| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM À ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 3.361,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS) REFERENTE AOS DIAS 30/12/2017 E 01/01/2018. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 785,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transpsortar vacina e soro para este municipio. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao exercicio anterior. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 4.825,51 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Emanoel Braga Serafim) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000015 |
03/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAS. |
1000016 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 V E-TORQ PLACA: PYE 1005. |
1000017 |
03/01/2018 |
R$ 1.086,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO SAVEIRO PVX PACA: 2347. |
1000018 |
03/01/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 16 V E-TORQ PLACA: PYE 1005. |
1000019 |
03/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB MOTOR PMM 2013. |
1000020 |
03/01/2018 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB MOTOR PMM 2014. |
1000021 |
03/01/2018 |
R$ 560,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA PALIO PLACA: PYE 1216. |
1000022 |
03/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UNO FIRE VIVACE PLACA: ORC 8841. |
1000023 |
03/01/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade nos feriados de final de ano. |
1000024 |
03/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000025 |
03/01/2018 |
R$ 44.890,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000026 |
03/01/2018 |
R$ 18.678,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000027 |
03/01/2018 |
R$ 13.261,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1000028 |
03/01/2018 |
R$ 26.786,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1000029 |
03/01/2018 |
R$ 1.595,16 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1000030 |
03/01/2018 |
R$ 1.289,34 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do corrente ano. |
1000031 |
03/01/2018 |
R$ 271,44 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000032 |
03/01/2018 |
R$ 2.117,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000033 |
03/01/2018 |
R$ 5.254,54 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000034 |
03/01/2018 |
R$ 6.211,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LÃMINAS PARA CATERPILLAR PATROL 2014 PLACA: PMM 0120. |
1000035 |
04/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000037 |
04/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração municipal. |
1000038 |
04/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo da Secretaria de Saúde (Voyage). |
1000039 |
04/01/2018 |
R$ 473,05 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo da Secretaria de Saúde (Voyage). |
1000040 |
04/01/2018 |
R$ 473,05 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para o prédio sede da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000041 |
04/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente ao forneimento de internet para o imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura (EMATER/IEF). REF.: |
1000042 |
04/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente ao foorneimento de internet para o imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. REF. |
1000043 |
04/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente ao foorneimento de internet para o imovel onde funciona a Junta do Serviço Militar. REF. |
1000044 |
04/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente ao foorneimento de internet para o imovel onde funciona o Destacamento Policial deste Municipio. REF. |
1000045 |
04/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente ao foorneimento de internet para o imovel onde funciona a Secretaria de Saúde. REF. |
1000046 |
04/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente ao foorneimento de internet para o imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. REF. |
1000047 |
04/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para unidades do PSF deste municipio. REF.: |
1000048 |
04/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para o imovel onde funciona o CAPS deste municipio. REF.: |
1000049 |
04/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa TED Eletronico. |
1000050 |
04/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa TED Eletronico. |
1000051 |
04/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa TED Eletronico. |
1000052 |
04/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1000053 |
04/01/2018 |
R$ 115.000,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. |
1000054 |
04/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER nesta Cidade, conforme convenio. |
1000055 |
04/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municipios do Vale do Mucuri, com sede na cidade de Teófilo Otoni. REF.: |
1000056 |
04/01/2018 |
R$ 65.000,00 |
|
| Empenho referente a liberação de site para a Prefeitura Municipal. REF.: |
1000057 |
04/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento dessa Entidade com sede em Brasilia. |
1000058 |
04/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e fucionamento dessa Entidade com sede na Cidade de Belo Horizonte. |
1000059 |
04/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013 E CATERPILLAR PATROL PMM 0120. |
1000060 |
04/01/2018 |
R$ 1.170,44 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000061 |
05/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000062 |
05/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000063 |
08/01/2018 |
R$ 353,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPTAL CURA D'ARS. |
1000064 |
08/01/2018 |
R$ 513,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1000065 |
08/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| RESTABELECER O CANAL DE TV 13 E 11 NA TORRE DE MACHACALIS. |
1000066 |
08/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BALÃO IMPERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. |
1000067 |
08/01/2018 |
R$ 231,40 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000068 |
04/01/2018 |
R$ 85,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000069 |
04/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000070 |
09/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1000071 |
09/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOCK PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000072 |
09/01/2018 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL. |
1000073 |
09/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000074 |
10/01/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000075 |
10/01/2018 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - P.S.F. |
1000076 |
10/01/2018 |
R$ 15.982,30 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000077 |
10/01/2018 |
R$ 4.218,08 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000078 |
11/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellington de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000079 |
11/01/2018 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de dezembro do exercício anterior. |
1000080 |
11/01/2018 |
