| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Franciele Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002727 |
27/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002778 |
09/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002779 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002780 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002781 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002782 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002783 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002784 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002785 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002786 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002787 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002788 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002789 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002790 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002791 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002792 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002793 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002794 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002795 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002796 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002797 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002798 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002799 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a gratificação por serviços prestados em campanha de multivacinação realizada neste municipio. |
1002800 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB 3C PLACA - PMM 2013 E PLACA PMM 2014. |
1002802 |
02/10/2017 |
R$ 16.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CATERPILLAR 120 K PLACA - PMM- 0120 ANO 2014. |
1002803 |
02/10/2017 |
R$ 7.494,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE, CURSO- PAULA E MAISA PSF RUFINO, MONITORAMENTO DAS AÇÔES, CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. |
1002804 |
03/10/2017 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002805 |
03/10/2017 |
R$ 404,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002806 |
03/10/2017 |
R$ 454,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002807 |
04/10/2017 |
R$ 641,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002808 |
04/10/2017 |
R$ 1.169,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1002809 |
04/10/2017 |
R$ 96,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1002810 |
04/10/2017 |
R$ 21.681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE VINHETAS: PLENÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA MULHER, INFORMATIVO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE E V |
1002811 |
04/10/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002812 |
04/10/2017 |
R$ 5.352,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002813 |
04/10/2017 |
R$ 2.814,16 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002814 |
04/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de raújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002815 |
04/10/2017 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias devidas ao INSS. |
1002818 |
04/10/2017 |
R$ 446,08 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1002819 |
04/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social. |
1002820 |
04/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar da 12ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. |
1002821 |
04/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002822 |
04/10/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002823 |
04/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002824 |
04/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como árbitro no Campeonato Municipal de Machacalis de Futebol de Campo. |
1002825 |
04/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Caio Inacio da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002826 |
05/10/2017 |
R$ 675,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1002827 |
05/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1002828 |
05/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1002829 |
05/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002830 |
05/10/2017 |
R$ 3.928,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002831 |
05/10/2017 |
R$ 4.168,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002832 |
05/10/2017 |
R$ 12.002,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002833 |
05/10/2017 |
R$ 470,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DA SEMANA DA PÁTRIA. |
1002834 |
05/10/2017 |
R$ 470,05 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de calçada em volta do Estadio Adamir Dias Leite, |
1002835 |
05/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de setembro do corrente ano. |
1002836 |
05/10/2017 |
R$ 6.992,39 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica no predio do Destacamento Policial deste municipio no mes de setembro. |
1002837 |
05/10/2017 |
R$ 187,29 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para campos de futebol e quadras de esportes do municipio no mes de setembro. |
1002838 |
05/10/2017 |
R$ 1.331,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para imoveis de propriedade desta Prefeitura no mes de setembro do corrente ano. |
1002839 |
05/10/2017 |
R$ 1.890,60 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios escolares do municipio no mes de setembro. |
1002840 |
05/10/2017 |
R$ 1.002,76 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica fornecida para prédios da Secretaria de Saúde do municipio no mes de setembro. |
1002841 |
05/10/2017 |
R$ 2.557,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002842 |
05/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CIMENTO 30X30 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO |
1002843 |
06/10/2017 |
R$ 2.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1002846 |
06/10/2017 |
R$ 469,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002847 |
06/10/2017 |
R$ 420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS. |
1002848 |
06/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como eletricista em prédios escolares do municipio. |
1002849 |
05/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002850 |
09/10/2017 |
R$ 355,71 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude. |
1002851 |
09/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VAF ( VALOR ADICIONAL FISCAL). |
1002852 |
09/10/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002853 |
09/10/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1002854 |
10/10/2017 |
