| Valor que se empenha refere-se à locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Administração referente à Março/2019. |
1001385 |
03/05/2019 |
R$ 743,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se à locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde referente à Março/2019. |
1001386 |
03/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviços gráfico para manutemção Programama Saúde Família - P.S.F. |
1001387 |
03/05/2019 |
R$ 2.309,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para Veículo QPI - 5451. |
1001388 |
03/05/2019 |
R$ 2.898,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de bloquetes e meio fio para pavimentação de vias urbana. |
1001390 |
03/05/2019 |
R$ 13.533,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de lavagem geral de veículos QQB - 9597, QPI - 5451, QPC - 7670, PZX - 3125, PXP - 3780, PXO - 6953, QOU - 0376, QPI - 5451, QNJ - 1580 E PYE - 1005. |
1001392 |
03/05/2019 |
R$ 1.632,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de lavagem geral de veículos QPC - 7670, PXO - 6953 E QOU - 0376. ( Ambulâncias). |
1001393 |
03/05/2019 |
R$ 308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de lavagem geral de veículos: OWT- 2798, ORC - 9183E PMM- 0120. |
1001394 |
03/05/2019 |
R$ 1.205,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de lavagem geral de veículo PUF - 4599. |
1001395 |
03/05/2019 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagens e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1001396 |
02/05/2019 |
R$ 1.115,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de capinas em vias públicas do Bairro Bela Vista. |
1001397 |
03/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
1001398 |
03/05/2019 |
R$ 1.017,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
1001399 |
03/05/2019 |
R$ 2.184,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas Municipais (manutenção Programa Merenda Escolar). |
1001400 |
03/05/2019 |
R$ 4.877,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ( VANDERSON DIAS DE SOUZA). |
1001401 |
03/05/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de papelaria para manutenção Programa Saúde Família P.S.F. |
1001402 |
03/05/2019 |
R$ 4.485,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de capinas em vias públicas do Bairro Bela Vista. |
1001403 |
03/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CAMERA COM INFRAVERMELHO AHD PARA A PRAÇA DA MATRIZ.. |
1001404 |
03/05/2019 |
R$ 615,00 |
|
| Valor que se emepnha refere-se à locação de impressoras para man. das atividades da Secretaria de Administração, referente à Abril de 2019. |
1001406 |
03/05/2019 |
R$ 761,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se à locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde referente Abril de 2019. |
1001407 |
03/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001408 |
03/05/2019 |
R$ 7.529,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. |
1001409 |
03/05/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à curso sobre "TESOURARIA MUNICIPAL": Teoria e Prática do Controle Financeiro no Setor Público. |
1001410 |
03/05/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.PORTARIA 3.931 11/12/2018 FARMÁCIA BÁSICA). |
1001411 |
03/05/2019 |
R$ 12.274,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Ornamentação e bolos para Comemoração ao Dia da Páscoa. |
1001412 |
03/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de salgados para manutenção das Ativ. Vigilância Saúde. |
1001413 |
03/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos Éticos para Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
1001414 |
03/05/2019 |
R$ 3.517,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de filtros e óleos para Manutenção Programa Transporte Escolar.Veículos: PZP 9699, OQQ 9914, PYO 3647, QMt 2881, PVE 7581,QOU 0438, PZP 9689 e GVQ 3353. |
1001415 |
03/05/2019 |
R$ 6.412,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição óleos para Man. Conv. Polícia Militar, veículo ORC 8841. |
1001416 |
03/05/2019 |
R$ 102,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição óleos e filtros para Manutenção da frota rodoviária para os veículos: PMM 2013, OWT 2798, PMM 0283 e PMM 0120. |
1001417 |
03/05/2019 |
R$ 6.378,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Incentivo Financeiro para atendimento Média e Alta Complexidade referente Abril de 2019.Ações de Súde. |
1001418 |
03/05/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC. PLENAGEM MÊS DE ABRIL DE 2019. |
1001419 |
03/05/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível gasolina comum para os veículos PYE 1216, PXF 7387 e PWE 4184. |
1001420 |
03/05/2019 |
R$ 3.600,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível gasolina comum para os veículo PUF 4599. |
1001423 |
03/05/2019 |
R$ 691,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível gasolina comum para o veículo QPY 6458. |
1001424 |
03/05/2019 |
R$ 1.636,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível gasolina comum para os veículos ORC 8841 e HMH 8149. |
1001425 |
03/05/2019 |
R$ 2.368,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para o veículo QNJ 1580. |
1001426 |
03/05/2019 |
R$ 3.683,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para o veículo PZX 3125. |
1001427 |
03/05/2019 |
R$ 3.375,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para os veículos PXP 3780, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 e QPY 8584. |
1001428 |
03/05/2019 |
R$ 3.249,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para o veículo QPY 8544. |
1001430 |
03/05/2019 |
R$ 43,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para os veículos PXO 6953 e PVX 2347. |
1001431 |
03/05/2019 |
R$ 3.758,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível comum para os veículos QPC 7670 e QOU 0376. |
1001432 |
03/05/2019 |
R$ 3.008,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível gasolina comum para o veículo OPQ 9686. |
1001433 |
03/05/2019 |
R$ 700,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos QPI 5451 e QQB 9597. |
1001435 |
03/05/2019 |
R$ 6.713,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo ORC 9183. |
1001436 |
03/05/2019 |
R$ 3.352,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para o veículo OWT 2798. |
1001437 |
03/05/2019 |
R$ 5.947,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel Comum para o veículo PMM 2013. |
1001438 |
03/05/2019 |
R$ 2.730,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Diesel Comum para o veículo PMM 0283. |
1001439 |
03/05/2019 |
R$ 1.319,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos PYO 3647 e QOU 0438. |
1001440 |
03/05/2019 |
R$ 3.355,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos PZP 9699 e PZP 9689. |
1001441 |
03/05/2019 |
R$ 6.043,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos PVE 7581, QMT 2881, OQQ 9903 e OQQ 9914. |
1001442 |
03/05/2019 |
R$ 3.735,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel Comum para o veículo GVQN 3353. |
