Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002239 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002240 |
01/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002241 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002242 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1002243 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002244 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002245 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002246 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002247 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002248 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002249 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002250 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para o transporte de soro para a Secretaria de Saúde. |
1002251 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002252 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002253 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002254 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002255 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a srviço da Assistencia Social. |
1002256 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002257 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002258 |
01/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jean Carlos Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002259 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste municipio para a realização de consultas, procedimentos e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002260 |
01/07/2019 |
R$ 1.630,67 |
|
Empenho referente a complemento para a realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002261 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002262 |
01/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002263 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002264 |
01/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1002265 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no treinamento dos Agentes Comunitarios de Saude. |
1002266 |
01/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1002267 |
01/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1002268 |
01/07/2019 |
R$ 1.491,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D"ARS. |
1002269 |
01/07/2019 |
R$ 1.707,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D"ARS. |
1002270 |
01/07/2019 |
R$ 739,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. |
1002271 |
01/07/2019 |
R$ 1.413,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002272 |
02/07/2019 |
R$ 756,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE E LAZER. |
1002273 |
01/07/2019 |
R$ 1.214,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002274 |
01/07/2019 |
R$ 6.619,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002275 |
01/07/2019 |
R$ 2.213,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002276 |
01/07/2019 |
R$ 966,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1002277 |
01/07/2019 |
R$ 947,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1002278 |
01/07/2019 |
R$ 274,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1002279 |
01/07/2019 |
R$ 311,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841, QMV 1690. |
1002280 |
01/07/2019 |
R$ 1.134,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 .PVX 2347, QOU 0376 E QPC 7670. |
1002281 |
01/07/2019 |
R$ 2.112,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. |
1002282 |
01/07/2019 |
R$ 1.970,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. |
1002283 |
01/07/2019 |
R$ 3.939,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9699, QMT 2881, PVE 7581, QOU 0438, PYO 3647 E PZP 9689. |
1002284 |
01/07/2019 |
R$ 2.878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS OUTDOOR E CARTAZES PARA MAN. ATIV. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO. |
1002285 |
01/07/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À JUNHO DE 2019. |
1002286 |
01/07/2019 |
R$ 23.555,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CEMEI (CRECHE) PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002287 |
01/07/2019 |
R$ 1.016,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002288 |
01/07/2019 |
R$ 1.490,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002289 |
01/07/2019 |
R$ 774,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONSERTO DE FREEZER VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002290 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002291 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Wandinho do Forró, para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002292 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Brakatta para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002293 |
01/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QNJ 1580 , PXP 3780, PYE 1005, QPI 8533, QPY 8576 ,QPY 8584 E PZX 3125. |
1002294 |
01/07/2019 |
R$ 4.819,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CARTAZES PARA MAN. ATIV. A EVENTO E PRÁTICA EPORTIVA. |
1002295 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Nelson Barretão e Banda para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002296 |
01/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de EDENILSON NUNES SANTOS para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002297 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002298 |
01/07/2019 |
R$ 1.204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE SAÚDE. |
1002299 |
01/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Mateus Santos Ferreira DJ TEUZINHO para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002300 |
01/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ILUMINAÇÃO:01 MESA COMPUTADORIZADA (AVOLITE PEARL 2008, GRAMMALIGHT FULL SIZE OU SIMILAR) DIMMER: 36 CANAIS DE DIMMER RACK DMX OU SIMILAR COM 4000 WATTS POR CANAL, 24 CANAIS DE MAIN POW |
1002301 |
01/07/2019 |
R$ 9.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002302 |
01/07/2019 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1002303 |
01/07/2019 |
R$ 335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002304 |
01/07/2019 |
R$ 525,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Ricardo Ferreira Costa para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. |
1002305 |
01/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002306 |
01/07/2019 |
R$ 630,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002307 |