R$ 4.606,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa PZF4968, do Gabinete do Prefeito (1ª parcela). |
1002855 |
11/10/2017 |
R$ 456,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002858 |
16/10/2017 |
R$ 3.739,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002859 |
16/10/2017 |
R$ 3.199,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP- CELULAR. |
1002860 |
02/10/2017 |
R$ 101,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP- |
1002861 |
16/10/2017 |
R$ 261,95 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na emissão de Certidão, Autenticação de documentos e Reconhecimento de Firmas de documentos desta Prefeitura. |
1002862 |
16/10/2017 |
R$ 206,11 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Autenticação de documentos de documentos desta Prefeitura. |
1002863 |
16/10/2017 |
R$ 31,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO LOCAL DA QUADRA POLIESPORTIVA CENTRAL |
1002864 |
05/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1002865 |
16/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1002866 |
16/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1002867 |
17/10/2017 |
R$ 1.590,81 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEERAL E SEUS RESPECTIVOS VASILHAMES PARA ATENDER AS ESCOLAS: DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, CRECHE VOVÓ NORA E SECRETAR |
1002868 |
17/10/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1002869 |
17/10/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA AV. ECOLÓGICA. |
1002870 |
18/10/2017 |
R$ 56.038,20 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para partiipar de video conferencia sobre o PACTO/17, na SRE. |
1002871 |
16/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002872 |
17/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| mpnho rfrente a serviços prestados na publicação da "homologaão" e o Extrato Contrato nº 53/17. |
1002873 |
17/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002874 |
17/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
1002875 |
17/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO NO RETRANSMISSOR DE TV DA REDE VIDA E DA REDE TV. |
1002876 |
18/10/2017 |
R$ 2.350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, conforme convenio, no mes de agosto deste ano. |
1002877 |
18/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1002878 |
18/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sinvaldo Alves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002879 |
18/10/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002880 |
18/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002881 |
18/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002882 |
18/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002883 |
18/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002884 |
18/10/2017 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002885 |
18/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002886 |
18/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002887 |
18/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Elivacio Ferraz da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002888 |
23/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Elivacio Ferraz da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002889 |
18/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e conservição da Pça. Princesa Isabel, nesta Cidade. |
1002890 |
18/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002891 |
18/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002892 |
18/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002893 |
18/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À SETEMBRO. |
1002894 |
19/10/2017 |
R$ 189,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA SAMSUNG N 4070, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002895 |
19/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES E TRAVES PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1002896 |
20/10/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de quadra de esportes do prédio da Escola Municipal Frei Lauro. |
1002897 |
20/10/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Rio Agua Branca, no perimetro urbano dese municipio. |
1002898 |
20/10/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Rio Agua Branca, no perimetro urbano dese municipio. |
1002899 |
20/10/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| Empenho referente a "A R T" para execução de pavimentação da Rua Alvorada. |
1002900 |
20/10/2017 |
R$ 214,82 |
|
| Empenho referente a "A R T" para execução de rede de esgoto sanitario no Bairro Bela Vista. |
1002901 |
20/10/2017 |
R$ 214,82 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1002902 |
20/10/2017 |
R$ 7.965,84 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuiçõe previdenciarias. |
1002903 |
20/10/2017 |
R$ 4.358,97 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002904 |
20/10/2017 |
R$ 355,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002906 |
19/10/2017 |
R$ 2.780,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002907 |
19/10/2017 |
R$ 731,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002908 |
19/10/2017 |
R$ 5.294,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002909 |
19/10/2017 |
R$ 4.019,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002910 |
19/10/2017 |
R$ 1.007,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002911 |
19/10/2017 |
R$ 4.009,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002912 |
19/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002913 |
19/10/2017 |
R$ 3.110,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002914 |
19/10/2017 |
R$ 3.130,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002915 |
19/10/2017 |
R$ 1.140,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002916 |
19/10/2017 |
R$ 1.349,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002917 |
19/10/2017 |
R$ 712,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002918 |
19/10/2017 |
R$ 518,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002919 |
19/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002920 |
19/10/2017 |
R$ 339,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002921 |
19/10/2017 |
R$ 224,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002922 |
19/10/2017 |
R$ 90,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002923 |
19/10/2017 |
R$ 101,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002924 |
19/10/2017 |
R$ 170,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002925 |
19/10/2017 |
R$ 327,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002926 |
19/10/2017 |
R$ 67,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1002927 |
