| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000599 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 180-5815 da Assistencia Social referente |
1000683 |
01/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara a serviço desta administração. |
1000685 |
01/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000686 |
01/03/2019 |
R$ 235,79 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de }Gov. Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000687 |
01/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000688 |
01/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000689 |
01/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000690 |
01/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a serviço desta administração. |
1000691 |
01/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas en viagem(s) a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000692 |
01/03/2019 |
R$ 408,62 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta admnistração.. |
1000693 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Coissão Municipal de Defesa Civil. |
1000694 |
01/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Assistencia Social. |
1000695 |
01/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000696 |
01/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000697 |
01/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000698 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000699 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000700 |
01/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000701 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1000702 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "A R T" de fiscalização de execução de projeto de recapeamento asfaltico emn PMF na Rua Joao Gonçalves, Praça do Pirulito, Rua Porto Alegre e Rua 1º de Maio, nesta Cidade. |
1000703 |
01/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000704 |
01/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na extração de areia lavada poara a Secretaria de Obras. |
1000705 |
01/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na sonorização de evento promovido pela Secretaria de Saúde, "Carnaval da Prevenção". |
1000706 |
01/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na sonorização do encerramento do campeonato municipal de futebol de 2018 (lª divisão). |
1000707 |
01/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na sonorização do encerramento do campeonato municipal de futebol de 2018 (2ª divisão) |
1000708 |
01/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho reerente a emissão de ART para fiscalização da execução das habitações rurais deste municipio. |
1000709 |
01/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de barracas metalicas da Agricultura Familiar. |
1000710 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1000711 |
03/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.MAC- ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR .CONTRATO 021/2018. |
1000712 |
06/03/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000713 |
06/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para fiscalização de obra a ser executada neste municipio. |
1000714 |
07/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000715 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000716 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE CHAVES PARA REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000717 |
04/03/2019 |
R$ 109,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000718 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1000719 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000720 |
08/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1000722 |
08/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000723 |
08/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000724 |
08/03/2019 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000725 |
08/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000726 |
08/03/2019 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de rede de iluminação publica, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra, no mes de fevereiro do corrente ano |
1000727 |
08/03/2019 |
R$ 5.737,62 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros púbicos do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000728 |
08/03/2019 |
R$ 8.734,48 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de fevereiro deste ano. |
1000729 |
08/03/2019 |
R$ 4.447,29 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de fevereiro deste ano. |
1000730 |
08/03/2019 |
R$ 1.297,80 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios de propriedade do municipio no mes de fevereiro deste ano. |
1000731 |
08/03/2019 |
R$ 3.048,45 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadras de esporte do municipio no mes de fevereiro deste ano. |
1000732 |
08/03/2019 |
R$ 1.566,04 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000733 |
08/03/2019 |
R$ 1.248,78 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Destacamento Policial do municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000734 |
08/03/2019 |
R$ 218,41 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderson Dias de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000736 |
10/03/2019 |
R$ 2.270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Clemente Bernadino dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000737 |
11/03/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| Emepnho referente a serviços prestados na publicação do Extrato de Homologações e Contratos 001/2019, PL 002/2019 e PP 001/2019. |
1000738 |
11/03/2019 |
R$ 354,36 |
|
| Emepnho referente a serviços prestados na publicação do 2º Aditivo ao Contrato nº 005/2017. |
1000739 |
11/03/2019 |
R$ 974,49 |
|
| Emepnho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial 002/2019. |
1000740 |
11/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Emepnho referente a serviços prestados na publicação da Chamada Pública nº 001/2019. |
1000741 |
11/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo o Secretário de Assistencia Social para participar de reunião sobre a situação da população indigena no Vale do Mucuri. |
1000742 |
11/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre a situação da população indigena no Vale do Mucuri. |
1000743 |
11/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Rubim a serviço da Secretaria de Obras. |
1000744 |
11/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000745 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÔES DE SAÚDE, SUBVENÇÃO, PLENAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONTRATO 021/2018 |
1000746 |
11/03/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000747 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000748 |
12/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000749 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000751 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000752 |
12/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000753 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000754 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000755 |
14/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000756 |
14/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000757 |
