| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE GESTANTES DO PSF RUFINO SILVA MATOS. |
1000597 |
01/03/2018 |
R$ 615,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de A.Social. |
1000598 |
01/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1000599 |
01/03/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000600 |
01/03/2018 |
R$ 425,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000601 |
01/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000602 |
01/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Marianise Santo Ferraz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000603 |
01/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000604 |
01/03/2018 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000605 |
01/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000606 |
01/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na instalçao de rede de energia para iluminação decpraças por ocasiao dos festejos natalinos. |
1000607 |
01/03/2018 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PSF MONTE PASCOAL. |
1000609 |
02/03/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETÔNICA, VEÍCULO: UNO PLACA HNH 0786. |
1000610 |
02/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Processos Licitatorios deste municipio. |
1000611 |
02/03/2018 |
R$ 686,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do extrato do Contrato nº 005/18 do PL nº 004/18. |
1000612 |
02/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1000613 |
02/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000614 |
02/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde. |
1000615 |
02/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000616 |
02/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga para participar de reunião da saude. |
1000617 |
02/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompahando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000618 |
02/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de Saúde. |
1000619 |
02/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000620 |
02/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000621 |
02/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000622 |
02/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000623 |
02/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000624 |
02/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000625 |
02/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000626 |
02/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000627 |
02/03/2018 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Michel Rodrigues Barbosa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000628 |
02/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000629 |
02/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000630 |
02/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000631 |
02/03/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA P.S.F. |
1000632 |
03/03/2018 |
R$ 989,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO (PARTIDA) VIATURA PM DRC 8841. |
1000633 |
03/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO ( CONSERTO BC, COMPUTADOR DE BORDO E REPARO CHICOTE INTERNO) AMBULÂNCIA DOBLO PLACA PXO - 6953. |
1000634 |
04/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO ( ARRFEFECIMENTO) GOL PLACA PWE- 4184. |
1000635 |
04/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA VEÍCULO DOBLO PLACA: PXP 3780. |
1000636 |
05/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À SERVIÇO ELÉTRICO ( REPARO NO CHICOTE, RASTREAMENTO COM SCANNER) ÔNIBUS PLACA PZP - 9699 .SERVIÇO ELÉTRICO (PORTA E PARTIDA) ÔNIBUS PLACA: OQQ- 9914. |
1000637 |
05/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1000638 |
05/03/2018 |
R$ 4.908,63 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1000639 |
05/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000640 |
05/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Barbara Vitoria Gonçalves de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000642 |
05/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000643 |
05/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| BROS HLF 6470, BROS HLF 6472, VOYAGE OXJ 6635, XTZ HKD 7696, XTZ HKD 7697, XTZ HKD 7698 E SANDERO ORC 9676.INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000644 |
06/03/2018 |
R$ 20.000,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saude. |
1000645 |
06/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000646 |
06/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000647 |
06/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000648 |
06/03/2018 |
R$ 335,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000649 |
06/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo para esta administração. |
1000650 |
06/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Â AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARGE DE PAREDE 50 CM COM VELOCIDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000651 |
07/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000652 |
07/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000653 |
07/03/2018 |
R$ 1.245,96 |
|
| Empenho referente o fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade.no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000654 |
07/03/2018 |
R$ 1.179,26 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do Destacamento Policial deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000655 |
07/03/2018 |
R$ 208,40 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000656 |
07/03/2018 |
R$ 840,95 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para Unidades de Saude deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000657 |
07/03/2018 |
R$ 4.862,02 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças deste municipio no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000658 |
07/03/2018 |
R$ 6.612,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS PARA O FORO DE 1ª INSTANCIA. |
1000659 |
09/03/2018 |
R$ 55.000,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita a Cidade de Almenara a serviço da Secfretaria de Educação. |
1000660 |
07/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação de documentos e reconhecimento de firmas, bem como emissão de Certidoes.' |
1000661 |
07/03/2018 |
R$ 406,76 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio da Escola D. Maricota Pinto. |
1000662 |
07/03/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do predio da Escola Dona Maricota Pinto. |