16/10/2017 |
R$ 5.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O SETOR LICITAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2017. |
1002928 |
19/10/2017 |
R$ 101,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O SETOR CONTABILIDADE REFERENTE À AGOSTO/2017. |
1002929 |
19/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O SETOR RH REFERENTE À AGOSTO/2017. |
1002930 |
19/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002931 |
19/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002932 |
19/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002933 |
19/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipio. |
1002934 |
19/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Carlos Chagas a serviço desta administração. |
1002935 |
19/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002936 |
19/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002937 |
19/10/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002938 |
19/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002939 |
19/10/2017 |
R$ 840,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002940 |
19/10/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre a Carteira de Serviços da Atenção Primaria, na GRS. |
1002941 |
19/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002942 |
19/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na medição de imoveis urbanos deste municipio para o Serviço de Tributação. |
1002943 |
19/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002944 |
23/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Eunapoilis, Bahia, a serviço desta administração. |
1002945 |
23/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saude. |
1002946 |
23/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002947 |
23/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO VOVÓ NORA. |
1002948 |
23/10/2017 |
R$ 7.532,76 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de soro para este municipio. |
1002949 |
23/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002950 |
23/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002951 |
23/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002952 |
23/10/2017 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002953 |
23/10/2017 |
R$ 402,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publiação do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 42/17. |
1002954 |
23/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CONFECÇÃO DE VASSOURAS). |
1002955 |
24/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE AO IPTU. |
1002956 |
24/10/2017 |
R$ 225,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) REFERENTE À AGOSTO/ SETEMMBRO/ OUTUBRO.BENEFICIÁRIO: DOMIINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1002958 |
24/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002959 |
24/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002960 |
24/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002961 |
25/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1002962 |
26/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002963 |
27/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002964 |
27/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002965 |
27/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM CAMPO. |
1002966 |
27/10/2017 |
R$ 618,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM CAMPO. |
1002967 |
27/10/2017 |
R$ 621,86 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002968 |
27/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empemnho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1002969 |
27/10/2017 |
R$ 4.130,92 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com a Fundação Estadual de Meio Ambiente. |
1002970 |
27/10/2017 |
R$ 4.345,85 |
|
| Empenho referente a diaria para a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1002971 |
27/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Mariana, MG, para participar da VII Conferencia Estadual de Politias sobre Drogas. |
1002972 |
27/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Mariana, MG, para participar de VII Conferencia Estadual de Politicas sobre Drogas. |
1002973 |
27/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002974 |
27/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À DIVULGAÇÃO VOLANTE DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO PROMOVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002975 |
27/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002976 |
27/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002977 |
27/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002978 |
27/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002979 |
27/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002980 |
27/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002981 |
27/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002982 |
27/10/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (TRANSPORTES URBANOS). |
1002983 |
30/10/2017 |
R$ 18.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (TRANSPORTES URBANOS). |
1002984 |
30/10/2017 |
R$ 14.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). |
1002985 |
30/10/2017 |
R$ 14.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). |
1002986 |
30/10/2017 |
R$ 12.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). |
1002987 |
30/10/2017 |
R$ 9.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (SECRETARIA DE SAÚDE). |
1002988 |
30/10/2017 |
R$ 18.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA (SECRETARIA DE SAÚDE). |
1002989 |
30/10/2017 |
R$ 7.105,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002990 |
30/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO DO KARIBE CENTER DANCE PARA REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. |
1002991 |
30/10/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| Empenho referente a "ART" para fiscalização de obra na Avenida Ecologica. |
1002992 |
30/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
1002994 |
16/10/2017 |
R$ 1.763,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR E CAIXA VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH 1891 ANO 2011/2012 |
1002995 |
24/10/2017 |
R$ 2.195,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1002996 |
27/10/2017 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1002997 |
27/10/2017 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1002998 |
27/10/2017 |
R$ 4.153,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1002999 |
27/10/2017 |
R$ 13.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003000 |
27/10/2017 |
R$ 8.909,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003001 |