R$ 21.284,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000081 |
10/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ÔNIBUS OQQ PLACA 9903. |
1000082 |
11/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000083 |
11/01/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato de Homologação e Contrato do PL 082/17 e da Carta Convite nº 006/17. |
1000084 |
12/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Termos Aditivos realizados no corrente exercicio. |
1000085 |
12/01/2018 |
R$ 442,95 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do patio do cemiterio desta Cidade. |
1000086 |
12/01/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE: 1º ETAPA SAÚDE MENTAL. |
1000087 |
12/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. |
1000088 |
12/01/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000089 |
12/01/2018 |
R$ 4.845,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião/treinamento no COSEMS. |
1000090 |
12/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000091 |
12/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000092 |
12/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000093 |
12/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000094 |
12/01/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000095 |
12/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000096 |
12/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000097 |
12/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE DE ESGOTO. |
1000098 |
15/01/2018 |
R$ 8.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE DE ESGOTO. |
1000099 |
15/01/2018 |
R$ 7.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO REFERENETE À ANIVERSÁRIO DA CIDADE - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. |
1000100 |
15/01/2018 |
R$ 443,25 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS. |
1000101 |
15/01/2018 |
R$ 2.868,26 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1000102 |
15/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000103 |
15/01/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000104 |
15/01/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO EXECUTADO EM MÁQUINA DE PREENCHER CHEQUE. |
1000105 |
15/01/2018 |
R$ 235,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma de prédio publico municipal. |
1000106 |
15/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na recuperação de bueiras em estradas vicinais do municipio, |
1000107 |
15/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000108 |
15/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000109 |
15/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000110 |
15/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS: PZP PLACA 9689, OQQ 9914, OQQ 9903, PVE 7581 E M. BENS INDUSCAR GVQ 3353. |
1000111 |
15/01/2018 |
R$ 2.759,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: PATROL PMM 0120, RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013 E RETRO ESCAVADEIRA PMM 2014. |
1000112 |
15/01/2018 |
R$ 4.432,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: M. BENS ATRON OWT 2798 E M. BENS ORC 9183. |
1000113 |
15/01/2018 |
R$ 15.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULO: PRISMA PLACA PZP 4968. |
1000114 |
15/01/2018 |
R$ 502,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção e Configuração de Equipamentos de Informática em computadores, impressoras e Rede Local de Internet. |
1000115 |
16/01/2018 |
R$ 23.280,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000116 |
16/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000117 |
16/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio municipal. |
1000118 |
16/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na medição de imoveis desta Cidade para o Setor de Tributos do municipio. |
1000119 |
16/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de processos licitatorios desta Prefeitura Municipal. |
1000120 |
16/01/2018 |
R$ 620,13 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000121 |
16/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura Municipal. |
1000122 |
16/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE MUNICIPIO,NO CORRENTE EXERCICIO. REF.: |
1000123 |
16/01/2018 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS. |
1000124 |
17/01/2018 |
R$ 1.381,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE BOMBA MOTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO ESPORTE E LAZER. |
1000125 |
17/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo em viagens diversas para esta Prefeitura. |
1000126 |
17/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000127 |
17/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1000128 |
17/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta Prefeitura. |
1000129 |
17/01/2018 |
R$ 226,45 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração municipal. |
1000130 |
17/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000131 |
18/01/2018 |
R$ 465,11 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Rio Agua Branca, no trecho localizado no perimetro urbano deste municipio, |
1000132 |
18/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de instalações eletricas de predios escolares do municipio. |
1000133 |
18/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo para esta Prefeitura. |
1000134 |
18/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do 1º Aditivo ao Contrato nº 016/17. |
1000135 |
18/01/2018 |
R$ 88,59 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000136 |
18/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração municipal. |
1000137 |
18/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cleldson Neves de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000138 |
18/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de mataburros em estradas vicinais do municipio. |
1000139 |
18/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na escolinha de futsal feminino deste municipio. |
1000140 |
18/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na vigilancia da Praça da Matriz ornamentada para as festas de final de ano. |
1000141 |
18/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000142 |
19/01/2018 |
R$ 15.644,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. VEÍCULOS: FIAT PALIO PYE PLACA 1216, VOYAGE PXF PLACA 7387 E GOL SPECIAL PWE PLACA 4184. |
1000143 |
19/01/2018 |
R$ 3.972,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000144 |
19/01/2018 |
R$ 4.495,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000145 |
19/01/2018 |
R$ 4.243,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000146 |
19/01/2018 |
R$ 8.018,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saude. |
1000147 |
19/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000148 |
19/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000149 |
19/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião no GEICOM. |
1000150 |
19/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000151 |
19/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000152 |
19/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000153 |
19/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucelia Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000154 |
19/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imovel locado para essa Prefeitura Municipal. |
