| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001275 |
02/05/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1001276 |
02/05/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001277 |
02/05/2018 |
R$ 3.131,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001278 |
02/05/2018 |
R$ 5.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001279 |
02/05/2018 |
R$ 3.036,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO ( TREINAMENTO DE EPI). |
1001280 |
02/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO FUNERAL. |
1001281 |
02/05/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIDIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUXÍLIO FUNERAL. |
1001282 |
02/05/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIDIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. |
1001283 |
02/05/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para a Secretaria de Saúde. |
1001284 |
02/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Carlos Chagas a serviço desta administração. |
1001285 |
02/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipiaú, Bahia, conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001286 |
02/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001287 |
02/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para execução de obra neste municipio (recapeamento asfaltico). |
1001288 |
02/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas desta Cidade. |
1001289 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA GALÃO DE 18L NA COR AMARELA DNIT MAZA |
1001290 |
03/05/2018 |
R$ 1.420,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001291 |
03/05/2018 |
R$ 3.014,59 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001292 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001293 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Enpenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Pregão Presencial mº 08/2017 e Processo Licitatorio nº 014/18. |
1001294 |
03/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Enpenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Extrato de Homologações e Contratos do PL nº 009/18, da Dispensa nº 004/18 e da Chamada Pública nº 001/2018. |
1001295 |
03/05/2018 |
R$ 354,36 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Córrego Agua Branca, no trecho localizado no perimetro urbano deste municipio. |
1001296 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenhoa referente a serviços prestados na limpeza e conservação de predio escolar deste municipio. |
1001297 |
03/05/2018 |
R$ 413,40 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e pracas desta Cidade. |
1001298 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e pracas desta Cidade. |
1001299 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e pracas desta Cidade. |
1001300 |
03/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pintura do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. |
1001301 |
03/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001302 |
04/05/2018 |
R$ 1.361,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001303 |
04/05/2018 |
R$ 525,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1001304 |
04/05/2018 |
R$ 1.025,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001305 |
04/05/2018 |
R$ 1.754,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001306 |
04/05/2018 |
R$ 809,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001307 |
04/05/2018 |
R$ 229,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001308 |
04/05/2018 |
R$ 2.076,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001309 |
04/05/2018 |
R$ 797,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001310 |
04/05/2018 |
R$ 357,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publcação no "Minas Gerais" do Extrato de Homologações do PL nº 01//2018 e do Pregão Presencial nº 006/2018. |
1001311 |
04/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VEÍCULOS: IVECO PYO - 3647, IVECO PZP - 9689, IVECO PZP - 9699, M. BENS. GVQ - 3353, VWEOD OQQ - 9914 E IVECO PVE - 7581. |
1001312 |
04/05/2018 |
R$ 8.998,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. ( MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR) VEÍCULO: UNO ORC - 8141. |
1001313 |
07/05/2018 |
R$ 3.845,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA.(MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO) VEÍCULO : PRISMA PZS - 4968. |
1001314 |
07/05/2018 |
R$ 1.037,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: PXP - 3780, DOBLO PYE - 1005, SAVEIRO AMBULÂNCIA PVX - 2347.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃ |
1001315 |
07/05/2018 |
R$ 14.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA.( ATIV. PROG. GESTÃO DO SUAS- IGD- SUAS) VEÍCULOS: PALIO PYE - 1216, VOYAGE PXF - 7387, GOL PWE- 4184. |
1001316 |
07/05/2018 |
R$ 3.083,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. ( MAN. DAS ATIV. DO CONS. TUTELAR) VEÍCULO- PALIO PVF - 4599. |
1001317 |
07/05/2018 |
R$ 1.070,83 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: VOYAGE OXJ - 6635, SANDERO ORC - 9676, XTZ HKD - 7696, BROS HFL - 6470, BROS HFL - 6472 E XTZ HKD - 7698. ( AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS) . |
1001318 |
07/05/2018 |
R$ 4.938,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: DOBLO PXP - 3780, DOBLO PYE - 1005, DOBLO AMBULÂNCIA PXO - 6953, (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001319 |
07/05/2018 |
R$ 19.774,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA ÔNIBUS IVECO PLACA: QMT 2881. |
1001320 |
07/05/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para ruas, praças e jardins desta Cidade, no mes de abril do corrente ano. |
1001321 |
07/05/2018 |
R$ 6.695,17 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Destacamento Policial deste municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001322 |
07/05/2018 |
R$ 223,54 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade deste municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001323 |
07/05/2018 |
