Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente ao parcelamento de débito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. 1000313 01/02/2018 R$ 46.500,00
Empenho referente ao fornecimento de água para imoveis desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: 1000314 01/02/2018 R$ 50.000,00
Empenho referente ao fornecimento de agua para unidades de saude da Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: 1000315 01/02/2018 R$ 40.000,00
Empenho referente ao fornecimento de agua para predios escolares da Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: 1000316 01/02/2018 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE US0 DE SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADOS PARA GESTAO PUBLICA NO CORRENTE EXERCICIO. REF.: 1000317 01/02/2018 R$ 66.000,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000318 02/02/2018 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde. 1000319 01/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000320 01/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. 1000321 01/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Passos conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000322 01/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1000323 01/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. 1000324 01/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. 1000325 01/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniões da Comissão Estadual de Defesa Civil. 1000326 01/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a serviços prestados em reparos de mataburros localizados em estradas vicinais deste municipio. 1000327 01/02/2018 R$ 1.950,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000328 02/02/2018 R$ 380,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000329 02/02/2018 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000330 02/02/2018 R$ 1.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento do GEICOM. 1000331 02/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1000332 02/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço deste municipio. 1000333 02/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMS. 1000334 02/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio relativo ao Pregao Presencial nº 01/18. 1000335 02/02/2018 R$ 177,18
Empenho referente a "A R T" para execução de reforma da quadra polisportiva nesta Cidade. 1000336 02/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA CATEERPILLAR PATROL PLACA PMM 0120. 1000337 05/02/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 360 GR TN 780/3392 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINNISTRAÇÃO. 1000338 05/02/2018 R$ 90,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000339 05/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. 1000340 05/02/2018 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. 1000341 05/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conseho Tutelar deste municipio. 1000342 05/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. 1000343 05/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS na Secretaria de Assistencia Social. 1000344 05/02/2018 R$ 600,00
Empenho reerente a serviços prestados como Auxiliar na Delegacia de Policia de Aguas Formosas, conforme Convenio. 1000345 05/02/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio relativo ao Pregao Presencial nº 002/18/. 1000346 05/02/2018 R$ 177,18
Empenho referente a "A R T" para realização de obras neste municipio. 1000347 05/02/2018 R$ 82,94
Empenho referente a diferença apurada no recolhimento de contribuições previdenciarias devida ao INSS. 1000348 05/02/2018 R$ 613,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE MACHACALIS. 1000349 06/02/2018 R$ 1.920,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. 1000350 06/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço deste municipio. 1000351 06/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 03/18. 1000352 06/02/2018 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . 1000353 07/02/2018 R$ 114,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 1000354 07/02/2018 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE À AQUISIÇÃO DE BOLA TOPPER COURO OFICIAL PARA CAMPEONATO RURAL. 1000355 07/02/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 1000356 07/02/2018 R$ 888,00
Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo da Secretaria de Saúde (Voyage). 1000357 07/02/2018 R$ 473,05
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000358 07/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. 1000359 07/02/2018 R$ 150,00
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. 1000360 07/02/2018 R$ 954,00
Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em outros domicilios. 1000361 07/02/2018 R$ 3.600,00
Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa QNJ1580 no exercicio de 2017. 1000362 07/02/2018 R$ 41,30
Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao veiculo Placa QNJ1580 no exercicio de 2018. 1000363 07/02/2018 R$ 45,55
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000364 08/02/2018 R$ 2.542,30
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000365 08/02/2018 R$ 551,43
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saúde do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000366 08/02/2018 R$ 1.012,91
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para unidades de saude do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000367 08/02/2018 R$ 3.310,24
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000368 08/02/2018 R$ 1.189,62
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio no mes de janeiro do corrente ano. 1000369 08/02/2018 R$ 225,47
Empenho referente a taxa para ligação provisoria de energia eletrica na Praça Aurélio Batista (Pirulito). 1000370 08/02/2018 R$ 686,88
Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta cidade no mes de janeiro do corrente ano. 1000371 08/02/2018 R$ 7.617,46
