| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM MÊS DE MARÇO DE 2019.MAC- ATENÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR .CONTRATO 021/2018. |
1001003 |
01/04/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagem e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1001004 |
01/04/2019 |
R$ 343,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001005 |
01/04/2019 |
R$ 12.341,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1001006 |
01/04/2019 |
R$ 12.325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1001007 |
01/04/2019 |
R$ 6.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO). |
1001009 |
01/04/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001010 |
01/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO PROG. DE SAÚDE FAMÍLIA P.S. F. |
1001011 |
02/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE À FEVEREIRO DE 2019. |
1001012 |
01/04/2019 |
R$ 8.134,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE À MARÇO DE 2019. |
1001013 |
01/04/2019 |
R$ 8.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001014 |
01/04/2019 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLAR 120 K PLACA: PMM 0120. |
1001015 |
01/04/2019 |
R$ 2.081,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001016 |
01/04/2019 |
R$ 11.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001017 |
01/04/2019 |
R$ 6.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001018 |
01/04/2019 |
R$ 7.275,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1001019 |
01/04/2019 |
R$ 9.724,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001020 |
01/04/2019 |
R$ 4.593,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa a ferias premio vencidas. |
1001021 |
01/04/2019 |
R$ 2.554,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001022 |
01/04/2019 |
R$ 2.265,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni á serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001023 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001024 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001025 |
01/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001026 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NA FESTA JUNINA NO MUNICÍPIO DE MACHACALIS, NO DIA 20/06/2019 |
1001027 |
04/04/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MAN. DAS ATIV. VIG. SAÚDE. |
1001028 |
02/04/2019 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001029 |
02/04/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DE GÁS BUTANO E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001030 |
02/04/2019 |
R$ 1.411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001031 |
02/04/2019 |
R$ 7.558,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CEMEI (CRECHE) PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001032 |
02/04/2019 |
R$ 1.929,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE) EM TRECHO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK. |
1001033 |
02/04/2019 |
R$ 101.298,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo a serviço da Secretaria de Obras. |
1001034 |
02/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara a serviço da Secretaria de Obras. |
1001035 |
02/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001036 |
03/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001037 |
03/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na G R S para uma discussão do Protocolo de TRratamento da Influenza e novo Sistema de Informações - SIVEP Gripe. |
1001038 |
03/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião tecnica para operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação. |
1001039 |
03/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001040 |
03/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS sobre o tratamento da Inlfuenza. |
1001041 |
03/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001042 |
03/04/2019 |
R$ 8.858,43 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para predios escolares do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001043 |
03/04/2019 |
R$ 1.023,84 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol de quadras de esporte do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001044 |
03/04/2019 |
R$ 1.222,14 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Pelotão da Policia Militar do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001045 |
03/04/2019 |
R$ 230,54 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001046 |
03/04/2019 |
R$ 2.165,66 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis da Secretaria de Saúde do municipio no mes de março do corrente ano. |
1001047 |
03/04/2019 |
R$ 5.701,29 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001048 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha para participar de treinamento na Delegacia Regional do Serviço Militar. |
1001049 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ituoeva, Bahia, a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1001050 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ituoeva, Bahia, a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1001051 |
04/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ituoeva, Bahia, a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1001052 |
04/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para participar da "Marcha dos Prefeitos". |
1001053 |
05/04/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a devolução de recursos relativos ao Convenio nº 144810006892017 não utilizados no periodo estipulaldo. |
1001054 |
05/04/2019 |
R$ 127,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Processo Licitatorio nº 007/2019. |
1001055 |
05/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001056 |
08/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Oliveira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001057 |
08/04/2019 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1001058 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2019. |
1001059 |
08/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2019. |
1001060 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". REF.: MARÇO/2019 |
1001061 |
08/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS US / OBSTÉTRICO ABDOMINAL PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.(INCREMENTO TEMPORÁRIO) |
1001062 |
05/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENDOSCOPIA DIGESTIVO E US ABDOMINAL PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.(INCREMENTO TEMPORÁRIO) |
1001063 |
05/04/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO PZP 9699. |
1001064 |
08/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: PLACA: QOU 0438. |
1001065 |
08/04/2019 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITARVEÍCULO: PLACA: UNO ORC 8841. |
1001066 |
08/04/2019 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.VEÍCULO: PLACA ORC - 9183. |