01/07/2019 |
R$ 214,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002308 |
01/07/2019 |
R$ 521,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002309 |
01/07/2019 |
R$ 640,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002310 |
01/07/2019 |
R$ 385,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002311 |
01/07/2019 |
R$ 285,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002312 |
01/07/2019 |
R$ 341,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002313 |
01/07/2019 |
R$ 572,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002314 |
01/07/2019 |
R$ 10.001,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002315 |
01/07/2019 |
R$ 407,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002316 |
01/07/2019 |
R$ 267,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DA PASTORAL DA FAMÍLIA. |
1002317 |
01/07/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002318 |
01/07/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DOS IDOSOS MAN. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANA FELIZ. |
1002319 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002320 |
01/07/2019 |
R$ 323,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002321 |
01/07/2019 |
R$ 92,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002322 |
01/07/2019 |
R$ 511,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002323 |
01/07/2019 |
R$ 992,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002324 |
01/07/2019 |
R$ 151,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002325 |
01/07/2019 |
R$ 450,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002326 |
01/07/2019 |
R$ 220,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002327 |
01/07/2019 |
R$ 579,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. |
1002328 |
01/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SALGADOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1002329 |
01/07/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAME LABORATORIAIS. |
1002330 |
02/07/2019 |
R$ 12.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 06/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.CONTRATO : 021/2018. |
1002331 |
02/07/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002332 |
02/07/2019 |
R$ 1.467,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO À MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÊS 06/2019.CONTRATO: 021/ 2018. |
1002333 |
02/07/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002334 |
02/07/2019 |
R$ 1.467,50 |
|
Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagens e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1002336 |
02/07/2019 |
R$ 900,90 |
|
Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de pedreiro na construção da galeria da rua Manoel Vital no período de 01 à 30 de junho de 2019. |
1002338 |
02/07/2019 |
R$ 1.653,00 |
|
Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Admnisrtação.( RH E TRIBUTOS). |
1002339 |
02/07/2019 |
R$ 377,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CAMERA COM INFRAVERMELHO AHD PARA SECRET. DE OBRAS. |
1002340 |
02/07/2019 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO E DESLOCAMENTO ( SECRETARIA DE OBRAS). |
1002341 |
02/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (Centro Festivo). |
1002343 |
02/07/2019 |
R$ 2.456,00 |
|
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica do Museu. ( FUMPAC). |
1002344 |
02/07/2019 |
R$ 468,75 |
|
Empenho referente a serviços prestados para a Secretaria de Obras. |
1002345 |
02/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente ao fornecimento de agua para o Destacamento Policial deste municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002348 |
02/07/2019 |
R$ 33,69 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros públicos do municipio. REF.: JUNHO/2019. |
1002351 |
04/07/2019 |
R$ 8.428,64 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde no mes de junho do corrente ano. |
1002352 |
04/07/2019 |
R$ 4.809,30 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002354 |
04/07/2019 |
R$ 2.110,26 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002355 |
04/07/2019 |
R$ 2.267,28 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios escolares do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002356 |
04/07/2019 |
R$ 1.510,92 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1002357 |
04/07/2019 |
R$ 204,26 |
|
Emenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de processos licitatorios do municipio. |
1002358 |
04/07/2019 |
R$ 354,36 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018. |
1002359 |
04/07/2019 |
R$ 392,00 |
|
Empenho referente a emissão de ART para fiscalização e execução de de transportes e obras de pavimentação das Ruas Porto Alegre, Presidente Dutra e Trav. Milton Campos. |
1002360 |
04/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002361 |
04/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre faturamento de Programas de Saúde. |
1002362 |
04/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002363 |
04/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na manutenção e conservação de trechos de estrada vicinal do municipio. |
1002365 |
05/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social. |
1002366 |
05/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a resttituição de valores de despesas efetuadas para o CAPS do municipio. |
1002367 |
05/07/2019 |
R$ 512,75 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002368 |
05/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002369 |
05/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002370 |
05/07/2019 |
R$ 115,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002371 |
05/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Gil de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002372 |
05/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 037/2019 e do Aviso de Credenciamento Inexigibilidade nº09/2019. |
1002376 |
08/07/2019 |
R$ 265,77 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002377 |
08/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Noeme Ribeiro dos Santos) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002378 |
08/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002379 |
08/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DA RECORD, BAND E REDE VIDA. |
1002381 |
09/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1002382 |
09/07/2019 |
R$ 1.173,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1002383 |