1000155 |
19/01/2018 |
R$ 188,67 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000156 |
19/01/2018 |
R$ 8.281,75 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contlribuiçoes devidas. |
1000157 |
19/01/2018 |
R$ 3.992,64 |
|
| Empenho referente a serviços de engenharia prestados para a Secretaria de Obras deste municipio. |
1000158 |
22/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato |
1000159 |
22/01/2018 |
R$ 812,96 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000160 |
22/01/2018 |
R$ 444,85 |
|
| empenho ,,,,,, |
1000161 |
22/01/2018 |
R$ 364,52 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelas da divida. |
1000162 |
22/01/2018 |
R$ 364,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1000163 |
23/01/2018 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OS SETORES: TRIBUTOS, LICITALÇÃO, RH E CONTABILIDADE. |
1000164 |
23/01/2018 |
R$ 2.285,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000165 |
23/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000166 |
22/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000167 |
23/01/2018 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellinton de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000168 |
23/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000169 |
24/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000170 |
24/01/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA (ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE) VEICULOS FIAT DOBLO PLACA PYE-1005, FIAT DOBLO PLACA PXP 3 |
1000171 |
25/01/2018 |
R$ 3.415,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADOR DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA (ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE). |
1000172 |
25/01/2018 |
R$ 1.773,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1000173 |
25/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1000174 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1000175 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza e vigilancia do "Centro Festivo" durante os festejos do Padroeiro desta Cidade. |
1000176 |
26/01/2018 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013. |
1000177 |
26/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000178 |
26/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000179 |
29/01/2018 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000180 |
26/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000181 |
26/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000182 |
26/01/2018 |
R$ 990,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000183 |
29/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saude com sede na Cidade de Aguas Formosas. |
1000184 |
26/01/2018 |
R$ 46.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio, conforme o Convenio firmado com esse Consórcio. |
1000185 |
26/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1000186 |
29/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1000187 |
29/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000188 |
29/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, conforme convenio firmado com este municipio. |
1000189 |
30/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu caminhao na remoção de entulhos de ruas e praças desta cidade. |
1000190 |
30/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na extração de pedra para manutenção do calçamento em ruas desta cidade. |
1000191 |
30/01/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governado Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000192 |
30/01/2018 |
R$ 1.220,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000193 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000194 |
30/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000195 |
30/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000196 |
30/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1000197 |
30/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde e para reunião na GRS. |
1000198 |
30/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1000199 |
30/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000200 |
30/01/2018 |
R$ 940,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000201 |
30/01/2018 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000202 |
30/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000203 |
30/01/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1000204 |
30/01/2018 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma de predio escolar da rede municipal de ensino. |
1000205 |
30/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributação . |
1000206 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000207 |
30/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a viagens feitas com seu veiculo às cidades de Belo Horizonte e Gov. Valadares para a Prefeitura Municipal. |
1000208 |
30/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CONFECÇÃO DE VASSOURAS). |
1000209 |
31/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na elaboração e implantação da coleta seletiva de lixo neste municipio. |
1000210 |
31/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO. |
1000211 |
31/01/2018 |
R$ 5.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSELHO TUTELAR E JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1000212 |
31/01/2018 |
R$ 11.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAPS. |
1000213 |
31/01/2018 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (LABORATÓRIO PÚBLICO DE ENDEMIAS). |
1000214 |
31/01/2018 |
R$ 5.244,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EMATER E IEF. |
1000215 |
31/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) OFICINAS. |
1000216 |
31/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se Empenha Refere-se à Locação de Imóvel Residencial para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). |
1000217 |
31/01/2018 |
R$ 22.800,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1320, da Escola Dona Maricota Pinto. REF.: |
1000218 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone (33)180-5815, da Secretaria de Assistencia Social. REF.: |
1000219 |
31/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1423, da Escola Alaide Dias. REF.: |
1000220 |
31/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316, da sede da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000221 |
31/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421, da sede da Secretaria de Educação. REF.: |
1000222 |
31/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1750, da Secretaria de Saude. REF.: |
1000223 |
31/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000224 |
31/01/2018 |
R$ 25.889,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000225 |
31/01/2018 |
R$ 5.568,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000226 |
31/01/2018 |
R$ 16.086,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000227 |
31/01/2018 |
R$ 8.784,95 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000228 |
31/01/2018 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000229 |
31/01/2018 |
R$ 508,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000230 |
31/01/2018 |
R$ 6.530,96 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000231 |