1000663 |
08/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000664 |
08/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1000665 |
09/03/2018 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000666 |
09/03/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SAÚDE. |
1000667 |
09/03/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1000668 |
09/03/2018 |
R$ 5.622,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da Homologação do PL 007/2018. |
1000669 |
09/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a emissão de A R T para execução de serviços de engenharia neste municipio |
1000670 |
09/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. |
1000671 |
09/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000672 |
09/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000673 |
09/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000674 |
09/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000675 |
09/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000676 |
09/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000677 |
09/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000678 |
09/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000679 |
09/03/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. |
1000680 |
10/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000681 |
10/03/2018 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VENTOINHA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000682 |
10/03/2018 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMAS. |
1000683 |
10/03/2018 |
R$ 212,90 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secrertaria de Saude. |
1000684 |
12/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude. |
1000685 |
12/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para treinamento no SES-GEICON. |
1000686 |
12/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem sereviço do municipio. |
1000687 |
12/03/2018 |
R$ 339,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000688 |
12/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
1000689 |
12/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
1000690 |
12/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
1000691 |
12/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO NA MATA MATO E MACACÃO CONJ. APLI. AGROTÓX. |
1000692 |
09/03/2018 |
R$ 709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDAS EM TAPETES PARA OS JARDINS DA PRAÇA PRINCESA IZABEL, ANTONIO DIAS E CAMPO SOCYTE DO PIRULITO. |
1000693 |
13/03/2018 |
R$ 7.898,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000694 |
09/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000695 |
09/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000696 |
09/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CATERPILLAR PATROL PMM 0120. |
1000697 |
14/03/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMAS. |
1000698 |
15/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PCMSO (PROGRAMA DE CONTRTOLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PPRA(PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO RISCO AMBIENTAL) |
1000699 |
15/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000700 |
15/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA DOBLÔ 1.4 FLEX PLACA: PXO 6953. |
1000701 |
15/03/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO UNO DRIVER PLACA QNJ 1580.( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA) |
1000702 |
15/03/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0- 16 V PLACA ORC -9676 .( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000703 |
15/03/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 - 8 V .( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000704 |
15/03/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE 1.0 G6 PLACA OXJ -6635 .( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA). |
1000705 |
15/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA: PVX 2347. |
1000706 |
19/03/2018 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO PARA VEÍCULO DOBLO 1.4 FLEX CARGO PLACA: PXO 6953. |
1000707 |
19/03/2018 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA VEÍCULO PRISMA 1.0 PZS PLACA 4968. |
1000708 |
19/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM - 2013. |
1000709 |
19/03/2018 |
R$ 1.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA UNO FIRE 1.0 PLACA HNH 0786. |
1000710 |
19/03/2018 |
R$ 119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO PALIO PLACA: PYE- 1216. |
1000711 |
19/03/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO ONIBUS IVECO WAY CLASS PLACA: PYO - 3647. |
1000712 |
15/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO: ONIBUS PLACA: OQQ - 9914. |
1000713 |
19/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PALIO PLACA: PYE- 1216. |
1000714 |
19/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO: ONIBUS PLACA: OQQ - 9903. |
1000715 |
19/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZX - 3125. |
1000716 |
19/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À A QUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO1.8 - 8 V PLACA PXP - 3780. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIICA). |
1000717 |
19/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO: UNO DRIVER PLACA: QNJ - 1580. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIICA). |
1000718 |
19/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO: RENAULT SANDERO 1.0- 16V PLACA: ORC- 9676. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIICA). |
1000719 |
19/03/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA GOVERNADOR JUCELINO KUBITSCHECK. |
1000720 |
19/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO: FIAT DOBLO1.8 - 8V PLACA: PXP- 3780. ( INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIICA). |
1000721 |
19/03/2018 |
R$ 1.801,58 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Educação. |
1000722 |
19/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar na Delegacia de Policia em Aguas Formosas. |
1000723 |
19/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de "Cestas Básicas" pela Comissão Estadual de Defesa Civil da Cidade de Teofilo Otoni para esta. |
1000724 |
19/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE BOLA TOPPER COURO OFICIAL PARA CAMPEONATO RURAL. |
1000725 |
19/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE PLACA DIANTEIRA PARA VEÍCULO FIAT PALIO FIRE. |
1000726 |
19/03/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR, ( BRASIL/ MINAS GERAIS). |
