| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000009 |
04/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000010 |
04/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000011 |
04/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000012 |
04/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Samuel Silva de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000013 |
04/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000014 |
04/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000015 |
04/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000016 |
04/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a transporte de material para doação em atendimento as pessoas atingidas pelas enchentes. |
1000017 |
07/01/2019 |
R$ 410,00 |
|
| Empenho referente a limpeza de galeria pluvial na Rua Primeiro de Janeiro. |
1000018 |
07/01/2019 |
R$ 85,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Transportes. |
1000019 |
07/01/2019 |
R$ 475,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Assistencia Social. |
1000020 |
07/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Contabilidade. |
1000021 |
07/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000022 |
07/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000023 |
07/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000024 |
07/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000025 |
07/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000026 |
07/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000027 |
07/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (EMERGÊNCIA EM TRÂNSITO DURANTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS). |
1000028 |
07/01/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MÃO DE OBRA TROCA KIT EMBREAGEM( EMERGÊNCIA EM TRÂNSITO DURANTE VIAGEM EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS). |
1000029 |
07/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000030 |
08/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Pavão conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000031 |
08/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000032 |
08/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000033 |
08/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000034 |
08/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderson Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000035 |
08/01/2019 |
R$ 2.170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000036 |
08/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rodrigues Coutinho para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000037 |
08/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000038 |
08/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lukaian Silva Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000039 |
08/01/2019 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Isabela dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000040 |
08/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000041 |
08/01/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liomar Viana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000042 |
08/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000043 |
08/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em reparos no predio do museu maxacali. |
1000044 |
08/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario deste municipio para participar de curso sobre o SICONV - Gestão de Convenios - Parte Teórica e Prática, promovido por essa Entidade. |
1000045 |
08/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario deste municipio para participar de curso sobre o SICONV - Gestão de Convenios - Parte Teórica e Prática, promovido por essa Entidade. |
1000046 |
08/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario deste municipio para participar de curso sobre Compras Diretas Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento, Implantação e Operacionaiza, promovido por essa Entidade. |
1000047 |
08/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario deste municipio para participar de curso sobre Compras Diretas Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento, Implantação e Operacionaiza, promovido por essa Entidade. |
1000048 |
08/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a taxa de inscrição de funcionario deste municipio para participar de curso sobre Compras Diretas Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento, Implantação e Operacionaiza, promovido por essa Entidade. |
1000049 |
08/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000050 |
08/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA DO ATERRO SANITÁRIO |
1000051 |
08/01/2019 |
R$ 8.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000052 |
08/01/2019 |
R$ 4.091,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSERTO DE ROÇADEIRA. |
1000053 |
08/01/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1000054 |
08/01/2019 |
R$ 2.306,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORAS. |
1000055 |
08/01/2019 |
R$ 5.365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORAS. |
1000056 |
08/01/2019 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1000057 |
08/01/2019 |
R$ 6.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONHER BROTHER 100 GR PARA MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA ECRETARIA DA FAZENDA. |
1000058 |
08/01/2019 |
R$ 123,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À VIAGEM PARA SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000059 |
09/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA 13 FUROS PARA PATROL.. PMM - 0120. |
1000060 |
09/01/2019 |
R$ 878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EMATER E IEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
1000061 |
09/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QPI - 5451 (REVISÃO PREVENTIVA). |
1000062 |
09/01/2019 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO QPI - 5451. |
1000063 |
09/01/2019 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO DOBLO PXP - 3780. (MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM VIAGEM). |
1000064 |
08/01/2019 |
R$ 981,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DOBLO PXP - 3780 ( SERVIÇO EMERGENCIAL EM VIAGEM). |
1000065 |
08/01/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000066 |
09/01/2019 |
R$ 1.466,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ.. |
1000067 |
09/01/2019 |
R$ 904,20 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000068 |
10/01/2019 |
R$ 3.130,87 |
|
| Empenho referente a encargos relativos a atraso no recolhimento de divida com o INSS. |
1000069 |
10/01/2019 |
R$ 4.347,19 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000070 |
10/01/2019 |
