VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). |
1004257 |
03/12/2018 |
R$ 12.321,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1004261 |
03/12/2018 |
R$ 4.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004262 |
03/12/2018 |
R$ 6.454,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004263 |
04/12/2018 |
R$ 630,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.PLENAGEM: MÊS 11/2018CONTRATO 021/2018SUBVENÇÃO. |
1004264 |
04/12/2018 |
R$ 16.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR.PLENAGEM MÊS: 11/2018. |
1004265 |
04/12/2018 |
R$ 48.961,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004267 |
04/12/2018 |
R$ 5.492,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA PARA REPARO DE CALÇAMENTO. |
1004268 |
05/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
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Empenho referente a a modificação de rede de distribuição de eneergia eletrica na Rua Ana Paula,no Bairro Bela Vista. |
1004269 |
05/12/2018 |
R$ 21.029,80 |
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Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 64/2018. |
1004270 |
03/12/2018 |
R$ 265,77 |
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Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de calçamento da Avenida Ecologica. |
1004271 |
03/12/2018 |
R$ 82,94 |
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Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de drenagem em estradas vicinais do municipio. |
1004272 |
03/12/2018 |
R$ 82,94 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004273 |
03/12/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do SIES. |
1004274 |
03/12/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação no SIES. |
1004275 |
03/12/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004276 |
03/12/2018 |
R$ 250,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Conceicao Felix Fonseca) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004277 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rodrigues Camargo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004278 |
03/12/2018 |
R$ 100,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004279 |
03/12/2018 |
R$ 130,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Uriel Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004280 |
03/12/2018 |
R$ 250,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004281 |
03/12/2018 |
R$ 50,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004282 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - JEMBAJ- |
1004284 |
05/12/2018 |
R$ 814,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO PARA MAN. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004285 |
06/12/2018 |
R$ 539,45 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004286 |
06/12/2018 |
R$ 220,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004287 |
06/12/2018 |
R$ 50,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004288 |
06/12/2018 |
R$ 450,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004289 |
06/12/2018 |
R$ 450,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liziane Almeida de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004290 |
06/12/2018 |
R$ 320,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lara Franciny Xavier Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004291 |
06/12/2018 |
R$ 220,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004292 |
06/12/2018 |
R$ 150,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004293 |
06/12/2018 |
R$ 175,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Valdiney Gomes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004294 |
06/12/2018 |
R$ 100,00 |
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Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria de Administração. |
1004295 |
06/12/2018 |
R$ 760,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
1004296 |
06/12/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria de Administração. |
1004297 |
06/12/2018 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CATERPILLAR PLACA PMM 0120. |
1004298 |
06/12/2018 |
R$ 977,81 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) desste municipio para tratamento de saúde. |
1004299 |
06/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados em uma ligação provisoria na Praça Trazibulo Silva. |
1004300 |
06/12/2018 |
R$ 835,45 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de novembro. |
1004301 |
06/12/2018 |
R$ 9.020,93 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de novembro. |
1004302 |
06/12/2018 |
R$ 4.029,62 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de popriedade do municipio no mes de novembro. |
1004303 |
06/12/2018 |
R$ 7.521,84 |
|
Empenho referente a reembolso de gastos efetuados com locação de veículo placa QMT-3295 durante o período de 14/11/2018 a 07/12/2018. |
1004304 |
07/12/2018 |
R$ 3.028,90 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1004305 |
07/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004306 |
07/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1004307 |
07/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1004308 |
07/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. |
1004309 |
07/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1004310 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIV. DE APOIO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1004311 |
07/12/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA MAN. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004312 |
06/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comun |
1004315 |
10/12/2018 |
R$ 168,00 |
|
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comu. |
1004316 |
10/12/2018 |
R$ 336,00 |
|
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comun |
1004317 |
10/12/2018 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO. |
1004318 |
10/12/2018 |
R$ 10.348,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004321 |
11/12/2018 |
R$ 370,00 |
|
QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
1004322 |
05/12/2018 |
R$ 4.920,07 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004323 |
11/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004324 |
11/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004325 |
11/12/2018 |
R$ 820,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004326 |
11/12/2018 |
R$ 680,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004327 |
11/12/2018 |
R$ 320,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas e Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004328 |
