Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1002239 01/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1002240 01/07/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1002241 01/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1002242 01/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1002243 01/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002244 01/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002245 01/07/2019 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002246 01/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002247 01/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002248 01/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002249 01/07/2019 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002250 01/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para o transporte de soro para a Secretaria de Saúde. 1002251 01/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002252 01/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002253 01/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002254 01/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1002255 01/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a srviço da Assistencia Social. 1002256 01/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002257 01/07/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002258 01/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jean Carlos Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002259 01/07/2019 R$ 160,00
Empenho referente a contribuição deste municipio para a realização de consultas, procedimentos e exames especializados para pacientes deste municipio. 1002260 01/07/2019 R$ 1.630,67
Empenho referente a complemento para a realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. 1002261 01/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002262 01/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002263 01/07/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002264 01/07/2019 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1002265 01/07/2019 R$ 600,00
Empenho referente a serviços prestados no treinamento dos Agentes Comunitarios de Saude. 1002266 01/07/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 1002267 01/07/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. 1002268 01/07/2019 R$ 1.491,05
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D"ARS. 1002269 01/07/2019 R$ 1.707,31
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D"ARS. 1002270 01/07/2019 R$ 739,63
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. 1002271 01/07/2019 R$ 1.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002272 02/07/2019 R$ 756,23
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE E LAZER. 1002273 01/07/2019 R$ 1.214,94
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1002274 01/07/2019 R$ 6.619,42
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. 1002275 01/07/2019 R$ 2.213,21
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. 1002276 01/07/2019 R$ 966,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. 1002277 01/07/2019 R$ 947,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. 1002278 01/07/2019 R$ 274,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. 1002279 01/07/2019 R$ 311,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841, QMV 1690. 1002280 01/07/2019 R$ 1.134,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 .PVX 2347, QOU 0376 E QPC 7670. 1002281 01/07/2019 R$ 2.112,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. 1002282 01/07/2019 R$ 1.970,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. 1002283 01/07/2019 R$ 3.939,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9699, QMT 2881, PVE 7581, QOU 0438, PYO 3647 E PZP 9689. 1002284 01/07/2019 R$ 2.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS OUTDOOR E CARTAZES PARA MAN. ATIV. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇÃO. 1002285 01/07/2019 R$ 1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À JUNHO DE 2019. 1002286 01/07/2019 R$ 23.555,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CEMEI (CRECHE) PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1002287 01/07/2019 R$ 1.016,32
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. 1002288 01/07/2019 R$ 1.490,17
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL. 1002289 01/07/2019 R$ 774,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONSERTO DE FREEZER VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002290 01/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. 1002291 01/07/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Wandinho do Forró, para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002292 01/07/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Brakatta para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002293 01/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QNJ 1580 , PXP 3780, PYE 1005, QPI 8533, QPY 8576 ,QPY 8584 E PZX 3125. 1002294 01/07/2019 R$ 4.819,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CARTAZES PARA MAN. ATIV. A EVENTO E PRÁTICA EPORTIVA. 1002295 01/07/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Nelson Barretão e Banda para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002296 01/07/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de EDENILSON NUNES SANTOS para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002297 01/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002298 01/07/2019 R$ 1.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE SAÚDE. 1002299 01/07/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Mateus Santos Ferreira DJ TEUZINHO para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002300 01/07/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ILUMINAÇÃO:01 MESA COMPUTADORIZADA (AVOLITE PEARL 2008, GRAMMALIGHT FULL SIZE OU SIMILAR) DIMMER: 36 CANAIS DE DIMMER RACK DMX OU SIMILAR COM 4000 WATTS POR CANAL, 24 CANAIS DE MAIN POW 1002301 01/07/2019 R$ 9.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002302 01/07/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 1002303 01/07/2019 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002304 01/07/2019 R$ 525,00