R$ 2.264,30 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para unidades de saúde deste municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001324 |
07/05/2018 |
R$ 3.708,33 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para unidades de saúde deste municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001325 |
07/05/2018 |
R$ 529,57 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001326 |
07/05/2018 |
R$ 1.410,99 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadras de esportes deste municipio, no mes de abril do corrente ano. |
1001327 |
07/05/2018 |
R$ 1.549,59 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma de prédios deste municipio. |
1001328 |
08/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma de prédios deste municipio. |
1001329 |
08/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Cuidadora de Crianças na APAE de Aguas Formosas. |
1001330 |
08/05/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001331 |
08/05/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio (Recapeamento asfáltico). |
1001332 |
08/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001333 |
08/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001334 |
08/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Encontro do PNAIC. |
1001335 |
08/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001336 |
09/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do municipio. |
1001337 |
09/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Encontlro do PNAIC. |
1001338 |
09/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001339 |
09/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001340 |
09/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE DOAÇOES DE SÃO PAULO À MACHACALIS. |
1001341 |
08/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1001342 |
08/05/2018 |
R$ 4.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.( CONTABILIDADE, RH, TRIBUTOS, E LICITAÇÃO). REFERENTE À ABRIL E MAIO DE 2018. |
1001343 |
08/05/2018 |
R$ 1.677,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P. S. F. REFERENNTE `ABRIL E MAIO DE 2018. |
1001344 |
08/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001345 |
08/05/2018 |
R$ 477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA PATROL PLACA: PMM - 0120. |
1001346 |
08/05/2018 |
R$ 1.915,42 |
|
| or que se Empenha Refere-se à Prestação de Serviços de Hospedagem e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1001347 |
08/05/2018 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1001348 |
08/05/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS: FIA DOBLO PLACA : PXO - 6953, SAVEIRO PLACA PVX - 2347, E FIAT DOBLO PLACA: HNH - 1891. |
1001349 |
08/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE BALCÕES E PRATELEIRAS PARA FEIRA AGRI VALES REALIZADA NO EXPO MINAS DE TEÓFILO OTONI. |
1001350 |
08/05/2018 |
R$ 214,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À STAND FEIRA AGRIVALES. |
1001351 |
08/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001352 |
08/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS NOS JARDINS DA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA PRINCESA ISABEL. |
1001353 |
08/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL (JAIME) |
1001354 |
09/05/2018 |
R$ 2.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1001355 |
07/05/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001356 |
09/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001357 |
09/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001358 |
09/05/2018 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bento Gil Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001359 |
09/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001360 |
09/05/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001361 |
09/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001362 |
09/05/2018 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS |
1001363 |
09/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE MACHACALIS NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2001 |
1001364 |
09/05/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001365 |
09/05/2018 |
R$ 402,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001366 |
09/05/2018 |
R$ 1.095,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001367 |
09/05/2018 |
R$ 127,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001368 |
02/05/2018 |
R$ 8.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001369 |
09/05/2018 |
R$ 623,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001370 |
09/05/2018 |
R$ 999,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S. F. |
1001371 |
09/05/2018 |
R$ 1.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S. F. |
1001372 |
09/05/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001373 |
09/05/2018 |
R$ 22.424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEENÇÃO DO CAPS. |
1001374 |
09/05/2018 |
R$ 155,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECR. AGRICULTURA. |
1001375 |
09/05/2018 |
R$ 198,28 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1001376 |
09/05/2018 |
R$ 4.224,91 |
|
| Empenho referente a encargos pelo palrcelamento de debito deste municipio. |
1001377 |
09/05/2018 |
R$ 2.036,83 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001378 |
10/05/2018 |
R$ 3.130,57 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001379 |
10/05/2018 |
R$ 4.931,05 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao decimo terceiro salário do ano anterior. |
1001380 |
10/05/2018 |
R$ 1.567,43 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001381 |
10/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001382 |
10/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1001383 |
08/05/2018 |
R$ 2.678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001384 |
10/05/2018 |
R$ 2.986,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributos deste municipio. |
1001385 |
10/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
1001386 |
11/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃOM DE EVENTO ( IDOFILIA). |
