| VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003262 |
01/12/2017 |
R$ 10.436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003373 |
01/12/2017 |
R$ 4.390,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valadares e Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003374 |
01/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003375 |
01/12/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003376 |
01/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003377 |
01/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003378 |
01/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003379 |
01/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003380 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003381 |
01/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003382 |
02/12/2017 |
R$ 6.312,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003384 |
02/12/2017 |
R$ 5.539,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003385 |
02/12/2017 |
R$ 5.586,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003386 |
02/12/2017 |
R$ 4.842,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003387 |
04/12/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003388 |
04/12/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003389 |
04/12/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003390 |
04/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003391 |
04/12/2017 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003392 |
04/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003393 |
05/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003394 |
05/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003395 |
05/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003396 |
05/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1003397 |
01/12/2017 |
R$ 1.490,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FLUIDOS E FILTROS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. |
1003398 |
04/12/2017 |
R$ 797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. |
1003399 |
04/12/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA E FILTRO PARA RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013, RETRO ESCAVADEIRA PMM 2014, FIAT UNO HNH 0786 E M. BENS ATRON. OWT 2798. |
1003400 |
04/12/2017 |
R$ 1.690,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA HNH 0786. |
1003401 |
04/12/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO PLACA HNH 0786. |
1003402 |
04/12/2017 |
R$ 2.163,81 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de aviso de retificação do PL nº 02/17. |
1003403 |
05/12/2017 |
R$ 88,59 |
|
| Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Tecnica para execução de obras de pavimentação das Ruas Salvador e Belo Horizonte, nesta Cidade. |
1003404 |
05/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003405 |
06/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003406 |
06/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003408 |
06/12/2017 |
R$ 1.801,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003409 |
06/12/2017 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS OQQ 9914, OQQ 9903, PYE 7581, PYO 3647, M BENS GVQ 3353 DO PROGRAMA DE TRANPORTE ESOLAR. |
1003410 |
06/12/2017 |
R$ 1.336,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Serraheria, Confecção e Montagem de Grade de Proteção (Guarda Corpo) em tudo 1 1/2 galvanizado nas dimensões 290x1mt. |
1003411 |
06/12/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003412 |
08/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003413 |
08/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003414 |
08/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1003415 |
08/12/2017 |
R$ 4.195,77 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003416 |
08/12/2017 |
R$ 8.018,25 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para o Destacamento Policial do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003417 |
08/12/2017 |
R$ 216,85 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003418 |
08/12/2017 |
R$ 2.418,27 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para campos de futebol e quadras de ersportes do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003419 |
08/12/2017 |
R$ 1.678,64 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para prédios da Secreetaria de Saude do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003420 |
08/12/2017 |
R$ 3.889,40 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energial eletrica para predios escolares do municipio no mes de novembro do corrente ano. |
1003421 |
08/12/2017 |
R$ 1.442,31 |
|
| Empenho relativo a serviços prestados na lavratura de escritura públia de doação de um onibus. |
1003422 |
08/12/2017 |
R$ 1.712,16 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço do municipio. |
1003423 |
11/12/2017 |
R$ 722,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1003424 |
11/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de encontro com o Governador do Estado. |
1003425 |
11/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte participar de reunião do COSEMS. |
1003426 |
11/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Valdineia Lopes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003427 |
11/12/2017 |
R$ 276,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003428 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003429 |
11/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003430 |
11/12/2017 |
R$ 18.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003431 |
11/12/2017 |
R$ 8.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003432 |
11/12/2017 |
R$ 12.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003433 |
11/12/2017 |
R$ 2.268,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003434 |
11/12/2017 |
R$ 5.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PSF. |
1003435 |
11/12/2017 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS. |
1003436 |
11/12/2017 |
R$ 1.328,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE À AQUISIÇÃO DE CANECAS ACRÍLICAS PERSONALIZADAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
1003437 |
11/12/2017 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003438 |
11/12/2017 |
R$ 17.014,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. |
1003439 |
11/12/2017 |
R$ 4.451,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. |
1003440 |
11/12/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE `A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA OWT - 2798 E TRATOR PMM 0283. |
1003441 |
11/12/2017 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE`A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 GV PLACA PWE - 4184 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003442 |
11/12/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA SAÚDE DA FAMILIA. |
1003443 |
11/12/2017 |
R$ 2.162,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro em pequenos reparos de predios escolares do municipio. |
1003444 |