R$ 6.767,32 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000071 |
10/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000072 |
10/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho refereente a serviços prestados como "cuidador" do paciente Jair Sales de Lima. |
1000073 |
10/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH AREFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL - ÁGUA MIN |
1000074 |
10/01/2019 |
R$ 404,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000075 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000076 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000077 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000078 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000079 |
11/01/2019 |
R$ 1.017,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000080 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000081 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro neste municipio. |
1000082 |
11/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na instalação de lixeiras e reforma de meios-fios em ruas desta Cidade. |
1000083 |
11/01/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na limpeza de ruas e praças deste municipio. |
1000084 |
11/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1000085 |
10/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o PASEP, conforme contrato firmado com o Ministerio da Fazenda. |
1000086 |
10/01/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER nesta Cidade, conforme convenio. |
1000087 |
10/01/2019 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municipios do Vale do Mucuri, com sede na cidade de Teófilo Otoni. REF.: |
1000088 |
10/01/2019 |
R$ 85.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para a Prefeitura Municipal. REF.: |
1000089 |
10/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento dessa Entidade com sede em Brasilia. |
1000090 |
10/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento dessa Entidade com sede em Belo Horizonte. |
1000091 |
10/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empeho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contriuições devidas ao PASEP. |
1000092 |
11/01/2019 |
R$ 7,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1000093 |
11/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000094 |
11/01/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000095 |
11/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000096 |
11/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000097 |
11/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1000098 |
10/01/2019 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000099 |
11/01/2019 |
R$ 1.005,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000100 |
11/01/2019 |
R$ 2.088,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (H |
1000101 |
11/01/2019 |
R$ 799,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1000102 |
14/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000103 |
14/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "A R T" para execução de obra neste municipio. |
1000104 |
14/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de ata do Conselho de Agricultura Familiar. |
1000105 |
14/01/2019 |
R$ 425,26 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Zenaide Pereira Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000106 |
14/01/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000107 |
14/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1000108 |
14/01/2019 |
R$ 8.737,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM À ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1000109 |
14/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLACA DE MOTO OFICIAL - PLACA: QPY-8551. |
1000110 |
14/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLACA DE MOTO OFICIAL - PLACA: QPY - 8544, QPY - 8533, QPY - 8549, QPY - 8576 E QPY - 8572. |
1000111 |
14/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLACA DE MOTO OFICIAL - PLACA: QPY- 8544. |
1000112 |
14/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1000113 |
14/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000114 |
15/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1000115 |
15/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1000116 |
15/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares a serviço da Prefeitura. |
1000117 |
15/01/2019 |
R$ 610,96 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000118 |
15/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000119 |
15/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000120 |
15/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000121 |
16/01/2019 |
R$ 10.528,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza da Rua Beira Rio, nesta Cidade. |
1000122 |
16/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do patio do cemiterio municipal. |
1000123 |
16/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Daniela Neres da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000124 |
16/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000125 |
16/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000126 |
16/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000127 |
16/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000128 |
16/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000129 |
16/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000130 |
17/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000131 |
17/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000132 |
17/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN. ATIV. SECR. AGRIC./ DES. ECON./ MEIO AMBIENTE. |
1000133 |
14/01/2019 |
R$ 17.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AMBULÂNCIA VW 2014 PLACA PVX - 2347 E AMBULÂNCIA DOBLÔ 2015 PLACA PXD 6953. |
1000134 |
15/01/2019 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE REFERENTE À JANEIRO DE 2019. |
1000135 |
15/01/2019 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000136 |
15/01/2019 |
R$ 5.298,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI - SINTÉTICO PARA VEÍCULO PVX - 2347. |
1000137 |
15/01/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI - SINTÉTICO PARA VEÍCULO PZX - 3125. |
1000138 |
15/01/2019 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACA OFICIAL (CHASSI 9BJE6920KB175146) |
1000139 |
15/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a locação de aparelhos de som para o Encontro de Artes Sociais promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1000140 |
16/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GAS CIL T 10M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G. |
1000141 |
16/01/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000142 |