11/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004329 |
11/12/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004330 |
12/12/2018 |
R$ 1.573,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) |
1004331 |
12/12/2018 |
R$ 240,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) |
1004332 |
12/12/2018 |
R$ 238,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) |
1004333 |
12/12/2018 |
R$ 765,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004334 |
12/12/2018 |
R$ 1.315,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004335 |
12/12/2018 |
R$ 2.686,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004336 |
12/12/2018 |
R$ 494,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004337 |
12/12/2018 |
R$ 993,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004338 |
12/12/2018 |
R$ 899,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004339 |
12/12/2018 |
R$ 105,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004340 |
12/12/2018 |
R$ 747,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004341 |
12/12/2018 |
R$ 504,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004342 |
12/12/2018 |
R$ 182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004343 |
12/12/2018 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) |
1004344 |
12/12/2018 |
R$ 126,05 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004345 |
12/12/2018 |
R$ 770,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Conceição Felix Fonseca) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004346 |
12/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004347 |
12/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. |
1004349 |
10/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assisstencia Social. |
1004350 |
10/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na pulicação do Processo Licitatorio nº 065/2018. |
1004351 |
12/12/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216 E PWE 4184. |
1004354 |
12/12/2018 |
R$ 2.183,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULO PUF 4599. |
1004355 |
12/12/2018 |
R$ 624,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZS 4968 E QMT 3295. |
1004356 |
12/12/2018 |
R$ 2.098,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841 E HMH 8172. |
1004357 |
12/12/2018 |
R$ 2.630,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. |
1004358 |
12/12/2018 |
R$ 2.286,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125 E QNJ 1580. |
1004359 |
12/12/2018 |
R$ 4.012,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1005M E PXP 3780. |
1004360 |
12/12/2018 |
R$ 2.746,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOU 0376. |
1004361 |
12/12/2018 |
R$ 2.174,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPC 7670. |
1004362 |
12/12/2018 |
R$ 2.867,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PVX 2347. |
1004363 |
12/12/2018 |
R$ 2.827,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO QPI 5451. |
1004364 |
12/12/2018 |
R$ 4.034,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ORC 9183. |
1004365 |
12/12/2018 |
R$ 1.857,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. |
1004366 |
12/12/2018 |
R$ 3.206,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 2013. |
1004367 |
12/12/2018 |
R$ 3.096,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0120. |
1004368 |
12/12/2018 |
R$ 3.828,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0283. |
1004369 |
12/12/2018 |
R$ 639,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9689 E PZP 9699. |
1004370 |
12/12/2018 |
R$ 4.349,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QMT 2881, OQQ 9914 E PVE 7581. |
1004371 |
12/12/2018 |
R$ 3.851,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QOU 0438 E PYO 3647. |
1004372 |
12/12/2018 |
R$ 2.911,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO MQW 8845. |
1004373 |
12/12/2018 |
R$ 3.511,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GVQ 3353. |
1004374 |
12/12/2018 |
R$ 4.440,29 |
|
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1190 relaltiva ao mes de novembro deste ano. |
1004375 |
12/12/2018 |
R$ 65,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISICÃO DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004376 |
13/12/2018 |
R$ 718,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MAN. DA FROTA RODOVIÁRIA VEÍCULO CAÇAMBA OWT 2798. |
1004377 |
13/12/2018 |
R$ 1.185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004378 |
01/12/2018 |
R$ 895,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004379 |
05/12/2018 |
R$ 4.486,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA OFICIAL.PLACA: QPR 9620. |
1004380 |
12/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTRADAS E RODAGENS PMM 2014. |
1004381 |
13/12/2018 |
R$ 527,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAN. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PYO - 3647, OQQ - 9903 E PVE - 7581. |
1004382 |
13/12/2018 |
R$ 2.306,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DE SERV. DE ESTRADAS E RODAGENS PMM - 0283. |
1004383 |
13/12/2018 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAN. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR OQQ 9914. |
1004384 |
13/12/2018 |
R$ 329,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MAN. DA FROTA RODOVIÁRIA VEÍCULO PMM 2014. |
1004385 |
13/12/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TROCA DE CUBOS DE RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO VOYAGE PZX - 3125. |
1004386 |
07/12/2018 |
R$ 473,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM E.D.A. E U.S. PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, 14 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004387 |
10/12/2018 |
R$ 13.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL À PESSOAS BAIXA RENDA REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.BENEFICIÁRIA: CAROLINA FERREIRA DIAS. |
1004388 |
14/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004389 |
14/12/2018 |
R$ 10.002,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004390 |
14/12/2018 |
R$ 8.770,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REVISÃO PREVENTIVA ALINHAMENTO VEÍCULO IVECO PLACA QPI 5451. |
1004391 |
03/12/2018 |
R$ 212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO IVECO PLACA QPI - 5451. |
1004392 |
03/12/2018 |
R$ 353,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TREINAMENTO SOFTWARE PONTO E DESLOCAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO. |
1004393 |
17/12/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CRACHA FRENTE COLORIDA E VERSO PRETO. |