09/07/2019 |
R$ 1.457,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1002384 |
09/07/2019 |
R$ 103,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
1002385 |
09/07/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S E À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. |
1002386 |
09/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1002387 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002388 |
09/07/2019 |
R$ 590,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002389 |
09/07/2019 |
R$ 590,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002390 |
09/07/2019 |
R$ 590,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como vigilante e auxiliar de serviços gerais durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002391 |
09/07/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como Vigilante durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002392 |
09/07/2019 |
R$ 940,00 |
|
Empenho referente a serviços prfestados como Vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002393 |
09/07/2019 |
R$ 980,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como Vigilante durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002394 |
09/07/2019 |
R$ 940,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como pedreiro e pintor no Centro Festivo. |
1002395 |
09/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario da Rede de Oncologia da Região Ampliada Saúde Nordeste. |
1002396 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario da Rede de Oncologia da Regiao Ampliada Saude Nordeste. |
1002397 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002398 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Extrato de Homologação do Contrato nº 040/2019 e do P L 036/2019. |
1002399 |
10/07/2019 |
R$ 177,18 |
|
VALLOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TALABARTE CLASSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002400 |
10/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. |
1002401 |
10/07/2019 |
R$ 525,00 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002404 |
10/07/2019 |
R$ 3.704,73 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002405 |
10/07/2019 |
R$ 1.896,64 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002406 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002407 |
10/07/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002408 |
10/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002409 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002410 |
10/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002411 |
10/07/2019 |
R$ 1.231,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002412 |
10/07/2019 |
R$ 1.135,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma do prédio onde funciona o Museu desta Cidade. |
1002413 |
10/07/2019 |
R$ 1.517,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o Museu desta Cidade. |
1002414 |
10/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de parte de quadra poliesportiva desra Cidade. |
1002415 |
10/07/2019 |
R$ 1.330,66 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002416 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002417 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002418 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002419 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002420 |
10/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nayara Gomçalves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002421 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002422 |
10/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klezio Pereira de Olivieira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002423 |
10/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002424 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002425 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002426 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002427 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002428 |
10/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002429 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002430 |
10/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002431 |
10/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002432 |
10/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario do municipio para participação em Treinamento sobre faturamento do SUS - enfase ambulatorial. |
1002433 |
11/07/2019 |
R$ 840,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB-SUS. |
1002434 |
11/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminário sobre Oncologia, na GRS. |
1002435 |
11/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS e de treinamento sobre faturamento do SUS. |
1002436 |
12/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Audiencia Publica para discussão do Tema da Regularização Fundiaria nos municipios. |
1002437 |
12/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002438 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1002439 |
12/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Bedlo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002440 |
12/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na modelagem 3D do aterro sanitario de Machacalis. |
1002441 |
12/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002442 |
15/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002443 |
15/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação, no "Minas Gerais" do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº028/2018. |
1002444 |
15/07/2019 |
R$ 294,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. |
1002445 |
16/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social para participar de capacitação do Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. |
1002446 |
16/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. |
1002447 |
16/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital, no corrente ano, conforme a Lei Municipal nº 892/2019. |
1002448 |
16/07/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Padre Paraiso conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002449 |
17/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002450 |
17/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002451 |
17/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Licitação e Compras. |
1002452 |
19/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002453 |
22/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002454 |