Valor que se empenha refere-se à Contratação musical que detenha exclusividade da titularidade de Ricardo Ferreira Costa para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis. 1002305 01/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002306 01/07/2019 R$ 630,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002307 01/07/2019 R$ 214,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002308 01/07/2019 R$ 521,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002309 01/07/2019 R$ 640,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002310 01/07/2019 R$ 385,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002311 01/07/2019 R$ 285,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002312 01/07/2019 R$ 341,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002313 01/07/2019 R$ 572,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002314 01/07/2019 R$ 10.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002315 01/07/2019 R$ 407,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002316 01/07/2019 R$ 267,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DA PASTORAL DA FAMÍLIA. 1002317 01/07/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002318 01/07/2019 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DOS IDOSOS MAN. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANA FELIZ. 1002319 01/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002320 01/07/2019 R$ 323,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002321 01/07/2019 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002322 01/07/2019 R$ 511,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002323 01/07/2019 R$ 992,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002324 01/07/2019 R$ 151,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002325 01/07/2019 R$ 450,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002326 01/07/2019 R$ 220,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002327 01/07/2019 R$ 579,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. 1002328 01/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SALGADOS PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. 1002329 01/07/2019 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAME LABORATORIAIS. 1002330 02/07/2019 R$ 12.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM 06/2019 - ATENDIMENTO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.CONTRATO : 021/2018. 1002331 02/07/2019 R$ 62.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002332 02/07/2019 R$ 1.467,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO À MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÊS 06/2019.CONTRATO: 021/ 2018. 1002333 02/07/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002334 02/07/2019 R$ 1.467,50
Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagens e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. 1002336 02/07/2019 R$ 900,90
Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de pedreiro na construção da galeria da rua Manoel Vital no período de 01 à 30 de junho de 2019. 1002338 02/07/2019 R$ 1.653,00
Valor que se empenha eefere-se à Prestação de Serviços de locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Admnisrtação.( RH E TRIBUTOS). 1002339 02/07/2019 R$ 377,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CAMERA COM INFRAVERMELHO AHD PARA SECRET. DE OBRAS. 1002340 02/07/2019 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO E DESLOCAMENTO ( SECRETARIA DE OBRAS). 1002341 02/07/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (Centro Festivo). 1002343 02/07/2019 R$ 2.456,00
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica do Museu. ( FUMPAC). 1002344 02/07/2019 R$ 468,75
Empenho referente a serviços prestados para a Secretaria de Obras. 1002345 02/07/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente ao fornecimento de agua para o Destacamento Policial deste municipio no mes de junho do corrente ano. 1002348 02/07/2019 R$ 33,69
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros públicos do municipio. REF.: JUNHO/2019. 1002351 04/07/2019 R$ 8.428,64
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde no mes de junho do corrente ano. 1002352 04/07/2019 R$ 4.809,30
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de junho do corrente ano. 1002354 04/07/2019 R$ 2.110,26
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade do municipio no mes de junho do corrente ano. 1002355 04/07/2019 R$ 2.267,28
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios escolares do municipio no mes de junho do corrente ano. 1002356 04/07/2019 R$ 1.510,92
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio no mes de junho do corrente ano. 1002357 04/07/2019 R$ 204,26
Emenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de processos licitatorios do municipio. 1002358 04/07/2019 R$ 354,36
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018. 1002359 04/07/2019 R$ 392,00
Empenho referente a emissão de ART para fiscalização e execução de de transportes e obras de pavimentação das Ruas Porto Alegre, Presidente Dutra e Trav. Milton Campos. 1002360 04/07/2019 R$ 85,96
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002361 04/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre faturamento de Programas de Saúde. 1002362 04/07/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002363 04/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a serviços prestados na manutenção e conservação de trechos de estrada vicinal do municipio. 1002365 05/07/2019 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social. 1002366 05/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a resttituição de valores de despesas efetuadas para o CAPS do municipio. 1002367 05/07/2019 R$ 512,75
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002368 05/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002369 05/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002370 05/07/2019 R$ 115,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002371 05/07/2019 R$ 450,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Gil de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002372 05/07/2019 R$ 1.400,00
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 037/2019 e do Aviso de Credenciamento Inexigibilidade nº09/2019. 1002376 08/07/2019 R$ 265,77