1004394 |
17/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
Empenho referente ao apoio financeiro concedido a essa Entidade, conforme Termo assinado. |
1004395 |
13/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro para a Secretaria de Obras. |
1004396 |
11/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados como treinador do futsal feminino. |
1004397 |
12/12/2018 |
R$ 490,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004398 |
12/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004399 |
12/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004400 |
12/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004401 |
12/12/2018 |
R$ 990,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na instalaçao de lixeiras e reforma de meios-fios em ruas da Cidade. |
1004402 |
12/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004403 |
12/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1004404 |
11/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004405 |
12/12/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MONTAGEM DE LAGO NA PRAÇA DA MATRIZ. |
1004406 |
12/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
1004407 |
14/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Agricultura. |
1004408 |
14/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1004409 |
14/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. |
1004410 |
14/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura Municipal. |
1004411 |
14/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1004412 |
14/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1004413 |
14/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004414 |
14/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004415 |
14/12/2018 |
R$ 950,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004416 |
17/12/2018 |
R$ 550,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004417 |
17/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004418 |
17/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004419 |
17/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004420 |
17/12/2018 |
R$ 1.961,50 |
|
Empenho referente a serviços prestados no estadio municipal durante a realização do campeonato municipal de futebol. |
1004421 |
17/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO COM COMIDAS, SUCOS, REFRIGERANTES, BOLOS, DOCES, SALGADOS, FRUTAS, ÁGUA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SERVIR . |
1004422 |
18/12/2018 |
R$ 7.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUNA DE ALGODÃO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA. |
1004423 |
17/12/2018 |
R$ 6.320,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1004424 |
18/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1004425 |
18/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1004426 |
18/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1004427 |
18/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004428 |
18/12/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004429 |
18/12/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004430 |
18/12/2018 |
R$ 15.623,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004431 |
18/12/2018 |
R$ 4.722,42 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004432 |
18/12/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004433 |
18/12/2018 |
R$ 79,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004434 |
18/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004435 |
18/12/2018 |
R$ 7.259,12 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004436 |
18/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004437 |
18/12/2018 |
R$ 5.297,83 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004438 |
18/12/2018 |
R$ 4.904,64 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004439 |
18/12/2018 |
R$ 38.855,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004440 |
18/12/2018 |
R$ 15.082,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004441 |
18/12/2018 |
R$ 9.652,61 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004442 |
18/12/2018 |
R$ 12.553,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004443 |
18/12/2018 |
R$ 102.663,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004444 |
18/12/2018 |
R$ 32.939,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004445 |
18/12/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004446 |
18/12/2018 |
R$ 3.768,74 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. |
1004447 |
18/12/2018 |
R$ 5.833,77 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salario do corrente ano. |
1004448 |
18/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004449 |
18/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004450 |
18/12/2018 |
R$ 32.856,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004451 |
18/12/2018 |
R$ 24.909,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004452 |
18/12/2018 |
R$ 3.402,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. |
1004453 |
18/12/2018 |
R$ 24.402,90 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1004454 |
17/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1004455 |
17/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria. |
1004456 |
17/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Fonseca Felix) para tratamento de saúde fora deste domicilio |
1004457 |
17/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio |
1004458 |
17/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio |
1004459 |
17/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na G R S. |
1004460 |
17/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na G R S. |
1004461 |
17/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Resursos Humanos. |
1004462 |
17/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004463 |
17/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004464 |
17/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1004465 |
18/12/2018 |
R$ 3.554,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1004466 |
18/12/2018 |
R$ 9.924,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). |
1004467 |
18/12/2018 |
R$ 1.025,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004468 |
19/12/2018 |
R$ 3.711,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1004469 |
19/12/2018 |
R$ 4.003,50 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1004470 |
18/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviços da Assistencia Social. |
1004471 |
18/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinamento ns S E S.. |
1004472 |
19/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de para treinamento da Atenção Basica. |
