Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS MUNICÍPIOS: MACHACACALIS, SANTA HELENA, BERTÓPOLIS E UMBURATIBA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (P.P.I. - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). 1004257 03/12/2018 R$ 12.321,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. 1004261 03/12/2018 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004262 03/12/2018 R$ 6.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004263 04/12/2018 R$ 630,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.PLENAGEM: MÊS 11/2018CONTRATO 021/2018SUBVENÇÃO. 1004264 04/12/2018 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR.PLENAGEM MÊS: 11/2018. 1004265 04/12/2018 R$ 48.961,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004267 04/12/2018 R$ 5.492,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA PARA REPARO DE CALÇAMENTO. 1004268 05/12/2018 R$ 1.600,00
Empenho referente a a modificação de rede de distribuição de eneergia eletrica na Rua Ana Paula,no Bairro Bela Vista. 1004269 05/12/2018 R$ 21.029,80
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 64/2018. 1004270 03/12/2018 R$ 265,77
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de calçamento da Avenida Ecologica. 1004271 03/12/2018 R$ 82,94
Empenho referente a emissão de "ART" para execução de projeto de drenagem em estradas vicinais do municipio. 1004272 03/12/2018 R$ 82,94
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004273 03/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do SIES. 1004274 03/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação no SIES. 1004275 03/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004276 03/12/2018 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Conceicao Felix Fonseca) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004277 03/12/2018 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rodrigues Camargo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004278 03/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004279 03/12/2018 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Uriel Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004280 03/12/2018 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004281 03/12/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004282 03/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - JEMBAJ- 1004284 05/12/2018 R$ 814,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO PARA MAN. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1004285 06/12/2018 R$ 539,45
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004286 06/12/2018 R$ 220,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004287 06/12/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004288 06/12/2018 R$ 450,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004289 06/12/2018 R$ 450,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Liziane Almeida de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004290 06/12/2018 R$ 320,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lara Franciny Xavier Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004291 06/12/2018 R$ 220,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milton Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004292 06/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Otacilio Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004293 06/12/2018 R$ 175,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Valdiney Gomes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004294 06/12/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria de Administração. 1004295 06/12/2018 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004296 06/12/2018 R$ 7.560,00
Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços de locação de carro de som para propaganda volante com motorista, combustível e demais insumos para eventos da Secretaria de Administração. 1004297 06/12/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CATERPILLAR PLACA PMM 0120. 1004298 06/12/2018 R$ 977,81
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) desste municipio para tratamento de saúde. 1004299 06/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a serviços prestados em uma ligação provisoria na Praça Trazibulo Silva. 1004300 06/12/2018 R$ 835,45
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros publicos do municipio no mes de novembro. 1004301 06/12/2018 R$ 9.020,93
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de novembro. 1004302 06/12/2018 R$ 4.029,62
Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de popriedade do municipio no mes de novembro. 1004303 06/12/2018 R$ 7.521,84
Empenho referente a reembolso de gastos efetuados com locação de veículo placa QMT-3295 durante o período de 14/11/2018 a 07/12/2018. 1004304 07/12/2018 R$ 3.028,90
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. 1004305 07/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004306 07/12/2018 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. 1004307 07/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. 1004308 07/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Salinas para participar do 3º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. 1004309 07/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1004310 07/12/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIV. DE APOIO E PRÁTICA ESPORTIVA. 1004311 07/12/2018 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA MAN. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1004312 06/12/2018 R$ 420,00
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comun 1004315 10/12/2018 R$ 168,00
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comu. 1004316 10/12/2018 R$ 336,00
Prestação de serviços na área de produção, gravação e edição de peças institucionais para eventos produzidos ou organizados pela Prefeitura de Machacalis para gravação de spots para veiculação em variados meios de comun 1004317 10/12/2018 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO. 1004318 10/12/2018 R$ 10.348,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004321 11/12/2018 R$ 370,00
QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 1004322 05/12/2018 R$ 4.920,07
