Empenho referente ao parcelamento de débito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. |
1000313 |
01/02/2018 |
R$ 46.500,00 |
|
Empenho referente ao fornecimento de água para imoveis desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
1000314 |
01/02/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
Empenho referente ao fornecimento de agua para unidades de saude da Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
1000315 |
01/02/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
Empenho referente ao fornecimento de agua para predios escolares da Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
1000316 |
01/02/2018 |
R$ 23.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE US0 DE SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADOS PARA GESTAO PUBLICA NO CORRENTE EXERCICIO. REF.: |
1000317 |
01/02/2018 |
R$ 66.000,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000318 |
02/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde. |
1000319 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000320 |
01/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1000321 |
01/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Passos conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000322 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000323 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1000324 |
01/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000325 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões da Comissão Estadual de Defesa Civil. |
1000326 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados em reparos de mataburros localizados em estradas vicinais deste municipio. |
1000327 |
01/02/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000328 |
02/02/2018 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000329 |
02/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000330 |
02/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento do GEICOM. |
1000331 |
02/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1000332 |
02/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço deste municipio. |
1000333 |
02/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMS. |
1000334 |
02/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio relativo ao Pregao Presencial nº 01/18. |
1000335 |
02/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a "A R T" para execução de reforma da quadra polisportiva nesta Cidade. |
1000336 |
02/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA CATEERPILLAR PATROL PLACA PMM 0120. |
1000337 |
05/02/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 360 GR TN 780/3392 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINNISTRAÇÃO. |
1000338 |
05/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000339 |
05/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1000340 |
05/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1000341 |
05/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conseho Tutelar deste municipio. |
1000342 |
05/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1000343 |
05/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS na Secretaria de Assistencia Social. |
1000344 |
05/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho reerente a serviços prestados como Auxiliar na Delegacia de Policia de Aguas Formosas, conforme Convenio. |
1000345 |
05/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio relativo ao Pregao Presencial nº 002/18/. |
1000346 |
05/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a "A R T" para realização de obras neste municipio. |
1000347 |
05/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
Empenho referente a diferença apurada no recolhimento de contribuições previdenciarias devida ao INSS. |
1000348 |
05/02/2018 |
R$ 613,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE MACHACALIS. |
1000349 |
06/02/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1000350 |
06/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. |
1000351 |
06/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 03/18. |
1000352 |
06/02/2018 |
R$ 88,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . |
1000353 |
07/02/2018 |
R$ 114,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1000354 |
07/02/2018 |
R$ 6.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE BOLA TOPPER COURO OFICIAL PARA CAMPEONATO RURAL. |
1000355 |
07/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000356 |
07/02/2018 |
R$ 888,00 |
|
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo da Secretaria de Saúde (Voyage). |
1000357 |
07/02/2018 |
R$ 473,05 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000358 |
07/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1000359 |
07/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000360 |
07/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em outros domicilios. |
1000361 |
07/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa QNJ1580 no exercicio de 2017. |
1000362 |
07/02/2018 |
R$ 41,30 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa QNJ1580 no exercicio de 2018. |
1000363 |
07/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000364 |
08/02/2018 |
R$ 2.542,30 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000365 |
08/02/2018 |
R$ 551,43 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saúde do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000366 |
08/02/2018 |
R$ 1.012,91 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saude do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000367 |
08/02/2018 |
R$ 3.310,24 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000368 |
08/02/2018 |
R$ 1.189,62 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio no mes de janeiro do corrente ano. |
1000369 |
08/02/2018 |
R$ 225,47 |
|
Empenho referente a taxa para ligação provisoria de energia eletrica na Praça Aurélio Batista (Pirulito). |
1000370 |
08/02/2018 |
R$ 686,88 |
|
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta cidade no mes de janeiro do corrente ano. |
1000371 |
08/02/2018 |
R$ 7.617,46 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000372 |
08/02/2018 |
R$ 570,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000373 |
08/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000374 |
08/02/2018 |
R$ 740,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Felizburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000375 |
08/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000376 |
08/02/2018 |
R$ 560,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000377 |
08/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000378 |
08/02/2018 |
R$ 880,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000379 |
08/02/2018 |
R$ 760,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000380 |
08/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do PL nº 003/2018 no Diario Oficial da União. |