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002377 08/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Noeme Ribeiro dos Santos) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002378 08/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002379 08/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DA RECORD, BAND E REDE VIDA. 1002381 09/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1002382 09/07/2019 R$ 1.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1002383 09/07/2019 R$ 1.457,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1002384 09/07/2019 R$ 103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002385 09/07/2019 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S E À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. 1002386 09/07/2019 R$ 3.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. 1002387 09/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1002388 09/07/2019 R$ 590,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1002389 09/07/2019 R$ 590,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1002390 09/07/2019 R$ 590,00
Empenho referente a serviços prestados como vigilante e auxiliar de serviços gerais durante os festejos juninos do corrente ano. 1002391 09/07/2019 R$ 1.750,00
Empenho referente a serviços prestados como Vigilante durante os festejos juninos do corrente ano. 1002392 09/07/2019 R$ 940,00
Empenho referente a serviços prfestados como Vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1002393 09/07/2019 R$ 980,00
Empenho referente a serviços prestados como Vigilante durante os festejos juninos do corrente ano. 1002394 09/07/2019 R$ 940,00
Empenho referente a serviços prestados como pedreiro e pintor no Centro Festivo. 1002395 09/07/2019 R$ 1.400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario da Rede de Oncologia da Região Ampliada Saúde Nordeste. 1002396 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario da Rede de Oncologia da Regiao Ampliada Saude Nordeste. 1002397 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002398 10/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a serviços prestados para publicação no "Minas Gerais" do Extrato de Homologação do Contrato nº 040/2019 e do P L 036/2019. 1002399 10/07/2019 R$ 177,18
VALLOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TALABARTE CLASSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002400 10/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. 1002401 10/07/2019 R$ 525,00
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1002404 10/07/2019 R$ 3.704,73
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1002405 10/07/2019 R$ 1.896,64
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002406 10/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002407 10/07/2019 R$ 1.198,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002408 10/07/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002409 10/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002410 10/07/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002411 10/07/2019 R$ 1.231,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002412 10/07/2019 R$ 1.135,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma do prédio onde funciona o Museu desta Cidade. 1002413 10/07/2019 R$ 1.517,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o Museu desta Cidade. 1002414 10/07/2019 R$ 480,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de parte de quadra poliesportiva desra Cidade. 1002415 10/07/2019 R$ 1.330,66
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002416 10/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Pedro Rodrigues Batista) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002417 10/07/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002418 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002419 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002420 10/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nayara Gomçalves Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002421 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002422 10/07/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klezio Pereira de Olivieira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002423 10/07/2019 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002424 10/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002425 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002426 10/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002427 10/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002428 10/07/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002429 10/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1002430 10/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002431 10/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002432 10/07/2019 R$ 1.400,00
Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario do municipio para participação em Treinamento sobre faturamento do SUS - enfase ambulatorial. 1002433 11/07/2019 R$ 840,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do CIB-SUS. 1002434 11/07/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminário sobre Oncologia, na GRS. 1002435 11/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do CIB/SUS e de treinamento sobre faturamento do SUS. 1002436 12/07/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Audiencia Publica para discussão do Tema da Regularização Fundiaria nos municipios. 1002437 12/07/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1002438 12/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. 1002439 12/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Bedlo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1002440 12/07/2019 R$ 900,00
Empenho referente a serviços prestados na modelagem 3D do aterro sanitario de Machacalis. 1002441 12/07/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002442 15/07/2019 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002443 15/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação, no "Minas Gerais" do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº028/2018. 1002444 15/07/2019 R$ 294,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. 1002445 16/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social para participar de capacitação do Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. 1002446 16/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Programa "Familia Acolhedora", na UNIPAC. 1002447 16/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital, no corrente ano, conforme a Lei Municipal nº 892/2019. 1002448 16/07/2019 R$ 12.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Padre Paraiso conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002449 17/07/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002450 17/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002451 17/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Licitação e Compras. 1002452 19/07/2019 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002453 22/07/2019 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002454 22/07/2019 R$ 650,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002455 22/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002456 22/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Graciele Lima da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002457 22/07/2019 R$ 100,00
