| Empenho referente a serviços prestados na autenticação de documentos diversos. |
1003088 |
01/11/2017 |
R$ 174,22 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003089 |
01/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003090 |
01/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Isnaldo Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003091 |
01/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como arbitro no campeonato municipal de futebol de campo neste ano. |
1003092 |
01/11/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003093 |
03/11/2017 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Geraldo Ramos Filho) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003094 |
03/11/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araujo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003095 |
03/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Klesio Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003096 |
03/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003097 |
03/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003098 |
03/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003099 |
03/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Domingos Rodrigues Ornelas) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003100 |
03/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003101 |
03/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003102 |
03/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003103 |
03/11/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003104 |
05/11/2017 |
R$ 20.047,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003105 |
05/11/2017 |
R$ 219,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003106 |
05/11/2017 |
R$ 446,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003107 |
05/11/2017 |
R$ 736,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003108 |
05/11/2017 |
R$ 1.100,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003109 |
05/11/2017 |
R$ 812,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1003110 |
05/11/2017 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003111 |
06/11/2017 |
R$ 985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003112 |
06/11/2017 |
R$ 2.800,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1003113 |
06/11/2017 |
R$ 2.814,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA T. 150 AMP. PARA O VEÍCULO PAS/ ÔNIBUS OQQ - 9903. |
1003114 |
07/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 40 AMP PARA O VEÍCULO FIAT / UNO MILLE ECONOY. |
1003115 |
07/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA PMM - 2013 E RETRO ESCAVADEIRA PMM - 2014. |
1003116 |
07/11/2017 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS. |
1003117 |
07/11/2017 |
R$ 3.481,85 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003118 |
07/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003119 |
07/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS. |
1003120 |
07/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1003121 |
07/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS. |
1003122 |
08/11/2017 |
R$ 4.000,05 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta cidade no mes de outubro do corrente ano. |
1003123 |
08/11/2017 |
R$ 7.498,95 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial deste municipio no mes de outubro do corrente ano. |
1003124 |
08/11/2017 |
R$ 198,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios escolares do municipio no mes de outubro do corrente ano. |
1003125 |
08/11/2017 |
R$ 1.414,48 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Saúde no mes de outubro do corrente ano. |
1003126 |
08/11/2017 |
R$ 2.880,40 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis diversos de propriedade do municipio no mes de outubro do corrente ano. |
1003127 |
08/11/2017 |
R$ 1.956,35 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes no mes de outubro do corrente ano. |
1003128 |
08/11/2017 |
R$ 1.381,29 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes no mes de outubro do corrente ano. |
1003129 |
08/11/2017 |
R$ 203,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA. |
1003130 |
09/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: SETEMBRO/17. |
1003131 |
09/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: OUTUBRO/17. |
1003132 |
09/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: SETEMBRO/17. |
1003133 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: OUTUBRO/17. |
1003134 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: SETEMBRO/17. |
1003135 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: OUTUBRO/17. |
1003136 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA - VEÍCULOS OWT PLACA 2798 E ORC PLACA 9183. |
1003137 |
10/11/2017 |
R$ 1.960,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003138 |
10/11/2017 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
1003139 |
10/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003140 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003141 |
10/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Carla Maria Silva Celestino) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003142 |
10/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Franciely Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003143 |
10/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Mateus Felipe Dias de Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003144 |
10/11/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Messias Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003145 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1003146 |
10/11/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003147 |
10/11/2017 |
R$ 5.174,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003148 |
10/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) as Cidades de Gov. Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003149 |
10/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003150 |
10/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Gov. Valaldares, Teófilo Otoni e Feliszburgo conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003151 |
10/11/2017 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003152 |
10/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003153 |
10/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003154 |
10/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003155 |
10/11/2017 |
R$ 4.172,22 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003156 |
13/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003157 |
13/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003158 |
13/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003159 |
13/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
1003160 |
13/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompnhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003161 |
13/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA. |
1003162 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO: PSF RUFINO SILVA MATOS, PSF MONTE PASCOAL E PSF JUVÊNCIO ALVES SIVA. |
1003163 |
13/11/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PSF RUFINO SILVA MATOS. |
1003164 |
13/11/2017 |
R$ 7.457,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS I. |
1003165 |
13/11/2017 |
R$ 2.544,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gás GLP (Gás liquefeito de Petróleo), Botijão de 13 Kg (líquido), com certificado do INMETRO para o CAPS I. |
1003166 |
13/11/2017 |
R$ 255,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS I. |
1003167 |
13/11/2017 |
R$ 1.167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL QNJ - 1580. |
1003168 |
13/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003169 |
14/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio. |
1003170 |
13/11/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| Emenho referente a "ART" para execução de projeto de construção de quadra esportiva na Escola Frei Lauro. |
1003171 |
14/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| Emenho referente a "ART" para execução de projeto de construção de reforma e ampliação da Praça da Matriz. |