1000381 |
08/02/2018 |
R$ 392,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA HIDRÁULICA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000382 |
08/02/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, GERADOR, PALCO, ENTRE OUTROS) REFERENTE AOS DIAS 30/12/2017 E 01/01/2018, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA |
1000383 |
08/02/2018 |
R$ 19.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO GOL ESPECIAL MB PLACA PWE 4184. |
1000384 |
08/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
1000385 |
09/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP. PARA VEÍCULO FIAT DUBLO HNH 1891. |
1000386 |
08/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS PRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1000387 |
08/02/2018 |
R$ 7.311,25 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000388 |
08/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1000389 |
09/02/2018 |
R$ 1.801,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000390 |
09/02/2018 |
R$ 633,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000391 |
09/02/2018 |
R$ 619,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000392 |
09/02/2018 |
R$ 618,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000394 |
10/02/2018 |
R$ 701,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000395 |
10/02/2018 |
R$ 127,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. |
1000396 |
10/02/2018 |
R$ 36.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TROCA DE CHAPA DE CONCHA E DE RECUPERAÇÃO DE H DO BRAÇO DA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM 2014. |
1000397 |
10/02/2018 |
R$ 1.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO PLACA PMM 2014. |
1000398 |
10/02/2018 |
R$ 488,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOSPARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CASA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000399 |
10/02/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião. |
1000400 |
09/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000401 |
11/02/2018 |
R$ 378,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000402 |
11/02/2018 |
R$ 499,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000403 |
11/02/2018 |
R$ 552,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM´PEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000404 |
11/02/2018 |
R$ 674,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1000405 |
11/02/2018 |
R$ 1.548,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TIPO ABADA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS |
1000406 |
02/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000408 |
15/02/2018 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000409 |
15/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Ramos Filho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000410 |
15/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) ara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000411 |
15/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000412 |
15/02/2018 |
R$ 480,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000413 |
15/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000414 |
15/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000415 |
15/02/2018 |
R$ 380,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000416 |
15/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000417 |
15/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000418 |
15/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000419 |
15/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000420 |
15/02/2018 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000421 |
15/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do extraro do Contrato nº 03/2018. |
1000422 |
15/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ NOS FESTEJOS NO PIRULITO |
1000423 |
16/02/2018 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTTES E GLICOSÍMETOS (INSUMOS PARA DIABETES) ARP 198/2017 CONTRATO. |
1000424 |
16/02/2018 |
R$ 3.210,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1000425 |
16/02/2018 |
R$ 382,50 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000426 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000427 |
16/02/2018 |
R$ 500,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000428 |
16/02/2018 |
R$ 150,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000429 |
16/02/2018 |
R$ 400,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milena Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000430 |
16/02/2018 |
R$ 250,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião do CIB/SUS. |
1000431 |
16/02/2018 |
R$ 900,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000432 |
16/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000433 |
16/02/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000434 |
16/02/2018 |
R$ 885,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secreataria de Obras. |
1000435 |
16/02/2018 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1000436 |
16/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1000437 |
16/02/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
1000438 |
16/02/2018 |
R$ 120,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1000439 |
16/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Comissao Municipal de Defesa Civil. |
1000440 |
16/02/2018 |
R$ 900,00 |
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Empenho referente a emissão de A R T para execução de serviços de engenharia neste municipio. |
1000441 |
16/02/2018 |
R$ 82,94 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao do SIOPS. |
1000442 |
16/02/2018 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000443 |
17/02/2018 |
R$ 370,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000444 |
19/02/2018 |
R$ 900,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000445 |
19/02/2018 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitor Manoel Braga Serafim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000446 |
19/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000447 |
19/02/2018 |
R$ 250,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neves de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000448 |
19/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados n publicação do PL 007/2017. |
1000449 |
19/02/2018 |
R$ 265,77 |
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Empenho referente a serviços prestados na publicação do 1º Aditivo ao Contrato nº 02/2017. |
1000450 |
19/02/2018 |
R$ 177,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, AR CONDICIONADO E MONTAGEM DE MESAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P. S. F. ( MONTE PASCOAL, JUVÊNCIO SILVA E RUFINO SILVA MATOS. |
1000451 |
