| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OS SETORES: TRIBUTOS, LICITALÇÃO, RH E CONTABILIDADE. |
1000936 |
02/04/2018 |
R$ 1.073,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F . |
1000937 |
02/04/2018 |
R$ 5.563,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000938 |
03/04/2018 |
R$ 44.896,20 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000939 |
02/04/2018 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000940 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Crdoso de Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000941 |
02/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000942 |
02/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000943 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000944 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000945 |
02/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000946 |
02/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eva Pinheiro dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000947 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000948 |
02/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000949 |
02/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Caldeira Porto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000950 |
02/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000951 |
02/04/2018 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1000952 |
04/04/2018 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000953 |
04/04/2018 |
R$ 570,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000954 |
04/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000955 |
04/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000956 |
04/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000957 |
04/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Idalice da Cruz Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000958 |
05/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000959 |
05/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000960 |
05/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (LEI MUNICIPAL Nº 799/13 de 18/11/2013). REF.: |
1000961 |
05/04/2018 |
R$ 27.900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000962 |
03/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do Processo Licitatorio nº 011/2018 e do Pregão Presencial nº 006/2018. |
1000963 |
04/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta adminisrtração. |
1000964 |
04/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS (SIG-RES). |
1000965 |
04/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JAN e FEV/2018. |
1000966 |
05/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) aS CidadeS de Governador Valadares e Tarumirim conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000967 |
05/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para entrega de documentos na GRS (faturamento). |
1000968 |
05/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao IPVA e Taxa de Licenciamento do veiulo Placa GVQ2934 desta Prefeitura. |
1000969 |
05/04/2018 |
R$ 827,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTNÇÃO DASA ATIVIDADES DO CAPS. |
1000970 |
05/04/2018 |
R$ 1.148,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1000971 |
05/04/2018 |
R$ 65,10 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças deste municipio no mes de marco do coorrente ano. |
1000972 |
06/04/2018 |
R$ 5.958,10 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial deste municipio no mes de março do corrente ano. |
1000973 |
06/04/2018 |
R$ 230,08 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade deste municipio no mes de março do corrente ano., |
1000974 |
06/04/2018 |
R$ 1.856,42 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes deste municipio no mes de março do corrente ano. |
1000975 |
06/04/2018 |
R$ 1.342,16 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares de propriedade deste municipio no mes de março do corrente ano. |
1000976 |
06/04/2018 |
R$ 1.023,90 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saude deste municipio no mes de março do corrente ano. |
1000977 |
06/04/2018 |
R$ 2.289,19 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saude deste municipio no mes de março do corrente ano. |
1000978 |
06/04/2018 |
R$ 1.819,09 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni de reunião tecnica para para operacionalização da campanha de nacional de vacinação contra influenza. |
1000979 |
06/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao tecnica para operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a "Influenza". |
1000980 |
06/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000981 |
06/04/2018 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Carlos Souza Cunha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000982 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000983 |
06/04/2018 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000984 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000985 |
06/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lourdes Goncalves da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000986 |
06/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000987 |
06/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000988 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000989 |
06/04/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000990 |
06/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rangel Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000991 |
09/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000992 |
09/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000993 |
09/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de serviço de Medida Socioeducativa em meio aberto. |
1000994 |
09/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de serviço de Medida Socioeducativa em meio aberto. |
1000995 |
09/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de serviço de Medida Socioeducativa em meio aberto. |
1000996 |
09/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Medeiros Neto a serviço desta Administração. |
1000997 |
09/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1000998 |
09/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saude. |
1000999 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001000 |
09/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001001 |
06/04/2018 |
R$ 886,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CONFECÇÃO DE VASSOURAS). |
1001003 |
11/04/2018 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1001004 |
11/04/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para buscar vacina na GRS. |
1001009 |
10/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001010 |
10/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001011 |
10/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001012 |
10/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diferença apurada no recolhimento das contrinubuições previdenciarias relativo ao INSS Janeiro do corrente ano. |
1001017 |
10/04/2018 |
R$ 2.606,08 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1001018 |