1001387 |
11/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DE RECUPERAÇÃO HIDROGRÁFICA DO RIO ITANHÉM). |
1001388 |
11/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETE PRESTADO PARA A PREFEITURA DE MACHACALIS. |
1001389 |
11/05/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE FRETES PARA O MUNICÍPIO DE MACHACALIS. |
1001390 |
11/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001391 |
11/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001392 |
11/05/2018 |
R$ 194,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de a serviço desta administração municipal. |
1001393 |
14/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1001394 |
09/05/2018 |
R$ 1.102,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001395 |
14/05/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALÃO. |
1001396 |
14/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do PL nº 016/2018 e do PP 09/2018. |
1001397 |
14/05/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e pracas desta Cidade. |
1001398 |
14/05/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001399 |
14/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001400 |
14/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo menor de idade. |
1001401 |
14/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo menor de idade. |
1001402 |
14/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001403 |
14/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001404 |
14/05/2018 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antony Camargo Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001405 |
14/05/2018 |
R$ 860,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001406 |
14/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001407 |
14/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Caldeira Porto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001408 |
14/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nelcy José da Rocha Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001409 |
14/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Caldeira Porto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001411 |
14/05/2018 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001412 |
14/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001413 |
14/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Lopes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001414 |
14/05/2018 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Lopes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001415 |
14/05/2018 |
R$ 305,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1001416 |
15/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017. |
1001417 |
15/05/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001418 |
15/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001419 |
15/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) NF REFERENTE À VISITA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CÓDICO TRIBUTÁRIO CONFORME PROPOSTA APROVADA EM 06.03.2018. |
1001420 |
07/05/2018 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1001421 |
15/05/2018 |
R$ 482,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MOTOCICLETA XTZ DE PLACA HKD 697, MOTOCICLETA NXR 150 BROS PLACA HTL 6472 E MOTOCICLETA YAMAHA PLACA HFV 1693. |
1001422 |
15/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1001423 |
15/05/2018 |
R$ 14.983,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001424 |
15/05/2018 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001425 |
16/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Lopes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001426 |
16/05/2018 |
R$ 1.677,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001427 |
16/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001428 |
16/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Michel Rodrigues Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001429 |
16/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Michel Rodrigues Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001430 |
16/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1001431 |
16/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001432 |
16/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretraria de Assistencia Social. |
1001433 |
16/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001434 |
15/05/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL. |
1001435 |
16/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS FUNERÁRIOS FUNERÁRIOS PARA AUX. FUNERAL. |
1001436 |
16/05/2018 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL (PLACA MQW -8845). |
1001437 |
16/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORTADEIRA DE GRAMA PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001438 |
16/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E DULTOS- E.J.A. |
1001439 |
16/05/2018 |
R$ 2.200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001440 |
16/05/2018 |
R$ 1.801,55 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001441 |
16/05/2018 |
R$ 422,48 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Pereira de Araujo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001442 |
16/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Lopes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001443 |
16/05/2018 |
R$ 838,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001444 |
17/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS E.J. A. |
1001445 |
16/05/2018 |
R$ 2.770,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001446 |
17/05/2018 |
R$ 2.319,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E VOVÓ NORA. |
1001447 |
17/05/2018 |
R$ 958,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS E.J. A. |
1001448 |
17/05/2018 |
R$ 4.974,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - E. J. A. |
1001449 |
17/05/2018 |
R$ 1.477,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE TRATOR TRAÇADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001450 |