1004473 |
19/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
VEICULO TIPO MOTOCICLETA: Especificações Mínimas: 0 (ZERO) KM Modelo Off-Road Ano/Mod. Fabricação: 2018/2019, motor monocilíndrico, mínimo de 160 cilindradas, 4 tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica potência má |
1004474 |
19/12/2018 |
R$ 33.900,00 |
|
VEICULO TIPO MOTOCICLETA: Especificações Mínimas: 0 (ZERO) KM Modelo Off-Road Ano/Mod. Fabricação: 2018/2019, motor monocilíndrico, mínimo de 160 cilindradas, 4 tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica. |
1004475 |
19/12/2018 |
R$ 33.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004476 |
19/12/2018 |
R$ 1.517,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004477 |
19/12/2018 |
R$ 2.603,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA MODELO POP 110, MOTOR: TIPO: OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS , ARREFECIDO A AR, CILINDRADA:109,1cc, POTÊNCIA MÁXIMA: 7,9 cv A 7.250 rpm, COMBUSTÍVEL: GASOLIN |
1004478 |
19/12/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO E ÀGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004479 |
20/12/2018 |
R$ 677,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. |
1004480 |
20/12/2018 |
R$ 6.515,50 |
|
QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1004481 |
20/12/2018 |
R$ 3.958,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO UNO FIRE VIVACE QNJ - 1580. |
1004482 |
20/12/2018 |
R$ 462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM E.D.A. E U.S. PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, 14 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004483 |
20/12/2018 |
R$ 3.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE BUFFET E GARÇONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. |
1004484 |
20/12/2018 |
R$ 5.713,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004485 |
20/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1004486 |
20/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 40%. |
1004487 |
20/12/2018 |
R$ 7.734,07 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. |
1004488 |
10/12/2018 |
R$ 23.863,20 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. EDUCAÇÃO 25%. |
1004489 |
20/12/2018 |
R$ 2.266,43 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. SAÚDE 15%. |
1004490 |
20/12/2018 |
R$ 13.491,80 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. GERAL. |
1004491 |
20/12/2018 |
R$ 35.166,70 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1004492 |
21/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1004493 |
21/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PYE - 1005. |
1004494 |
21/12/2018 |
R$ 462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL PLACA PWE - 4184. |
1004495 |
21/12/2018 |
R$ 924,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI- SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PYE - 1005. |
1004496 |
21/12/2018 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI- SINTÉTICO PARA VEÍCULO GOL PLACA PWE - 4184. |
1004497 |
21/12/2018 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PWE - 4184. |
1004498 |
21/12/2018 |
R$ 1.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO VOYAGE PXF - 7387. |
1004499 |
21/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1004500 |
21/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1004501 |
21/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1004502 |
20/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ. |
1004503 |
21/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA FORMATURAS DO PRÉ-ESCOLAR PINGO DE GENTE E EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEMEI. |
1004504 |
21/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE GFIPS DO EXERCÍCIO DE 2013 COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁERIA INCIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPOÁVEIS AOS PROVENTOS DE |
1004505 |
19/12/2018 |
R$ 4.593,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004506 |
21/12/2018 |
R$ 2.754,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL. |
1004508 |
21/12/2018 |
R$ 489,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL - |
1004509 |
21/12/2018 |
R$ 376,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004510 |
21/12/2018 |
R$ 1.120,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AOS DIAS ESCOLARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
1004511 |
21/12/2018 |
R$ 25.057,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AOS DIAS ESCOLARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1004512 |
21/12/2018 |
R$ 8.116,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004513 |
21/12/2018 |
R$ 103,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004514 |
21/12/2018 |
R$ 651,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004515 |
21/12/2018 |
R$ 86,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004516 |
21/12/2018 |
R$ 194,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004517 |
21/12/2018 |
R$ 206,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004518 |
21/12/2018 |
R$ 373,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004519 |
21/12/2018 |
R$ 234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004520 |
21/12/2018 |
R$ 2.664,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004521 |
21/12/2018 |
R$ 1.022,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1004522 |
21/12/2018 |
R$ 891,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO Nº 044/2018 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018, EDIÇÃO DO DIA 17/12/2018, JORNAL: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1004523 |
21/12/2018 |
R$ 686,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.PLENAGEM: MÊS 12/2018CONTRATO 021/2018SUBVENÇÃO. |
1004524 |
27/12/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO OK (TIPO SEDAM) ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2019 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO |
1004525 |
28/12/2018 |
R$ 74.959,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1004526 |
21/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta adminisrtração. |
1004527 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a premiação oferecida pela parrticipação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a segunda colocação. |
1004528 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004529 |
28/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004530 |
28/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004531 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004532 |