10/04/2018 |
R$ 461,28 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001019 |
10/04/2018 |
R$ 4.283,35 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001020 |
10/04/2018 |
R$ 623,03 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
1001021 |
10/04/2018 |
R$ 3.130,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. |
1001022 |
11/04/2018 |
R$ 5.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. YAMAHA PLACA: HFV- 1693 .( AFM- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS.) |
1001023 |
11/04/2018 |
R$ 37,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PATROL PLACA: PMM 0120 . |
1001024 |
12/04/2018 |
R$ 3.988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL. (RESOLUÇÃO 5319). |
1001025 |
12/04/2018 |
R$ 2.616,38 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1001026 |
12/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminario Regional sobre portaria GM/MS. |
1001027 |
12/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Seminario Regional sobre portaria GM/MS. |
1001028 |
12/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001029 |
12/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001030 |
12/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001031 |
12/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001032 |
12/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001033 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001034 |
12/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL. (RESOLUÇÃO 5319). |
1001035 |
12/04/2018 |
R$ 10.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001036 |
11/04/2018 |
R$ 13.986,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001037 |
11/04/2018 |
R$ 12.080,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE MACHACALIS |
1001038 |
09/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros para participar de capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz. |
1001039 |
11/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros para participar de capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz. |
1001040 |
11/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributos do Municipio. |
1001041 |
11/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como "instrutor" de equipes de futsal feminino. |
1001042 |
12/04/2018 |
R$ 482,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predios escolares deste Municipio. Março/2018. |
1001043 |
12/04/2018 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS. |
1001044 |
12/04/2018 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO DOBLO PLACA: PXO 6953.( AFM- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS.) |
1001045 |
11/04/2018 |
R$ 15.040,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do rio água branca. |
1001046 |
14/04/2018 |
R$ 381,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001047 |
13/04/2018 |
R$ 1.194,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001048 |
14/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da formação do PNAIC. |
1001049 |
14/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da formação do PNAIC. |
1001050 |
14/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1001051 |
14/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para a Cidade de Belo Horizonte e Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1001052 |
14/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001053 |
14/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001054 |
14/04/2018 |
R$ 278,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Aguas Formosas para participar de curso sobre cancer colo do utero e mama. |
1001055 |
14/04/2018 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001056 |
14/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001057 |
14/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001058 |
12/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001059 |
13/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001060 |
13/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001061 |
13/04/2018 |
R$ 1.194,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de assentamento de mata-burros em estradas da zona rual deste Municipio. |
1001062 |
14/04/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1001063 |
16/04/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1001064 |
16/04/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1001065 |
16/04/2018 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÈNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001066 |
16/04/2018 |
R$ 8.434,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001067 |
16/04/2018 |
R$ 383,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001068 |
16/04/2018 |
R$ 641,75 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com abastecimento em viajem feita a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001069 |
13/04/2018 |
R$ 166,51 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 GV PLACA PWE - 4184. |
1001070 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DOBLO 1.4 FLEX PLACA: PXO - 6953. |
1001071 |
17/04/2018 |
R$ 120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA: PVX -2347. |
1001072 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PRISMA 1.0 PZS PLACA: 4968. |
1001073 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PALIO WEEKEND FIRE 1.4 PLACA: PUF - 4599. |
1001074 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 16 V E- TORQ PLACA PYE- 1005.(INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.) |
1001075 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO WOLKSWAGEN VOYAGE PLACA: PXE - 7387. |
1001076 |
17/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACA: PYE - 1216. |
1001077 |
17/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO:NOVO UNO FIRE VIVACE PLACA: QNR - 6374. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001078 |
17/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO: NOVO UNO FIRE VIVACE PLACA: QNJ -1580 ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001079 |
17/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA PMM 2014. |
1001080 |
17/04/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA VEÍCULO: CAÇAMBA PLACA: OWT - 2798. |
1001081 |
17/04/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO: IVECO GRANCLASSS PLACA: PZP - 9689. |
1001082 |
17/04/2018 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE 1.0 HNH - 0786. |
1001083 |
17/04/2018 |
R$ 1.152,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 16 V E- TORQ. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001084 |
17/04/2018 |
R$ 2.979,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO IVECO PLACA: PZP 9699. |
1001085 |
17/04/2018 |
R$ 400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO IVECO PLACA: QMT - 2881. |
1001086 |
17/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA NOVO UNO FIRE VIVACE PLACA: QNR - 6374. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001087 |
17/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA PREFEITURA. |
1001090 |
17/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: PVE - 7581, PZP -9699, PYO - 3647, QMT - 2881, MQW -8845, GVQ -3353, OQQ -9914. |