16/01/2019 |
R$ 4.060,10 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Campeonato Municipal. |
1000143 |
17/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na locução e sonorização do Campeonato Municipal. |
1000144 |
17/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Operador de Maquina na manutençao das estradas vicinais. |
1000145 |
17/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no assentamento de mataburros em estradas vicinais do municipio. |
1000146 |
17/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000147 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1000148 |
18/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio referente ao Pregão nº 001/19. |
1000149 |
18/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de retificação de materia desta Prefeitura. |
1000150 |
18/01/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000151 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000152 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000153 |
21/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000154 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1000155 |
21/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÕES DE GRADES PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000156 |
21/01/2019 |
R$ 17.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000157 |
23/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000158 |
23/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000159 |
23/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Pavao conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000160 |
23/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000161 |
21/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000162 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000163 |
21/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000164 |
21/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jaime Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000165 |
21/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000166 |
21/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de pedra marruada para reparos em calçamento de ruas desta cidade. |
1000167 |
21/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas do Bairro Bela Vista. |
1000168 |
21/01/2019 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente ação ordinaria de cobrança promovida contra este municipio, conforme os autos nº 0009 04 000904-6, homologada pelo Juizo desta Comarca. |
1000169 |
24/01/2019 |
R$ 18.189,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de poço semi-artesiano do chafariz localizado na Rua Fausto Oliveira, saida para Aguas Formosas. |
1000170 |
24/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "A R T" de fiscalização de execução de habitações rurais neste municipio. |
1000171 |
24/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para a Secretaria de Obras. |
1000172 |
23/01/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadaares e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000173 |
23/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000174 |
25/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni representando a classe dos garis. |
1000175 |
25/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DO GFIPS DO EXERCÍCIO DE 2014 COM FINALIDADE DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA D |
1000176 |
25/01/2019 |
R$ 5.520,49 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000177 |
25/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000178 |
25/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000179 |
25/01/2019 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000180 |
25/01/2019 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000181 |
25/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000182 |
25/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Elivacio Ferraz da Cruz)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000183 |
25/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Domingos Rodrigues Ornelas) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000184 |
25/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000185 |
25/01/2019 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000186 |
25/01/2019 |
R$ 135,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Clemente Bernadino dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000187 |
25/01/2019 |
R$ 2.170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000188 |
25/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000189 |
25/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000190 |
25/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000191 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CATERPILLAR/PATROL PLACA: PMM - 0120. |
1000192 |
25/01/2019 |
R$ 1.709,86 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000193 |
28/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000194 |
28/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000195 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000196 |
28/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000197 |
28/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000198 |
28/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000199 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000200 |
28/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1000201 |
28/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000202 |
28/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na cozinha para almoço de confraternização esportiva no final do campeonato municipal de futebol. |
1000203 |
28/01/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a serviços de consultas e exames especializados conforme demanda do municipio. |
1000204 |
28/01/2019 |
R$ 2.593,55 |
|
| Empenho referente a serviços de consultas e exames especializados conforme demanda do municipio. |
1000205 |
28/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000206 |
28/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000207 |
28/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000208 |
28/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000209 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1000210 |
28/01/2019 |
R$ 994,82 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000211 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000212 |
28/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000213 |
28/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Cardoso Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000214 |
28/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Yuri Rodrigues Maciel) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000215 |
29/01/2019 |