28/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004533 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004534 |
28/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a premiação oferecida pela parrticipação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a primeira colocação. |
1004535 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004536 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004537 |
28/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004538 |
28/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004539 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004540 |
28/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004541 |
28/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004542 |
28/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004543 |
28/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004544 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004545 |
28/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004546 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004547 |
28/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004548 |
28/12/2018 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004549 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004550 |
28/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004551 |
28/12/2018 |
R$ 840,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004552 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1004553 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato |
1004554 |
28/12/2018 |
R$ 4.275,22 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato |
1004555 |
28/12/2018 |
R$ 4.275,22 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas relativas ao parcelamento de debito deste municipio. |
1004556 |
28/12/2018 |
R$ 1.986,53 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas relativas ao parcelamento de debito deste municipio. |
1004557 |
28/12/2018 |
R$ 1.986,53 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004560 |
28/12/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do vice prefeito do municipio relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004561 |
28/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004562 |
28/12/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004563 |
28/12/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004564 |
28/12/2018 |
R$ 1.817,33 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004565 |
28/12/2018 |
R$ 8.235,64 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004566 |
28/12/2018 |
R$ 18.041,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004567 |
28/12/2018 |
R$ 13.552,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004568 |
28/12/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004569 |
28/12/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004570 |
28/12/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004571 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004572 |
28/12/2018 |
R$ 7.259,12 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004573 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004574 |
28/12/2018 |
R$ 5.297,83 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004575 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004576 |
28/12/2018 |
R$ 6.087,48 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004577 |
28/12/2018 |
R$ 2.489,91 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004578 |
28/12/2018 |
R$ 7.086,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004579 |
28/12/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004580 |
28/12/2018 |
R$ 7.044,05 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004581 |
28/12/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004582 |
28/12/2018 |
R$ 44.433,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004583 |
28/12/2018 |
R$ 10.481,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004584 |
28/12/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004585 |
28/12/2018 |
R$ 81.898,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004587 |
28/12/2018 |
R$ 10.308,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004588 |
28/12/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004589 |
28/12/2018 |
R$ 23.232,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004590 |
28/12/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004591 |
28/12/2018 |
R$ 16.395,10 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004592 |
28/12/2018 |
R$ 7.570,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004593 |
28/12/2018 |
R$ 6.001,36 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004594 |
28/12/2018 |
R$ 9.539,96 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004595 |
28/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004596 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004597 |
28/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004598 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004599 |
28/12/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004600 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004601 |
28/12/2018 |
R$ 1.818,47 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004602 |
25/12/2018 |
R$ 667,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004603 |
28/12/2018 |
R$ 3.950,09 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004604 |
28/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004605 |
28/12/2018 |
R$ 6.860,74 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004606 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004607 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004608 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004609 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004610 |
28/12/2018 |
R$ 33.487,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004611 |
28/12/2018 |
R$ 5.450,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004612 |
28/12/2018 |
R$ 25.710,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004613 |
28/12/2018 |
R$ 3.402,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004614 |
28/12/2018 |
R$ 4.762,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004615 |
28/12/2018 |
R$ 1.718,77 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de dezembro do corrente ano. |
1004616 |
28/12/2018 |
R$ 33.543,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004617 |
28/12/2018 |
R$ 15.208,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004618 |
28/12/2018 |
R$ 28.396,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004619 |
28/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004620 |
28/12/2018 |