1001093 |
17/04/2018 |
R$ 10.254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: GNR - 6374, QNJ - 1580, PXP - 3780. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001094 |
17/04/2018 |
R$ 14.956,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PALIO PLACA: PYE - 1216. |
1001095 |
17/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO: NOVO UNO FIRE VIVACE PLACA: ORC - 8841. ( CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR) |
1001096 |
17/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO: FIAT DOBLO 1.8 - 8 V PLACA: PXP - 3780. |
1001097 |
17/04/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorarios prestados para este municipio. |
1001098 |
17/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PLACAS: PXF 7387 - E PWE - 4184. |
1001099 |
17/04/2018 |
R$ 1.296,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA E SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001100 |
19/04/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA PREFEITURA. |
1001101 |
12/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas da divida. |
1001111 |
25/04/2018 |
R$ 372,47 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001112 |
25/04/2018 |
R$ 4.224,91 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contlribuiçoes devidas. |
1001113 |
25/04/2018 |
R$ 2.036,84 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001114 |
14/04/2018 |
R$ 382,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Bauru- SP conduzindo paciente para cirurgia especial. |
1001115 |
18/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do INCRA e CAR. |
1001116 |
18/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001117 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Sáude. |
1001118 |
18/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar na Delegacia de Policia em Aguas Formosas. |
1001119 |
18/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação para Municipios que assumirão prestadores (Plenagem). |
1001120 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação para Municipios que assumirão prestadores (Plenagem). |
1001121 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação para Municipios que assumirão prestadores (Plenagem). |
1001122 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação para Municipios que assumirão prestadores (Plenagem). |
1001123 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação para Municipios que assumirão prestadores (Plenagem). |
1001124 |
18/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorarios prestados para este municipio. |
1001125 |
20/04/2018 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ( PANFLETOS- COLETA SELETIVA). |
1001126 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA DAR'S.( TERMO DE COMPROMISSO TC 009/507.7). |
1001127 |
25/04/2018 |
R$ 2.263,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA DAR'S.( TERMO DE COMPROMISSO TC 009/507.7). |
1001128 |
25/04/2018 |
R$ 973,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA DOBLO 1.4 FLEX PLACA: PXO - 6953. |
1001129 |
25/04/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DVR DE 8 CANAIS PARA CÂMERA AHD INTERNO DE 500 GB. |
1001130 |
25/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZX - 3125. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1001131 |
25/04/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA VEÍCULO IVECO GRANCLASS PLACA: PZP - 9699. |
1001132 |
25/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PALIO WEEKEND FIRE 1.4 PLACA : PUF - 4599 |
1001133 |
25/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA O HOSPITAL CURA DAR'S.( TERMO DE COMPROMISSO TC 009/507.7). |
1001134 |
25/04/2018 |
R$ 3.057,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À TRANSPORTE DE MUDAS ( PROGRAMA PRESERVAÇÃO DE NASCENTES). |
1001135 |
27/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA O HOSPITAL CURA DAR'S.( TERMO DE COMPROMISSO TC 009/507.7). |
1001136 |
25/04/2018 |
R$ 1.697,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONSDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) |
1001137 |
27/04/2018 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO. |
1001138 |
24/04/2018 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
1001139 |
10/04/2018 |
R$ 4.224,91 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1001140 |
10/04/2018 |
R$ 2.036,84 |
|
| Empenho referente a atualização monetária da não aplicação financeira da contrapartida do convênio nº 593/2014. |
1001141 |
24/04/2018 |
R$ 283,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001142 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001143 |
30/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1001144 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001145 |
30/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001146 |
30/04/2018 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001147 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001148 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001149 |
30/04/2018 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001150 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001151 |
30/04/2018 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001152 |
30/04/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001153 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001154 |
30/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no SAMU. |
1001155 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001156 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001157 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001158 |
30/04/2018 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001159 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001160 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001161 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001162 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001163 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001164 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001165 |
30/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001166 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001167 |
30/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001168 |
30/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001169 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001170 |
30/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001171 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001172 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001173 |
30/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001174 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001175 |
30/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001176 |
30/04/2018 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001177 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001178 |
30/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001179 |
30/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001180 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001181 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001182 |