1001443 |
03/05/2019 |
R$ 4.716,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustível Diesel Comum para o veículo MQW 8845. |
1001444 |
03/05/2019 |
R$ 3.212,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se `a aquisição de Diesel Comum para o veículo PMM 0120. |
1001445 |
03/05/2019 |
R$ 5.060,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001446 |
02/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção de galeria na Rua Manoel Vital. |
1001447 |
02/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação referente ao "Guia para Visita Domiciliar". |
1001448 |
03/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de abril do corrente ano |
1001449 |
06/05/2019 |
R$ 5.729,74 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de curso sobre "Tesouraria Municipal" (Teoria e Prática do Controle Financeiro no Setor Público). |
1001450 |
06/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001451 |
06/05/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de debito do municipio. |
1001452 |
06/05/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001454 |
06/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001455 |
06/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de trreinamento na Comissão Estadual de Defesa Civil. |
1001457 |
06/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 020/2019. |
1001458 |
06/05/2019 |
R$ 354,36 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de abril deste ano. |
1001459 |
06/05/2019 |
R$ 7.888,97 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001460 |
06/05/2019 |
R$ 2.403,01 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para predios escolares do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001461 |
06/05/2019 |
R$ 1.014,48 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Destacamento Policial do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001462 |
06/05/2019 |
R$ 217,58 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para quadra de esportes e campos de futebol do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001463 |
06/05/2019 |
R$ 1.292,80 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis da Secrataria de Saude do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001464 |
06/05/2019 |
R$ 4.669,22 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis da Secrataria de Saude do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001465 |
06/05/2019 |
R$ 864,98 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001467 |
07/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para resolver pendencias da Secretaria de Educação, na GRS. |
1001468 |
07/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1001469 |
07/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas medicas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1001470 |
07/05/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de evento de recebimento de viatura policial e para Congresso na AMM. |
1001471 |
08/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001472 |
08/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obras das habitações rurais de Machacalis. |
1001473 |
08/05/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na conservação de estradas vicianis do municipio. |
1001474 |
08/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação, no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 022/2019 e do PP SRP nº 011/20219 |
1001475 |
07/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001476 |
09/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Cardoso Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001477 |
09/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001478 |
09/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001479 |
09/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Miguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001480 |
09/05/2019 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001481 |
09/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001482 |
09/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001483 |
09/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001484 |
08/05/2019 |
R$ 243,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001485 |
08/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001486 |
08/05/2019 |
R$ 954,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001487 |
08/05/2019 |
R$ 226,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001488 |
08/05/2019 |
R$ 1.499,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001489 |
08/05/2019 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001490 |
08/05/2019 |
R$ 658,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001491 |
08/05/2019 |
R$ 260,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001492 |
08/05/2019 |
R$ 2.357,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001493 |
08/05/2019 |
R$ 555,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001494 |
08/05/2019 |
R$ 1.125,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 4 º CICLO.) |
1001495 |
08/05/2019 |
R$ 391,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001496 |
08/05/2019 |
R$ 636,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001497 |
08/05/2019 |
R$ 58,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001498 |
08/05/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001499 |
08/05/2019 |
R$ 201,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001500 |
08/05/2019 |
R$ 271,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 4 º CICLO.) |
1001501 |
08/05/2019 |
R$ 177,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA (RETRO 2013). |
1001502 |
08/05/2019 |
R$ 785,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA PMM - 0120. |
1001503 |
08/05/2019 |
R$ 585,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VELA IGNIÇÃO PARA VEÍCULO QNJ - 1580. |
1001504 |
08/05/2019 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviço feito em veículo Uno / Placa QNJ - 1180. |
1001505 |
08/05/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. VIG. SAÚDE. |
1001506 |
08/05/2019 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. TUTELAR. |
1001507 |
08/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo de recursos relativo ao Convenio 1555/2014 e não utilizados no periodo de vigencia. |
1001508 |
08/05/2019 |
R$ 42,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos Odontológicos. |
1001509 |
08/05/2019 |
R$ 13.825,00 |
|
| Empenho refrente a contribuição desta Prefeitura para participação de equipes de futebol de salão e volei deste Municipio nos "Jogos Abertos de Umburatiba". |
1001510 |
08/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001511 |
08/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos Odontológicos. |
1001512 |
08/05/2019 |
R$ 10.758,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL. |
1001513 |
08/05/2019 |
R$ 3.234,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PROG. MERENDA ESCOLAR. |
1001514 |
08/05/2019 |