14/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000758 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000759 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rodrigues Camargo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000760 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000761 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000762 |
15/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000763 |
15/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000764 |
15/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000765 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellington de Sales Costra) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000766 |
15/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000767 |
15/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000768 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000769 |
15/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000770 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Stefany Fernandes Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000771 |
15/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000772 |
15/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000773 |
15/03/2019 |
R$ 364,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanilde Lucas de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000774 |
15/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000775 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS/SERV. URB. E TRASPORTE. |
1000776 |
15/03/2019 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARA REPARO DECALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1000777 |
18/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM BUFFET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000778 |
18/03/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA 13 FUROS PARA PATROL.. PMM - 0120. |
1000779 |
18/03/2019 |
R$ 1.890,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do PL 010/2019 e PP 004/2019. |
1000780 |
18/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do PL 009/2019. |
1000781 |
18/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA, CONFORME CONTRATO 021226 NO PERÍODO DE 19/03/2019 À 03/04/2019. |
1000782 |
18/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a contribuição para participação de equipe de volei deste municipio em torneio a ser realizado naquela Cidade. |
1000783 |
18/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do calçamento da Rua Beira Rio. |
1000784 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do calçamento da Rua Beira Rio. |
1000785 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000786 |
18/03/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000787 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000788 |
18/03/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000789 |
18/03/2019 |
R$ 266,13 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000790 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000791 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000792 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000793 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000794 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1000795 |
18/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1000796 |
18/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000797 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em vagem a serviço deste municipio. |
1000798 |
18/03/2019 |
R$ 275,02 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000799 |
18/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000800 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura. |
1000801 |
18/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do PL 009/2019. |
1000802 |
18/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000803 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como treinador da seleção feminina de futsal. |
1000804 |
18/03/2019 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento em Inspeção de Consultorio Odontologico. |
1000805 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000806 |
20/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento em Inspeção de Consultorio Odontologico. |
1000807 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SEVIÇOS RETRO ESCAVADEIRA JCBPLACA: PMM -2014. |
1000808 |
20/03/2019 |
R$ 6.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1000809 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares orientação sobre as funcionalidades de SICON e o registro do acompanhamento familiar. |
1000810 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares orientação sobre as funcionalidades de SICON e o registro do acompanhamento familiar. |
1000811 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares orientação sobre as funcionalidades de SICON e o registro do acompanhamento familiar. |
1000812 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000813 |
20/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000814 |
20/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000815 |
20/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". (FEVEREIRO/2019). |
1000816 |
20/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminário Regional sobre Legislação Aplicada à Agroindustria Familiar. |
1000817 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no treinamento dos Agentes Comunitarios de Saude no mes de janeiro do corrente ano. |
1000818 |
18/03/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000819 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade, |
1000820 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.Gentileza entregar mercadoria na Secretaria Municipal de Saúde de Machacalis, situada à Praça da Matriz, nº 104, Centro, Machacalis - MG. |
1000821 |
18/03/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000822 |
18/03/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO COBALT ELITE 1.8, PLACA GPY - 6458 |
1000823 |
19/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO COBALT ELITE 1.8, PLACA GPY - 6458. |
1000824 |
19/03/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN. DE PRAÇAS, VIAS E LIMPEZA PÚBLICA. |
1000825 |
19/03/2019 |
R$ 10.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN DAS ATIV. DA SECRET. DE OBRAS. |
1000826 |
19/03/2019 |
R$ 9.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VÍDEO SEMY SCA108C/ 08 CANAIS AHD 1080P PARA A PRAÇA DA MATRIZ. |
1000827 |
19/03/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE À LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA AGRIC/DES. ECON. MEIO AMBIENTE. |
1000828 |
20/03/2019 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni par reunião na GRS. |
1000829 |
20/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000830 |
21/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como arbitro de futebol durante o campeonato rural deste municipio. |
1000831 |
22/03/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1000832 |
19/03/2019 |
R$ 12.319,50 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000833 |
22/03/2019 |
R$ 4.275,22 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias deste municipio. |
1000834 |
22/03/2019 |
R$ 1.986,53 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000836 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000837 |