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000372 08/02/2018 R$ 570,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000373 08/02/2018 R$ 960,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000374 08/02/2018 R$ 740,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Felizburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000375 08/02/2018 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000376 08/02/2018 R$ 560,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000377 08/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000378 08/02/2018 R$ 880,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000379 08/02/2018 R$ 760,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000380 08/02/2018 R$ 120,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do PL nº 003/2018 no Diario Oficial da União. 1000381 08/02/2018 R$ 392,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA HIDRÁULICA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000382 08/02/2018 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, GERADOR, PALCO, ENTRE OUTROS) REFERENTE AOS DIAS 30/12/2017 E 01/01/2018, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 1000383 08/02/2018 R$ 19.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO GOL ESPECIAL MB PLACA PWE 4184. 1000384 08/02/2018 R$ 400,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde. 1000385 09/02/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP. PARA VEÍCULO FIAT DUBLO HNH 1891. 1000386 08/02/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS PRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. 1000387 08/02/2018 R$ 7.311,25
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000388 08/02/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 1000389 09/02/2018 R$ 1.801,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. 1000390 09/02/2018 R$ 633,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR. 1000391 09/02/2018 R$ 619,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000392 09/02/2018 R$ 618,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000394 10/02/2018 R$ 701,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000395 10/02/2018 R$ 127,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. 1000396 10/02/2018 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TROCA DE CHAPA DE CONCHA E DE RECUPERAÇÃO DE H DO BRAÇO DA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM 2014. 1000397 10/02/2018 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO PLACA PMM 2014. 1000398 10/02/2018 R$ 488,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOSPARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CASA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1000399 10/02/2018 R$ 4.300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião. 1000400 09/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000401 11/02/2018 R$ 378,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000402 11/02/2018 R$ 499,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000403 11/02/2018 R$ 552,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM´PEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000404 11/02/2018 R$ 674,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. 1000405 11/02/2018 R$ 1.548,12
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TIPO ABADA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS 1000406 02/02/2018 R$ 1.700,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000408 15/02/2018 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000409 15/02/2018 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Ramos Filho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000410 15/02/2018 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) ara tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000411 15/02/2018 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000412 15/02/2018 R$ 480,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000413 15/02/2018 R$ 360,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000414 15/02/2018 R$ 180,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000415 15/02/2018 R$ 380,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000416 15/02/2018 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000417 15/02/2018 R$ 450,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000418 15/02/2018 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000419 15/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000420 15/02/2018 R$ 130,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. 1000421 15/02/2018 R$ 400,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do extraro do Contrato nº 03/2018. 1000422 15/02/2018 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ NOS FESTEJOS NO PIRULITO 1000423 16/02/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTTES E GLICOSÍMETOS (INSUMOS PARA DIABETES) ARP 198/2017 CONTRATO. 1000424 16/02/2018 R$ 3.210,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. 1000425 16/02/2018 R$ 382,50
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000426 16/02/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Igor Dias de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000427 16/02/2018 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000428 16/02/2018 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000429 16/02/2018 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Milena Pereira Cardoso) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000430 16/02/2018 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião do CIB/SUS. 1000431 16/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. 1000432 16/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. 1000433 16/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000434 16/02/2018 R$ 885,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secreataria de Obras. 1000435 16/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. 1000436 16/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. 1000437 16/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. 1000438 16/02/2018 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. 1000439 16/02/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Comissao Municipal de Defesa Civil. 1000440 16/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a emissão de A R T para execução de serviços de engenharia neste municipio. 1000441 16/02/2018 R$ 82,94
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reuniao do SIOPS. 1000442 16/02/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000443 17/02/2018 R$ 370,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 1000444 19/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1000445 19/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitor Manoel Braga Serafim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000446 19/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000447 19/02/2018 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neves de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000448 19/02/2018 R$ 500,00
Empenho referente a serviços prestados n publicação do PL 007/2017. 1000449 19/02/2018 R$ 265,77
Empenho referente a serviços prestados na publicação do 1º Aditivo ao Contrato nº 02/2017. 1000450 19/02/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, AR CONDICIONADO E MONTAGEM DE MESAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA P. S. F. ( MONTE PASCOAL, JUVÊNCIO SILVA E RUFINO SILVA MATOS. 1000451 19/02/2018 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P. S. F. 1000452 22/02/2018 R$ 663,90