R$ 1.305,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À ABRIL DE 2019. |
1001515 |
08/05/2019 |
R$ 30.168,50 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para o Destacamento Policial deste municipio. REF.: ABRIL/2019. |
1001516 |
08/05/2019 |
R$ 15,88 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001517 |
08/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001518 |
08/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001519 |
08/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001520 |
08/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001521 |
08/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001522 |
08/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001523 |
08/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001524 |
08/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001525 |
08/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001526 |
08/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na "Campanha de Vacinação Influenza" realizada neste municipio, neste ano. |
1001527 |
08/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001529 |
08/05/2019 |
R$ 5.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001530 |
08/05/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO VEICULAR. |
1001531 |
08/05/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à manutenção preventiva e corretiva em máquina Samsung SCX 553 e Samsung SCX 2875. |
1001532 |
09/05/2019 |
R$ 641,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MAN. DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1001533 |
08/05/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO IVECO / WAYCLASS PYO - 3647. |
1001534 |
09/05/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS. |
1001535 |
09/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DOBLO PYE - 1005 E UNO QNJ - 1580. |
1001536 |
09/05/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001537 |
13/05/2019 |
R$ 234,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001538 |
13/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001539 |
13/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001540 |
13/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001542 |
13/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001543 |
13/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001544 |
13/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secetaria de Obras. |
1001545 |
13/05/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001546 |
13/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001547 |
13/05/2019 |
R$ 802,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001548 |
13/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001549 |
13/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001550 |
13/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Oliveira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001551 |
13/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude. |
1001552 |
13/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA NA RUA MANOEL VITAL. |
1001553 |
13/05/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU. |
1001554 |
13/05/2019 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO ATIV. CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1001555 |
13/05/2019 |
R$ 275,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do PL nº 18/2019 e do Extrato do Contrato nº 023/2019. |
1001556 |
14/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretria de Saude. |
1001557 |
14/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de TRibutação. |
1001558 |
14/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo a serviço deste municipio. |
1001559 |
14/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001560 |
14/05/2019 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001561 |
14/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001562 |
14/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001563 |
14/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para familia carente residente nesta Cidade. |
1001564 |
14/05/2019 |
R$ 143,61 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2018. |
1001565 |
14/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2018. |
1001566 |
14/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2019. |
1001567 |
14/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: ABRIL/2018. |
1001568 |
14/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001569 |
14/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e pracas desta Cidade. |
1001570 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001571 |
14/05/2019 |
R$ 1.032,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001572 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001573 |
14/05/2019 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001574 |
14/05/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001575 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001576 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001577 |
14/05/2019 |
R$ 770,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001578 |
14/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE BUFFET PARA MAN. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. |
1001579 |
14/05/2019 |
R$ 1.108,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio do museu deste municipio. |
1001580 |
14/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio do museu deste municipio. |
1001581 |
14/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio do museu deste municipio. |
1001582 |
14/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de galeria na Rua Manoel Vital. |
1001583 |
14/05/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de galeria na Rua Manoel Vital. |
1001584 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PVE 7581 E PYO 3647. |
1001585 |
14/05/2019 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001586 |
15/05/2019 |
R$ 2.837,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de material para costrução de bueiros. |
1001587 |
17/05/2019 |
R$ 6.219,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de material para reforma do Museu Maxakali. (FUMPAC). |
1001588 |
17/05/2019 |
R$ 2.727,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras. |
1001589 |
17/05/2019 |
R$ 5.633,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para ampliação de rede de esgoto sanitário e ete. |
1001590 |
17/05/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no treinamento dos Agentes Comunitarios de Saude no mes de abril do corrente ano. |
1001591 |
17/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001592 |
17/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001593 |
17/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como treinador da seleção feminina de Futsal deste municipio e como zelador da quadra de esportes do Pirulito. |
1001594 |
17/05/2019 |
R$ 815,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na poda de arvores nas ruas e praças desta Cidade. |
1001595 |
17/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