30/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001183 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001184 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001185 |
30/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001186 |
30/04/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001187 |
30/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001188 |
30/04/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001189 |
30/04/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001190 |
30/04/2018 |
R$ 6.522,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001191 |
30/04/2018 |
R$ 15.860,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001192 |
30/04/2018 |
R$ 10.603,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001193 |
30/04/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001194 |
30/04/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001195 |
30/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001196 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001197 |
30/04/2018 |
R$ 7.259,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001198 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001199 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001200 |
30/04/2018 |
R$ 5.414,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001201 |
30/04/2018 |
R$ 7.069,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001202 |
30/04/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001203 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001204 |
30/04/2018 |
R$ 8.744,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001205 |
30/04/2018 |
R$ 44.602,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001206 |
30/04/2018 |
R$ 6.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001207 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001208 |
30/04/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001209 |
30/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001210 |
30/04/2018 |
R$ 10.732,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001211 |
30/04/2018 |
R$ 73.437,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001212 |
30/04/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001213 |
30/04/2018 |
R$ 23.358,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001214 |
30/04/2018 |
R$ 26.174,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001215 |
30/04/2018 |
R$ 9.024,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001216 |
30/04/2018 |
R$ 5.896,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001217 |
30/04/2018 |
R$ 5.476,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001218 |
30/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001219 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001220 |
30/04/2018 |
R$ 24.932,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001221 |
30/04/2018 |
R$ 7.434,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001222 |
30/04/2018 |
R$ 92.244,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001223 |
30/04/2018 |
R$ 40.796,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001224 |
30/04/2018 |
R$ 11.810,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001225 |
30/04/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001226 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001227 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001228 |
30/04/2018 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001229 |
30/04/2018 |
R$ 7.002,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001230 |
30/04/2018 |
R$ 2.812,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001231 |
30/04/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001232 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001233 |
30/04/2018 |
R$ 7.758,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001234 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001235 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001236 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001237 |
30/04/2018 |
R$ 43.372,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001238 |
30/04/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001239 |
30/04/2018 |
R$ 26.071,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001240 |
30/04/2018 |
R$ 3.606,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001241 |
30/04/2018 |
R$ 26.131,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001242 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001243 |
30/04/2018 |
R$ 1.091,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001244 |
30/04/2018 |
R$ 878,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001245 |
30/04/2018 |
R$ 2.992,55 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001246 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001247 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
1001248 |
30/04/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001249 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001250 |
30/04/2018 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001251 |
30/04/2018 |
R$ 97,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001252 |
30/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001253 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001254 |
30/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001255 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001256 |
30/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do domicilio. |
1001257 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte participar de reunião SES. |
1001258 |
30/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Tarumirim acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1001259 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora". |
1001260 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001261 |
30/04/2018 |
R$ 11.245,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001262 |
30/04/2018 |
R$ 29.842,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001263 |
30/04/2018 |
R$ 1.659,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001264 |
30/04/2018 |
R$ 1.922,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001265 |
30/04/2018 |
R$ 25.462,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano |
1001266 |
30/04/2018 |
R$ 2.118,83 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001267 |
30/04/2018 |
R$ 6.369,65 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001268 |
30/04/2018 |
R$ 3.668,36 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001269 |
30/04/2018 |
R$ 19.863,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001270 |
30/04/2018 |
R$ 53.488,90 |
|
| Empenho referente à primeira parcela do contrato efetuado com a Fundação Estadual de Meio Ambiente para parcelamento de debito deste municipio. |
1001271 |
27/04/2018 |
R$ 3.855,84 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a esse Hospital conforme a Lei Municipal nº de |
1001272 |
20/04/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001273 |
10/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de extrato de contrato de processo licitatório. |
1001274 |
17/04/2018 |
R$ 177,18 |
|