R$ 2.170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000216 |
29/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000217 |
29/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000218 |
29/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000219 |
29/01/2019 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000220 |
30/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião da Diretoria do COGEMAS. |
1000221 |
30/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000222 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Vigia na Praça da Matriz. |
1000223 |
30/01/2019 |
R$ 1.952,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000224 |
30/01/2019 |
R$ 1.986,53 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contato. |
1000225 |
30/01/2019 |
R$ 4.275,22 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contato. |
1000226 |
30/01/2019 |
R$ 31.022,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar no Aterro Sanitario deste Municipio. |
1000227 |
30/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.PLENAGEM: MÊS 12/2018CONTRATO 021/2018SUBVENÇÃO. |
1000228 |
30/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000229 |
30/01/2019 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR ACCU- CHEK PARA MANUT. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1000230 |
30/01/2019 |
R$ 4.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.Gentileza entregar mercadoria na Secretaria Municipal de Saúde de Machacalis, situada à Praça da Matriz, nº 104, Centro, Machacalis - MG. |
1000231 |
30/01/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS: DOBLO PYE - 1005, DOBLO PXP - 3780 E VW VOYAGE CL PZX - 31225. |
1000232 |
30/01/2019 |
R$ 3.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA OS SETORES: CONTABILIDADE, RH, TRIBUTOS E LICITAÇÃO. |
1000233 |
30/01/2019 |
R$ 660,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MAN. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000234 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DOBLO PXO - 6953. |
1000235 |
30/01/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO SAVEIRO PVX - 2347. |
1000236 |
30/01/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO QOY-0376. |
1000237 |
30/01/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO PZP - 9699. |
1000238 |
30/01/2019 |
R$ 389,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do municipio. |
1000239 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Joao Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000240 |
30/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000241 |
30/01/2019 |
R$ 686,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa OQQ9903, PVE7581, PYO3647, QMT2881, PUE8663. |
1000242 |
30/01/2019 |
R$ 116,67 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa PZP9689, QPR9620, MQW8845, OWT2798, ORC9183, GVQ3353. |
1000243 |
30/01/2019 |
R$ 147,30 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa PZP9699, QOU0438, OQQ9914, OQQ9903. |
1000244 |
30/01/2019 |
R$ 240,40 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa PUF4599, PWE4184, |
1000245 |
30/01/2019 |
R$ 32,30 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa QNR6374, QPI5451, QPC7670, QOU0376, QNJ1580, QNR6374. |
1000246 |
30/01/2019 |
R$ 173,49 |
|
| Empenho referente a premiação concedida a sua equipe pela participação no campeonato municipal de futebol. |
1000247 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a premiação concedida a sua equipe pela participação no campeonato municipal de futebol. |
1000248 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000249 |
30/01/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio, exercicio 2019, dos veiculos Placa PYE1216, |
1000250 |
30/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000251 |
30/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000252 |
30/01/2019 |
R$ 26.967,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000253 |
30/01/2019 |
R$ 2.150,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000254 |
30/01/2019 |
R$ 5.863,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000255 |
30/01/2019 |
R$ 17.733,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000256 |
30/01/2019 |
R$ 10.772,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000257 |
30/01/2019 |
R$ 4.456,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000258 |
30/01/2019 |
R$ 106,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000259 |
30/01/2019 |
R$ 3.174,93 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000260 |
30/01/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000261 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000262 |
30/01/2019 |
R$ 8.608,16 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000263 |
30/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000264 |
30/01/2019 |
R$ 5.439,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000265 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000266 |
30/01/2019 |
R$ 6.424,01 |
|
| Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000267 |
30/01/2019 |
R$ 650,61 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000268 |
30/01/2019 |
R$ 5.092,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000269 |
30/01/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000270 |
30/01/2019 |
R$ 4.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000271 |
30/01/2019 |
R$ 4.194,99 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000272 |
30/01/2019 |
R$ 46.379,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000273 |
30/01/2019 |
R$ 10.481,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000274 |
30/01/2019 |
R$ 66.017,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000275 |
30/01/2019 |
R$ 4.586,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000276 |
30/01/2019 |
R$ 1.593,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000277 |
30/01/2019 |
R$ 16.103,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000278 |
30/01/2019 |
R$ 11.388,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000279 |
30/01/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000280 |
30/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000281 |
30/01/2019 |
R$ 134.663,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000282 |
30/01/2019 |
R$ 44.985,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000283 |
30/01/2019 |
R$ 16.215,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000284 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000285 |
30/01/2019 |
R$ 5.483,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000286 |
30/01/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano |
1000287 |
30/01/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000288 |
30/01/2019 |
R$ 964,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000289 |