31/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000232 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000233 |
31/01/2018 |
R$ 6.257,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000234 |
31/01/2018 |
R$ 4.330,96 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000235 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000236 |
31/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000237 |
31/01/2018 |
R$ 3.278,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000238 |
31/01/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000239 |
31/01/2018 |
R$ 107,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000240 |
31/01/2018 |
R$ 5.982,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000241 |
31/01/2018 |
R$ 44.209,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000242 |
31/01/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000243 |
31/01/2018 |
R$ 23.753,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000244 |
31/01/2018 |
R$ 33,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000245 |
31/01/2018 |
R$ 1.840,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000246 |
31/01/2018 |
R$ 4.066,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000247 |
31/01/2018 |
R$ 45.192,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000248 |
31/01/2018 |
R$ 704,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000249 |
31/01/2018 |
R$ 6.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000250 |
31/01/2018 |
R$ 1.462,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000251 |
31/01/2018 |
R$ 7.394,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000252 |
31/01/2018 |
R$ 95,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000253 |
31/01/2018 |
R$ 22.108,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000254 |
31/01/2018 |
R$ 8.625,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000255 |
31/01/2018 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000256 |
31/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000257 |
02/01/2018 |
R$ 2.074,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000258 |
31/01/2018 |
R$ 6.303,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000259 |
31/01/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000260 |
31/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000261 |
31/01/2018 |
R$ 115.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000262 |
31/01/2018 |
R$ 53.870,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000263 |
31/01/2018 |
R$ 14.152,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000264 |
31/01/2018 |
R$ 4.211,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000265 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000266 |
31/01/2018 |
R$ 8.306,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000267 |
31/01/2018 |
R$ 9.152,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000268 |
31/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000269 |
31/01/2018 |
R$ 31,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000270 |
31/01/2018 |
R$ 42.958,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000271 |
31/01/2018 |
R$ 6.254,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000272 |
31/01/2018 |
R$ 29.585,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000273 |
31/01/2018 |
R$ 27.865,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000274 |
31/01/2018 |
R$ 5.414,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000275 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000276 |
31/01/2018 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000277 |
31/01/2018 |
R$ 2.717,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000278 |
31/01/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000279 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000280 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000281 |
31/01/2018 |
R$ 3.702,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro na reforma do predio da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1000282 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do predio da Escola Municipal Dona Maricota Pinto. |
1000283 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro e pintor na ornamentação da Praça da Matriz para os festejos de final de ano e do dia do Padroeiro deste municipio. |
1000284 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no Conselho Tutelar deste municipio. |
1000285 |
31/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo para esta administração municipal. |
1000286 |
31/01/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000287 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000288 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000289 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000290 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000291 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000292 |
31/01/2018 |
R$ 31.015,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000293 |
31/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano. |
1000294 |
31/01/2018 |
R$ 12.852,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS). |
1000295 |
31/01/2018 |
R$ 769,67 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CREAS). |
1000296 |
31/01/2018 |
R$ 892,24 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (IGD). |
1000297 |
31/01/2018 |
R$ 281,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (ATENÇÃO BASICA). |
1000298 |
31/01/2018 |
R$ 16.109,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (SAÚDE BUCAL). |
1000299 |
31/01/2018 |
R$ 2.025,29 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (CAPS). |
1000300 |
31/01/2018 |
R$ 5.213,35 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (GERAL). |
1000301 |
31/01/2018 |
R$ 54.104,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (EDUCAÇÃO 25%). |
1000302 |
31/01/2018 |
R$ 2.712,71 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de janeiro do corrente ano (SAUDE 15%). |
1000303 |
31/01/2018 |
R$ 19.266,10 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1311 (Associação de Mães). REF.: |
1000304 |
31/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado para funcionamento do CAPS. REF.: |
1000305 |
31/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis locados pelo municipio. REF.: |
1000306 |
31/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondencias expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercicio, conforme contrato. |
1000307 |
31/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado por esta Prefeitura Municipal. |
1000308 |
31/01/2018 |
R$ 141,96 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para imovel locado para funcionamento do CAPS. REF.: |
1000309 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imoveis locados pela Prefeitura Municipal. REF.: |
1000310 |
31/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se Emepnha Refere-se á Prestação de Serviços de Hospedagem e Refeições para pacientes em tratamento saúde em Belo Horizonte. |
1000311 |
31/01/2018 |
R$ 729,30 |
|
| Empenho referente ao forneciento de agua, no corrente exercicio, para o Destacamento Policial deste mnicipio. REF.: |
1000312 |
31/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PARA EXERCÍCIO DE 2018 |
1000407 |
12/01/2018 |
R$ 6.590,00 |
|