22/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002455 |
22/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002456 |
22/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002457 |
22/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efeetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1002458 |
22/07/2019 |
R$ 468,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSFs MUNICIPAIS |
1002459 |
23/07/2019 |
R$ 6.423,20 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1002460 |
24/07/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
Empenho referente a juros pelo parcelamento de debito com o INSS. |
1002461 |
24/07/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do Comitê de Saúde Indigena. |
1002462 |
23/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do Comitê de Saúde Indigena. |
1002463 |
23/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002464 |
23/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002465 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002466 |
23/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002467 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002468 |
23/07/2019 |
R$ 460,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002469 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002470 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002471 |
23/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação, no "Minas Gerais" do Extrato de Homologação do Contrato 041/2019 e do P L 037/2019. |
1002473 |
23/07/2019 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a emissao de ART para execução de Projeto "AS BUILT" edificações construção para fins de esportes. |
1002474 |
23/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
Empenho referente a serviços prestados na locução do campeonato regional de Masters. |
1002475 |
23/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002476 |
23/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos deste ano. |
1002477 |
23/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho refeerente a parcelamento de debito deste municipio com o INSSm conforme contrato. |
1002478 |
23/07/2019 |
R$ 10.843,20 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002479 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS e transporte de vacina para este municipio. |
1002480 |
23/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002481 |
23/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002482 |
23/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002483 |
23/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1002484 |
23/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1002485 |
23/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) |
1002486 |
28/07/2019 |
R$ 277,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) |
1002487 |
29/07/2019 |
R$ 727,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1002488 |
30/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação no Extrato do 1º Termos Aditivo ao Contrato nº 28/2018. |
1002489 |
12/07/2019 |
R$ 294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO QQB - 9597.( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002491 |
30/07/2019 |
R$ 3.630,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSTITUINDO NA ANÁLISE, LEVANTAMENTO, RETIFICAÇÃO DAS GFIPS, ADEQUAÇÃO DE ALÍQUOTA DE RAT, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO PAGO INDEVIDO DOS ANOS 2014/2016. |
1002492 |
30/07/2019 |
R$ 17.400,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002493 |
30/07/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de julho do corrente ano |
1002494 |
30/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Aposentados relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002495 |
30/07/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002496 |
30/07/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002497 |
30/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002498 |
30/07/2019 |
R$ 10.707,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002499 |
30/07/2019 |
R$ 14.252,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002500 |
30/07/2019 |
R$ 9.855,75 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002501 |
30/07/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002502 |
30/07/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002503 |
30/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002504 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002505 |
30/07/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002506 |
30/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002507 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002508 |
30/07/2019 |
R$ 5.622,67 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002509 |
30/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002510 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002511 |
30/07/2019 |
R$ 4.214,35 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002512 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002513 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002514 |
30/07/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002515 |
30/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002516 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002517 |
30/07/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002518 |
30/07/2019 |
R$ 3.953,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002519 |
30/07/2019 |
R$ 28.836,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002520 |
30/07/2019 |
R$ 5.815,46 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002521 |
30/07/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002522 |
30/07/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002523 |
30/07/2019 |
R$ 15.373,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002524 |
30/07/2019 |
R$ 46.498,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002525 |
30/07/2019 |
R$ 11.479,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002526 |
30/07/2019 |
R$ 86.224,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002527 |
30/07/2019 |
R$ 12.243,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002528 |
30/07/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002529 |
30/07/2019 |
R$ 11.051,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002530 |
30/07/2019 |
R$ 30.314,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002531 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002532 |