1001596 |
17/05/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001598 |
17/05/2019 |
R$ 174,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001599 |
17/05/2019 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001600 |
17/05/2019 |
R$ 456,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001601 |
17/05/2019 |
R$ 153,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001603 |
17/05/2019 |
R$ 137,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001604 |
17/05/2019 |
R$ 403,65 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1001605 |
17/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1001606 |
17/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1001607 |
20/05/2019 |
R$ 1.294,79 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni aompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001608 |
20/05/2019 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniões na GRS. |
1001609 |
20/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Carodoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001610 |
20/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001611 |
20/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001612 |
20/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001613 |
20/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001614 |
20/05/2019 |
R$ 1.010,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001615 |
20/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001616 |
20/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001617 |
20/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Bauru (SP) conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001618 |
20/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Assistencia Social. |
1001619 |
20/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001620 |
20/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001621 |
20/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001622 |
20/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1001623 |
20/05/2019 |
R$ 363,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) . |
1001624 |
20/05/2019 |
R$ 1.270,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001625 |
20/05/2019 |
R$ 1.863,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPAELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001626 |
20/05/2019 |
R$ 1.579,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001627 |
17/05/2019 |
R$ 349,79 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001628 |
20/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme Contato. |
1001629 |
10/05/2019 |
R$ 17.633,20 |
|
| Empenho referente a encargos por atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001630 |
10/05/2019 |
R$ 5.242,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIV. DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001631 |
20/05/2019 |
R$ 4.452,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001632 |
20/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para familia carente desta Cidade. |
1001633 |
21/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM IVECO DYLI PLACA QPI- 5451. |
1001634 |
23/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA., EMATER E IEF. |
1001635 |
23/05/2019 |
R$ 11.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PRATELEIRA E GRADE DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1001637 |
23/05/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1001638 |
24/05/2019 |
R$ 166,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
1001639 |
24/05/2019 |
R$ 8.881,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001642 |
24/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001643 |
24/05/2019 |
R$ 385,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião tecnica para discussão de indicadores do Plano Municipal de Controle de TB. |
1001644 |
24/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião tecnica para discussão de indicadores do Plano Municipal de Controle de TB. |
1001645 |
24/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001646 |
24/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001647 |
24/05/2019 |
R$ 2.240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MAN. ATV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001648 |
24/05/2019 |
R$ 2.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001649 |
24/05/2019 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001650 |
24/05/2019 |
R$ 324,39 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Município para tratamento de saúde. |
1001651 |
24/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001652 |
28/05/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001653 |
28/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001654 |
28/05/2019 |
R$ 11.205,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001655 |
28/05/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001656 |
28/05/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001657 |
28/05/2019 |
R$ 14.361,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001658 |
28/05/2019 |
R$ 9.522,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001659 |
28/05/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001660 |
28/05/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001661 |
28/05/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001662 |
28/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001663 |
28/05/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001664 |
28/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001665 |
28/05/2019 |
R$ 5.975,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001666 |
28/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001667 |
28/05/2019 |
R$ 6.424,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001668 |
28/05/2019 |
R$ 2.489,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001669 |
28/05/2019 |
R$ 8.124,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001670 |
28/05/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001671 |
28/05/2019 |
R$ 5.383,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001672 |
28/05/2019 |
R$ 14.363,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001673 |
28/05/2019 |
R$ 44.761,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001674 |
28/05/2019 |
R$ 11.479,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001675 |
28/05/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001676 |
28/05/2019 |
R$ 85.386,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001677 |
28/05/2019 |
R$ 8.155,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001678 |
28/05/2019 |
R$ 23.542,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001679 |
28/05/2019 |
R$ 11.673,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001680 |
28/05/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001681 |
28/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001682 |
28/05/2019 |
R$ 8.734,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001683 |
28/05/2019 |
