| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002507 |
01/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da administração municipal. |
1002508 |
01/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002509 |
01/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002510 |
01/09/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002511 |
01/09/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002512 |
01/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (JOao Muniz da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002513 |
01/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (José Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002514 |
01/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002515 |
01/09/2017 |
R$ 586,80 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002517 |
04/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1002518 |
04/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002519 |
04/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços relativa ao Processo 068/2017. |
1002520 |
04/09/2017 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a ART para execução de Projeto da Reforma da Praça do Pirulito,. |
1002521 |
04/09/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CAPS I. |
1002522 |
04/09/2017 |
R$ 816,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002523 |
04/09/2017 |
R$ 3.036,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 930 ASA DPF FLY HOUSE MIX COBERTO 4X4 ESCADA DE ACESSO, PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DA SEMANA |
1002524 |
04/09/2017 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002525 |
05/09/2017 |
R$ 287,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002526 |
06/09/2017 |
R$ 22.745,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002527 |
06/09/2017 |
R$ 606,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002528 |
06/09/2017 |
R$ 655,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002529 |
06/09/2017 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002530 |
06/09/2017 |
R$ 477,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002531 |
06/09/2017 |
R$ 63,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros publicos do municipio no mes de agosto do corrente ano. |
1002532 |
08/09/2017 |
R$ 7.640,71 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002533 |
11/09/2017 |
R$ 401,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002534 |
11/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino dos Santos Araujo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002535 |
11/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002536 |
11/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002537 |
11/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para particicipar de video conferencia sobre o Bolsa Familia. |
1002538 |
11/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EMATER E IEF. |
1002539 |
11/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002540 |
11/09/2017 |
R$ 4.718,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS I. |
1002541 |
11/09/2017 |
R$ 1.162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO PRISMA PLACA PZS 4968 |
1002542 |
11/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PRISMA PLACA PZS 4968. |
1002543 |
11/09/2017 |
R$ 591,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do processo licitatorio relativo ao Pregão Presencial nº 038/2017. |
1002544 |
11/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do processo licitatorio relativo ao Pregão Presencial nº 039/2017. |
1002545 |
11/09/2017 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas medicas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002546 |
12/09/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1002547 |
12/09/2017 |
R$ 4.747,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1002548 |
08/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias relativas ao mes de julho do corrente ano. |
1002549 |
08/09/2017 |
R$ 5.201,39 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002550 |
08/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002551 |
08/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saúde relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002552 |
12/09/2017 |
R$ 1.763,22 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Saúde relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002553 |
12/09/2017 |
R$ 641,30 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predio do Destacamento Policial deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002554 |
12/09/2017 |
R$ 157,50 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios de propriedade desta Prefeitura relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002555 |
12/09/2017 |
R$ 2.069,94 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de espores relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002556 |
12/09/2017 |
R$ 1.304,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio relativo ao mes de agosto do corrente ano. |
1002557 |
12/09/2017 |
R$ 724,05 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002558 |
12/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS. |
1002559 |
12/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002560 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002561 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1002562 |
12/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002563 |
12/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002564 |
12/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002565 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002566 |
12/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002567 |
12/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002568 |
12/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002569 |
12/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002570 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002571 |
12/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002572 |
12/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a servios prestados com seu veiculo para a Secretaria de Educação. |
1002573 |
12/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. |
1002574 |
12/09/2017 |
R$ 636,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO EDUCIONAL VOVO NORA (CRECHE) |
1002575 |
12/09/2017 |
R$ 2.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA PAS/ÔNIBUS PLACA QMT - 2881. |
1002576 |
12/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002577 |
12/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS, PARA (- SCFV- SERVIÇO DE CONVBIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
1002578 |
12/09/2017 |
R$ 750,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDRÔMETROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002579 |
12/09/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002580 |
12/09/2017 |
R$ 6.867,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002581 |
13/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1002582 |
13/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1002583 |
13/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1002584 |
13/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1002585 |
13/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002586 |
13/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002587 |
13/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002588 |
13/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002589 |
13/09/2017 |
R$ 312,60 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002590 |
13/09/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002591 |
13/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002592 |
13/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVX - 2347. |
1002593 |
13/09/2017 |
R$ 835,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS. |
1002594 |
13/09/2017 |
R$ 1.047,44 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em reparos em predios do municipio onde funcionam unidades de saude do PSF. |