Empenho referente a reembolso de despesas efeetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 1002458 22/07/2019 R$ 468,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSFs MUNICIPAIS 1002459 23/07/2019 R$ 6.423,20
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. 1002460 24/07/2019 R$ 4.692,02
Empenho referente a juros pelo parcelamento de debito com o INSS. 1002461 24/07/2019 R$ 2.180,18
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do Comitê de Saúde Indigena. 1002462 23/07/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de TBelo Horizonte para participar de reunião do Comitê de Saúde Indigena. 1002463 23/07/2019 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002464 23/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002465 23/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002466 23/07/2019 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002467 23/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002468 23/07/2019 R$ 460,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002469 23/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002470 23/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002471 23/07/2019 R$ 280,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação, no "Minas Gerais" do Extrato de Homologação do Contrato 041/2019 e do P L 037/2019. 1002473 23/07/2019 R$ 177,18
Empenho referente a emissao de ART para execução de Projeto "AS BUILT" edificações construção para fins de esportes. 1002474 23/07/2019 R$ 85,96
Empenho referente a serviços prestados na locução do campeonato regional de Masters. 1002475 23/07/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1002476 23/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza do Centro Festivo durante os festejos juninos deste ano. 1002477 23/07/2019 R$ 500,00
Empenho refeerente a parcelamento de debito deste municipio com o INSSm conforme contrato. 1002478 23/07/2019 R$ 10.843,20
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002479 23/07/2019 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS e transporte de vacina para este municipio. 1002480 23/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002481 23/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002482 23/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002483 23/07/2019 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 1002484 23/07/2019 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 1002485 23/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À JUNHO DE 2019) 1002486 28/07/2019 R$ 277,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REFERENTE À MAIO) 1002487 29/07/2019 R$ 727,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. 1002488 30/07/2019 R$ 800,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação no Extrato do 1º Termos Aditivo ao Contrato nº 28/2018. 1002489 12/07/2019 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO QQB - 9597.( INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1002491 30/07/2019 R$ 3.630,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSTITUINDO NA ANÁLISE, LEVANTAMENTO, RETIFICAÇÃO DAS GFIPS, ADEQUAÇÃO DE ALÍQUOTA DE RAT, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO PAGO INDEVIDO DOS ANOS 2014/2016. 1002492 30/07/2019 R$ 17.400,00
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002493 30/07/2019 R$ 14.500,00
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de julho do corrente ano 1002494 30/07/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Aposentados relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002495 30/07/2019 R$ 26.967,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002496 30/07/2019 R$ 2.150,12
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002497 30/07/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002498 30/07/2019 R$ 10.707,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002499 30/07/2019 R$ 14.252,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002500 30/07/2019 R$ 9.855,75
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002501 30/07/2019 R$ 3.174,93
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002502 30/07/2019 R$ 6.400,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002503 30/07/2019 R$ 1.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002504 30/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002505 30/07/2019 R$ 7.549,85
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002506 30/07/2019 R$ 3.200,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002507 30/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002508 30/07/2019 R$ 5.622,67
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002509 30/07/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002510 30/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002511 30/07/2019 R$ 4.214,35
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002512 30/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002513 30/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002514 30/07/2019 R$ 6.529,36
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002515 30/07/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002516 30/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002517 30/07/2019 R$ 3.850,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002518 30/07/2019 R$ 3.953,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002519 30/07/2019 R$ 28.836,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002520 30/07/2019 R$ 5.815,46
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002521 30/07/2019 R$ 3.689,91
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002522 30/07/2019 R$ 5.322,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002523 30/07/2019 R$ 15.373,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002524 30/07/2019 R$ 46.498,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002525 30/07/2019 R$ 11.479,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002526 30/07/2019 R$ 86.224,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002527 30/07/2019 R$ 12.243,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002528 30/07/2019 R$ 8.794,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002529 30/07/2019 R$ 11.051,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002530 30/07/2019 R$ 30.314,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002531 30/07/2019 R$ 998,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. 1002532 30/07/2019 R$ 7.500,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores MuEm 1002533 30/07/2019 R$ 4.069,44