1001067 |
08/04/2019 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.VEÍCULO: PLACA PMM- 0120. |
1001068 |
08/04/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.VEÍCULO: PLACA PMM- 0120. |
1001069 |
08/04/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: PLACA OQQ- 9914. |
1001070 |
08/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.PLACA: PMM- 2013. |
1001071 |
08/04/2019 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: PLACA: PYO - 3647. |
1001072 |
08/04/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PAR MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA.VEÍCULO: PLACA PMM- 0120, OWT 2798 E PMM 2013. |
1001073 |
08/04/2019 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: PLACA QMT - 0438. |
1001074 |
08/04/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ATIV. DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001075 |
09/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 3 º CICLO.) |
1001076 |
09/04/2019 |
R$ 54,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 3 º CICLO.) |
1001077 |
09/04/2019 |
R$ 113,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 3 º CICLO.) |
1001078 |
09/04/2019 |
R$ 54,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 61 3 º CICLO.) |
1001079 |
09/04/2019 |
R$ 372,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 73 3 º CICLO.) |
1001080 |
09/04/2019 |
R$ 1.573,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001081 |
09/04/2019 |
R$ 515,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001082 |
09/04/2019 |
R$ 607,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001083 |
09/04/2019 |
R$ 1.587,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001084 |
09/04/2019 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001085 |
09/04/2019 |
R$ 467,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001086 |
09/04/2019 |
R$ 651,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001087 |
09/04/2019 |
R$ 215,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001088 |
09/04/2019 |
R$ 101,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001089 |
09/04/2019 |
R$ 92,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001090 |
09/04/2019 |
R$ 2.483,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001091 |
09/04/2019 |
R$ 2.038,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001092 |
09/04/2019 |
R$ 1.869,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199 3 º CICLO.) |
1001093 |
09/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001094 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001095 |
10/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acomnpanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001096 |
10/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001097 |
10/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001098 |
10/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001099 |
10/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001100 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Anddrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001101 |
10/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001102 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1001103 |
10/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellington de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001104 |
10/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na puvblicação no "Minas Gerais" dos Processos Licitatorios nº 014 e 015/2019. |
1001105 |
10/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" dos Processos Licitatorios nº 017/2019 e PPRP nº 008/2019. |
1001106 |
10/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo de recursos nao utilizados e relativos ao Convenio n¾ 1491001357/2016. |
1001108 |
11/04/2019 |
R$ 2.672,47 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001109 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001110 |
11/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001112 |
11/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni paara participar de reunião na GRS. |
1001113 |
11/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001114 |
11/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001115 |
11/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitacao sobre o PPP, na GRS. |
1001116 |
11/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE sobre o Calendario Escolar. |
1001117 |
11/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001118 |
11/04/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no treinamento dos Agentes Comunitarios de Saude no mes de janeiro do corrente ano. |
1001119 |
11/04/2019 |
R$ 1.014,00 |
|
| Empenho referente a instalaçao de insufilme no veiculo do Gabinete do Prefeito. |
1001120 |
11/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001121 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001122 |
11/04/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001123 |
11/04/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como treinador da seleção feminina de Futsal deste municipio. |
1001124 |
11/04/2019 |
R$ 815,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de ponte sobre o Córrego Agua Branca, na zona rural. |
1001125 |
11/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de ponte sobre o Córrego Agua Branca, na zona rural. |
1001126 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de ponte sobre o Córrego Agua Branca, na zona rural. |
1001127 |
11/04/2019 |
R$ 1.535,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de ponte sobre o Córrego Agua Branca, na zona rural. |
1001128 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o museu municipal. |
1001129 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o museu municipal. |
1001130 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o museu municipal. |
1001131 |
11/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio onde funciona o museu municipal. |
1001132 |
11/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À MARÇO. |
1001135 |
12/04/2019 |
R$ 26.878,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO |
1001136 |
10/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, COM EX |
1001137 |
10/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| .VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF: |
1001139 |
12/04/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO.REF.: |
1001140 |
12/04/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF.: |
1001141 |
12/04/2019 |
R$ 3.999,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF.: |
1001142 |
12/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF.: |
1001143 |
12/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF.: |
1001145 |
12/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| Empenho referente a emissão de A R T para execução de obras na Praça do Pirulito. |
1001146 |
12/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001147 |