27/10/2017 |
R$ 2.821,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003002 |
27/10/2017 |
R$ 24.631,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003003 |
27/10/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003004 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003005 |
27/10/2017 |
R$ 5.954,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003006 |
27/10/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003007 |
27/10/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003008 |
27/10/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003009 |
27/10/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003010 |
27/10/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003011 |
27/10/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003012 |
27/10/2017 |
R$ 8.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003013 |
27/10/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003014 |
27/10/2017 |
R$ 3.426,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003015 |
27/10/2017 |
R$ 5.942,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003016 |
27/10/2017 |
R$ 41.068,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003017 |
27/10/2017 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003018 |
27/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003019 |
27/10/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003020 |
27/10/2017 |
R$ 5.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003021 |
27/10/2017 |
R$ 76.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003022 |
27/10/2017 |
R$ 20.954,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003023 |
27/10/2017 |
R$ 22.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003024 |
27/10/2017 |
R$ 9.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003025 |
27/10/2017 |
R$ 5.934,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003026 |
27/10/2017 |
R$ 5.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003027 |
27/10/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003028 |
27/10/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003029 |
27/10/2017 |
R$ 22.552,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003030 |
27/10/2017 |
R$ 7.258,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003031 |
27/10/2017 |
R$ 76.101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003032 |
27/10/2017 |
R$ 10.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003033 |
27/10/2017 |
R$ 39.837,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003034 |
27/10/2017 |
R$ 1.548,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003035 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003036 |
27/10/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003037 |
27/10/2017 |
R$ 3.660,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003038 |
27/10/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003039 |
27/10/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003040 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003041 |
27/10/2017 |
R$ 7.376,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003042 |
27/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003043 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003044 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003045 |
27/10/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003046 |
27/10/2017 |
R$ 40.625,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003047 |
27/10/2017 |
R$ 7.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003048 |
27/10/2017 |
R$ 27.887,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003049 |
27/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003050 |
27/10/2017 |
R$ 3.848,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003051 |
27/10/2017 |
R$ 24.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003052 |
27/10/2017 |
R$ 49.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003053 |
27/10/2017 |
R$ 1.877,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003054 |
27/10/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003055 |
27/10/2017 |
R$ 775,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003056 |
27/10/2017 |
R$ 17.450,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003057 |
27/10/2017 |
R$ 20.965,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003058 |
27/10/2017 |
R$ 5.163,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003059 |
27/10/2017 |
R$ 2.117,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003060 |
27/10/2017 |
R$ 3.640,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003061 |
27/10/2017 |
R$ 350,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003062 |
27/10/2017 |
R$ 25.087,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003063 |
27/10/2017 |
R$ 10.851,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003064 |
27/10/2017 |
R$ 6.234,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003065 |
27/10/2017 |
R$ 139,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003066 |
27/10/2017 |
R$ 2.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003067 |
27/10/2017 |
R$ 406,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003068 |
27/10/2017 |
R$ 1.545,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003069 |
27/10/2017 |
R$ 4.505,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003070 |
27/10/2017 |
R$ 93,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003071 |
27/10/2017 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003072 |
27/10/2017 |
R$ 93,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003073 |
27/10/2017 |
R$ 687,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003074 |
27/10/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003075 |
27/10/2017 |
R$ 3.727,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003076 |
27/10/2017 |
R$ 8.574,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003077 |
27/10/2017 |
R$ 3.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003078 |
27/10/2017 |
R$ 3.210,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003079 |
27/10/2017 |
R$ 1.369,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003080 |
27/10/2017 |
R$ 3.480,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003081 |
27/10/2017 |
R$ 70,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003083 |
27/10/2017 |
R$ 828,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003084 |
27/10/2017 |
R$ 65,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003085 |
27/10/2017 |
R$ 155,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. |
1003086 |
27/10/2017 |
R$ 196,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS E VÍNCULOS. |
1003087 |
16/10/2017 |
R$ 3.706,95 |
|