1002595 |
14/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS. |
1002596 |
13/09/2017 |
R$ 624,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, no mes de julho, conforme convenio. |
1002597 |
14/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Engenheiro Caldas a serviço do Conselho Tutelar. |
1002598 |
15/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Engenheiro Caldas a serviço do Conselho Tutelar. |
1002599 |
15/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na linha telefonica e rede de internet do predio da Prefeitura. |
1002600 |
15/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na medição de lotes urbanos deste municipio para recadastramento de imoveis. |
1002601 |
15/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Capelinha a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1002602 |
18/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Capelinha a serviço desta administração. |
1002603 |
18/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM FEITA A CIDADE DE CAPELINHA A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1002604 |
18/09/2017 |
R$ 288,03 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Capelinha a serviço desta administração. |
1002605 |
18/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1002606 |
18/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Capelinha a serviço desta administração. |
1002607 |
18/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta administração. |
1002608 |
18/09/2017 |
R$ 99,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como pedreiro no entorno do estádio municipal (calçada). |
1002609 |
18/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta cidade. |
1002610 |
18/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002611 |
18/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002612 |
18/09/2017 |
R$ 907,40 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002613 |
18/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002614 |
18/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002615 |
18/09/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002616 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE 1.0 G6 OXJ - 6635. ( SAÚDE) |
1002617 |
18/09/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 16 V E- TORQ PLACA PYE - 1005. |
1002618 |
18/09/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO 1.4 FLEX PXO - 6953. |
1002619 |
18/09/2017 |
R$ 1.737,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 - 8 V. PLACA PXP - 3780. (SAÚDE) |
1002620 |
18/09/2017 |
R$ 1.434,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 - 8 V. PLACA PXP - 3780. |
1002621 |
18/09/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 - 8 V. PLACA HNH - 1891. |
1002622 |
18/09/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO IVECO PYO PLACA- 3647. |
1002623 |
18/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO IVECO PVE - 7581. |
1002624 |
18/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA OS VEÍCULOS: GOL 1.0 GV PLACA PWE - 4184 E VOYAGE PXF - 7387. |
1002625 |
18/09/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002626 |
19/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002627 |
19/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Barbara Vitoria Goncalves de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002628 |
19/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002629 |
19/09/2017 |
R$ 625,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de video conferencia sobre farmacia basica. |
1002630 |
19/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PMAQ. |
1002631 |
19/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Transportes. |
1002632 |
19/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a "A R T" para execuçao de obra na Praça Prefeito Aurelio Batista (Pirulito). |
1002633 |
19/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. |
1002634 |
19/09/2017 |
R$ 350,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS I. |
1002635 |
19/09/2017 |
R$ 2.428,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1002636 |
19/09/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS. |
1002637 |
19/09/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS. |
1002638 |
19/09/2017 |
R$ 9.244,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002639 |
19/09/2017 |
R$ 2.706,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA.. |
1002640 |
19/09/2017 |
R$ 10.423,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA.. |
1002641 |
20/09/2017 |
R$ 1.022,40 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para internação em clinica especializada (Psicoterapeutica). |
1002642 |
20/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da administração. |
1002643 |
26/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Belo Horizonte para participar de reuniao do PAR em Belo Horizonte. |
1002644 |
20/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O 25° CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. |
1002645 |
20/09/2017 |
R$ 1.893,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de patios de unidades do PSF Monte Pascoal e Farmacia de Minas. |
1002646 |
21/09/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002647 |
21/09/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002648 |
21/09/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002649 |
21/09/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002650 |
21/09/2017 |
R$ 5.551,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002651 |
21/09/2017 |
R$ 13.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002652 |
21/09/2017 |
R$ 10.245,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002653 |
21/09/2017 |
R$ 2.821,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002654 |
21/09/2017 |
R$ 24.631,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002655 |
21/09/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002656 |
21/09/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002657 |
21/09/2017 |
R$ 5.954,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002658 |
21/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002659 |
21/09/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002660 |
21/09/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002661 |
21/09/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002662 |
21/09/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002663 |
21/09/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002664 |
21/09/2017 |
R$ 9.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002665 |
21/09/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002666 |
21/09/2017 |
R$ 3.426,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002667 |
21/09/2017 |
R$ 10.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002668 |
21/09/2017 |
R$ 40.009,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002669 |
21/09/2017 |
R$ 12.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002670 |
21/09/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002671 |
21/09/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002672 |
21/09/2017 |
R$ 6.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002673 |
21/09/2017 |
R$ 76.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002674 |
21/09/2017 |
R$ 22.074,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002675 |
21/09/2017 |
R$ 21.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002676 |
21/09/2017 |
R$ 9.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002677 |
21/09/2017 |
R$ 8.745,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002678 |
21/09/2017 |
R$ 5.559,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002679 |
21/09/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002680 |
21/09/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002681 |
21/09/2017 |
R$ 21.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002682 |
21/09/2017 |
R$ 7.258,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002683 |
21/09/2017 |
