| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. ATIV. VIG. SAÚDE. |
1001829 |
03/06/2019 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. ATIVID. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001830 |
03/06/2019 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN.PROGRAMA SAÚDE FAMILIA P.S.F. |
1001831 |
03/06/2019 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA MAN. PROGRAMA PISO MINEIRO. |
1001832 |
03/06/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.PORTARIA 3.931 11/12/2018 FARMÁCIA BÁSICA). |
1001833 |
03/06/2019 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇIÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1001834 |
03/06/2019 |
R$ 2.400,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001835 |
03/06/2019 |
R$ 6.050,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001836 |
03/06/2019 |
R$ 1.379,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO.) |
1001837 |
03/06/2019 |
R$ 652,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO.) |
1001838 |
03/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO.) |
1001839 |
03/06/2019 |
R$ 1.154,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001840 |
03/06/2019 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001841 |
03/06/2019 |
R$ 356,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001842 |
03/06/2019 |
R$ 1.498,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001843 |
03/06/2019 |
R$ 886,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001844 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001845 |
03/06/2019 |
R$ 2.688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001846 |
03/06/2019 |
R$ 1.334,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 199). |
1001847 |
03/06/2019 |
R$ 705,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 61). |
1001848 |
03/06/2019 |
R$ 493,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 61). |
1001849 |
03/06/2019 |
R$ 58,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 61). |
1001850 |
03/06/2019 |
R$ 88,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para atividades da secretaria de obras. |
1001851 |
03/06/2019 |
R$ 2.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ABERTURA DE POÇO SEMI-ARTESIANO NA ESCOLA MUN. ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1001852 |
03/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (eletricista) para man. das atividades da Secretaria de Saúde. |
1001853 |
03/06/2019 |
R$ 487,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (eletricista) para man. das atividades da Secretaria Administração. |
1001854 |
03/06/2019 |
R$ 1.837,50 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagens e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1001855 |
03/06/2019 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 5 º CICLO Ata 61). |
1001856 |
03/06/2019 |
R$ 644,01 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001858 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião de alinhamento do Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica e controle da tuberculose, na GRS. |
1001859 |
03/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Comissão Municipal de Defesa Civil. |
1001860 |
03/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Comissão Municipal de Defesa Civl. |
1001861 |
03/06/2019 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL, PREFEITURA DE MACHACALIS DESCONHECE A CRISE E SE DESTACA PELAS OBRAS QUE BENEFICIAM O POVO". |
1001862 |
03/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE- À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE. |
1001863 |
03/06/2019 |
R$ 1.781,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU NO EXERCÍCIO 2019. |
1001864 |
05/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PYE - 1216, PWE- 4184 E PXF - 7387. |
1001865 |
05/06/2019 |
R$ 4.727,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PUF- 4599. |
1001866 |
05/06/2019 |
R$ 760,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QPY - 6458. |
1001867 |
05/06/2019 |
R$ 1.498,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS ORC - 8814, HMH - 8149, QMV -0787 E QMV -1690. |
1001868 |
05/06/2019 |
R$ 3.829,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QNJ -1580 E PZX -3125. |
1001869 |
05/06/2019 |
R$ 5.109,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PXP -3780, PYE - 1005, QPY -8533, QPY -8548. QPY -8572, QPY -8576, QPY -8584. |
1001870 |
05/06/2019 |
R$ 5.811,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QPY -8544. |
1001871 |
05/06/2019 |
R$ 39,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PXO - 6953 E PVX - 2347. |
1001872 |
05/06/2019 |
R$ 4.788,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QPC - 7670 E QOU -0376. |
1001873 |
05/06/2019 |
R$ 3.599,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS QPI -5451 E QQB -9597. |
1001874 |
05/06/2019 |
R$ 6.057,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS ORC - 9183 E OWT -2798. |
1001875 |
05/06/2019 |
R$ 6.311,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM ARA O VEÍCULO PMM 2013. |
1001876 |
05/06/2019 |
R$ 3.123,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO PMM 0120 |
1001877 |
05/06/2019 |
R$ 6.732,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO PMM 0283. |
1001878 |
05/06/2019 |
R$ 1.289,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PUE- 8663. |
1001879 |
05/06/2019 |
R$ 353,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de serviços de oficinas de TEATRO e oficinas com IDOSOS para grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
1001880 |
05/06/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001881 |
05/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001882 |
05/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alcidino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001883 |
05/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001885 |
05/06/2019 |
R$ 130,00 |
|
| .Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros públicos do municipio no mes de maio/2019. |
1001886 |
05/06/2019 |
R$ 8.446,65 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de setembro. |
1001887 |
05/06/2019 |
R$ 1.078,53 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de setembro. |
1001888 |
05/06/2019 |
R$ 366,47 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de setembro. |
1001889 |
05/06/2019 |