30/07/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores MuEm |
1002533 |
30/07/2019 |
R$ 4.069,44 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano |
1002534 |
30/07/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002535 |
30/07/2019 |
R$ 2.816,47 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002536 |
30/07/2019 |
R$ 40.179,10 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002537 |
30/07/2019 |
R$ 28.845,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002538 |
30/07/2019 |
R$ 10.276,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002539 |
30/07/2019 |
R$ 9.577,37 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002540 |
30/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002541 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002542 |
30/07/2019 |
R$ 19.266,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002543 |
30/07/2019 |
R$ 103.952,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002544 |
30/07/2019 |
R$ 13.113,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002545 |
30/07/2019 |
R$ 34.459,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002546 |
30/07/2019 |
R$ 36,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002547 |
30/07/2019 |
R$ 991,48 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002548 |
30/07/2019 |
R$ 8.393,67 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002549 |
30/07/2019 |
R$ 31.908,30 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano.(CONV. E FORT. DE VINCULOS) |
1002550 |
30/07/2019 |
R$ 1.811,63 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. (CREAS) |
1002551 |
30/07/2019 |
R$ 2.594,57 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002552 |
30/07/2019 |
R$ 868,60 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002553 |
30/07/2019 |
R$ 25.484,20 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002554 |
30/07/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002555 |
30/07/2019 |
R$ 7.135,97 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002556 |
30/07/2019 |
R$ 5.995,99 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002557 |
30/07/2019 |
R$ 19.453,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. |
1002558 |
30/07/2019 |
R$ 52.586,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO 2019. |
1002559 |
12/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. |
1002560 |
24/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1002561 |
10/07/2019 |
R$ 17.801,70 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS,conforme contrato. |
1002562 |
19/07/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1002563 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BAMCÁRIAS, NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1002564 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULOS MICRO ONIBUS QOU 0438 E PVE 7881. |
1002565 |
31/07/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002566 |
31/07/2019 |
R$ 2.915,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS NO CURDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1002567 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito do PASEP, conforme contrato. |
1002568 |
25/07/2019 |
R$ 2.212,89 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. |
1002569 |
25/07/2019 |
R$ 1.543,08 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelamento devido ao PASEP. |
1002570 |
25/07/2019 |
R$ 248,49 |
|
Empeho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelamento devido ao PASEP. |
1002571 |
25/07/2019 |
R$ 362,46 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002572 |
29/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002573 |
29/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002574 |
29/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002575 |
29/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002576 |
29/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002577 |
29/07/2019 |
R$ 499,99 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002578 |
29/07/2019 |
R$ 682,93 |
|
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002579 |
29/07/2019 |
R$ 1.892,72 |
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Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial 019/2019. |
1002580 |
29/07/2019 |
R$ 265,77 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. |
1002581 |
29/07/2019 |
R$ 1.009,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN DAS ATIV. DA SECRET. DE OBRAS. |
1002582 |
31/07/2019 |
R$ 10.902,00 |
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Ordem de Pagamento referente a serviços prestados na publicação do extrato do Contrato no. 001/19, Processo numero 019/2019. |
1002583 |
29/07/2019 |
R$ 177,18 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002602 |
26/07/2019 |
R$ 150,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002603 |
26/07/2019 |
R$ 350,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002604 |
26/07/2019 |
R$ 300,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002605 |
26/07/2019 |
R$ 200,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Esthefany Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002606 |
26/07/2019 |
R$ 180,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002607 |
26/07/2019 |
R$ 400,00 |
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Empemho referente a serviços prestados na locução dos festejos juninos realizados neste ano. |
1002608 |
23/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇAO BÁSICA). |
1002701 |
30/07/2019 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002702 |
30/07/2019 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) NA PARA MAN. DA ATENÇÃO BÁSICA. (INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1002849 |
16/07/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1002868 |
25/07/2019 |
R$ 42,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. |
1002869 |
10/07/2019 |
R$ 165,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 14910000222018, PARA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO. |
1002870 |
11/07/2019 |
R$ 204,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 5191000311, TENDO COMO OBJETO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
1002871 |
08/07/2019 |
R$ 5,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA EMISSÃO DE TED NESTA DATA. |
1002872 |
08/07/2019 |
R$ 9,50 |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA - SISPAG, JULHO/219 |
1002873 |
05/07/2019 |
R$ 1.284,55 |
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