1000727 |
19/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000728 |
19/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Scretaria de Saúde. |
1000729 |
19/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIM. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000730 |
19/03/2018 |
R$ 1.363,25 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no predio da Prefeitura Municipal. |
1000731 |
17/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000732 |
17/03/2018 |
R$ 572,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da capacitação do "PACTO" na S R E. |
1000733 |
19/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da capacitação do "PACTO" na S R E. |
1000734 |
19/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da capacitação do "PACTO" na S R E. |
1000735 |
19/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da capacitação do "PACTO" na S R E. |
1000736 |
19/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1000737 |
20/03/2018 |
R$ 2.508,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS ( ÔNIBUS PLACA GVQ- 3353-2005 MERCEDES BENS. |
1000738 |
20/03/2018 |
R$ 7.750,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com a Fundação Estadual de Meio Ambiente. |
1000739 |
20/03/2018 |
R$ 17.809,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000740 |
13/03/2018 |
R$ 6.231,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
1000742 |
09/03/2018 |
R$ 3.130,87 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1000743 |
09/03/2018 |
R$ 1.447,94 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000744 |
14/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000745 |
16/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000746 |
16/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000747 |
16/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1000748 |
16/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000749 |
16/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Governador Valadares e Itambacuri a serviço deste municipio. |
1000750 |
16/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação no SEBRAE. |
1000751 |
19/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OS SETORES: TRIBUTOS, LICITALÇÃO, RH E CONTABILIDADE. |
1000752 |
20/03/2018 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA NO PERÍODO DE 20-03/2018 À 03-04/2018. |
1000753 |
20/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da "chamada publica" nº 01/2018 para aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar. |
1000754 |
20/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de materiais da Comissao Estadual de Defesa Civil de Belo Horizonte para este municipio. |
1000755 |
21/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À AQUIISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000756 |
21/03/2018 |
R$ 2.125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000757 |
22/03/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000758 |
22/03/2018 |
R$ 14.042,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000759 |
22/03/2018 |
R$ 12.036,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000760 |
22/03/2018 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000761 |
22/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao na GRS (febre amarela). |
1000762 |
22/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS (Vigilancia Sanitaria). |
1000763 |
22/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1000764 |
22/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Delvaany Lopes Martins) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000765 |
22/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000766 |
22/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000767 |
22/03/2018 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Neuza Goncalves Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000768 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000769 |
22/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Vitoria Gomes Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000770 |
22/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000771 |
22/03/2018 |
R$ 85,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000772 |
22/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000773 |
22/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Luzia Rodrigues Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000774 |
22/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo para esta administração. |
1000775 |
23/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorarios prestados para este municipio. |
1000776 |
22/03/2018 |
R$ 405,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000777 |
22/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Medediros Neto a serviço da Secretaria de Obras. |
1000778 |
22/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA RUA ALVORADA |
1000779 |
23/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a juros cobrados pelo atraso na quitação do parcelamento Pasep 02/2018. |
1000780 |
26/03/2018 |
R$ 369,80 |
|
| Empenho referente a juros cobrados pelo atraso na quitação do parcelamento Pasep 02/2018. |
1000781 |
26/03/2018 |
R$ 369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
1000782 |
22/03/2018 |
R$ 15.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PRAÇASE JARDINS. |
1000783 |
22/03/2018 |
R$ 16.714,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. |
1000784 |
23/03/2018 |
R$ 8.247,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - ( P. S. F.) |
1000785 |
23/03/2018 |
R$ 3.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000786 |
23/03/2018 |
R$ 31.042,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSERTO DAS BARRACAS DA FEIRA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000787 |
23/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000788 |
23/03/2018 |
R$ 1.081,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB). INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000789 |
23/03/2018 |
R$ 2.380,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E NO H DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PLACA: PMM 2013. |
1000790 |
23/03/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000791 |
27/03/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000792 |
27/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000793 |
27/03/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000794 |
27/03/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000795 |
27/03/2018 |