R$ 2.672,99 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para predios escolares do municipio no mes de maio. |
1001890 |
05/06/2019 |
R$ 1.384,90 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o destacamento policial do municipio no mes de setembro. |
1001891 |
05/06/2019 |
R$ 228,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadra de esportes do municipio no mes de maio. |
1001892 |
05/06/2019 |
R$ 4.998,34 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Natan Rodrigues Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001894 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Samuel F Ciriaco da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001895 |
06/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001896 |
10/06/2019 |
R$ 468,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001897 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001898 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eurico Francisco da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001899 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001900 |
10/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1001901 |
10/06/2019 |
R$ 17.723,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de Edital de Convocação e Ata para Eleição e Posse dos Membros para o Conselho Pleno de Caixas Escolares (Pingo de Ouro, Dona Maricota Pinto e Alaide Dias dos Santos). |
1001902 |
11/06/2019 |
R$ 1.619,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do municipio. |
1001903 |
11/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de renião na GRS. |
1001904 |
11/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eurico Francisco da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001905 |
11/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001906 |
11/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001907 |
11/06/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001908 |
11/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001909 |
11/06/2019 |
R$ 231,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001910 |
11/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIO DE EMBALSAMENTO E REMOÇÃO. |
1001911 |
11/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001912 |
11/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA CATERPILLAR PATROL PMM - 0120. |
1001913 |
11/06/2019 |
R$ 507,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1001914 |
11/06/2019 |
R$ 3.670,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001917 |
07/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001918 |
07/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao PL 030/2019 e PPSRP nº 016/2019. |
1001919 |
07/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de trecho de estrada vicinal deste municipio. |
1001921 |
07/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a adiantamento do 13º salário para funcionário municipal. |
1001922 |
07/06/2019 |
R$ 898,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço da Secretaria de Obras. |
1001923 |
07/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001924 |
07/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembloso de despesas efetuadas em viagem a BH a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001925 |
07/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001926 |
07/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1001928 |
07/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001930 |
07/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001931 |
07/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço da Secretaria de Obras. |
1001932 |
07/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001933 |
14/06/2019 |
R$ 5.899,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001934 |
14/06/2019 |
R$ 7.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECARGA DE EXTINTORES PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1001935 |
13/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA MANOEL VITAL NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2019. |
1001936 |
14/06/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001939 |
14/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Mendes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001940 |
14/06/2019 |
R$ 162,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001941 |
14/06/2019 |
R$ 1.135,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001942 |
14/06/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001943 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001944 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001945 |
14/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001946 |
14/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001947 |
14/06/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001948 |
14/06/2019 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001949 |
14/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001950 |
14/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001951 |
14/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001952 |
14/06/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001953 |
14/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001954 |
14/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001955 |
14/06/2019 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001956 |
14/06/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001957 |
14/06/2019 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001958 |
14/06/2019 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM MOTO: CHASSI 9C2KD0810KR011134KM1005.00. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) |
1001959 |
14/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM MOTO: CHASSI:9C2KD0810KR109602 KM 1000.00. |
1001960 |
14/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM MOTO: CHASSI:9C2KD0810KR011152 KM: 1002.00. |
1001961 |
14/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM MOTO: CHASSI:9C2KD0810KR109773 KM 1001.00. |
1001962 |
14/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM MOTO: CHASSI:9C2KD0810KR011185 KM 1100.00. |
1001963 |
14/06/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, COM O FORNECI |
1001964 |
14/06/2019 |
R$ 65.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de produtor musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda FOGUMANO para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis nos dias 22 de junho. |