R$ 11.074,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001684 |
28/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001685 |
28/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001686 |
28/05/2019 |
R$ 22.417,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001687 |
28/05/2019 |
R$ 103.208,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001688 |
28/05/2019 |
R$ 104,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001689 |
28/05/2019 |
R$ 35.537,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001690 |
28/05/2019 |
R$ 12.553,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001691 |
28/05/2019 |
R$ 2.816,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001692 |
28/05/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001693 |
28/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001694 |
28/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001695 |
28/05/2019 |
R$ 4.214,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001696 |
28/05/2019 |
R$ 798,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001697 |
28/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001698 |
28/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001699 |
28/05/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001700 |
28/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001701 |
28/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001702 |
28/05/2019 |
R$ 39.642,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001703 |
28/05/2019 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001704 |
28/05/2019 |
R$ 26.935,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001705 |
28/05/2019 |
R$ 4.384,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001706 |
28/05/2019 |
R$ 27.762,10 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001707 |
28/05/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001708 |
28/05/2019 |
R$ 4.692,02 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001709 |
28/05/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001710 |
28/05/2019 |
R$ 2.180,18 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001711 |
28/05/2019 |
R$ 8.365,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001712 |
28/05/2019 |
R$ 32.109,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001713 |
28/05/2019 |
R$ 1.912,38 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001714 |
28/05/2019 |
R$ 2.300,61 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001715 |
28/05/2019 |
R$ 704,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001716 |
28/05/2019 |
R$ 24.641,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001717 |
28/05/2019 |
R$ 1.765,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001718 |
28/05/2019 |
R$ 5.541,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001719 |
28/05/2019 |
R$ 5.581,34 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001720 |
28/05/2019 |
R$ 19.603,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001721 |
28/05/2019 |
R$ 52.853,50 |
|
| Empenho referente a contribuição da Prefeitura para inscrição de equipe de futsal masculino participar de torneio, nesta Cidade. |
1001722 |
27/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV. MÉDICAS. ( HOSPITAL CURA D'ARS). |
1001723 |
27/05/2019 |
R$ 1.521,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ( HOSPITAL CURA D'ARS). |
1001724 |
27/05/2019 |
R$ 1.754,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MAN. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001725 |
27/05/2019 |
R$ 1.525,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001726 |
27/05/2019 |
R$ 1.355,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇIÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1001727 |
27/05/2019 |
R$ 2.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇIÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SAÚDE ( MUTIRÃO DE VACINAÇÃO). |
1001728 |
27/05/2019 |
R$ 414,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001729 |
27/05/2019 |
R$ 1.102,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. CONV. POLÍCIA MILITAR. |
1001730 |
27/05/2019 |
R$ 182,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001731 |
27/05/2019 |
R$ 754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1001732 |
27/05/2019 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA MAN. PROGRAMA PISO MINEIRO. |
1001733 |
27/05/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ( VANDERSON DIAS DE SOUZA). |
1001735 |
27/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Pregão 011/2019 e do PL nº 22/2019. |
1001736 |
27/05/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do SRP 013/2019 e do PL nº 24/2019. |
1001737 |
27/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do P P SRP 014/2019 e do PL nº 27/2019. |
1001738 |
27/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Pregão 015/2019 e do PL nº 28/2019. |
1001739 |
27/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do P P SRP 012/2019 e do PL nº 23/2019. |
1001741 |
27/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2019 e do PL nº 25/2019. |
1001742 |
27/05/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001743 |
27/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1001744 |
27/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço Secretaria de Agricultura. |
1001745 |
27/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço Secretaria de Agricultura. |
1001746 |
27/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para participação de times de futsal deste municipio em torneio a ser realizado nesta Cidade. |
1001747 |
27/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001748 |
27/05/2019 |
R$ 3.351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001749 |
27/05/2019 |
R$ 947,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DOBLO PXP- 3780. |
1001750 |
28/05/2019 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DOBLO PVX - 2347. |
1001751 |
28/05/2019 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA VEÍCULO PXP- 3780. |
1001752 |
28/05/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PYE- 1005. |
1001753 |
28/05/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PXO- 6953. |
1001754 |
28/05/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA VEÍCULO PYO - 3647 E PZP - 9689. |
1001755 |
28/05/2019 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PZP 9689, PZP - 9699 E PYO- 3647. |
1001756 |
28/05/2019 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMAS DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001758 |
28/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
1001759 |
28/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001760 |
28/05/2019 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001761 |
28/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CARTORIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1001762 |
28/05/2019 |
R$ 203,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INCENTIVO PARA ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.REFERENTE MAIO DE 2019.AÇÕES DE SAÚDE. |