17/05/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE À CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1001451 |
17/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICOS, ELÉTRICOS) NOS VEÍCULOS ÔNIBUS MERCEDES BENS PLACA GVT-3353 ANO 2005 E ÔNIBUS IVECO PLACA PVE- 7581 ANO 2012/201 |
1001452 |
18/05/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001453 |
18/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001454 |
18/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a curso de capacitação ministrado para funcionario do municipio. |
1001455 |
18/05/2018 |
R$ 956,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001456 |
18/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1001457 |
18/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
1001458 |
18/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço deste municipio. |
1001459 |
18/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1001460 |
18/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001461 |
18/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001462 |
18/05/2018 |
R$ 84,90 |
|
| Empenho referente a emissão de ART para execução de obra neste municipio. |
1001463 |
18/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitaççao de inspetores de farmacias e drogarias. |
1001464 |
18/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001465 |
21/05/2018 |
R$ 2.258,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001466 |
21/05/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001467 |
21/05/2018 |
R$ 3.062,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001468 |
21/05/2018 |
R$ 1.025,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001469 |
21/05/2018 |
R$ 204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (ATA ESTADUAL 74/ 2018. |
1001470 |
21/05/2018 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001471 |
21/05/2018 |
R$ 4.383,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001472 |
17/05/2018 |
R$ 175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001473 |
21/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001474 |
21/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001475 |
21/05/2018 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001476 |
21/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Leonardo Jose da Silva Rangel) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001477 |
21/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001478 |
21/05/2018 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001479 |
21/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001480 |
21/05/2018 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001481 |
21/05/2018 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucelia Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001482 |
21/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Santiago Gil Souza Lima) município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001483 |
21/05/2018 |
R$ 285,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Luis Felipe Dias Carvalho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001484 |
21/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001485 |
21/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001486 |
21/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta Prefeitura. |
1001487 |
21/05/2018 |
R$ 232,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO FACULTATIVO DO VEICULO PLACA PZS 4968, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 19/04/2018 A 19/04/2019. |
1001488 |
21/05/2018 |
R$ 1.610,36 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta Prefeitura. |
1001489 |
16/05/2018 |
R$ 463,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001490 |
16/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1001491 |
18/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA EM PEDRA POLIÉTRICA. ( PRAÇA ANTÔNIO DIAS). |
1001492 |
18/05/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (ATIV. APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA). |
1001496 |
21/05/2018 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001497 |
21/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO SEMI ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1001498 |
21/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1001499 |
21/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001500 |
21/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para execução de obras neste municipio. |
1001501 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a emissão de "ART" para execução de obras neste municipio. |
1001502 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001503 |
22/05/2018 |
R$ 147,97 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001504 |
22/05/2018 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião sobre o monitoramento do "Piso Mineiro". |
1001505 |
23/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001506 |
23/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a emissao de "ART" para execução de obras neste municipio. |
1001507 |
23/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PWE-4184, da Assistencia Social. |
1001508 |
23/05/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PXF-7387, da Assistencia Social. |
1001509 |
23/05/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PIE-1216, da Assistencia Social. |
1001510 |
23/05/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001511 |
24/05/2018 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Edite Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001512 |
24/05/2018 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001513 |
24/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001514 |
24/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001515 |
24/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO XITÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2018 |
1001516 |
25/05/2018 |
R$ 663,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA HNH - 0786 E TRATOR GIRICO PLACA PMM - 0283. |
1001517 |
25/05/2018 |