19/02/2018 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. |
1000452 |
22/02/2018 |
R$ 663,90 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sabino Matias Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000453 |
22/02/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMA DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM 2013 E PMM 2014. |
1000454 |
12/02/2018 |
R$ 3.160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E IMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000455 |
21/02/2018 |
R$ 1.590,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CRECHE VOVÓ NORA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000456 |
23/02/2018 |
R$ 127,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CRECHE VOVÓ NORA . |
1000457 |
23/02/2018 |
R$ 1.022,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE SHOW ARTÍSTICO. |
1000458 |
26/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
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Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000459 |
26/02/2018 |
R$ 300,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000460 |
23/02/2018 |
R$ 200,00 |
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Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000461 |
23/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000462 |
23/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000463 |
23/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000464 |
23/02/2018 |
R$ 350,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniõ do COGEMAS. |
1000465 |
23/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000466 |
23/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1000467 |
23/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1000468 |
23/02/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1000469 |
23/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de Obras. |
1000470 |
23/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1000471 |
23/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000472 |
23/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1000473 |
23/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Prefeitura. |
1000474 |
23/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Controle Interno deste Municipio. |
1000475 |
23/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000476 |
23/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000477 |
23/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Dienieres Batista de Souza Lima) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000478 |
23/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 008/2017. |
1000479 |
26/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000480 |
27/02/2018 |
R$ 4.314,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000481 |
27/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000482 |
27/02/2018 |
R$ 3.595,19 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000483 |
27/02/2018 |
R$ 3.678,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000484 |
27/02/2018 |
R$ 3.445,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000485 |
27/02/2018 |
R$ 2.250,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000486 |
27/02/2018 |
R$ 351,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000487 |
27/02/2018 |
R$ 2.093,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000488 |
27/02/2018 |
R$ 1.509,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000489 |
27/02/2018 |
R$ 1.463,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000490 |
27/02/2018 |
R$ 855,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000491 |
27/02/2018 |
R$ 212,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000492 |
27/02/2018 |
R$ 234,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000493 |
27/02/2018 |
R$ 136,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000494 |
27/02/2018 |
R$ 699,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000495 |
27/02/2018 |
R$ 319,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000496 |
27/02/2018 |
R$ 135,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000497 |
27/02/2018 |
R$ 631,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000498 |
27/02/2018 |
R$ 271,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. |
1000499 |
27/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000500 |
27/02/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000501 |
27/02/2018 |
R$ 1.132,79 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000502 |
27/02/2018 |
R$ 430,62 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000503 |
27/02/2018 |
R$ 27,73 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000504 |
27/02/2018 |
R$ 9,96 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000505 |
27/02/2018 |
R$ 32,57 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000506 |
27/02/2018 |
R$ 177,35 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000507 |
27/02/2018 |
R$ 59,51 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000508 |
27/02/2018 |
R$ 508,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA (MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR) IVECO CLASS PLACA: PYE 7581, IVECO WAY PLACA PYO 3647, IVECO GRAN PLACA: P |
1000509 |
28/02/2018 |
R$ 10.189,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE - P. S. F. |
1000510 |
28/02/2018 |
R$ 1.268,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000511 |
28/02/2018 |
R$ 7.668,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000512 |
28/02/2018 |
R$ 2.464,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: DOBLO PXO 6953, DOBLO PXP 3780, SAVEIRO PVX 2347, DOBLO PYE 1005 E MOTO XTZ HKD 7696. |
1000513 |
28/02/2018 |
R$ 6.561,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULO: SANDERO PLACA: ORC9676. ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE). |
1000514 |
28/02/2018 |
R$ 6.597,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA , VEÍCULOS : MOTO BROS HLF 6470 E VOYAGE OXJ 6635 ( ATENÇÃO BÁSICA). |
1000515 |
28/02/2018 |
R$ 5.582,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000516 |
28/02/2018 |
R$ 785,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA.INSCRITO: JERÔNIMO MOREIRA DA SILVA NETO. |
1000517 |
28/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PSFs: MONTE PASCOAL, JUVÊNCIO SILVA E RUFINO DA SILVA MATOS. |
1000518 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000519 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETES REALIZADOS PARA O MUNICÍPI DE MACHACALIS. |
1000520 |
28/02/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DN 600 ARYICULADO LEVE ( 1644) PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ECOLÓGICA. |
1000521 |
28/02/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000522 |
28/02/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Mêcanicos em Motocicletas: NXR BROSS Placa HFL 6472, NRR BROSS Placa HFL 6470. |