1001763 |
28/05/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001764 |
28/05/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001765 |
28/05/2019 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001766 |
28/05/2019 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001767 |
28/05/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001768 |
28/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001769 |
28/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001770 |
28/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001771 |
28/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001772 |
28/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) às Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001773 |
28/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para instalação de progrmas em computador da Secretria de Saúde. |
1001774 |
28/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001775 |
28/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001776 |
28/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderson Dias de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001777 |
28/05/2019 |
R$ 231,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001778 |
28/05/2019 |
R$ 468,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001779 |
28/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001780 |
28/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001781 |
28/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001782 |
28/05/2019 |
R$ 127,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001783 |
28/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Manoel Messias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001784 |
28/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001785 |
28/05/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001786 |
28/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar da Reunião da Camara Tecnica de Monitoramento dos Repasses do Piso Mineiro. |
1001787 |
28/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001788 |
28/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompnhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001789 |
28/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001790 |
28/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001791 |
28/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001792 |
28/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001793 |
28/05/2019 |
R$ 265,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001794 |
28/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001795 |
28/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001796 |
28/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Carlos Rodrigues Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001797 |
28/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001798 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001799 |
17/05/2019 |
R$ 407,57 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001800 |
20/05/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001803 |
28/05/2019 |
R$ 12.194,30 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001804 |
28/05/2019 |
R$ 40,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS PARA VEÍCULO PLACA MQW -8845. |
1001805 |
28/05/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À MAIO DE 2019. |
1001806 |
29/05/2019 |
R$ 32.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001807 |
22/05/2019 |
R$ 437,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLAR PATROL PLACA: PMM 0120. |
1001808 |
28/05/2019 |
R$ 2.475,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001809 |
22/05/2019 |
R$ 2.192,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICO PARA MAN. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001810 |
24/05/2019 |
R$ 996,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLAR PATROL PLACA: PMM 0120. |
1001811 |
27/05/2019 |
R$ 1.735,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS ELETRICOS EM VEÍCULO PLACA PVE - 7581. |
1001812 |
28/05/2019 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001813 |
24/05/2019 |
R$ 1.136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001814 |
29/05/2019 |
R$ 4.011,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CAPINA DE VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO BELA VISTA. |
1001815 |
29/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001816 |
29/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. VIG. SAÚDE. |
1001817 |
29/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR. |
1001818 |
29/05/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MAN. DAS ATIV. SECRET. DE AGRICULTURA. |
1001819 |
29/05/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA. (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001820 |
29/05/2019 |
R$ 12.006,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS. |
1001821 |
29/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS. |
1001822 |
29/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONTRATO: 021/2018.PLENAGEM 05/2019. |
1001823 |
29/05/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001824 |
29/05/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001825 |
24/05/2019 |
R$ 30,54 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de Processo Licitatório nº 024/2019. |
1001826 |
29/05/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001827 |
29/05/2019 |
R$ 261,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001828 |
17/05/2019 |
R$ 415,19 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001857 |
21/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001884 |
22/05/2019 |
R$ 30,54 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001893 |
31/05/2019 |
R$ 244,32 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001915 |
21/05/2019 |
R$ 40,72 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001916 |
06/05/2019 |
R$ 10,18 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001920 |
31/05/2019 |
R$ 30,54 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001927 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001929 |
06/05/2019 |
R$ 10,18 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1001937 |
22/05/2019 |
R$ 81,44 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Maio/2019. |
1001938 |
27/05/2019 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Maio/2019. |
1001966 |
27/05/2019 |
R$ 42,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria TED. Maio/2019. |
1001978 |
20/05/2019 |
R$ 19,55 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria SISPAG. Maio/2019. |
1001987 |
17/05/2019 |
R$ 1.667,20 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria maxcto pj. Maio/2019. |
1001995 |
03/05/2019 |
R$ 59,00 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria. Maio/2019. |
1002007 |
23/05/2019 |
R$ 1,40 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Maio/2019. |
1002010 |
31/05/2019 |
R$ 126,00 |
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