R$ 9.873,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA PLACA : PMM 2013 E RETRO ESCAVADEIRA PLACA: PMM 2014. |
1001518 |
25/05/2018 |
R$ 12.080,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO: VEÍCULO: PATROL PMM 0120. |
1001519 |
25/05/2018 |
R$ 7.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO: VEÍCULO: PATROL PMM 0120. |
1001520 |
25/05/2018 |
R$ 8.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO: PATROL PMM 0120. |
1001521 |
25/05/2018 |
R$ 4.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: M. BENS ATRON PLACA : ORC - 9183 E M. BENS ATRON OWT - 2798. |
1001522 |
25/05/2018 |
R$ 2.214,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. CHEV/ PRISMA PLACA PZS- 4968. |
1001523 |
25/05/2018 |
R$ 8.127,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. FIAT PALIO WK PLACA: PUF 4599 . |
1001524 |
25/05/2018 |
R$ 604,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR VEÍCULO: UNO WAY ORC - 8141. |
1001525 |
25/05/2018 |
R$ 10.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR VEÍCULO: UNO WAY ORC - 8141. |
1001526 |
25/05/2018 |
R$ 10.520,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REVISÃO DE BOMBA, CALIBRAGEM BOMBA E LIMPEZA QUÍMICA. |
1001527 |
25/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO PATROL ( REPARO CHICOTE PRINCIPAL DA CENTRAL COMANDO MOTOR E REPARO FUNCIONAMENTO MOTOR.) |
1001528 |
26/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO PORTA ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QMT - 2881. |
1001529 |
25/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como arbitro no Campeonato de Futebol realizado na zona rural deste municipio. |
1001530 |
28/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001531 |
28/05/2018 |
R$ 695,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001532 |
28/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001533 |
28/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001534 |
28/05/2018 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001535 |
28/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001536 |
28/05/2018 |
R$ 980,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001537 |
28/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001538 |
28/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
1001539 |
17/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001540 |
28/05/2018 |
R$ 158,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ana Ramos Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001541 |
28/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001542 |
28/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001543 |
28/05/2018 |
R$ 98,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa OWT2798, do Setor de obras, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001544 |
28/05/2018 |
R$ 118,29 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa ORC9183, do Setor de Obras, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001545 |
28/05/2018 |
R$ 118,29 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa QMT 2881, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001546 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PZP 9689, da Secretaria de Educação, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001547 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PZP 9699, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001548 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PYO 3647, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001549 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PVE 7581, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001550 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa GVQ 3353, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001551 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa OQQ 9914, do Transporte Escolar, no exercicio de 2017 e 2018, |
1001552 |
28/05/2018 |
R$ 260,21 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PXO 6953, da Secretaria de Saude, no exercicio de 2018, |
1001553 |
28/05/2018 |
R$ 47,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa PZX 3125, da Secretaria de Saude, no exercicio de 2017, |
1001554 |
28/05/2018 |
R$ 36,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa ORC 9676, da Secretaria de Saude, no exercicio de 2018, |
1001555 |
28/05/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo placa OXJ 6635, da Secretaria de Saude, no exercicio de 2018, |
1001556 |
28/05/2018 |
R$ 45,55 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1001557 |
28/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente ao periodo de ferias relativas ao exercicio de 2016. |
1001558 |
28/05/2018 |
R$ 3.546,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ( PSF RUFINO E PSF MONTE PASCOAL) |
1001959 |
25/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO CHAVE SETA FIAT PALIO FIRE PLACA PYE - 1216 E SERVIÇO INJEÇÃO ELETRÔNICA EM VEÍCULO VOYAGE PLACA PXF - 7387. |
1001960 |
28/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001961 |
29/05/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001962 |
29/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de funcionários inativos do municipio relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001963 |
29/05/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de pensionistas do municipio relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001964 |
29/05/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de funcionarios do municipio relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001965 |
29/05/2018 |
R$ 8.430,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001966 |
29/05/2018 |
R$ 15.922,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano |
1001967 |
29/05/2018 |
R$ 11.386,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano |
1001968 |
29/05/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001969 |
29/05/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001970 |
29/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001971 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001972 |