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004323 11/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004324 11/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004325 11/12/2018 R$ 820,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004326 11/12/2018 R$ 680,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004327 11/12/2018 R$ 320,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas e Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004328 11/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004329 11/12/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. 1004330 12/12/2018 R$ 1.573,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) 1004331 12/12/2018 R$ 240,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) 1004332 12/12/2018 R$ 238,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018 9 º CICLO.) 1004333 12/12/2018 R$ 765,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004334 12/12/2018 R$ 1.315,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004335 12/12/2018 R$ 2.686,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004336 12/12/2018 R$ 494,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004337 12/12/2018 R$ 993,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004338 12/12/2018 R$ 899,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004339 12/12/2018 R$ 105,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004340 12/12/2018 R$ 747,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004341 12/12/2018 R$ 504,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004342 12/12/2018 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004343 12/12/2018 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 199/ 9 º CICLO.) 1004344 12/12/2018 R$ 126,05
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004345 12/12/2018 R$ 770,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Conceição Felix Fonseca) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004346 12/12/2018 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004347 12/12/2018 R$ 350,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. 1004349 10/12/2018 R$ 2.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assisstencia Social. 1004350 10/12/2018 R$ 450,00
Empenho referente a serviços prestados na pulicação do Processo Licitatorio nº 065/2018. 1004351 12/12/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1216 E PWE 4184. 1004354 12/12/2018 R$ 2.183,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULO PUF 4599. 1004355 12/12/2018 R$ 624,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZS 4968 E QMT 3295. 1004356 12/12/2018 R$ 2.098,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ORC 8841 E HMH 8172. 1004357 12/12/2018 R$ 2.630,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OPQ 9686. 1004358 12/12/2018 R$ 2.286,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PZX 3125 E QNJ 1580. 1004359 12/12/2018 R$ 4.012,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE 1005M E PXP 3780. 1004360 12/12/2018 R$ 2.746,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QOU 0376. 1004361 12/12/2018 R$ 2.174,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO QPC 7670. 1004362 12/12/2018 R$ 2.867,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PVX 2347. 1004363 12/12/2018 R$ 2.827,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO QPI 5451. 1004364 12/12/2018 R$ 4.034,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ORC 9183. 1004365 12/12/2018 R$ 1.857,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO OWT 2798. 1004366 12/12/2018 R$ 3.206,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 2013. 1004367 12/12/2018 R$ 3.096,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0120. 1004368 12/12/2018 R$ 3.828,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0283. 1004369 12/12/2018 R$ 639,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PZP 9689 E PZP 9699. 1004370 12/12/2018 R$ 4.349,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QMT 2881, OQQ 9914 E PVE 7581. 1004371 12/12/2018 R$ 3.851,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QOU 0438 E PYO 3647. 1004372 12/12/2018 R$ 2.911,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO MQW 8845. 1004373 12/12/2018 R$ 3.511,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GVQ 3353. 1004374 12/12/2018 R$ 4.440,29
Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1190 relaltiva ao mes de novembro deste ano. 1004375 12/12/2018 R$ 65,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISICÃO DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004376 13/12/2018 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MAN. DA FROTA RODOVIÁRIA VEÍCULO CAÇAMBA OWT 2798. 1004377 13/12/2018 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004378 01/12/2018 R$ 895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004379 05/12/2018 R$ 4.486,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA OFICIAL.PLACA: QPR 9620. 1004380 12/12/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTRADAS E RODAGENS PMM 2014. 1004381 13/12/2018 R$ 527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAN. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PYO - 3647, OQQ - 9903 E PVE - 7581. 1004382 13/12/2018 R$ 2.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DE SERV. DE ESTRADAS E RODAGENS PMM - 0283. 1004383 13/12/2018 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MAN. PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR OQQ 9914. 1004384 13/12/2018 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MAN. DA FROTA RODOVIÁRIA VEÍCULO PMM 2014. 1004385 13/12/2018 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TROCA DE CUBOS DE RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO VOYAGE PZX - 3125. 1004386 07/12/2018 R$ 473,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM E.D.A. E U.S. PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004387 10/12/2018 R$ 13.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AUXÍLIO ALUGUEL À PESSOAS BAIXA RENDA REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.BENEFICIÁRIA: CAROLINA FERREIRA DIAS. 1004388 14/12/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004389 14/12/2018 R$ 10.002,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004390 14/12/2018 R$ 8.770,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REVISÃO PREVENTIVA ALINHAMENTO VEÍCULO IVECO PLACA QPI 5451. 1004391 03/12/2018 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO IVECO PLACA QPI - 5451. 1004392 03/12/2018 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TREINAMENTO SOFTWARE PONTO E DESLOCAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO. 1004393 17/12/2018 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CRACHA FRENTE COLORIDA E VERSO PRETO. 1004394 17/12/2018 R$ 700,00