30/01/2019 |
R$ 964,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000290 |
30/01/2019 |
R$ 7.243,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000291 |
30/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000292 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000293 |
30/01/2019 |
R$ 36.430,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000294 |
30/01/2019 |
R$ 5.450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000295 |
30/01/2019 |
R$ 28.612,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000296 |
30/01/2019 |
R$ 3.703,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000297 |
30/01/2019 |
R$ 28.287,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000298 |
30/01/2019 |
R$ 4.065,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000299 |
30/01/2019 |
R$ 14.634,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000300 |
30/01/2019 |
R$ 4.391,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000301 |
30/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000302 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000303 |
30/01/2019 |
R$ 4.645,09 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000304 |
30/01/2019 |
R$ 8.205,67 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000305 |
30/01/2019 |
R$ 27.294,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000306 |
30/01/2019 |
R$ 1.198,75 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano.(CRIANÇA FELIZ). |
1000307 |
30/01/2019 |
R$ 563,83 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano.(CREAS). |
1000308 |
30/01/2019 |
R$ 1.073,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano.(IGD) |
1000309 |
30/01/2019 |
R$ 468,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000310 |
30/01/2019 |
R$ 17.126,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000311 |
30/01/2019 |
R$ 956,94 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000312 |
30/01/2019 |
R$ 4.103,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000313 |
30/01/2019 |
R$ 3.367,72 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000314 |
30/01/2019 |
R$ 17.444,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000315 |
30/01/2019 |
R$ 52.137,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000316 |
30/01/2019 |
R$ 1.269,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000317 |
30/01/2019 |
R$ 1.009,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000318 |
30/01/2019 |
R$ 3.504,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO PISO MINEIRO - P.B.F. |
1000319 |
30/01/2019 |
R$ 89,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO COVÊNIO POLÍCIA CIVIL. |
1000320 |
30/01/2019 |
R$ 2.644,97 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS PARA O FORO DE 1ª INSTANCIA. |
1000321 |
30/01/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CATERPILLAR PATROL PLACA: PMM - 0120. |
1000322 |
30/01/2019 |
R$ 5.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL - PLACA: QQB - 9597. |
1000323 |
30/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000324 |
30/01/2019 |
R$ 554,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000325 |
30/01/2019 |
R$ 1.839,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL. |
1000326 |
30/01/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000327 |
30/01/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA O VEÍCULO QPI - 5451. |
1000328 |
30/01/2019 |
R$ 3.160,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA OS VEÍCULOS OWT - 2798 E ORC - 9183. |
1000329 |
30/01/2019 |
R$ 4.692,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S10 PARA OS VEÍCULOS QPR - 9620 E PMM - 0283. |
1000330 |
30/01/2019 |
R$ 3.433,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM - 2013 E PMM - 2014. |
1000331 |
30/01/2019 |
R$ 5.374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM - 0120. |
1000332 |
30/01/2019 |
R$ 5.367,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216, PXF 7387 E PWE 4184. |
1000333 |
30/01/2019 |
R$ 3.650,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1000334 |
30/01/2019 |
R$ 587,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPY 6458. |
1000335 |
30/01/2019 |
R$ 1.146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841 E HNH 8172. |
1000336 |
30/01/2019 |
R$ 2.748,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QNJ 1580. |
1000337 |
30/01/2019 |
R$ 4.414,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125 E PXP 3780. |
1000338 |
30/01/2019 |
R$ 3.445,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPC 7670. |
1000339 |
30/01/2019 |
R$ 3.188,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS QOU 0376 E PVX 2347. |
1000340 |
30/01/2019 |
R$ 3.859,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PXO 6953. |
1000341 |
30/01/2019 |
R$ 3.646,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000342 |
30/01/2019 |
R$ 2.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000343 |
30/01/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUR SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000344 |
30/01/2019 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a premiação ao seu time pela participação no campeonato municipal de futebol. |
1000345 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000346 |
30/01/2019 |
R$ 3.853,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000347 |
30/01/2019 |
R$ 2.820,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000348 |
30/01/2019 |
R$ 2.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000349 |
30/01/2019 |
R$ 2.624,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÔES DE SAÚDE, SUBVENÇÃO, PLENAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONTRATO 021/2018. |
1000350 |
31/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PLENAGEM MÊS DE JANEIRO DE 2019.MAC- ATENÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR .CONTRATO 021/2018. |
1000351 |
31/01/2019 |
R$ 62.611,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000352 |
30/01/2019 |
R$ 1.991,93 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone corporativo da Secretaria de Educação. REF.: |
1000353 |
30/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 180-5815 da Assistencia Social no mes de janeiro deste ano. |
1000354 |
30/01/2019 |
R$ 365,18 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1190 da Policia Militar. REF.: |
1000355 |
30/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente ao forneciento de agua, no corrente exercicio, para o Destacamento Policial deste mnicipio. REF.: |
1000356 |
30/01/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis locados pelo municipio. REF.: |
1000357 |
30/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imoveis locados pela Prefeitura Municipal. REF:. |