22/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para trnsporte de vacinas para este municipio. |
1000838 |
22/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000839 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000840 |
22/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens feitas para a Secretaria de Saúde. |
1000844 |
25/03/2019 |
R$ 246,68 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000845 |
25/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinbamento no SIOPS. |
1000846 |
25/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do onibus placa GVQ-2934 relativo ao exercicio de 2019. |
1000847 |
25/03/2019 |
R$ 37,90 |
|
| Empenho referente ao IPVA do veiculo GVQ-2934 no exercicio de 2019. |
1000848 |
28/03/2019 |
R$ 702,65 |
|
| Empenho referente ao licenciamento do veiculo placa GVQ-2934 relaltivo ao exercicio de 2019. |
1000849 |
28/03/2019 |
R$ 102,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000851 |
20/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATIV. SECRET.OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1000852 |
20/03/2019 |
R$ 735,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIV. DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000853 |
20/03/2019 |
R$ 1.281,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIV. DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000854 |
20/03/2019 |
R$ 1.129,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000857 |
20/03/2019 |
R$ 2.805,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000858 |
20/03/2019 |
R$ 1.684,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1000859 |
20/03/2019 |
R$ 140,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000860 |
20/03/2019 |
R$ 322,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000861 |
20/03/2019 |
R$ 1.586,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000862 |
20/03/2019 |
R$ 617,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. |
1000863 |
20/03/2019 |
R$ 169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DO CONSELHO TUTELAR. |
1000864 |
20/03/2019 |
R$ 176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIV. DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000865 |
20/03/2019 |
R$ 767,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES. |
1000866 |
20/03/2019 |
R$ 669,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000867 |
21/03/2019 |
R$ 743,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000868 |
21/03/2019 |
R$ 1.463,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA A DECRETARIA DE SAÚDE. |
1000869 |
22/03/2019 |
R$ 6.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE PARA A DECRETARIA DE SAÚDE. |
1000870 |
22/03/2019 |
R$ 26.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO P.F.B. |
1000871 |
21/03/2019 |
R$ 1.962,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.PORTARIA 3.931 11/12/2018 FARMÁCIA BÁSICA). |
1000872 |
21/03/2019 |
R$ 15.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1000873 |
21/03/2019 |
R$ 10.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SUPORTE TÈCNICO EM NFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (POLÍCIA FLORESTAL) |
1000874 |
21/03/2019 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000875 |
21/03/2019 |
R$ 535,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR (POLÍCIA FLORESTAL). |
1000876 |
21/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa QPI6458, do Gabinete do Prefeito. |
1000877 |
25/03/2019 |
R$ 2.928,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO FUNERAL SEPULT. DE CARENTE E TRANSLADO. |
1000878 |
21/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salário relativo ao exercicio de 2018. |
1000879 |
28/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salário relativo ao exerrcicio de 2018. |
1000880 |
28/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salário relativo ao exercicio de 2018. |
1000881 |
28/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenhp referente ao 13º salário relativo ao exercicio de 2018. |
1000883 |
28/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao exercicio de 2018. |
1000885 |
28/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do exercicio de 2018 (Agentes Politicos). |
1000886 |
28/03/2019 |
R$ 3.413,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pessoa deste municipio para viagem. |
1000887 |
29/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000888 |
29/03/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000889 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000890 |
29/03/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000891 |
29/03/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000892 |
29/03/2019 |
R$ 8.641,44 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000893 |
29/03/2019 |
R$ 16.893,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000894 |
29/03/2019 |
R$ 10.622,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000896 |
29/03/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000897 |
29/03/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000898 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000899 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000900 |
29/03/2019 |
R$ 7.549,85 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000901 |
29/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000902 |
29/03/2019 |
R$ 5.396,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000903 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000905 |
29/03/2019 |
R$ 6.370,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000907 |
29/03/2019 |
R$ 2.489,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000908 |
29/03/2019 |
R$ 6.128,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000910 |
29/03/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000912 |
29/03/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000916 |
29/03/2019 |
R$ 10.244,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000917 |
29/03/2019 |
R$ 44.455,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000918 |
29/03/2019 |
R$ 10.880,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000919 |
29/03/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000920 |
29/03/2019 |
R$ 84.406,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000921 |
29/03/2019 |
R$ 6.836,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000922 |
29/03/2019 |
R$ 20.424,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000923 |
29/03/2019 |
R$ 12.039,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000924 |
29/03/2019 |
R$ 7.430,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000925 |
29/03/2019 |
R$ 9.776,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000927 |
29/03/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000928 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000929 |
29/03/2019 |
R$ 12.771,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000930 |
29/03/2019 |
R$ 105.675,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000931 |
29/03/2019 |
R$ 37.176,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000932 |
29/03/2019 |
R$ 13.153,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000933 |
29/03/2019 |
R$ 2.816,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000934 |