11/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003445 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003446 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003447 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003448 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na medição de imoveis da sede deste municipio. |
1003449 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMS. |
1003450 |
12/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
1003451 |
12/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EM PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
1003453 |
12/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni paara transporte de vacinas para este municipio. |
1003454 |
14/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003455 |
14/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003456 |
14/12/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renam Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003457 |
14/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003458 |
14/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003459 |
14/12/2017 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TELHA PRECONVC EM PVC PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ. |
1003460 |
12/12/2017 |
R$ 225,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003461 |
15/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Berlo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003462 |
15/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administraçao municipal. |
1003463 |
15/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003464 |
14/12/2017 |
R$ 944,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003465 |
15/12/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003466 |
15/12/2017 |
R$ 434,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003467 |
15/12/2017 |
R$ 1.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003468 |
15/12/2017 |
R$ 2.547,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003469 |
15/12/2017 |
R$ 2.309,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003470 |
15/12/2017 |
R$ 2.122,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1003471 |
15/12/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1003472 |
15/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1003473 |
15/12/2017 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FECHAMENNTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003474 |
15/12/2017 |
R$ 4.808,46 |
|
| VALOOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003475 |
15/12/2017 |
R$ 191,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003476 |
15/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTEENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003477 |
15/12/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FECHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003478 |
18/12/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003479 |
18/12/2017 |
R$ 1.000,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1003480 |
18/12/2017 |
R$ 619,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PSF JUVÊNCIO SILVA E MONTE PASCOAL. |
1003481 |
18/12/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA VEÍCULO PYO 3647. |
1003482 |
18/12/2017 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS I. |
1003483 |
18/12/2017 |
R$ 1.357,96 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1003484 |
19/12/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta administração. |
1003485 |
19/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003486 |
19/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta administração. |
1003487 |
19/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003488 |
19/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas. |
1003489 |
19/12/2017 |
R$ 361,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuiçoes previdenciarias. |
1003491 |
19/12/2017 |
R$ 3.672,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003492 |
19/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1003494 |
20/12/2017 |
R$ 3.176,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0 (SETEMBRO/17). |
1003495 |
21/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0 (OUTUBRO/17). |
1003496 |
21/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0 (SNOVEMBRO/17). |
1003497 |
21/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0 (DEZEMBRO/17). |
1003498 |
21/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO VOVÓ NORA. |
1003499 |
20/12/2017 |
R$ 1.575,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SAVEIRO PVX 2347. |
1003500 |
21/12/2017 |
R$ 3.490,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003501 |
21/12/2017 |
R$ 5.721,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA ASSIST. SOCIAL). |
1003502 |
21/12/2017 |
R$ 3.625,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS: GVQ PLACA 3353, PZP PLACA 9699. |
1003503 |
22/12/2017 |
R$ 6.981,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS: PYO PLACA 3647, QMT PLACA 2881 E PZP PLACA 9699. |
1003504 |
21/12/2017 |
R$ 15.380,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003505 |
21/12/2017 |
R$ 1.643,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003506 |
21/12/2017 |
R$ 1.038,68 |
|
| Empenho referente a serviço prestado na poda de árvores em ruas deste Municipio. |
1003507 |
18/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviço prestado na entrega de guias do IPTU deste Municipio. |
1003508 |
20/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviço prestado na Delegacia de Policia Civil, conforme convênio com a Prefeitura Municipal de Machacalis. REF: NOVEMBRO/2017. |
1003509 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de praças publiocas deste Municipio. REF: NOVEMBRO/2017. |
1003510 |
21/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a serviço prestado na limpeza de vias publicas e logradouro deste municipio. REF: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1003511 |
21/12/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como arbitro no campeonato municipal de futebol de campo neste ano. |
1003512 |
21/12/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião. |
1003513 |
21/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para participar de reunião. |
1003514 |
21/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003515 |
21/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003516 |
21/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003517 |
21/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003518 |
21/12/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003519 |
21/12/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003520 |
21/12/2017 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003521 |
21/12/2017 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Nanuque conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003522 |
21/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003523 |
21/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003524 |
21/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003525 |
21/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003526 |
21/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003527 |