1000523 |
28/02/2018 |
R$ 2.181,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Compras e Liicitação. |
1000524 |
28/02/2018 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1000525 |
28/02/2018 |
R$ 60,00 |
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Empenho referente a serviços prestados na pintura do prédio da Escola Dona Maricota Pinto. |
1000526 |
28/02/2018 |
R$ 900,00 |
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Empenho referente a serviços prestados como "instrutor" de equipes de futsal feminino. |
1000527 |
28/02/2018 |
R$ 470,00 |
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Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributos do Municipio. |
1000528 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000529 |
28/02/2018 |
R$ 14.500,00 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000530 |
28/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Inativos do Municipio relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000531 |
28/02/2018 |
R$ 25.889,70 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas do Municipio relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000532 |
28/02/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000533 |
28/02/2018 |
R$ 5.568,97 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000534 |
28/02/2018 |
R$ 14.687,10 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000535 |
28/02/2018 |
R$ 8.784,85 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000536 |
28/02/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000537 |
28/02/2018 |
R$ 6.730,96 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000538 |
28/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000539 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000540 |
28/02/2018 |
R$ 7.259,12 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000541 |
28/02/2018 |
R$ 3.330,96 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000542 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000543 |
28/02/2018 |
R$ 5.077,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000544 |
28/02/2018 |
R$ 3.652,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000545 |
28/02/2018 |
R$ 2.274,93 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000546 |
28/02/2018 |
R$ 4.560,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000547 |
28/02/2018 |
R$ 7.790,05 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000548 |
28/02/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000549 |
28/02/2018 |
R$ 43.791,20 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000550 |
28/02/2018 |
R$ 10.604,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000551 |
28/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000552 |
28/02/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000553 |
28/02/2018 |
R$ 68.010,60 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000554 |
28/02/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000555 |
28/02/2018 |
R$ 8.877,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000556 |
28/02/2018 |
R$ 24.796,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000557 |
28/02/2018 |
R$ 24.738,80 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000558 |
28/02/2018 |
R$ 8.524,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000559 |
28/02/2018 |
R$ 1.666,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000560 |
28/02/2018 |
R$ 5.839,19 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000561 |
28/02/2018 |
R$ 1.530,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000562 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000563 |
28/02/2018 |
R$ 8.275,68 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000564 |
28/02/2018 |
R$ 2.208,15 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000565 |
28/02/2018 |
R$ 91.422,70 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000566 |
28/02/2018 |
R$ 43.103,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000567 |
28/02/2018 |
R$ 11.011,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000568 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000569 |
28/02/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000570 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. |
1000571 |
28/02/2018 |
R$ 1.818,47 |
|
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. |
1000572 |
28/02/2018 |
R$ 7.852,13 |
|
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. |
1000573 |
28/02/2018 |
R$ 2.812,64 |
|
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. |
1000574 |
28/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000575 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000576 |
28/02/2018 |
R$ 7.758,22 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000577 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000578 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000579 |
28/02/2018 |
R$ 43.009,30 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000580 |
28/02/2018 |
R$ 6.254,00 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000581 |
28/02/2018 |
R$ 28.645,90 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000582 |
28/02/2018 |
R$ 3.962,50 |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000583 |
28/02/2018 |
R$ 25.257,00 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000584 |
28/02/2018 |
R$ 10.784,30 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000585 |
28/02/2018 |
R$ 25.950,10 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (CONV.FORT.VINCULOS). |
1000586 |
28/02/2018 |
R$ 857,67 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (CREAS). |
1000587 |
28/02/2018 |
R$ 1.070,68 |
|
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (IGD). |
1000588 |
28/02/2018 |
R$ 534,15 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000589 |
28/02/2018 |
R$ 24.033,90 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000590 |
28/02/2018 |
R$ 2.008,90 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. |
1000591 |
28/02/2018 |
R$ 5.822,10 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (EDUCAÇÃO 25%). |
1000592 |
28/02/2018 |
R$ 2.601,86 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (SAÚDE 15%). |
1000593 |
28/02/2018 |
R$ 19.798,40 |
|
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (GERAL). |
1000594 |
28/02/2018 |
R$ 52.392,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000595 |
27/02/2018 |
R$ 17.490,00 |
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Empenho referente a juro cobrado pelo atraso na quitação do Consignado Caixa Economica Federal referente ao mês de Dezembro/2017. |
1000596 |
28/02/2018 |
R$ 171,76 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000608 |
09/02/2018 |
R$ 4.242,04 |
|
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
1000741 |
20/02/2018 |
R$ 5.027,77 |
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