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano 1002534 30/07/2019 R$ 3.800,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002535 30/07/2019 R$ 2.816,47
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002536 30/07/2019 R$ 40.179,10
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002537 30/07/2019 R$ 28.845,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002538 30/07/2019 R$ 10.276,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002539 30/07/2019 R$ 9.577,37
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002540 30/07/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002541 30/07/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002542 30/07/2019 R$ 19.266,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002543 30/07/2019 R$ 103.952,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002544 30/07/2019 R$ 13.113,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002545 30/07/2019 R$ 34.459,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002546 30/07/2019 R$ 36,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002547 30/07/2019 R$ 991,48
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002548 30/07/2019 R$ 8.393,67
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002549 30/07/2019 R$ 31.908,30
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano.(CONV. E FORT. DE VINCULOS) 1002550 30/07/2019 R$ 1.811,63
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. (CREAS) 1002551 30/07/2019 R$ 2.594,57
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002552 30/07/2019 R$ 868,60
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002553 30/07/2019 R$ 25.484,20
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002554 30/07/2019 R$ 1.765,50
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002555 30/07/2019 R$ 7.135,97
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002556 30/07/2019 R$ 5.995,99
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002557 30/07/2019 R$ 19.453,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de julho do corrente ano. 1002558 30/07/2019 R$ 52.586,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO 2019. 1002559 12/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. 1002560 24/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. 1002561 10/07/2019 R$ 17.801,70
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS,conforme contrato. 1002562 19/07/2019 R$ 3.436,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1002563 01/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BAMCÁRIAS, NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. 1002564 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULOS MICRO ONIBUS QOU 0438 E PVE 7881. 1002565 31/07/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002566 31/07/2019 R$ 2.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS NO CURDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1002567 01/07/2019 R$ 500,00
Empenho referente a parcelamento de debito do PASEP, conforme contrato. 1002568 25/07/2019 R$ 2.212,89
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. 1002569 25/07/2019 R$ 1.543,08
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelamento devido ao PASEP. 1002570 25/07/2019 R$ 248,49
Empeho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelamento devido ao PASEP. 1002571 25/07/2019 R$ 362,46
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002572 29/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002573 29/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002574 29/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002575 29/07/2019 R$ 160,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002576 29/07/2019 R$ 100,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1002577 29/07/2019 R$ 499,99
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1002578 29/07/2019 R$ 682,93
Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. 1002579 29/07/2019 R$ 1.892,72
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial 019/2019. 1002580 29/07/2019 R$ 265,77
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de julho do corrente ano. 1002581 29/07/2019 R$ 1.009,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN DAS ATIV. DA SECRET. DE OBRAS. 1002582 31/07/2019 R$ 10.902,00
Ordem de Pagamento referente a serviços prestados na publicação do extrato do Contrato no. 001/19, Processo numero 019/2019. 1002583 29/07/2019 R$ 177,18
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002602 26/07/2019 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002603 26/07/2019 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002604 26/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002605 26/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Esthefany Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002606 26/07/2019 R$ 180,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1002607 26/07/2019 R$ 400,00
Empemho referente a serviços prestados na locução dos festejos juninos realizados neste ano. 1002608 23/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇAO BÁSICA). 1002701 30/07/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-E À AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QPI 5451 (INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1002702 30/07/2019 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) NA PARA MAN. DA ATENÇÃO BÁSICA. (INCREMENTO REMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA). 1002849 16/07/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002868 25/07/2019 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002869 10/07/2019 R$ 165,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 14910000222018, PARA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO. 1002870 11/07/2019 R$ 204,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 5191000311, TENDO COMO OBJETO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA PRAÇA DA MATRIZ. 1002871 08/07/2019 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA EMISSÃO DE TED NESTA DATA. 1002872 08/07/2019 R$ 9,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA - SISPAG, JULHO/219 1002873 05/07/2019 R$ 1.284,55