R$ 6.035,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000796 |
27/03/2018 |
R$ 14.782,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000797 |
27/03/2018 |
R$ 349,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000798 |
27/03/2018 |
R$ 11.537,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000799 |
27/03/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000800 |
27/03/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000801 |
27/03/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000802 |
27/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000803 |
27/03/2018 |
R$ 8.677,57 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000804 |
27/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000805 |
27/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000806 |
27/03/2018 |
R$ 5.414,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000807 |
27/03/2018 |
R$ 1.243,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000808 |
27/03/2018 |
R$ 8.258,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000809 |
27/03/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000810 |
27/03/2018 |
R$ 8.394,25 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000811 |
27/03/2018 |
R$ 43.862,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000812 |
27/03/2018 |
R$ 6.773,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000813 |
27/03/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000814 |
27/03/2018 |
R$ 10.732,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000815 |
27/03/2018 |
R$ 66.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000816 |
27/03/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000817 |
27/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000818 |
27/03/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000819 |
27/03/2018 |
R$ 23.358,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000820 |
27/03/2018 |
R$ 22.581,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000821 |
27/03/2018 |
R$ 8.524,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000822 |
27/03/2018 |
R$ 5.207,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000823 |
27/03/2018 |
R$ 5.476,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000824 |
27/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000825 |
27/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000826 |
27/03/2018 |
R$ 23.661,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000827 |
27/03/2018 |
R$ 3.937,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000828 |
27/03/2018 |
R$ 91.818,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000829 |
27/03/2018 |
R$ 41.422,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000830 |
27/03/2018 |
R$ 11.011,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000831 |
27/03/2018 |
R$ 4.561,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000832 |
27/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000833 |
27/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000834 |
27/03/2018 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000835 |
27/03/2018 |
R$ 7.002,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000836 |
27/03/2018 |
R$ 2.812,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000837 |
27/03/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000838 |
27/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000839 |
27/03/2018 |
R$ 7.758,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000840 |
27/03/2018 |
R$ 3.954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000841 |
27/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000842 |
27/03/2018 |
R$ 44.959,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000843 |
27/03/2018 |
R$ 6.574,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000844 |
27/03/2018 |
R$ 28.213,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000845 |
27/03/2018 |
R$ 3.675,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de março do corrente ano. |
1000846 |
27/03/2018 |
R$ 26.565,70 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000847 |
23/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000848 |
23/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000849 |
23/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000850 |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000851 |
23/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000852 |
23/03/2018 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000853 |
23/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000854 |
23/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000855 |
23/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000856 |
23/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000857 |
23/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000858 |
23/03/2018 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000859 |
23/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000860 |
23/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000861 |
23/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000862 |
23/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000863 |
23/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000864 |
23/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000865 |
23/03/2018 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000866 |
23/03/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000867 |
23/03/2018 |
R$ 7.809,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA E SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000868 |
27/03/2018 |
R$ 2.790,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de abastecimento para os veículos de placa: PYE7581, PYO3647, PZP9699, PZP9689 e OQQ9914. |
1000869 |
27/03/2018 |
R$ 7.816,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO M.BENS INDUSCAR PLACA: GVQ 3353. |
1000870 |
27/03/2018 |
R$ 3.047,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PLACAS: HNH - 0786, ORC - 9183, OWT - 2798, PMM - 2013 E PMM - 2014. |
1000871 |
27/03/2018 |
R$ 14.643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA . PLACA: PMM - 0120 E PMM - 0283. |
1000872 |
27/03/2018 |
R$ 10.923,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PLACA: PUF - 4599. |
1000873 |
27/03/2018 |
R$ 1.112,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PLACA: PZS - 4968. |
1000874 |
27/03/2018 |
R$ 440,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000875 |
27/03/2018 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTO E PRÁTICA ESPORTIVA. |
1000876 |
27/03/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000877 |