29/03/2019 |
R$ 4.591,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000935 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000936 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000938 |
29/03/2019 |
R$ 4.214,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000939 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000940 |
29/03/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000941 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000943 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000944 |
29/03/2019 |
R$ 6.529,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000946 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000947 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000948 |
29/03/2019 |
R$ 34.752,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000951 |
29/03/2019 |
R$ 5.520,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000952 |
29/03/2019 |
R$ 26.234,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000953 |
29/03/2019 |
R$ 3.793,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000954 |
29/03/2019 |
R$ 27.588,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000956 |
29/03/2019 |
R$ 8.868,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000957 |
29/03/2019 |
R$ 1.078,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000958 |
29/03/2019 |
R$ 8.672,92 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000959 |
29/03/2019 |
R$ 30.561,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000960 |
29/03/2019 |
R$ 1.442,53 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000961 |
29/03/2019 |
R$ 704,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000962 |
29/03/2019 |
R$ 1.341,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000963 |
29/03/2019 |
R$ 586,12 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000964 |
29/03/2019 |
R$ 24.231,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000965 |
29/03/2019 |
R$ 5.466,92 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000966 |
29/03/2019 |
R$ 5.286,06 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000967 |
29/03/2019 |
R$ 20.527,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000968 |
29/03/2019 |
R$ 52.942,10 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta Prefeitura. |
1000969 |
26/03/2019 |
R$ 360,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000970 |
26/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000971 |
29/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000972 |
29/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000973 |
29/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000974 |
29/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000975 |
29/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000976 |
29/03/2019 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000977 |
29/03/2019 |
R$ 740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000978 |
29/03/2019 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000979 |
29/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000980 |
29/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000981 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000982 |
29/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000983 |
29/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Guilherrme Souza dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000984 |
29/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araujo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000985 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Miguel Lopes de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000986 |
29/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO FUNERAL SEPULT. DE CARENTE E TRANSLADO. |
1000987 |
21/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE SAÚDE. |
1000988 |
26/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Sao Paulo conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
1000989 |
28/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço deste municipio. |
1000990 |
28/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço deste municipio. |
1000991 |
28/03/2019 |
R$ 609,07 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a serviço da Secretaria de Educação. |
1000992 |
28/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000993 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO. |
1000994 |
29/03/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUSEU DE MACHACALIS, BEM INVENTARIADO (FUMPAC). |
1000995 |
29/03/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000996 |
29/03/2019 |
R$ 18.441,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO FUNERAL SEPULT. CARENTE E TRANSLADO. |
1000997 |
29/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGO FUNERÁRIO PARA AUXÍLIO FUNERAL SEPULTAMENTO DE CARENTE. |
1000998 |
29/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000999 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de Processos Licitatorios desta Prefeitura. |
1001000 |
29/03/2019 |
R$ 708,72 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do museu municipal. |
1001001 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1001002 |
29/03/2019 |
R$ 0,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1001008 |
26/03/2019 |
R$ 11.078,40 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001111 |
08/03/2019 |
R$ 17.468,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001134 |
26/03/2019 |
R$ 3.130,87 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria MAXCTA PJ.Março/2019. |
1001177 |
06/03/2019 |
R$ 59,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Março/2019. |
1001179 |
25/03/2019 |
R$ 42,11 |
|
| Empenho refente a tarifa bancaria manutenção de conta. Março/2019. |
1001180 |
25/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Março/2019. |
1001182 |
25/03/2019 |
R$ 88,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001184 |
29/03/2019 |
R$ 171,00 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001189 |
29/03/2019 |
R$ 152,70 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001195 |
01/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001196 |
29/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001201 |
29/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001202 |
29/03/2019 |
R$ 122,16 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001203 |
29/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001205 |
26/03/2019 |
R$ 40,72 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001206 |
29/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001207 |
29/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001208 |
08/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001209 |
08/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001232 |
08/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria TED Eletrônico. Março/2019. |
1001242 |
29/03/2019 |
R$ 447,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001244 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria manutenção de conta. Março/2019. |
1001271 |
25/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria sispag. Março/2019. |
1001272 |
14/03/2019 |
R$ 1.534,95 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento de convenios. Março/2019. |
1001275 |
29/03/2019 |
R$ 364,45 |
|