2019 |
R$ 27.947,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003002 |
29/08/2019 |
R$ 4.456,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003003 |
29/08/2019 |
R$ 28.610,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003004 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003005 |
29/08/2019 |
R$ 5.482,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003006 |
29/08/2019 |
R$ 7.534,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003007 |
29/08/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de agosto do corrente ano. |
1003008 |
29/08/2019 |
R$ 7.216,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003009 |
29/08/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003010 |
29/08/2019 |
R$ 5.003,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003011 |
29/08/2019 |
R$ 15.606,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003012 |
29/08/2019 |
R$ 44.071,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003013 |
29/08/2019 |
R$ 9.879,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003014 |
29/08/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003015 |
29/08/2019 |
R$ 86.544,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003016 |
29/08/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003017 |
29/08/2019 |
R$ 11.588,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003018 |
29/08/2019 |
R$ 29.190,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003019 |
29/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003020 |
29/08/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003021 |
29/08/2019 |
R$ 12.209,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003022 |
29/08/2019 |
R$ 9.577,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003023 |
29/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003024 |
29/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003025 |
29/08/2019 |
R$ 21.736,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003026 |
29/08/2019 |
R$ 106.642,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003027 |
29/08/2019 |
R$ 34.815,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003028 |
29/08/2019 |
R$ 13.633,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1003029 |
29/08/2019 |
R$ 354,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003030 |
29/08/2019 |
R$ 1.826,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de agosto do corrente ano. |
1003031 |
29/08/2019 |
R$ 33,27 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003032 |
29/08/2019 |
R$ 8.477,56 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003033 |
29/08/2019 |
R$ 33.442,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003034 |
29/08/2019 |
R$ 1.698,64 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003035 |
29/08/2019 |
R$ 1.252,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003036 |
29/08/2019 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003037 |
29/08/2019 |
R$ 868,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003038 |
29/08/2019 |
R$ 24.913,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003039 |
29/08/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003040 |
29/08/2019 |
R$ 6.871,32 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003041 |
29/08/2019 |
R$ 6.410,91 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003042 |
29/08/2019 |
R$ 19.089,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de agosto do corrente ano. |
1003043 |
29/08/2019 |
R$ 53.330,60 |
|
| Empenho referente a reembolso de despeas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003044 |
09/08/2019 |
R$ 237,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1003045 |
23/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1003046 |
25/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003047 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003048 |
16/08/2019 |
R$ 448,06 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003049 |
15/08/2019 |
R$ 12.556,10 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003050 |
15/08/2019 |
R$ 526,58 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003051 |
15/08/2019 |
R$ 171,48 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003052 |
15/08/2019 |
R$ 186,42 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003053 |
15/08/2019 |
R$ 165,83 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003054 |
15/08/2019 |
R$ 716,78 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003055 |
15/08/2019 |
R$ 6.353,21 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003056 |
16/08/2019 |
R$ 1.129,45 |
|
| Empenho referente a diferença apurada no recolhimento de contribuições previdenciarias relativas ao mes de maio do corrente ano. |
1003057 |
20/08/2019 |
R$ 463,49 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003058 |
20/08/2019 |
R$ 99,96 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003059 |
16/08/2019 |
R$ 1.339,93 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de documentos diversos dessa Prefeitura. |
1003060 |
13/08/2019 |
R$ 808,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003061 |
16/08/2019 |
R$ 273,89 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003062 |
15/08/2019 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003063 |
15/08/2019 |
R$ 11.212,70 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003064 |
15/08/2019 |
R$ 510,88 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003065 |
15/08/2019 |
R$ 237,93 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003066 |
15/08/2019 |
R$ 166,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003067 |
15/08/2019 |
R$ 4.413,54 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003068 |
16/08/2019 |
R$ 1.086,36 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003069 |
16/08/2019 |
R$ 2.370,15 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003070 |
15/08/2019 |
R$ 96,83 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003071 |
15/08/2019 |
R$ 143,01 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003072 |
15/08/2019 |
R$ 696,54 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003073 |
15/08/2019 |
R$ 208,06 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003074 |
16/08/2019 |
R$ 617,23 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003075 |
16/08/2019 |
R$ 440,13 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003076 |
16/08/2019 |
R$ 596,32 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1003077 |
16/08/2019 |
R$ 6.357,94 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003078 |
11/08/2019 |
R$ 1.841,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003079 |
11/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003080 |
11/08/2019 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003081 |
11/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003082 |
11/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Isabelle Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003083 |
11/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renam Leite Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003084 |
11/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Pereira de Oliveira para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003085 |
11/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003086 |
11/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003087 |
11/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003088 |
11/08/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003089 |
11/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003090 |
11/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003091 |
11/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003092 |
11/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003093 |
11/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003094 |
11/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003095 |
11/08/2019 |
R$ 56,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Carlos Henrique Nunes Guimaraes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003096 |
11/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Maria de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003097 |
11/08/2019 |
R$ 1.625,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1003098 |
26/08/2019 |
R$ 428,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLAR /PATROL PMM 0120. |
1003099 |
30/08/2019 |
R$ 4.922,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PARA VEÍCULOS: PVE 7581, PZP 6989,PZP 9699, OQQ 9914, OQQ 9903 E MQW 8845. |
1003100 |
27/08/2019 |
R$ 4.576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003101 |
29/08/2019 |
R$ 6.834,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003104 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003105 |
30/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003106 |
30/08/2019 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para trnsporte de vacinas para este municipio. |
1003107 |
30/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003108 |
30/08/2019 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003109 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003110 |
30/08/2019 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003111 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003112 |
30/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadaares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003113 |
30/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003114 |
30/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na G R S. |
1003115 |
30/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003116 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003117 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003118 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003119 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003120 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003121 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003122 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003123 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003124 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003125 |
30/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JULHO DE 2019) |
1003156 |
27/08/2019 |
R$ 267,38 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Agosto/2019. |
1003171 |
26/08/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Agosto/2019. |
1003176 |
30/08/2019 |
R$ 127,50 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Ref.: Agosto/2019. |
1003180 |
26/08/2019 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Ref.: Agosto/2019. |
1003220 |
30/08/2019 |
R$ 752,40 |
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| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1003271 |
09/08/2019 |
R$ 17.896,90 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Ref.: Agosto/2019. |
1003280 |
16/08/2019 |
R$ 1.420,15 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria maxcta pj. Ref.: Agosto/2019. |
1003284 |
02/08/2019 |
R$ 59,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Ref.: Agosto/2019. |
1003314 |
30/08/2019 |
R$ 287,45 |
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| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS,conforme contrato. |
1003321 |
20/08/2019 |
R$ 3.436,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 793786, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PRÉ-MOLDADA DAS RUAS 6, 7 e 8, SUDÁRIA RODRIGUES E VEREADOR LEÔNIDAS RODRIGUES, NESTA CIDADE. |
1003540 |
26/08/2019 |
R$ 32.913,30 |
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