1001965 |
14/06/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001967 |
14/06/2019 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001968 |
17/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001969 |
17/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001970 |
17/06/2019 |
R$ 124,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Isabela dos Santos Salomao) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001971 |
17/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001972 |
17/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001973 |
17/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001974 |
17/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001975 |
17/06/2019 |
R$ 284,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eurico Francisco da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001976 |
17/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001977 |
17/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001979 |
14/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1001980 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1001981 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1001982 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Aracuai para participar do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1001983 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura.. |
1001984 |
13/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO ARTISTA LEOZINHO SHOW PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO DE MACHACALIS NO DIA 20 DE JUNHO |
1001985 |
18/06/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de produtor musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Fricote para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis nos dias 22 de junho. |
1001986 |
18/06/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001988 |
18/06/2019 |
R$ 5.363,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ILUMINAÇÃO:01 MESA COMPUTADORIZADA (AVOLITE PEARL 2008, GRAMMALIGHT FULL SIZE OU SIMILAR) DIMMER: 36 CANAIS DE DIMMER RACK DMX OU SIMILAR COM 4000 WATTS POR CANAL, 24 CANAIS DE MAIN POW |
1001989 |
18/06/2019 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS QOU - 0438 E PYO - 3647. |
1001990 |
18/06/2019 |
R$ 4.337,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP - 9689 E PVE - 7581. |
1001991 |
18/06/2019 |
R$ 6.035,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP - 9699 E QMT - 2881. |
1001992 |
18/06/2019 |
R$ 6.268,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM PARA OS VEÍCULOS GVQ - 3353 E MQW -8845. |
1001993 |
18/06/2019 |
R$ 6.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS QOU -0438, PYO -3647, PZP -9689, PZP -9699, QMT - 2881 E PVE - 7581. |
1001994 |
18/06/2019 |
R$ 6.503,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM PARA O VEÍCULO GVQ - 3353. |
1001996 |
18/06/2019 |
R$ 1.534,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPI - 5451 E QQB -9597. |
1001997 |
18/06/2019 |
R$ 4.700,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC - 9183 E OWT - 2798. |
1001998 |
18/06/2019 |
R$ 1.820,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM - 0120 E PMM - 2013. |
1001999 |
18/06/2019 |
R$ 6.313,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OVEÍCULO PMM - 0283. |
1002000 |
18/06/2019 |
R$ 66,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OVEÍCULO PUE 8663. |
1002001 |
18/06/2019 |
R$ 67,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1002002 |
18/06/2019 |
R$ 2.666,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF - 4599. |
1002003 |
18/06/2019 |
R$ 371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY - 6458. |
1002004 |
18/06/2019 |
R$ 848,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC -8841 E QMV -1690. |
1002005 |
18/06/2019 |
R$ 2.043,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX - 3125, QNJ -1580, PXP - 3780, PYE - 1005, QPY - 8533, QPY - 8548 E QPY 8572. |
1002006 |
18/06/2019 |
R$ 7.727,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY - 8544. |
1002008 |
18/06/2019 |
R$ 38,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO - 6953, QOU - 0376, QPC - 7670 E PVX - 2347. |
1002009 |
18/06/2019 |
R$ 6.532,16 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sergio Isaias da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002011 |
19/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002012 |
19/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002013 |
19/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002014 |
19/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002015 |
19/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002016 |
19/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002017 |
19/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002018 |
19/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002019 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002020 |
19/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002021 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002022 |
19/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião SES Cidade Administrativa. |
1002023 |
18/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1002024 |
19/06/2019 |
R$ 3.140,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de maio do corrente ano. |
1002029 |
14/06/2019 |
R$ 99,28 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 relativa ao mes de junho do corrente ano. |
1002030 |
14/06/2019 |
R$ 108,25 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição para participação no Congresso promovido pelo Conseho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Brasilia. |
1002031 |
14/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002032 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002033 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002034 |
14/06/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002035 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião e capacitação do Censo Escolar, na S R E. |
1002037 |
14/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002038 |
14/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do PL nº 033/2019 e do PPSRP 017/19. |
1002039 |
14/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação nº 007/2019 - Processo Licitatorio nº 035/2019. |
1002040 |
14/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002041 |