Empenho referente ao apoio financeiro concedido a essa Entidade, conforme Termo assinado. 1004395 13/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro para a Secretaria de Obras. 1004396 11/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados como treinador do futsal feminino. 1004397 12/12/2018 R$ 490,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004398 12/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004399 12/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004400 12/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004401 12/12/2018 R$ 990,00
Empenho referente a serviços prestados na instalaçao de lixeiras e reforma de meios-fios em ruas da Cidade. 1004402 12/12/2018 R$ 1.500,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004403 12/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1004404 11/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. 1004405 12/12/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MONTAGEM DE LAGO NA PRAÇA DA MATRIZ. 1004406 12/12/2018 R$ 5.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. 1004407 14/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Agricultura. 1004408 14/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. 1004409 14/12/2018 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura Municipal. 1004410 14/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Prefeitura Municipal. 1004411 14/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde 1004412 14/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde 1004413 14/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004414 14/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004415 14/12/2018 R$ 950,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004416 17/12/2018 R$ 550,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004417 17/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Enox Gomes de Assis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004418 17/12/2018 R$ 50,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004419 17/12/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004420 17/12/2018 R$ 1.961,50
Empenho referente a serviços prestados no estadio municipal durante a realização do campeonato municipal de futebol. 1004421 17/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO COM COMIDAS, SUCOS, REFRIGERANTES, BOLOS, DOCES, SALGADOS, FRUTAS, ÁGUA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SERVIR . 1004422 18/12/2018 R$ 7.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUNA DE ALGODÃO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA. 1004423 17/12/2018 R$ 6.320,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1004424 18/12/2018 R$ 2.400,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1004425 18/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1004426 18/12/2018 R$ 150,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1004427 18/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004428 18/12/2018 R$ 25.889,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004429 18/12/2018 R$ 2.074,64
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004430 18/12/2018 R$ 15.623,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004431 18/12/2018 R$ 4.722,42
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004432 18/12/2018 R$ 3.003,76
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004433 18/12/2018 R$ 79,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004434 18/12/2018 R$ 3.600,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004435 18/12/2018 R$ 7.259,12
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004436 18/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004437 18/12/2018 R$ 5.297,83
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004438 18/12/2018 R$ 4.904,64
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004439 18/12/2018 R$ 38.855,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004440 18/12/2018 R$ 15.082,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004441 18/12/2018 R$ 9.652,61
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004442 18/12/2018 R$ 12.553,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004443 18/12/2018 R$ 102.663,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004444 18/12/2018 R$ 32.939,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004445 18/12/2018 R$ 4.211,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004446 18/12/2018 R$ 3.768,74
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salário do corrente ano. 1004447 18/12/2018 R$ 5.833,77
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao 13º salario do corrente ano. 1004448 18/12/2018 R$ 1.049,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004449 18/12/2018 R$ 1.431,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004450 18/12/2018 R$ 32.856,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004451 18/12/2018 R$ 24.909,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004452 18/12/2018 R$ 3.402,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de novembro do corrente ano. 1004453 18/12/2018 R$ 24.402,90
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. 1004454 17/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. 1004455 17/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria. 1004456 17/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Paulo Fonseca Felix) para tratamento de saúde fora deste domicilio 1004457 17/12/2018 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio 1004458 17/12/2018 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio 1004459 17/12/2018 R$ 50,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na G R S. 1004460 17/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na G R S. 1004461 17/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Setor de Resursos Humanos. 1004462 17/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004463 17/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004464 17/12/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). 1004465 18/12/2018 R$ 3.554,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). 1004466 18/12/2018 R$ 9.924,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAL. (HOSITAL CURA D'ARS RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5319). 1004467 18/12/2018 R$ 1.025,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004468 19/12/2018 R$ 3.711,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. 1004469 19/12/2018 R$ 4.003,50
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1004470 18/12/2018 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviços da Assistencia Social. 1004471 18/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinamento ns S E S.. 1004472 19/12/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de para treinamento da Atenção Basica. 1004473 19/12/2018 R$ 600,00