1000358 |
30/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondencias expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercicio, conforme contrato. |
1000359 |
30/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imoveis de propriedade do municipio. REF.: |
1000362 |
30/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para campoa de futebol e quadras de esporte do municipio. REF.: |
1000363 |
30/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imoveis da Secretaria de Saúde do municipio. REF.: |
1000364 |
30/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para predios escolares de propriedade do municipio. REF.: |
1000365 |
30/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS. |
1000366 |
31/01/2019 |
R$ 9.363,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria Assistência Soocial. ( Encontro das Artes |
1000367 |
31/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria de Educação início do ano letivo). |
1000368 |
31/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PALIO PUF PLACA: 4599. |
1000369 |
31/01/2019 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PYO 3647. |
1000370 |
31/01/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA PXP - 3780. |
1000371 |
31/01/2019 |
R$ 2.812,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA PYE -1005. |
1000372 |
31/01/2019 |
R$ 2.501,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA PUX - 2347. |
1000373 |
31/01/2019 |
R$ 1.736,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000374 |
31/01/2019 |
R$ 499,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA MUICIPAL FREI LAURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000375 |
31/01/2019 |
R$ 11.933,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1000376 |
31/01/2019 |
R$ 885,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000377 |
31/01/2019 |
R$ 1.122,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIV. SECR. AGRIC./ DES. MEIO AMBIENTE. |
1000378 |
31/01/2019 |
R$ 625,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000379 |
02/01/2019 |
R$ 7.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000380 |
31/01/2019 |
R$ 1.866,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000381 |
31/01/2019 |
R$ 2.850,13 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa TED Eletronico. Janeiro/2019. |
1000382 |
31/01/2019 |
R$ 192,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1000383 |
31/01/2019 |
R$ 268,72 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária. Janeiro/2019. |
1000384 |
25/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED eletronica. JANEIRO/2019. |
1000385 |
15/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000386 |
31/01/2019 |
R$ 946,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000387 |
31/01/2019 |
R$ 694,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DE PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA |
1000388 |
31/01/2019 |
R$ 3.345,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DE PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA. |
1000389 |
31/01/2019 |
R$ 1.127,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONST./ REF./ REDE ESGOTO SANITÁRIO E ETE. |
1000452 |
31/01/2019 |
R$ 5.261,70 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Janeiro/2019. |
1000481 |
21/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Janeiro/2019. |
1000482 |
23/01/2019 |
R$ 20,30 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Janairo/2019. |
1000496 |
25/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000497 |
03/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000498 |
15/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA AURÉLIO BATISTA (FUMPAC). |
1000505 |
31/01/2019 |
R$ 6.197,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS ESTIADAS DE CIPÓ PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E JARDINS. |
1000506 |
31/01/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL SEPULT. CARENTE E TRANSLADO. |
1000507 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A SERVIÇOS DE FUNERÁRIA (AUX. FUNERAL SEPULTAMENTO DE CARENTE E TRANSLADO. |
1000508 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS (AUX. FUNERAL SEPULTAMENTO DE CARENTE E TRANSLADO. |
1000509 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A SERVIÇOS DE FUNERÁRIA (AUX. FUNERAL SEPULTAMENTO DE CARENTE E TRANSLADO. |
1000510 |
31/01/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DE PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1000511 |
31/01/2019 |
R$ 3.624,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000512 |
31/01/2019 |
R$ 1.075,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES SECRET. OBRAS/SERV. URB. E TANSP. |
1000513 |
31/01/2019 |
R$ 2.335,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUT. DE PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1000514 |
31/01/2019 |
R$ 1.465,08 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Janeiro/2019. |
1000524 |
28/01/2019 |
R$ 60,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL, REF. À JAN. DE 2019. |
1000525 |
31/01/2019 |
R$ 17.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO TUTELAR E JUNTA SERVIÇO MILITAR REFERENTE À JANEIRO DE 2019. |
1000527 |
31/01/2019 |
R$ 9.820,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. Janeiro/2019. |
1000528 |
22/01/2019 |
R$ 1.605,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO REFERENTE À JANEIRO DE 2019. |
1000529 |
31/01/2019 |
R$ 4.359,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). |
1000530 |
31/01/2019 |
R$ 4.369,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) OFICINAS. |
1000531 |
31/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| Empenho referente a tafifa bancária. Janeiro/2019. |
1000532 |
03/01/2019 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000533 |
31/01/2019 |
R$ 22.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO VAF E ASSESSORIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000534 |
31/01/2019 |
R$ 35.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000537 |
31/01/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria. JANEIRO/2019. |
1000634 |
31/01/2019 |
R$ 406,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MAN. ATIV. SECR. AGRIC./ DES. ECON./ MEIO AMBIENTE. |
1000735 |
14/01/2019 |
R$ 6.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000750 |
21/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de débito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. |
1000843 |
24/01/2019 |
R$ 5.450,69 |
|
| Empenho referente à tarifa bancaria manutenção de conta. Janeiro/2019. |
1001245 |
25/01/2019 |
R$ 70,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria recebimento convenio. Janeiro/2019. |
1001257 |
31/01/2019 |
R$ 370,78 |
|