14/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o Museu deste municipio. |
1002042 |
14/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET RURAL E REDE NA SALA DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1002043 |
18/06/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A COLETE REFLETIVO TIPO BATA S/ BOLSO LARANJA. |
1002044 |
18/06/2019 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1002045 |
18/06/2019 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS. |
1002046 |
18/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE 50 X 40 CM. |
1002047 |
18/06/2019 |
R$ 48,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002048 |
19/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002049 |
19/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002050 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002051 |
19/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002052 |
19/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002053 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002054 |
19/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002055 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002056 |
19/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002057 |
19/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Assistencia Social . |
1002058 |
19/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS IVECO PYO -3647, PVE -7581, PZP -9699, PZP -9689, QMT -2881 E QOU -0438. |
1002059 |
19/06/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ANÚNCIO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002060 |
19/06/2019 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE FILTRO DA TRANMISSÃO PARA VEÍCULO PMM 2013. |
1002061 |
19/06/2019 |
R$ 161,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. VIGILÂNCIA SAÚDE. |
1002062 |
19/06/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002063 |
19/06/2019 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE PAREDE DRY WALL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002064 |
19/06/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE PAREDE DRY WALL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.A.P.S. |
1002065 |
19/06/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002066 |
19/06/2019 |
R$ 6.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1002067 |
19/06/2019 |
R$ 4.548,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANT. PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1002068 |
19/06/2019 |
R$ 10.803,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002069 |
19/06/2019 |
R$ 2.660,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no Minas Gerais"¨do Pregão - Registro de Preços 014/2019, Processo nº024/2019. |
1002070 |
19/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no Minas Gerais"¨do Contrato nº 038/2019,Pregão Presencial 015/2019, Processo nº028/2019. |
1002071 |
19/06/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o Museu Municipal. |
1002072 |
19/06/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de trechos de estradas vicinais do municipio. |
1002073 |
19/06/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTPEDIA. |
1002074 |
19/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ. |
1002075 |
19/06/2019 |
R$ 621,50 |
|
| Veículo móvel de saúde tipo furgão, c/ tração 4x2, diesel, zero km, direção hidráulica vidro elétrico, trava elétrica retrovisores elétricos, ar condicionado frontal original de fabrica + ar trazeiro Revestimento inter |
1002076 |
19/06/2019 |
R$ 169.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo HOrizonte a serviço desta administração municipal. |
1002077 |
03/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a reemboloso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. |
1002078 |
03/06/2019 |
R$ 590,82 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002079 |
25/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do PL nº 036/19 e Aviso de Credenciamento de Inexibilidade nº 08/2019. |
1002080 |
25/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a emissão de ART de responsabilidade de grupo modo gerador.. |
1002081 |
27/06/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002082 |
25/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1002083 |
25/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002084 |
25/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002085 |
25/06/2019 |
R$ 270,09 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1002087 |
19/06/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TREINAMENTO BRIGADISTA ORGÂNICO CENTRO FESTIVO DE MACHACALIS. |
1002088 |
17/06/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1002089 |
25/06/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1002090 |
25/06/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de maio do corrente ano |
1002091 |
25/06/2019 |
R$ 4.283,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Domingos - ES, a serviço do Conselho Tutelar.. |
1002092 |
26/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itupeva - Bahia, a serviço do Conselho Tutelar.. |
1002093 |
26/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque - MG, a serviço do Conselho Tutelar.. |
1002094 |
26/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itupeva - Bahia, a serviço do Conselho Tutelar.. |
1002095 |
26/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.PARCELA 1/7. |
1002096 |
27/06/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empeho referente a serviços prestados na publicação do PL 024/2019 e do PP nº 013/2019. |
1002097 |
27/06/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Domingos - ES, a serviço do Conselho Tutelar.. |
1002098 |
27/06/2019 |
R$ 227,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar do Congresso Nacional de Secretarias de Saude. |
1002099 |
27/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002100 |
27/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002101 |
27/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Angela Marta de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002102 |
28/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002103 |
28/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Noeme Ribeiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002104 |
28/06/2019 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002105 |
28/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002106 |