1003172 |
14/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES. |
1003173 |
16/11/2017 |
R$ 5.209,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES. |
1003174 |
16/11/2017 |
R$ 5.112,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES. |
1003175 |
16/11/2017 |
R$ 4.135,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES. |
1003176 |
16/11/2017 |
R$ 408,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PARELHO ELETRO CARDIOGRAMA DO PSF RUFINO SILVA. |
1003177 |
20/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gás GLP (Gás liquefeito de Petróleo), Botijão de 13 Kg (líquido), com certificado do INMETRO, para atender as Escolas: Dona Maricota Pinto, Alaíde Dias do |
1003178 |
20/11/2017 |
R$ 1.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE -SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E CRECHE VOVÓ NORA. |
1003179 |
20/11/2017 |
R$ 793,65 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003180 |
20/11/2017 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003181 |
20/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003182 |
20/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003183 |
20/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003184 |
20/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003185 |
20/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003186 |
20/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003187 |
20/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003188 |
20/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003189 |
20/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003190 |
20/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS. |
1003191 |
20/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni fazendo transferência de paciente. |
1003192 |
20/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1003193 |
20/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003194 |
20/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1003195 |
17/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003196 |
20/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003197 |
20/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa PZX3125, da Secretaria de Saúde(1ª parcela). |
1003198 |
20/11/2017 |
R$ 473,05 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003199 |
17/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1003200 |
20/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1003201 |
20/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003202 |
20/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003203 |
20/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar do Curso do GEICON. |
1003204 |
20/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003205 |
20/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS. |
1003206 |
20/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003207 |
20/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003208 |
20/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1003209 |
20/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003210 |
14/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003211 |
20/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédios publicos deste Municipio. |
1003212 |
10/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1003213 |
21/11/2017 |
R$ 187,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES EM BELO HORIZONTE. |
1003214 |
21/11/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1003215 |
21/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA. |
1003216 |
22/11/2017 |
R$ 253,25 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1003217 |
22/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos do PSB. |
1003218 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003219 |
22/11/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003220 |
22/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003221 |
22/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003222 |
22/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003223 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003224 |
22/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003225 |
22/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003226 |
22/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003227 |
22/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003228 |
22/11/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1003229 |
22/11/2017 |
R$ 2.264,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003230 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração municipal. |
1003231 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1003232 |
24/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP- |
1003233 |
28/11/2017 |
R$ 261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROMAVS E ENCONTRO DE GESTANTES DO PSF RUFINO SILVA MATOS. |
1003234 |
22/11/2017 |
R$ 644,50 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar do 1º Nódulo para formação do pacto. |
1003235 |
28/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003236 |
28/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1003237 |
28/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para assinatura de convenios. |
1003238 |
28/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1003239 |
28/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Izabella dos Santos Salomão) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003240 |
28/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003241 |
28/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003242 |
28/11/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003243 |
28/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003244 |
28/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003245 |
28/11/2017 |
R$ 430,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1003246 |
28/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003247 |
28/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003248 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção concedida a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme Lei Municipal autorizativa. |
1003249 |
29/11/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1003250 |
29/11/2017 |
R$ 358,93 |
|
| Empenho reerente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1003251 |
29/11/2017 |
R$ 6.466,51 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INNSS. |
1003252 |
29/11/2017 |
R$ 3.652,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA 25º CAMPEONATO MUNICIPAL DE MACHACALIS. |
1003253 |
29/11/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003254 |
28/11/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003255 |
29/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003256 |
29/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003257 |
29/11/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Domingos Rodrigues Ornelas) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003258 |
29/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrgues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003259 |
29/11/2017 |
R$ 680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003260 |
30/11/2017 |
R$ 7.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE--SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1003261 |
30/11/2017 |
R$ 5.557,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONSDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). |
1003263 |
30/11/2017 |
R$ 7.980,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1003264 |
28/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no recadastramento de imoveis desta Cidade realização pelo Setor de Tributos do Municipio. |
1003265 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como eletricista na rede eletrica de prédios esolares do municipio. |
1003266 |
29/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003267 |
29/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde. |
1003268 |
22/11/2017 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1003269 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003270 |