29/05/2018 |
R$ 7.259,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001973 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001974 |
29/05/2018 |
R$ 5.023,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001975 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001976 |
29/05/2018 |
R$ 5.414,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001977 |
29/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001978 |
29/05/2018 |
R$ 7.069,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001979 |
29/05/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001980 |
29/05/2018 |
R$ 8.744,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001981 |
29/05/2018 |
R$ 41.741,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001982 |
29/05/2018 |
R$ 7.050,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001983 |
29/05/2018 |
R$ 11.132,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano |
1001984 |
29/05/2018 |
R$ 71.936,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001985 |
29/05/2018 |
R$ 12.571,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001986 |
29/05/2018 |
R$ 10.308,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001987 |
29/05/2018 |
R$ 26.246,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001988 |
29/05/2018 |
R$ 15.863,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001989 |
29/05/2018 |
R$ 8.220,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001990 |
29/05/2018 |
R$ 8.501,08 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001991 |
29/05/2018 |
R$ 7.797,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001992 |
29/05/2018 |
R$ 1.510,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001993 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001994 |
29/05/2018 |
R$ 24.236,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de maio do corrente ano. |
1001995 |
29/05/2018 |
R$ 6.624,48 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001996 |
29/05/2018 |
R$ 94.715,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001997 |
29/05/2018 |
R$ 12.177,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de maio do corrente ano. |
1001998 |
29/05/2018 |
R$ 41.811,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001999 |
29/05/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002000 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002001 |
29/05/2018 |
R$ 2.772,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002002 |
29/05/2018 |
R$ 4.737,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002003 |
29/05/2018 |
R$ 6.119,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002004 |
29/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002005 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002006 |
29/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002007 |
29/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002008 |
29/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002009 |
29/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002010 |
29/05/2018 |
R$ 44.089,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002011 |
29/05/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1002012 |
29/05/2018 |
R$ 25.401,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano |
1002013 |
29/05/2018 |
R$ 3.402,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano |
1002014 |
29/05/2018 |
R$ 26.227,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002015 |
29/05/2018 |
R$ 6.079,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002016 |
29/05/2018 |
R$ 415,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de maio do corrente ano. |
1002017 |
29/05/2018 |
R$ 1.243,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002018 |
29/05/2018 |
R$ 2.369,10 |
|
| Empenho referente a quota de reponsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de maio do corrente ano. |
1002019 |
29/05/2018 |
R$ 11.211,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1002020 |
29/05/2018 |
R$ 30.227,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1002021 |
29/05/2018 |
R$ 1.659,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. (CREAS E PISO MINEIRO). |
1002022 |
29/05/2018 |
R$ 1.922,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1002023 |
29/05/2018 |
R$ 25.469,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano.(VIG. SAÚDE) |
1002024 |
29/05/2018 |
R$ 1.930,05 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano.(CAPS). |
1002025 |
29/05/2018 |
R$ 6.162,56 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano.(EUDCAÇÃO 25%). |
1002026 |
29/05/2018 |
R$ 4.796,34 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano.(SAÚDE 15%). |
1002027 |
29/05/2018 |
R$ 18.255,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano.(GERAL). |
1002028 |
29/05/2018 |
R$ 53.635,40 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF: MARÇO,ABRIL e MAIO/2018. |
1002029 |
29/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. |
1002030 |
29/05/2018 |
R$ 5.903,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. |
1002031 |
28/05/2018 |
R$ 1.175,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS. |
1002032 |
28/05/2018 |
R$ 191,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1002033 |
29/05/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. |
1002034 |
29/05/2018 |
R$ 1.372,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1002035 |
29/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1002036 |
29/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1002037 |
29/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1002038 |
29/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1002039 |
02/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a emissao de "ART" para execução de obras neste municipio. |
1002040 |
30/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1002041 |
25/05/2018 |
R$ 1.014,06 |
|
| Empenho referente a serviços de publicidade. |
1002076 |
03/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002199 |
02/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|