28/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Afranio José dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002107 |
28/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002108 |
28/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de junho do corrente ano. |
1002109 |
28/06/2019 |
R$ 4.944,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para participaçao da Seleção de Futebol de Master's deste municipio em torneio de futebol de campo. |
1002110 |
28/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002111 |
28/06/2019 |
R$ 4.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - MUSEU - (FUMPAC). |
1002112 |
28/06/2019 |
R$ 5.612,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002113 |
28/06/2019 |
R$ 7.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALINENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002114 |
28/06/2019 |
R$ 2.249,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.BENEF. DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1002115 |
28/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTTRAÇÃO. |
1002116 |
28/06/2019 |
R$ 1.070,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALINENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002117 |
28/06/2019 |
R$ 2.256,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DOS IDOSOS. |
1002118 |
28/06/2019 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO. |
1002119 |
28/06/2019 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002120 |
28/06/2019 |
R$ 1.293,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE ESPORTE E LAZER. |
1002121 |
28/06/2019 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002122 |
28/06/2019 |
R$ 527,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002123 |
28/06/2019 |
R$ 456,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REBATIMENTO DE LEBANCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002124 |
28/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019. |
1002125 |
28/06/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA. |
1002126 |
28/06/2019 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . |
1002127 |
28/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002128 |
28/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002129 |
28/06/2019 |
R$ 10.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002130 |
28/06/2019 |
R$ 7.489,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1002131 |
28/06/2019 |
R$ 781,38 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002132 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002133 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002134 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002135 |
28/06/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002136 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a complemento para realização de serviços medicos de media complexidade prestados ao municipio. |
1002137 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002138 |
28/06/2019 |
R$ 2.734,08 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002139 |
28/06/2019 |
R$ 581,78 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002140 |
28/06/2019 |
R$ 2.063,74 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002141 |
28/06/2019 |
R$ 4.465,10 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002142 |
28/06/2019 |
R$ 530,17 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002143 |
28/06/2019 |
R$ 1.908,34 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002144 |
28/06/2019 |
R$ 2.667,47 |
|
| Empenho referente a contribuição deste município para manutenção deste Consórcio bem como para realização de consultas, procedimentos e exames especializados para a população local. |
1002145 |
28/06/2019 |
R$ 1.139,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MASTER PROMOVIDO PEL A SECRETARIA MUN. DE ESPORTE. |
1002146 |
28/06/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MASTER PROMOVIDO PEL A SECRETARIA MUN. DE ESPORTE. |
1002147 |
28/06/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002148 |
28/06/2019 |
R$ 407,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subisidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002149 |
28/06/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002150 |
28/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Aposentados relativas ao mes de junho do corrente ano. |
1002151 |
28/06/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002152 |
28/06/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002153 |
28/06/2019 |
R$ 11.347,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002154 |
28/06/2019 |
R$ 14.252,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002155 |
28/06/2019 |
R$ 9.522,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002156 |
28/06/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002157 |
28/06/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002158 |
28/06/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002159 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002160 |
28/06/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002161 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002162 |
28/06/2019 |
R$ 5.943,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002163 |
28/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002164 |
28/06/2019 |
R$ 4.633,68 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002165 |
28/06/2019 |
R$ 3.689,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002166 |
28/06/2019 |
R$ 7.696,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002167 |
28/06/2019 |
R$ 5.322,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002168 |
28/06/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002169 |
28/06/2019 |
R$ 473,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002170 |
28/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002171 |
28/06/2019 |
R$ 618,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002172 |
28/06/2019 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002173 |
28/06/2019 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002174 |
28/06/2019 |
R$ 164,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002175 |
28/06/2019 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002176 |
28/06/2019 |
R$ 143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002177 |
28/06/2019 |
R$ 763,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002178 |