VEICULO TIPO MOTOCICLETA: Especificações Mínimas: 0 (ZERO) KM Modelo Off-Road Ano/Mod. Fabricação: 2018/2019, motor monocilíndrico, mínimo de 160 cilindradas, 4 tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica potência má 1004474 19/12/2018 R$ 33.900,00
VEICULO TIPO MOTOCICLETA: Especificações Mínimas: 0 (ZERO) KM Modelo Off-Road Ano/Mod. Fabricação: 2018/2019, motor monocilíndrico, mínimo de 160 cilindradas, 4 tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica. 1004475 19/12/2018 R$ 33.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004476 19/12/2018 R$ 1.517,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004477 19/12/2018 R$ 2.603,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA MODELO POP 110, MOTOR: TIPO: OHC, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS , ARREFECIDO A AR, CILINDRADA:109,1cc, POTÊNCIA MÁXIMA: 7,9 cv A 7.250 rpm, COMBUSTÍVEL: GASOLIN 1004478 19/12/2018 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO E ÀGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004479 20/12/2018 R$ 677,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA. 1004480 20/12/2018 R$ 6.515,50
QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1004481 20/12/2018 R$ 3.958,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO UNO FIRE VIVACE QNJ - 1580. 1004482 20/12/2018 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM E.D.A. E U.S. PARA MAN. DAS ATIVIDADES MÉDICAS/ ODONTOL. AMBULATORIAL.RESOLUÇÃO SES/ MG N° 5952, 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004483 20/12/2018 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE BUFFET E GARÇONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. 1004484 20/12/2018 R$ 5.713,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. 1004485 20/12/2018 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1004486 20/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 40%. 1004487 20/12/2018 R$ 7.734,07
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. 1004488 10/12/2018 R$ 23.863,20
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. EDUCAÇÃO 25%. 1004489 20/12/2018 R$ 2.266,43
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. SAÚDE 15%. 1004490 20/12/2018 R$ 13.491,80
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. GERAL. 1004491 20/12/2018 R$ 35.166,70
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1004492 21/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1004493 21/12/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PYE - 1005. 1004494 21/12/2018 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL PLACA PWE - 4184. 1004495 21/12/2018 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI- SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PYE - 1005. 1004496 21/12/2018 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI- SINTÉTICO PARA VEÍCULO GOL PLACA PWE - 4184. 1004497 21/12/2018 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PWE - 4184. 1004498 21/12/2018 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO VOYAGE PXF - 7387. 1004499 21/12/2018 R$ 795,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. 1004500 21/12/2018 R$ 2.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1004501 21/12/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. 1004502 20/12/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ. 1004503 21/12/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA FORMATURAS DO PRÉ-ESCOLAR PINGO DE GENTE E EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEMEI. 1004504 21/12/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE GFIPS DO EXERCÍCIO DE 2013 COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁERIA INCIDENTE SOBRE VERBAS NÃO INCORPOÁVEIS AOS PROVENTOS DE 1004505 19/12/2018 R$ 4.593,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004506 21/12/2018 R$ 2.754,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL. 1004508 21/12/2018 R$ 489,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL. E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL - 1004509 21/12/2018 R$ 376,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004510 21/12/2018 R$ 1.120,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AOS DIAS ESCOLARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004511 21/12/2018 R$ 25.057,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AOS DIAS ESCOLARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004512 21/12/2018 R$ 8.116,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004513 21/12/2018 R$ 103,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004514 21/12/2018 R$ 651,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004515 21/12/2018 R$ 86,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004516 21/12/2018 R$ 194,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004517 21/12/2018 R$ 206,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004518 21/12/2018 R$ 373,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004519 21/12/2018 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004520 21/12/2018 R$ 2.664,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004521 21/12/2018 R$ 1.022,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1004522 21/12/2018 R$ 891,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO Nº 044/2018 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018, EDIÇÃO DO DIA 17/12/2018, JORNAL: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 1004523 21/12/2018 R$ 686,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.PLENAGEM: MÊS 12/2018CONTRATO 021/2018SUBVENÇÃO. 1004524 27/12/2018 R$ 16.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO OK (TIPO SEDAM) ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2019 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO 1004525 28/12/2018 R$ 74.959,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE SOM PARA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1004526 21/12/2018 R$ 800,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta adminisrtração. 1004527 28/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a premiação oferecida pela parrticipação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a segunda colocação. 1004528 28/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004529 28/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004530 28/12/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004531 28/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004532 28/12/2018 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004533 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004534 28/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a premiação oferecida pela parrticipação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a primeira colocação. 1004535 28/12/2018 R$ 2.