21/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003528 |
21/12/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003529 |
21/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003530 |
21/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Admnistração. |
1003531 |
21/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1003532 |
21/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1003533 |
21/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1003534 |
21/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de vias publicas e logradouro deste Municipio. |
1003535 |
13/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salário relativo ao corrente exercicio. |
1003536 |
21/12/2017 |
R$ 14.261,20 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003537 |
21/12/2017 |
R$ 4.053,89 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003538 |
21/12/2017 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003539 |
21/12/2017 |
R$ 24.681,20 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003540 |
21/12/2017 |
R$ 2.057,64 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003541 |
21/12/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003542 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003543 |
21/12/2017 |
R$ 7.008,80 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003544 |
21/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003545 |
21/12/2017 |
R$ 40.093,40 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003546 |
21/12/2017 |
R$ 21.718,50 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003547 |
21/12/2017 |
R$ 5.001,55 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003548 |
21/12/2017 |
R$ 84.252,40 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003549 |
21/12/2017 |
R$ 41.007,30 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003550 |
21/12/2017 |
R$ 10.226,30 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003551 |
21/12/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003552 |
21/12/2017 |
R$ 6.813,08 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003553 |
21/12/2017 |
R$ 7.634,93 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003554 |
21/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003555 |
21/12/2017 |
R$ 2.693,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003556 |
18/12/2017 |
R$ 2.121,54 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003557 |
21/12/2017 |
R$ 39.274,10 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003558 |
21/12/2017 |
R$ 26.764,40 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003559 |
21/12/2017 |
R$ 3.348,40 |
|
| Empenho referente ao 13º salario relativo ao corrente exercicio. |
1003560 |
21/12/2017 |
R$ 22.468,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICO COM O ARTISTA BILORA PARA A PRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO REVEILLON. |
1003563 |
26/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Fricote, para a realização de Show Musical no Réveillon de 2018 no Município de Machacalis/MG, que será realizado no |
1003564 |
26/12/2017 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS PYO 3647, QQQ 9914, QQQ 9903, PVE 7581, PZP 9689, PZP 9669, GVQ 3353. |
1003565 |
26/12/2017 |
R$ 18.622,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM CENTRAL. |
1003566 |
26/12/2017 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003567 |
26/12/2017 |
R$ 19.880,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio. |
1003568 |
27/12/2017 |
R$ 2.763,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA SAÚDE DA FAMILIA. |
1003569 |
12/12/2017 |
R$ 2.212,54 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Prefeitura. |
1003570 |
27/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS. |
1003571 |
28/12/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UM TEELEVISOR PHILCO 28 C/ ANDROID PARA SORTEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA PARA OS CONTRIBUINTES QUE QUITARAM O IPTU 2017. |
1003572 |
29/12/2017 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003573 |
30/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULO VW GOL SPECIAL MB PWE 4184. |
1003574 |
29/12/2017 |
R$ 2.039,45 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: NOV/17. |
1003575 |
29/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003576 |
27/12/2017 |
R$ 14.927,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. |
1003577 |
30/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: DEZ/17. |
1003578 |
29/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: NOV/17. |
1003579 |
29/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: DEZ/17. |
1003580 |
29/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: NOV/17. |
1003581 |
29/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: DEZ/17. |
1003582 |
29/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACAIS. |
1003583 |
29/12/2017 |
R$ 969,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACAIS. |
1003584 |
29/12/2017 |
R$ 5.145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACAIS. |
1003585 |
29/12/2017 |
R$ 3.802,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003586 |
29/12/2017 |
R$ 4.070,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE PYE. |
1003587 |
28/12/2017 |
R$ 10.799,80 |
|
| EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULO RENAULT SANDERO ORC 9676. |
1003588 |
28/12/2017 |
R$ 4.526,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Mêcanicos em Motocicletas Yamaha, XTZ HKD 7698,XTZ HKD 7697, YBR HFV 1693 e em Motocicletas Honda BROS HFL 6470, NXR BROS HFL 6472, NXR BROS HF |
1003589 |
28/12/2017 |
R$ 6.836,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003590 |
29/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na entrega domiciliar de guias do IPTU relativo ao corrente ano. |
1003591 |
29/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços de assessoria juridica prestada a este municipio. |
1003592 |
29/12/2017 |
R$ 2.341,26 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na apresenteação de show musical na data de 30/12, no Bairro Pirulito. |
1003593 |
29/12/2017 |
R$ 2.341,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003594 |
29/12/2017 |
R$ 14.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003595 |
29/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003596 |
29/12/2017 |
R$ 5.551,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003597 |
29/12/2017 |
R$ 16.102,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003598 |
29/12/2017 |
R$ 9.402,81 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003599 |
29/12/2017 |
R$ 3.003,76 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003600 |
29/12/2017 |
R$ 25.758,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003601 |
29/12/2017 |
R$ 2.057,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003602 |
29/12/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003603 |
29/12/2017 |
R$ 7.664,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003604 |
29/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003605 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003606 |
29/12/2017 |
R$ 8.010,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003607 |