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sabino Matias Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000453 22/02/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À REFORMA DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PLACA PMM 2013 E PMM 2014. 1000454 12/02/2018 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E IMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000455 21/02/2018 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CRECHE VOVÓ NORA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000456 23/02/2018 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CRECHE VOVÓ NORA . 1000457 23/02/2018 R$ 1.022,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE SHOW ARTÍSTICO. 1000458 26/02/2018 R$ 1.000,00
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1000459 26/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000460 23/02/2018 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rafael Sena de Paula) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000461 23/02/2018 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000462 23/02/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000463 23/02/2018 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000464 23/02/2018 R$ 350,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniõ do COGEMAS. 1000465 23/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000466 23/02/2018 R$ 350,00
Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. 1000467 23/02/2018 R$ 4.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. 1000468 23/02/2018 R$ 1.080,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. 1000469 23/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da secretaria de Obras. 1000470 23/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. 1000471 23/02/2018 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. 1000472 23/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. 1000473 23/02/2018 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta Prefeitura. 1000474 23/02/2018 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Controle Interno deste Municipio. 1000475 23/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000476 23/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000477 23/02/2018 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Dienieres Batista de Souza Lima) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1000478 23/02/2018 R$ 180,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 008/2017. 1000479 26/02/2018 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000480 27/02/2018 R$ 4.314,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000481 27/02/2018 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000482 27/02/2018 R$ 3.595,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000483 27/02/2018 R$ 3.678,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000484 27/02/2018 R$ 3.445,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000485 27/02/2018 R$ 2.250,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000486 27/02/2018 R$ 351,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000487 27/02/2018 R$ 2.093,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000488 27/02/2018 R$ 1.509,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000489 27/02/2018 R$ 1.463,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000490 27/02/2018 R$ 855,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000491 27/02/2018 R$ 212,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000492 27/02/2018 R$ 234,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000493 27/02/2018 R$ 136,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000494 27/02/2018 R$ 699,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000495 27/02/2018 R$ 319,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000496 27/02/2018 R$ 135,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000497 27/02/2018 R$ 631,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000498 27/02/2018 R$ 271,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( ATA ESTADUAL 153/ 2017. 1000499 27/02/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. 1000500 27/02/2018 R$ 7.560,00
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000501 27/02/2018 R$ 1.132,79
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000502 27/02/2018 R$ 430,62
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000503 27/02/2018 R$ 27,73
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000504 27/02/2018 R$ 9,96
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000505 27/02/2018 R$ 32,57
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000506 27/02/2018 R$ 177,35
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000507 27/02/2018 R$ 59,51
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. 1000508 27/02/2018 R$ 508,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA (MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR) IVECO CLASS PLACA: PYE 7581, IVECO WAY PLACA PYO 3647, IVECO GRAN PLACA: P 1000509 28/02/2018 R$ 10.189,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE - P. S. F. 1000510 28/02/2018 R$ 1.268,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. 1000511 28/02/2018 R$ 7.668,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CURA D'ARS. 1000512 28/02/2018 R$ 2.464,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: DOBLO PXO 6953, DOBLO PXP 3780, SAVEIRO PVX 2347, DOBLO PYE 1005 E MOTO XTZ HKD 7696. 1000513 28/02/2018 R$ 6.561,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULO: SANDERO PLACA: ORC9676. ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE). 1000514 28/02/2018 R$ 6.597,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA , VEÍCULOS : MOTO BROS HLF 6470 E VOYAGE OXJ 6635 ( ATENÇÃO BÁSICA). 1000515 28/02/2018 R$ 5.582,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000516 28/02/2018 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA.INSCRITO: JERÔNIMO MOREIRA DA SILVA NETO. 1000517 28/02/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PSFs: MONTE PASCOAL, JUVÊNCIO SILVA E RUFINO DA SILVA MATOS. 1000518 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000519 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FRETES REALIZADOS PARA O MUNICÍPI DE MACHACALIS. 1000520 28/02/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DN 600 ARYICULADO LEVE ( 1644) PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ECOLÓGICA. 1000521 28/02/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. 1000522 28/02/2018 R$ 7.560,00
Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Mêcanicos em Motocicletas: NXR BROSS Placa HFL 6472, NRR BROSS Placa HFL 6470. 1000523 28/02/2018 R$ 2.181,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço do Setor de Compras e Liicitação. 1000524 28/02/2018 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1000525 28/02/2018 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na pintura do prédio da Escola Dona Maricota Pinto. 1000526 28/02/2018 R$ 900,00
Empenho referente a serviços prestados como "instrutor" de equipes de futsal feminino. 1000527 28/02/2018 R$ 470,00
Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributos do Municipio. 1000528 28/02/2018 R$ 954,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000529 28/02/2018 R$ 14.500,00
Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000530 28/02/2018 R$ 6.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Inativos do Municipio relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000531 28/02/2018 R$ 25.889,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas do Municipio relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000532 28/02/2018 R$ 2.074,64
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000533 28/02/2018 R$ 5.568,97
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000534 28/02/2018 R$ 14.687,10
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000535 28/02/2018 R$ 8.784,85
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000536 28/02/2018 R$ 3.003,76
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000537 28/02/2018 R$ 6.730,96
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000538 28/02/2018 R$ 1.700,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000539 28/02/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000540 28/02/2018 R$ 7.259,12
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000541 28/02/2018 R$ 3.330,96
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000542 28/02/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000543 28/02/2018 R$ 5.077,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000544 28/02/2018 R$ 3.652,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000545 28/02/2018 R$ 2.274,93
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000546 28/02/2018 R$ 4.560,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000547 28/02/2018 R$ 7.790,05
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000548 28/02/2018 R$ 9.200,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000549 28/02/2018 R$ 43.791,20
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000550 28/02/2018 R$ 10.604,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000551 28/02/2018 R$ 2.400,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000552 28/02/2018 R$ 9.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000553 28/02/2018 R$ 68.010,60
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000554 28/02/2018 R$ 1.908,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000555 28/02/2018 R$ 8.877,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000556 28/02/2018 R$ 24.796,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000557 28/02/2018 R$ 24.738,80
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000558 28/02/2018 R$ 8.524,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000559 28/02/2018 R$ 1.666,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000560 28/02/2018 R$ 5.839,19
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000561 28/02/2018 R$ 1.530,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000562 28/02/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000563 28/02/2018 R$ 8.275,68
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000564 28/02/2018 R$ 2.208,15
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000565 28/02/2018 R$ 91.422,70
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000566 28/02/2018 R$ 43.103,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000567 28/02/2018 R$ 11.011,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000568 28/02/2018 R$ 3.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000569 28/02/2018 R$ 4.211,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000570 28/02/2018 R$ 954,00
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. 1000571 28/02/2018 R$ 1.818,47
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. 1000572 28/02/2018 R$ 7.852,13
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. 1000573 28/02/2018 R$ 2.812,64
Ordem de Pagamento referente ao repasse do duodécimo da Camara de Vereadores relativo ao mes de março do corrente ano. 1000574 28/02/2018 R$ 1.049,40
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000575 28/02/2018 R$ 2.000,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000576 28/02/2018 R$ 7.758,22
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000577 28/02/2018 R$ 954,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000578 28/02/2018 R$ 954,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000579 28/02/2018 R$ 43.009,30
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000580 28/02/2018 R$ 6.254,00
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000581 28/02/2018 R$ 28.645,90
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000582 28/02/2018 R$ 3.962,50
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000583 28/02/2018 R$ 25.257,00
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000584 28/02/2018 R$ 10.784,30
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000585 28/02/2018 R$ 25.950,10
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (CONV.FORT.VINCULOS). 1000586 28/02/2018 R$ 857,67
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (CREAS). 1000587 28/02/2018 R$ 1.070,68
Ordem de Pagamento referente a descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano (IGD). 1000588 28/02/2018 R$ 534,15
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000589 28/02/2018 R$ 24.033,90
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000590 28/02/2018 R$ 2.008,90
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano. 1000591 28/02/2018 R$ 5.822,10
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (EDUCAÇÃO 25%). 1000592 28/02/2018 R$ 2.601,86
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (SAÚDE 15%). 1000593 28/02/2018 R$ 19.798,40
Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de fevereiro do corrente ano (GERAL). 1000594 28/02/2018 R$ 52.392,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. 1000595 27/02/2018 R$ 17.490,00
Empenho referente a juro cobrado pelo atraso na quitação do Consignado Caixa Economica Federal referente ao mês de Dezembro/2017. 1000596 28/02/2018 R$ 171,76
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. 1000608 09/02/2018 R$ 4.242,04
Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. 1000741 20/02/2018 R$ 5.027,77