28/06/2019 |
R$ 527,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002179 |
28/06/2019 |
R$ 1.859,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002180 |
28/06/2019 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002181 |
28/06/2019 |
R$ 658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002182 |
28/06/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002183 |
28/06/2019 |
R$ 177,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002184 |
28/06/2019 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002185 |
28/06/2019 |
R$ 198,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 6 º CICLO.) |
1002186 |
28/06/2019 |
R$ 3.883,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 / 2019 6 º CICLO). |
1002187 |
28/06/2019 |
R$ 391,46 |
|
| Empenho referente a concessão de bolsas de estudo para estudantes do municipio (Leinº 885/19). |
1002188 |
28/06/2019 |
R$ 10.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002189 |
28/06/2019 |
R$ 10.121,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002190 |
28/06/2019 |
R$ 10.548,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002191 |
28/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de junho do corrente ano. |
1002192 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002193 |
28/06/2019 |
R$ 22.235,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002194 |
28/06/2019 |
R$ 1.952,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002195 |
28/06/2019 |
R$ 103.531,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002196 |
28/06/2019 |
R$ 13.743,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002197 |
28/06/2019 |
R$ 34.101,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002198 |
28/06/2019 |
R$ 2.816,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002199 |
28/06/2019 |
R$ 5.070,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002200 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002201 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002202 |
28/06/2019 |
R$ 4.214,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002203 |
28/06/2019 |
R$ 13.843,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002204 |
28/06/2019 |
R$ 46.178,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002205 |
28/06/2019 |
R$ 11.426,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002206 |
28/06/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002207 |
28/06/2019 |
R$ 86.045,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002208 |
28/06/2019 |
R$ 8.794,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002209 |
28/06/2019 |
R$ 26.724,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano |
1002210 |
28/06/2019 |
R$ 11.673,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002211 |
28/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002212 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002213 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Junho/2019. |
1002214 |
07/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002215 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002216 |
28/06/2019 |
R$ 6.928,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002217 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002218 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002219 |
28/06/2019 |
R$ 39.770,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002220 |
28/06/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002221 |
28/06/2019 |
R$ 10.400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Junho/2019. |
1002222 |
04/06/2019 |
R$ 60,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002223 |
28/06/2019 |
R$ 27.455,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002224 |
28/06/2019 |
R$ 3.903,20 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Junho/2019. |
1002225 |
12/06/2019 |
R$ 69,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002226 |
28/06/2019 |
R$ 28.064,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de junho do corrente ano. |
1002227 |
28/06/2019 |
R$ 33,27 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano. |
1002228 |
28/06/2019 |
R$ 8.309,28 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (FUNDEB 60%). |
1002229 |
28/06/2019 |
R$ 32.882,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (CONVIV. E FORT. DE VINCULOS). |
1002230 |
28/06/2019 |
R$ 1.811,63 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (CRIANÇA FELIZ). |
1002231 |
28/06/2019 |
R$ 1.252,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (IGD). |
1002232 |
28/06/2019 |
R$ 2.210,38 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (ATENÇÃO BÁSICA). |
1002233 |
28/06/2019 |
R$ 24.733,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (VIGILANCIA EM SAÚDE). |
1002234 |
28/06/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (C A P S). |
1002235 |
28/06/2019 |
R$ 6.290,82 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano. |
1002236 |
28/06/2019 |
R$ 5.919,53 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano. |
1002237 |
28/06/2019 |
R$ 19.359,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de junho do corrente ano (GERAL). |
1002238 |
28/06/2019 |
R$ 53.048,20 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002335 |
27/06/2019 |
R$ 251,59 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002337 |
27/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002342 |
06/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002346 |
19/06/2019 |
R$ 20,36 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002347 |
10/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002349 |
17/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002350 |
14/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002353 |
10/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Junho/2019. |
1002364 |
25/06/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Junho/2019. |
1002373 |
25/06/2019 |
R$ 137,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Junho/2019. |
1002374 |
25/06/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenios. Junho/2019. |
1002380 |
28/06/2019 |
R$ 793,15 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002402 |
12/06/2019 |
R$ 36,50 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Junho/2019. |
1002403 |
28/06/2019 |
R$ 427,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA - SISPAG, JUNHO/219 |
1002490 |
05/06/2019 |
R$ 1.392,50 |
|