12/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001149 |
12/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Hermes Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001150 |
12/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001151 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001152 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001153 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1001154 |
14/04/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À COLAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001155 |
14/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA PMM 2014. |
1001156 |
14/04/2019 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPI 5451 E QQB 9597. |
1001157 |
14/04/2019 |
R$ 5.426,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS ORC 9183 E OWT 2798. |
1001158 |
14/04/2019 |
R$ 5.168,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 2013 E PMM 0120. |
1001159 |
14/04/2019 |
R$ 5.814,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA O VEÍCULO PMM 0283. |
1001160 |
14/04/2019 |
R$ 246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS QOU 0438 E PZP 9689. |
1001161 |
14/04/2019 |
R$ 3.788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9699, QMT 2881 E PVE 7581. |
1001162 |
14/04/2019 |
R$ 4.506,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM PARA OS VEÍCULOS GVQ 3353 E MQW 8845. |
1001163 |
14/04/2019 |
R$ 3.749,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1001164 |
14/04/2019 |
R$ 3.932,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1001165 |
14/04/2019 |
R$ 498,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1001166 |
14/04/2019 |
R$ 1.202,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841, HNH 8149 QMV 0787. |
1001167 |
14/04/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125, QPY 8533, QPY 8548, QPY 8572, QPY 8576 E QPY 8584. |
1001168 |
14/04/2019 |
R$ 4.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 8544. |
1001169 |
14/04/2019 |
R$ 39,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXO 6953 E PVX 2347. |
1001170 |
14/04/2019 |
R$ 2.573,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QPC 7670 E QOU 0376. |
1001171 |
14/04/2019 |
R$ 5.764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA ( PATROL CATERPILLAR PMM 0120). |
1001172 |
14/04/2019 |
R$ 788,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QNJ 1580 E PXP 3780. |
1001173 |
14/04/2019 |
R$ 4.549,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL. |
1001174 |
13/04/2019 |
R$ 8.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Contratação de produtor musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Bonde Sertanejo e Banda Forró Saborear para apresentação na festa junina do Municipio de Machacalis |
1001175 |
14/04/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 40 PESSOAS + MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001176 |
15/04/2019 |
R$ 4.071,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001178 |
17/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO VEÍCULO QQB - 9597. |
1001181 |
16/04/2019 |
R$ 1.189,91 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). REF.: |
1001183 |
17/04/2019 |
R$ 34.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001185 |
17/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001186 |
17/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001187 |
17/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001188 |
17/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Extratos de Contratos desta Prefeitura. |
1001190 |
17/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da ARP 005/2019. |
1001191 |
17/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1001192 |
17/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) feita(s) a serviço desta administração. |
1001193 |
17/04/2019 |
R$ 1.057,35 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001194 |
17/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MAN. PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANCA FELIZ. |
1001197 |
22/04/2019 |
R$ 4.305,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de papelaria para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
1001198 |
22/04/2019 |
R$ 2.614,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MAN. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA/ FELIZ.. |
1001199 |
22/04/2019 |
R$ 4.399,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001200 |
17/04/2019 |
R$ 2.004,10 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1001204 |
18/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001210 |
22/04/2019 |
R$ 449,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Secretaria de Saude. |
1001211 |
22/04/2019 |
R$ 99,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaaria de Obras. |
1001212 |
22/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001213 |
22/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001214 |
22/04/2019 |
R$ 434,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001215 |
22/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001216 |
22/04/2019 |
R$ 930,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001217 |
22/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Cardoso Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001218 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igo Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001219 |
22/04/2019 |
R$ 285,00 |
|
| Empenho referente a emissão de A R T para execução de Projeto de Incendio no Centro Festivo de Machacalis. |
1001220 |
22/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001221 |
22/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001222 |
22/04/2019 |
R$ 4.484,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001223 |
22/04/2019 |
R$ 397,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS AMBULATORIAL (HOSPITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1001224 |
22/04/2019 |
R$ 1.851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS AMBULATORIAL (HOSPITAL CURA D'ARS RESOLLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1001225 |
22/04/2019 |
R$ 1.765,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS AMBULATORIAL (HOSPITAL CURA D'ARS RESOLLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1001226 |
22/04/2019 |
R$ 272,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS AMBULATORIAL (HOSPITAL CURA D'ARS RESOLLUÇÃO SES/MG Nº 5319) |
1001227 |
22/04/2019 |
R$ 2.924,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1001228 |
22/04/2019 |
R$ 1.962,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DASA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001229 |
22/04/2019 |
R$ 124,20 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001230 |
23/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001231 |
23/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001234 |