29/12/2017 |
R$ 3.330,96 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretario Municipal relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003608 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003609 |
29/12/2017 |
R$ 5.077,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003610 |
29/12/2017 |
R$ 3.278,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003611 |
29/12/2017 |
R$ 3.774,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003612 |
29/12/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003613 |
29/12/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003614 |
29/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003615 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003616 |
29/12/2017 |
R$ 6.935,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003617 |
29/12/2017 |
R$ 42.799,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003618 |
29/12/2017 |
R$ 9.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003619 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003620 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003621 |
29/12/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003622 |
29/12/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003623 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003624 |
29/12/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003625 |
29/12/2017 |
R$ 41.385,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003626 |
29/12/2017 |
R$ 27.133,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003627 |
29/12/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003628 |
29/12/2017 |
R$ 23.902,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003629 |
29/12/2017 |
R$ 23.229,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003630 |
29/12/2017 |
R$ 14.266,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003631 |
29/12/2017 |
R$ 531,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003632 |
29/12/2017 |
R$ 42.105,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003633 |
29/12/2017 |
R$ 5.626,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003634 |
29/12/2017 |
R$ 1.770,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003635 |
29/12/2017 |
R$ 4.379,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003636 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003637 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003638 |
29/12/2017 |
R$ 11.637,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003639 |
29/12/2017 |
R$ 91.360,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003640 |
29/12/2017 |
R$ 8.422,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003641 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003642 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003643 |
29/12/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003644 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003645 |
29/12/2017 |
R$ 7.178,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003646 |
29/12/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003647 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003648 |
29/12/2017 |
R$ 8.366,19 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003649 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003650 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003651 |
29/12/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003652 |
29/12/2017 |
R$ 3.153,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003653 |
29/12/2017 |
R$ 43.542,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003654 |
29/12/2017 |
R$ 7.174,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003655 |
29/12/2017 |
R$ 27.807,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003656 |
29/12/2017 |
R$ 3.948,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de dezembro do corrente ano. |
1003657 |
29/12/2017 |
R$ 24.439,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003658 |
02/12/2017 |
R$ 7.205,63 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para reunião de Secretarios de Saude. |
1003659 |
29/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para apanhar vacina e soro na GRS. |
1003660 |
29/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003661 |
29/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003662 |
29/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003663 |
29/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003664 |
29/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003665 |
29/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003666 |
29/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003667 |
28/12/2017 |
R$ 1.367,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO DISET PACTUAÇÃO INDÍGENA COM HOSPITAL E ENCONTRO DE GESTANTES DOS PSF'S RUFINO SILVA MATOS E JUVÊNCIO SILVA. |
1003668 |
29/12/2017 |
R$ 370,50 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CELULAR MUTILASER FRIPER, FERRO BLACKDECKER, MIOCROONDAS CONSUL CM W 30, LIQUIDIFICADOR WALITA DAELY 40 W PARA SORTEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A |
1003669 |
29/12/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO VOVÓ NORA. |
1003670 |
29/12/2017 |
R$ 15.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1003671 |
29/12/2017 |
R$ 7.450,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS OXJ 6635. |
1003672 |
29/12/2017 |
R$ 7.209,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, VEÍCULOS HKD 7696, HKD 7697, HKD 7698 E HFL 6470. |
1003673 |
29/12/2017 |
R$ 5.745,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL) . REFERENTE À DEZEMBRO. |
1003674 |
29/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL) . |
1003675 |
29/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para logradouros públicos do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003676 |
29/12/2017 |
R$ 7.089,58 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis prediais do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003677 |
29/12/2017 |
R$ 2.161,11 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imovel predial do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003678 |
01/12/2017 |
R$ 41,47 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para quadra de esportes e campos de futebol do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003679 |
29/12/2017 |
R$ 999,48 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis da Secretaria de Saude do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003680 |
29/12/2017 |
R$ 3.985,23 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para predios escolares do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003681 |
29/12/2017 |
R$ 1.567,73 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para o Destacamento Policial do municipio no mes de dezembro do corrente ano. |
1003682 |
29/12/2017 |
R$ 204,38 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção destinada a essa Entidade, no corrente exercicio. |
1003683 |
28/12/2017 |
R$ 33.351,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção destinada a essa Entidade, no corrente exercicio. |
1003684 |
31/12/2017 |
R$ 36.885,60 |
|