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004536 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004537 28/12/2018 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004538 28/12/2018 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004539 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004540 28/12/2018 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004541 28/12/2018 R$ 360,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004542 28/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004543 28/12/2018 R$ 480,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004544 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004545 28/12/2018 R$ 180,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004546 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004547 28/12/2018 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004548 28/12/2018 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004549 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004550 28/12/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004551 28/12/2018 R$ 840,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. 1004552 28/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. 1004553 28/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato 1004554 28/12/2018 R$ 4.275,22
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato 1004555 28/12/2018 R$ 4.275,22
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas relativas ao parcelamento de debito deste municipio. 1004556 28/12/2018 R$ 1.986,53
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas relativas ao parcelamento de debito deste municipio. 1004557 28/12/2018 R$ 1.986,53
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004560 28/12/2018 R$ 14.500,00
Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do vice prefeito do municipio relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004561 28/12/2018 R$ 6.000,00
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de dezembro do corrente ano. 1004562 28/12/2018 R$ 25.889,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004563 28/12/2018 R$ 2.074,64
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004564 28/12/2018 R$ 1.817,33
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004565 28/12/2018 R$ 8.235,64
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004566 28/12/2018 R$ 18.041,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004567 28/12/2018 R$ 13.552,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004568 28/12/2018 R$ 3.003,76
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004569 28/12/2018 R$ 6.400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004570 28/12/2018 R$ 1.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004571 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004572 28/12/2018 R$ 7.259,12
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004573 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004574 28/12/2018 R$ 5.297,83
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004575 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004576 28/12/2018 R$ 6.087,48
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004577 28/12/2018 R$ 2.489,91
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004578 28/12/2018 R$ 7.086,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004579 28/12/2018 R$ 5.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004580 28/12/2018 R$ 7.044,05
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004581 28/12/2018 R$ 1.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004582 28/12/2018 R$ 44.433,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004583 28/12/2018 R$ 10.481,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004584 28/12/2018 R$ 11.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004585 28/12/2018 R$ 81.898,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004587 28/12/2018 R$ 10.308,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004588 28/12/2018 R$ 1.154,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004589 28/12/2018 R$ 23.232,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004590 28/12/2018 R$ 2.800,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004591 28/12/2018 R$ 16.395,10
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004592 28/12/2018 R$ 7.570,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004593 28/12/2018 R$ 6.001,36
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004594 28/12/2018 R$ 9.539,96
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004595 28/12/2018 R$ 1.250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004596 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004597 28/12/2018 R$ 250,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004598 28/12/2018 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004599 28/12/2018 R$ 4.211,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004600 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004601 28/12/2018 R$ 1.818,47
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004602 25/12/2018 R$ 667,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004603 28/12/2018 R$ 3.950,09
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004604 28/12/2018 R$ 1.049,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004605 28/12/2018 R$ 6.860,74
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004606 28/12/2018 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004607 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004608 28/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004609 28/12/2018 R$ 954,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004610 28/12/2018 R$ 33.487,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004611 28/12/2018 R$ 5.450,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004612 28/12/2018 R$ 25.710,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004613 28/12/2018 R$ 3.402,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004614 28/12/2018 R$ 4.762,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004615 28/12/2018 R$ 1.718,77
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de dezembro do corrente ano. 1004616 28/12/2018 R$ 33.543,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004617 28/12/2018 R$ 15.208,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004618 28/12/2018 R$ 28.396,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004619 28/12/2018 R$ 1.431,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004620 28/12/2018 R$ 1.034,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004621 28/12/2018 R$ 101.324,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. 1004622 28/12/2018 R$ 8.341,95