22/04/2019 |
R$ 4.654,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para ampliação de rede de esgoto sanitário e ete. |
1001235 |
22/04/2019 |
R$ 6.851,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para atividades da secretaria de obras. ( galerias, calçamentos e meio fio). |
1001236 |
22/04/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para atividades da secretaria de obras. ( galerias, calçamentos e meio fio). |
1001237 |
22/04/2019 |
R$ 7.336,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para atividades da secretaria de obras. ( galerias, calçamentos e meio fio). |
1001238 |
22/04/2019 |
R$ 6.734,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de material para reforma do Museu Maxakali. (FUMPAC). |
1001239 |
22/04/2019 |
R$ 4.571,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para atividades da secretaria de obras. ( galerias, calçamentos e meio fio). |
1001240 |
22/04/2019 |
R$ 6.114,00 |
|
| Valor que se empenha refer-se à Contratação de Empresa sob o Regime de Execução por Empreitada Global, para a Complementação da Reforma para a Praça do Pirulito, no Município de Machacalis/MG. |
1001241 |
22/04/2019 |
R$ 27.853,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se à manut. preventiva e corretiva em máquina Samsung SCX 5530. |
1001246 |
22/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Manutenção preventiva e corretiva em máquina Samsung SCX 2875. |
1001247 |
22/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à rastreamento de sistema e limpeza de bico injetores em veículo Fiat Uno ORC 8841. |
1001248 |
22/04/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PZP- 9699 E QMT- 2881. |
1001249 |
23/04/2019 |
R$ 12.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001250 |
24/04/2019 |
R$ 325,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para veículo PLACA: OWT 2798. |
1001251 |
24/04/2019 |
R$ 4.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais para cnfecção de fraldas para manut. das atividades do ensino infantil. |
1001252 |
24/04/2019 |
R$ 466,64 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001253 |
26/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001254 |
26/04/2019 |
R$ 49,86 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do PL nº 018/2019 e do PP nº 009/2019. |
1001255 |
26/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na arbitragem no campeonato de futebol rural na Comunidade do Corrego Seco. |
1001256 |
26/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001258 |
26/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001259 |
26/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviço de extração de pedras para construção de bueiros em estradas vicinais do município. |
1001260 |
23/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001261 |
26/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001262 |
26/04/2019 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001263 |
26/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001264 |
26/04/2019 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001265 |
26/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001267 |
26/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001268 |
26/04/2019 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001269 |
26/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadaares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001270 |
26/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições. |
1001273 |
10/04/2019 |
R$ 4.758,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA AVENIDA MONTE PASCOAL, NESTA CIDADE. |
1001274 |
26/04/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consulta medica (ortopedia) para paciente deste municipio. |
1001276 |
26/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1001277 |
10/04/2019 |
R$ 17.546,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviço de frete transportando brita de Teófilo Otoni para man. das atividades da Secretaria de obras. |
1001278 |
24/04/2019 |
R$ 1.681,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviço de solda na concha e suporte da concha da retroescavadeira da Prefeitura Municipal. |
1001279 |
23/04/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (eletricista) para manut. das atividades do Ensino Fundamental. |
1001280 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação da rede elétrica (eletricista) Man. de Programa de Saúde Família P.S.F. |
1001281 |
30/04/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.BENEF. DOMINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1001282 |
30/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE À ABRIL, MAIO E JUNHO.BENEF. : LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA. |
1001283 |
30/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de tecido para Man. Prog. Primeira Infância Criança Feliz. |
1001284 |
30/04/2019 |
R$ 1.003,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE IPTU 2019. |
1001285 |
26/04/2019 |
R$ 1.424,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001286 |
30/04/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001287 |
30/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1001288 |
18/04/2019 |
R$ 3.436,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001289 |
30/04/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001290 |
30/04/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001291 |
30/04/2019 |
R$ 10.938,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001292 |
30/04/2019 |
R$ 15.240,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001293 |
30/04/2019 |
R$ 9.522,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001294 |
30/04/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001295 |
30/04/2019 |
R$ 152,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001296 |
30/04/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001297 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001298 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001299 |
30/04/2019 |
R$ 9.008,16 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001300 |
01/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001301 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001302 |
30/04/2019 |
R$ 5.482,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001303 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001304 |
30/04/2019 |
R$ 5.800,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001305 |
30/04/2019 |
R$ 2.489,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001306 |
30/04/2019 |
R$ 7.425,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001307 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001308 |
30/04/2019 |
R$ 4.623,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001309 |
30/04/2019 |
R$ 11.808,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001310 |
30/04/2019 |