29/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1003271 |
29/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003272 |
30/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Italo Rodrigues Camargo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003273 |
30/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003274 |
30/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1003275 |
30/11/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Territorial da Educação. |
1003276 |
30/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Territorial da Educação. |
1003277 |
30/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para participar do 4º Encontro de Formação do Plano de Carreira e Remuneração. |
1003278 |
30/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para participar do 4º Encontro de Formação do Plano de Carreira e Remuneração. |
1003279 |
30/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Territorial da Educação. |
1003280 |
30/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1003281 |
30/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1003283 |
30/11/2017 |
R$ 1.378,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1003284 |
30/11/2017 |
R$ 6.688,99 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003285 |
30/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003286 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003287 |
30/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003288 |
30/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003289 |
30/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003290 |
30/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003291 |
30/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003292 |
30/11/2017 |
R$ 820,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1003293 |
30/11/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003294 |
30/11/2017 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003295 |
30/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003296 |
30/11/2017 |
R$ 5.551,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003297 |
30/11/2017 |
R$ 13.472,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003298 |
30/11/2017 |
R$ 8.784,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003299 |
30/11/2017 |
R$ 3.003,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003300 |
30/11/2017 |
R$ 25.758,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003301 |
30/11/2017 |
R$ 2.057,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003302 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003303 |
30/11/2017 |
R$ 6.530,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003304 |
30/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003305 |
30/11/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003306 |
30/11/2017 |
R$ 7.008,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003307 |
30/11/2017 |
R$ 3.330,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003308 |
30/11/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003309 |
30/11/2017 |
R$ 4.687,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003310 |
30/11/2017 |
R$ 7.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003311 |
30/11/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003312 |
30/11/2017 |
R$ 1.844,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003313 |
30/11/2017 |
R$ 6.005,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003314 |
30/11/2017 |
R$ 42.090,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003315 |
30/11/2017 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003316 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003317 |
30/11/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003318 |
30/11/2017 |
R$ 4.418,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003319 |
30/11/2017 |
R$ 76.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003320 |
30/11/2017 |
R$ 23.206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003321 |
30/11/2017 |
R$ 23.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003322 |
30/11/2017 |
R$ 9.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003323 |
30/11/2017 |
R$ 3.123,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003324 |
30/11/2017 |
R$ 5.313,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003325 |
30/11/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003326 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003327 |
30/11/2017 |
R$ 24.663,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003328 |
30/11/2017 |
R$ 7.728,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003329 |
30/11/2017 |
R$ 79.041,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003330 |
30/11/2017 |
R$ 10.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003331 |
30/11/2017 |
R$ 41.844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003332 |
30/11/2017 |
R$ 3.913,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003333 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003334 |
30/11/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003335 |
30/11/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003336 |
30/11/2017 |
R$ 6.813,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003337 |
30/11/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003338 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003339 |
30/11/2017 |
R$ 7.720,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003340 |
30/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003341 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003342 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003343 |
30/11/2017 |
R$ 2.693,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003344 |
30/11/2017 |
R$ 42.308,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003345 |
30/11/2017 |
R$ 7.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003346 |
30/11/2017 |
R$ 29.027,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003347 |
30/11/2017 |
R$ 3.348,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003348 |
30/11/2017 |
R$ 27.799,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003349 |
30/11/2017 |
R$ 50.771,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003350 |
30/11/2017 |
R$ 1.595,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003351 |
30/11/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003352 |
30/11/2017 |
R$ 417,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003353 |
30/11/2017 |
R$ 17.947,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003354 |
30/11/2017 |
R$ 21.161,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003355 |
30/11/2017 |
R$ 5.417,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003356 |
30/11/2017 |
R$ 2.117,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003357 |
30/11/2017 |
R$ 3.019,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003358 |
30/11/2017 |
R$ 752,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003359 |
30/11/2017 |
R$ 26.139,30 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003360 |
30/11/2017 |
R$ 11.361,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003361 |
30/11/2017 |
R$ 1.357,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003362 |
30/11/2017 |
R$ 31,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003363 |
30/11/2017 |
R$ 93,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003364 |
30/11/2017 |
R$ 3.737,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003365 |
30/11/2017 |
R$ 1.488,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003366 |
30/11/2017 |
R$ 445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003367 |
30/11/2017 |
R$ 7,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1003368 |
30/11/2017 |
R$ 21,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) OFICINAS. |
1003369 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Brasilia para participar de encontro de Prefeitos. |
1003370 |
17/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1003371 |
22/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE -SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E CRECHE VOVÓ NORA. |
1003407 |
20/11/2017 |
R$ 1.625,90 |
|