27/03/2018 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. PLACA: PXF - 7387. |
1000878 |
28/03/2018 |
R$ 3.043,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SAÚDE CONTR. DE DOENÇA -PFVS/PVVS. |
1000879 |
28/03/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000880 |
28/03/2018 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000881 |
28/03/2018 |
R$ 2.025,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1000882 |
28/03/2018 |
R$ 6.977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000883 |
28/03/2018 |
R$ 1.874,15 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO. |
1000885 |
28/03/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem e fornecimento de refeição para a Policia Militar. |
1000886 |
28/03/2018 |
R$ 1.188,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000887 |
28/03/2018 |
R$ 5.625,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE RESTABELECER O CANAL DE REDE GLOBO MINAS. |
1000888 |
28/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000889 |
28/03/2018 |
R$ 640,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000890 |
28/03/2018 |
R$ 793,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S. F. |
1000891 |
28/03/2018 |
R$ 1.076,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S. F. |
1000892 |
28/03/2018 |
R$ 672,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO À CARENTES. |
1000893 |
28/03/2018 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE FAMÍIA - P. S. F. (ENCONTRO DE GESTANTES). |
1000894 |
28/03/2018 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ( REUNIÃO). |
1000895 |
28/03/2018 |
R$ 116,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000897 |
27/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000898 |
27/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saude. |
1000899 |
27/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMS. |
1000900 |
27/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000901 |
27/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000902 |
27/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000903 |
27/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1000904 |
27/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço do Conselho Tutelar. |
1000905 |
27/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na colagem de pneus de veiculos da Secretaria de Saúde. |
1000906 |
27/03/2018 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pintura do predio da Escola Antonio Dias dos Santos. |
1000907 |
27/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pintura de predios escolares do municipio. |
1000908 |
27/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empeho referente a serviços prestados na publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/17. |
1000909 |
27/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empeho referente a serviços prestados na publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/18. |
1000910 |
27/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (FUNDEB 40%). |
1000920 |
29/03/2018 |
R$ 11.185,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (FUNDEB 60%) |
1000921 |
29/03/2018 |
R$ 29.604,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano.(CONV E FORTAL DE VINC). |
1000922 |
29/03/2018 |
R$ 1.939,16 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (CREAS) |
1000923 |
29/03/2018 |
R$ 1.872,51 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (ATENÇÃO BASICA) |
1000924 |
29/03/2018 |
R$ 23.848,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (VIGIL EM SAUDE) |
1000925 |
29/03/2018 |
R$ 2.001,43 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (CAPS) |
1000926 |
29/03/2018 |
R$ 5.497,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (EDUCAÇÃO 25%) |
1000927 |
29/03/2018 |
R$ 3.506,57 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (SAÚDE 15%) |
1000928 |
29/03/2018 |
R$ 19.633,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. (GERAL) |
1000929 |
29/03/2018 |
R$ 54.573,90 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000930 |
29/03/2018 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000931 |
29/03/2018 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000932 |
29/03/2018 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000933 |
29/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000934 |
29/03/2018 |
R$ 180,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhndo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000935 |
29/03/2018 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CATERPILLAR PATROL PMM 0120. |
1001002 |
29/03/2018 |
R$ 840,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001005 |
27/03/2018 |
R$ 1.551,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001006 |
27/03/2018 |
R$ 1.288,09 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001007 |
27/03/2018 |
R$ 4.352,96 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais (RESCISÃO) relativa ao mês de março do corrente ano. |
1001008 |
27/03/2018 |
R$ 833,33 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001013 |
06/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1001014 |
09/03/2018 |
R$ 4.881,23 |
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| Empenho referente a emissão de A R T para execução de serviços de engenharia neste municipio |
1001015 |
22/03/2018 |
R$ 82,94 |
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| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001016 |
07/03/2018 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa PZS-4968 no exercicio de 2017. |
1001103 |
09/03/2018 |
R$ 41,30 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa PZS-4968 no exercicio de 2018. |
1001104 |
09/03/2018 |
R$ 45,55 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001105 |
01/03/2018 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo da Saúde no exercicio de 2018. |
1001106 |
09/03/2018 |
R$ 47,48 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo da Saúde no exercicio de 2018. |
1001107 |
09/03/2018 |
R$ 45,55 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo da Saúde no exercicio de 2018. |
1001108 |
09/03/2018 |
R$ 45,55 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo da Saúde no exercicio de 2018. |
1001109 |
15/03/2018 |
R$ 45,55 |
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| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo da Saúde no exercicio de 2018. |
1001110 |
15/03/2018 |
R$ 184,80 |
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