R$ 44.301,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001311 |
30/04/2019 |
R$ 11.479,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001312 |
30/04/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001313 |
30/04/2019 |
R$ 86.058,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviços mecânicos em veículo voyage placa PZX 3125. |
1001314 |
26/04/2019 |
R$ 267,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à serviços mecânicos em veículo voyage placa PZX 3125. |
1001315 |
26/04/2019 |
R$ 295,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001316 |
30/04/2019 |
R$ 7.596,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001317 |
30/04/2019 |
R$ 21.768,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001318 |
30/04/2019 |
R$ 11.673,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001319 |
30/04/2019 |
R$ 10.326,80 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001320 |
22/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001321 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001322 |
30/04/2019 |
R$ 8.925,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001323 |
30/04/2019 |
R$ 9.776,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001324 |
30/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001325 |
23/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001326 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001327 |
30/04/2019 |
R$ 20.522,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001328 |
30/04/2019 |
R$ 3.812,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001329 |
30/04/2019 |
R$ 103.191,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001330 |
30/04/2019 |
R$ 36.687,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001331 |
30/04/2019 |
R$ 12.921,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano |
1001332 |
30/04/2019 |
R$ 2.816,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001333 |
30/04/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001334 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001335 |
30/04/2019 |
R$ 4.214,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001336 |
30/04/2019 |
R$ 73,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001337 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001338 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001339 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001340 |
30/04/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001341 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001342 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001343 |
30/04/2019 |
R$ 38.186,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001344 |
30/04/2019 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001345 |
30/04/2019 |
R$ 28.733,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001347 |
30/04/2019 |
R$ 4.595,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001348 |
30/04/2019 |
R$ 28.901,50 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Abril/2019. |
1001349 |
25/04/2019 |
R$ 78,50 |
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| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001350 |
26/04/2019 |
R$ 118,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Abril/2019. |
1001351 |
25/04/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001352 |
25/04/2019 |
R$ 61,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria maxcta. Abril/2019. |
1001353 |
24/04/2019 |
R$ 69,60 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001354 |
30/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001355 |
30/04/2019 |
R$ 8.636,15 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001356 |
30/04/2019 |
R$ 32.006,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001357 |
30/04/2019 |
R$ 1.747,93 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. (CRIANÇA FELIZ) |
1001358 |
30/04/2019 |
R$ 704,78 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. (CREAS). |
1001359 |
30/04/2019 |
R$ 1.341,78 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. (IGD) |
1001360 |
30/04/2019 |
R$ 586,12 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001361 |
30/04/2019 |
R$ 24.799,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano.(VIGILANCIA SAUDE). |
1001362 |
30/04/2019 |
R$ 2.430,92 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001363 |
30/04/2019 |
R$ 5.541,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001364 |
30/04/2019 |
R$ 5.637,93 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001365 |
30/04/2019 |
R$ 18.893,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001366 |
30/04/2019 |
R$ 53.162,10 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1001367 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001368 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001369 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001370 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001371 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares para participar de reunião da saúde. |
1001372 |
30/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001373 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001374 |
30/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001375 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001376 |
10/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001377 |
10/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001378 |
22/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001379 |
25/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001380 |
26/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001381 |
10/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001382 |
30/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. |
1001383 |
30/04/2019 |
R$ 724,69 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do COSEMS. |
1001384 |
30/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001389 |
10/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria Sispag Salario. Abril/2019. |
1001391 |
17/04/2019 |
R$ 1.406,20 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001429 |
30/04/2019 |
R$ 163,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.BENEF. MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO. |
1001434 |
30/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. Abril/2019. |
1001453 |
05/04/2019 |
R$ 9,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001466 |
26/04/2019 |
R$ 266,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria recebimento de convênio. Abril/2019. |
1001528 |
30/04/2019 |
R$ 319,75 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1001636 |
23/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Abril/2019. |
1001640 |
30/04/2019 |
R$ 529,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. REF.: |
1001641 |
12/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
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