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1004623 28/12/2018 R$ 2.500,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço desta Prefeitura. 1004624 03/12/2018 R$ 397,20
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004625 28/12/2018 R$ 170,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1004626 28/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administraçao. 1004627 28/12/2018 R$ 900,00
Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagens a serviço da Secretaria de Saude. 1004628 28/12/2018 R$ 277,07
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004629 28/12/2018 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Joaima conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1004630 28/12/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1004631 28/12/2018 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004632 28/12/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004633 28/12/2018 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1004634 28/12/2018 R$ 300,00
Empenho referente a premiação oferecida pela participação no campeonato municipal de futebol de campo e ter alcançado a primeira colocação da serie B. 1004635 28/12/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. 1004636 28/12/2018 R$ 1.850,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1004637 28/12/2018 R$ 215,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LIMPEZA DE FORRO DO PSF JUVENCIO ALVES SILVA. 1004638 28/12/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃ D E SERVIÇOS COMO CHEFE DE COZINHA EM 1ª COPA DA AMIZADE. 1004639 28/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, RECUPERAR CHICOTE. VEÍCULO OQQ - 9903. 1004640 28/12/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARTÃO CRESPAR E CARTÃO LATÃO PARA MANUT. DAS ATIV. APOIO À EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. 1004641 28/12/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE, RH, TRIBUTOS E LICITAÇÃO). 1004642 28/12/2018 R$ 812,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE. 1004643 28/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DIVULGAÇÃO VEICULAR (MOTOCILETAS) 1004644 28/12/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA EVENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1004645 28/12/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA EVENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1004646 28/12/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MACHACALIS/ TEÓFILO OTONI- TEÓFILO OTONI / MACHACALIS VIAGEM DE MACHACALIS/ PAVÃO - PAVÃO / MACHACALIS. 1004647 28/12/2018 R$ 9.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR.PLENAGEM MÊS: 12/2018CONTRATO:Nº021/2018. 1004648 28/12/2018 R$ 62.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAÚDE EM BELO HORIZONTE. 1004649 28/12/2018 R$ 1.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAÚDE EM BELO HORIZONTE. 1004650 28/12/2018 R$ 900,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MACHACALIS/ TEÓFILO OTONI- TEÓFILO OTONI / MACHACALIS VIAGEM DE MACHACALIS/ PAVÃO - PAVÃO / MACHACALIS. 1004651 03/12/2018 R$ 9.050,00
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos deste municipio, no mes de dezembro do corrente ano. 1004652 28/12/2018 R$ 8.701,52
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade desta Prefeitura Municipal. 1004653 28/12/2018 R$ 5.023,50
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria de Saúde no mes dezembro do corrente ano. 1004654 28/12/2018 R$ 5.530,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PYE - 1216, PXF - 7387 E PWE - 4184. 1004655 28/12/2018 R$ 3.576,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PUF - 4599. 1004656 28/12/2018 R$ 619,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QMT - 3295. 1004657 28/12/2018 R$ 160,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO ORC -8841 E HMH -8172. 1004658 28/12/2018 R$ 2.450,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QNJ -1580 E PZX -3125. 1004659 28/12/2018 R$ 5.751,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PXP - 3780. 1004660 28/12/2018 R$ 4.508,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QOU -0376. 1004661 28/12/2018 R$ 3.002,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QPC -7670, PXO -6953 E PVX -2347. 1004662 28/12/2018 R$ 4.179,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO QPI -5451. 1004663 28/12/2018 R$ 2.295,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS ORC -9183, OWT -2798. 1004664 28/12/2018 R$ 3.731,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS PMM -2013 E PMM -0120. 1004665 28/12/2018 R$ 3.599,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULO PMM -0283. 1004666 28/12/2018 R$ 1.284,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PYO -3647, QOU -0438, PZP -9689, PZP -9699, QMT -2881, PVE -7581 E GVQ -3353. 1004667 28/12/2018 R$ 4.742,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA VEÍCULO MQW -8845. 1004668 28/12/2018 R$ 1.347,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2018. 1004669 28/12/2018 R$ 7.560,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 60%. 1004670 20/12/2018 R$ 3.470,89
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. 1004671 10/12/2018 R$ 6.736,39
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme parcelamento. 1004672 10/12/2018 R$ 3.130,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGÁS - GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA) UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13 KG RETORNÁVEL E ÁGUA MINERAL, 20 LITROS, GALÃO RETORNÁVEL, 1004673 28/12/2018 R$ 809,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004674 28/12/2018 R$ 736,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MAN. SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004675 28/12/2018 R$ 454,30
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004676 28/12/2018 R$ 8.077,76
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004677 28/12/2018 R$ 28.760,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004678 28/12/2018 R$ 4.535,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004679 28/12/2018 R$ 18.256,50
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004680 28/12/2018 R$ 52.560,30
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. 1004681 28/12/2018 R$ 6.112,31
Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. 1004682 28/12/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a familia participante do Programa "Familia Acolhedora". 1004685 18/12/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao 13º salário do corrente ano. FUNDEB 60%. 1004686 20/12/2018 R$ 27.334,10