R$ 1.034,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004621 |
28/12/2018 |
R$ 101.324,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004622 |
28/12/2018 |
R$ 8.341,95 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1004623 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço desta Prefeitura. |
1004624 |
03/12/2018 |
R$ 397,20 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004625 |
28/12/2018 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1004626 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administraçao. |
1004627 |
28/12/2018 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço da Secretaria de Saude. |
1004628 |
28/12/2018 |
R$ 277,07 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004629 |
28/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Joaima conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1004630 |
28/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1004631 |
28/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004632 |
28/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004633 |
28/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1004634 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a premiação oferecida pela participação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a primeira colocação da serie B. |
1004635 |
28/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1004636 |
28/12/2018 |
R$ 1.850,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1004637 |
28/12/2018 |
R$ 215,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LIMPEZA DE FORRO DO PSF JUVENCIO ALVES SILVA. |
1004638 |
28/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃ D E SERVIÇOS COMO CHEFE DE COZINHA EM 1ª COPA DA AMIZADE. |
1004639 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, RECUPERAR CHICOTE. VEÍCULO OQQ - 9903. |
1004640 |
28/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARTÃO CRESPAR E CARTÃO LATÃO PARA MANUT. DAS ATIV. APOIO À EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1004641 |
28/12/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE, RH, TRIBUTOS E LICITAÇÃO). |
1004642 |
28/12/2018 |
R$ 812,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004643 |
28/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DIVULGAÇÃO VEICULAR (MOTOCILETAS) |
1004644 |
28/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA EVENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1004645 |
28/12/2018 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA EVENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1004646 |
28/12/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MACHACALIS/ TEÓFILO OTONI- TEÓFILO OTONI / MACHACALIS VIAGEM DE MACHACALIS/ PAVÃO - PAVÃO / MACHACALIS. |
1004647 |
28/12/2018 |
R$ 9.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR.PLENAGEM MÊS: 12/2018CONTRATO:Nº021/2018. |
1004648 |
28/12/2018 |
R$ 62.611,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAÚDE EM BELO HORIZONTE. |
1004649 |
28/12/2018 |
R$ 1.029,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAÚDE EM BELO HORIZONTE. |
1004650 |
28/12/2018 |
R$ 900,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MACHACALIS/ TEÓFILO OTONI- TEÓFILO OTONI / MACHACALIS VIAGEM DE MACHACALIS/ PAVÃO - PAVÃO / MACHACALIS. |
1004651 |
03/12/2018 |
R$ 9.050,00 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos deste municipio, no mes de dezembro do corrente ano. |
1004652 |
28/12/2018 |
R$ 8.701,52 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade desta Prefeitura Municipal. |
1004653 |
28/12/2018 |
R$ 5.023,50 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde no mes dezembro do corrente ano. |
1004654 |
28/12/2018 |
R$ 5.530,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PYE - 1216, PXF - 7387 E PWE - 4184. |
1004655 |
28/12/2018 |
R$ 3.576,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PUF - 4599. |
1004656 |
28/12/2018 |
R$ 619,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QMT - 3295. |
1004657 |
28/12/2018 |
R$ 160,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO ORC -8841 E HMH -8172. |
1004658 |
28/12/2018 |
R$ 2.450,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QNJ -1580 E PZX -3125. |
1004659 |
28/12/2018 |
R$ 5.751,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PXP - 3780. |
1004660 |
28/12/2018 |
R$ 4.508,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QOU -0376. |
1004661 |
28/12/2018 |
R$ 3.002,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QPC -7670, PXO -6953 E PVX -2347. |
1004662 |
28/12/2018 |
R$ 4.179,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO QPI -5451. |
1004663 |
28/12/2018 |
R$ 2.295,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS ORC -9183, OWT -2798. |
1004664 |
28/12/2018 |
R$ 3.731,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS PMM -2013 E PMM -0120. |
1004665 |
28/12/2018 |
R$ 3.599,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PMM -0283. |
1004666 |
28/12/2018 |
R$ 1.284,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PYO -3647, QOU -0438, PZP -9689, PZP -9699, QMT -2881, PVE -7581 E GVQ -3353. |
1004667 |
28/12/2018 |
R$ 4.742,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO MQW -8845. |
1004668 |
28/12/2018 |
R$ 1.347,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2018. |
1004669 |
28/12/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 60%. |
1004670 |
20/12/2018 |
R$ 3.470,89 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1004671 |
10/12/2018 |
R$ 6.736,39 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme parcelamento. |
1004672 |
10/12/2018 |
R$ 3.130,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL, |
1004673 |
28/12/2018 |
R$ 809,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004674 |
28/12/2018 |
R$ 736,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004675 |
28/12/2018 |
R$ 454,30 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004676 |
28/12/2018 |
R$ 8.077,76 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004677 |
28/12/2018 |
R$ 28.760,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004678 |
28/12/2018 |
R$ 4.535,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004679 |
28/12/2018 |
R$ 18.256,50 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004680 |
28/12/2018 |
R$ 52.560,30 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1004681 |
28/12/2018 |
R$ 6.112,31 |
|
Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1004682 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1004685 |
18/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 60%. |
1004686 |
20/12/2018 |
R$ 27.334,10 |
|