R$ 75.943,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002684 |
21/09/2017 |
R$ 10.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002685 |
21/09/2017 |
R$ 40.598,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002686 |
21/09/2017 |
R$ 1.185,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002687 |
21/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002688 |
21/09/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002689 |
21/09/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002690 |
21/09/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002691 |
21/09/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002692 |
21/09/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002693 |
21/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002694 |
21/09/2017 |
R$ 12.039,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002695 |
21/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002696 |
21/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002697 |
21/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002698 |
21/09/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002699 |
21/09/2017 |
R$ 41.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002700 |
21/09/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002701 |
21/09/2017 |
R$ 9.527,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002702 |
21/09/2017 |
R$ 28.545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002703 |
21/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002704 |
21/09/2017 |
R$ 3.802,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002705 |
21/09/2017 |
R$ 24.589,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002706 |
21/09/2017 |
R$ 53.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002707 |
21/09/2017 |
R$ 2.089,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002708 |
21/09/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002709 |
21/09/2017 |
R$ 775,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002711 |
21/09/2017 |
R$ 21.405,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002712 |
21/09/2017 |
R$ 4.783,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002714 |
21/09/2017 |
R$ 24.546,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002715 |
21/09/2017 |
R$ 10.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002716 |
21/09/2017 |
R$ 196,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002717 |
21/09/2017 |
R$ 343,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002718 |
21/09/2017 |
R$ 432,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002719 |
21/09/2017 |
R$ 2.671,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002720 |
21/09/2017 |
R$ 53,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002721 |
21/09/2017 |
R$ 8.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002722 |
21/09/2017 |
R$ 77,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002724 |
21/09/2017 |
R$ 12,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002725 |
21/09/2017 |
R$ 604,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. |
1002726 |
21/09/2017 |
R$ 1.842,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À AGOSTO. |
1002728 |
22/09/2017 |
R$ 893,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL) . REFERENTE À SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
1002729 |
21/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À AGOSTO. |
1002730 |
22/09/2017 |
R$ 1.459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À AGOSTO. |
1002731 |
22/09/2017 |
R$ 2.116,96 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002732 |
22/09/2017 |
R$ 405,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Plano Municipal de Educação em Teófilo Otoni. |
1002733 |
22/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do treinamento ao SISPPrénatal WEB. |
1002734 |
25/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de noções básicas do TABWIN promovido pelo COSEMSMG. |
1002735 |
25/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de noções básicas do TABWIN promovido pelo COSEMSMG. |
1002736 |
25/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do treinamento referente ao lançamento da produção do CAPS (RAAPS, BPAI e Consolidado). |
1002737 |
25/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do treinamento referente ao lançamento da produção do CAPS (RAAPS, BPAI e Consolidado). |
1002738 |
25/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002739 |
25/09/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002740 |
25/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eliana Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002741 |
25/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002742 |
25/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002743 |
25/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE À EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À AGOSTO. |
1002744 |
22/09/2017 |
R$ 2.474,14 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002745 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Edital relativo ao processo licitatorio nº 076/17. |
1002746 |
25/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diaria(s) para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1002747 |
25/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação. |
1002748 |
25/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas especializadas para pacientes deste municipio. |
1002749 |
26/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DA CATERPILLAR PATROL PLACA PMM 0120. |
1002750 |
26/09/2017 |
R$ 2.660,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÔNIBUS PLACA - QMT 2881 E ÔNIBUS PLACA - OQQ - 9914. |
1002751 |
26/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1002752 |
26/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de tubulões de aço do DER/MG, em Belo Horizonte, para este municipio, para uso nas estradas vicinais. |
1002753 |
29/09/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002754 |
29/09/2017 |
R$ 265,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002755 |
29/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002756 |
29/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002757 |
29/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002758 |
29/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002759 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002760 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002761 |
29/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002762 |
29/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002763 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002764 |
29/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002765 |
29/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002766 |
29/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002767 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002768 |
29/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002772 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002773 |
29/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002774 |
29/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002775 |
29/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sabrina Marques Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002776 |
29/09/2017 |
R$ 318,40 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Emanoel Marques Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002777 |
29/09/2017 |
R$ 318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002801 |
29/09/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| Empenho referente a diferença apurada nas contribuições devidas ao INSS. |
1002816 |
26/09/2017 |
R$ 7.915,68 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS. |
1002817 |
26/09/2017 |
R$ 4.331,52 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002844 |
25/09/2017 |
R$ 352,49 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1002845 |
25/09/2017 |
R$ 352,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1002993 |
21/09/2017 |
R$ 866,55 |
|