| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002127 |
01/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002128 |
01/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002129 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INSS. |
1002130 |
01/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque para Encontro com o Governador do Estado nessa Cidade. |
1002131 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1002132 |
01/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura Municipal. |
1002133 |
01/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Alves dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002134 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002135 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002136 |
01/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002137 |
01/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE MEMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. |
1002138 |
01/08/2017 |
R$ 5.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A PREEFEITURA |
1002139 |
01/08/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICIPIO. |
1002140 |
02/08/2017 |
R$ 15.047,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. |
1002141 |
02/08/2017 |
R$ 523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1002142 |
02/08/2017 |
R$ 5.613,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS. |
1002143 |
02/08/2017 |
R$ 4.561,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE. |
1002144 |
03/08/2017 |
R$ 246,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I. |
1002145 |
02/08/2017 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002146 |
02/08/2017 |
R$ 1.429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002147 |
02/08/2017 |
R$ 969,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO FESTIVO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA. |
1002148 |
02/08/2017 |
R$ 9.459,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002149 |
01/08/2017 |
R$ 7.062,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1002150 |
04/08/2017 |
R$ 6.540,06 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre DST/AIDS e Hepatite Viral, na G R S. |
1002151 |
04/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Ataýde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002152 |
04/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros públicos do municipio no mes de julho do corrente ano. |
1002153 |
04/08/2017 |
R$ 6.952,29 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araúo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002154 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1002155 |
07/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002156 |
04/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002157 |
04/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002158 |
04/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a essa Entidade no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº849/17, de 22/06/17. |
1002159 |
04/08/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1002160 |
01/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a viagens para as Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1002161 |
01/08/2017 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1002162 |
02/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1002163 |
02/08/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque para participar de reunião no FORUM. |
1002164 |
02/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque para participar de reunião no FORUM. |
1002165 |
02/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002166 |
02/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002167 |
02/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no calçamento da rua alvorada neste Municipio. |
1002168 |
02/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no calçamento da rua alvorada neste Municipio. |
1002169 |
02/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no calçamento da rua alvorada neste Municipio. |
1002170 |
02/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Pedreiro em reparos de Prédios Escolares deste Municipio. |
1002171 |
02/08/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE. |
1002172 |
02/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO CREDENCIADO NO CREF DE ACORDO REGULAMENTO JIMI - JOGOS DO INTERIOR DE MINAS |
1002173 |
04/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002174 |
04/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do CIR. |
1002175 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do CIR. |
1002176 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002177 |
04/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002178 |
04/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002179 |
04/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002180 |
04/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002181 |
04/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a "ART Profissional" para autorização de realização de obra neste municipio. |
1002182 |
04/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| Empenho referente a serviços prestados transportando areia para galerias de esgoto deste Municipio. |
1002183 |
04/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do Seminário de Lançamento do Caderno de Orientações. |
1002184 |
04/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1002185 |
04/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR GIRICO PMM 0283, RETRO ESCAVADEIRA PMM 2013 E PMM 2014. |
1002186 |
04/08/2017 |
R$ 14.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFEÇÃO DE BANNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS. |
1002187 |
04/08/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Capacitação. |
1002188 |
04/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1002189 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1002190 |
04/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002191 |
04/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação para implantação do Sistema de Informação do SISPNCO. |
1002192 |
04/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação DST / AIDS e Hepatite Viral. |
1002193 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação DST/ AIDS e Hepatite Viral. |
1002194 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDAS PARA O JARDIM DA ÁREA. |
1002195 |
04/08/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1002196 |
07/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002197 |
07/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1002198 |
08/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque a serviço desta Administração. |
1002199 |
08/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1002200 |
08/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de ratificação do contrato n° 040/2017 Registro n° 997.968. |
1002201 |
08/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002202 |
09/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA. |
1002203 |
09/08/2017 |
R$ 8.659,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I. |
1002204 |
09/08/2017 |
R$ 716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO NORA. |
1002205 |
09/08/2017 |
R$ 5.151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE À SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE SOLO DAS CASAS POPULARES. |
1002206 |
09/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO VOVÓ NORA. |
1002207 |
09/08/2017 |
R$ 2.141,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação do Conselho Tutelar. |
1002208 |
09/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Pregão Presencial para Registro de Preço, n° 036/2017. |
1002209 |
09/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação do Conselho Tutelar. |
1002210 |
09/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002211 |
10/08/2017 |
R$ 9.747,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA. |
1002212 |
10/08/2017 |
R$ 228,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002213 |
10/08/2017 |
R$ 220,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002214 |
10/08/2017 |
R$ 105,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002215 |
10/08/2017 |
R$ 452,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE À JULHO. |
1002216 |
10/08/2017 |
R$ 6.101,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (GRS). |
1002217 |
11/08/2017 |
R$ 584,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAMAROTES DAS BANDAS DE SHOW DA FESTA JUNINA. |
1002218 |
11/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILLAR 120K PLACA PMM -0120 / 2014. |
1002219 |
11/08/2017 |
R$ 13.524,10 |
|
| Empenho referente a serviço prestado no transporte de aparelhos para a academia popular (academia ao ar livre) de Belo Horizonte-MG para Machacalis-MG. |
1002220 |
11/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na emissão de certidoões e autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal. |
1002221 |
14/08/2017 |
R$ 149,12 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre gênero e violência contra a mulher. |
1002222 |
14/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre gênero e violência contra a mulher. |
1002223 |
14/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre gênero e violência contra a mulher. |
1002224 |
14/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do SMAS. |
1002225 |
14/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre gênero e violência contra a mulher. |
1002226 |
14/08/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PAR DE LÂMINAS PARA PATROL CATERPILLAR, PMM 0120. |
1002227 |
14/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DA PATROL CATERPILLAR PMM- 0120, RETRO ESCAVADEIRA PMM- 2013, TRATOR GIRICO PMM- 0283 E M. BENS/ ATRON 2729 K OWT- 2798 . |
1002228 |
14/08/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL). |
1002229 |
14/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL) . |
1002230 |
14/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no PMAQ. |
1002231 |
14/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de atualização na vigilancia da leishmaniose tegumentar. |
1002232 |
14/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de atualização na vigilancia leishmaniose tegumentar. |
1002233 |
14/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002234 |
14/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002235 |
14/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002236 |
14/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002237 |
14/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Capacitação do Plano Safra 2017/2018. |
1002238 |
14/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Capacitação do Plano Safra 2017/2018. |
1002239 |
14/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de DCTF cuja apuração refere-se ao mês de Julho do corrente ano. |
1002240 |
16/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de DCTF cuja apuração refere-se ao mês de Julho do corrente ano. |
1002241 |
16/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a autorização ambiental de funcionamento do aterro sanitário deste municipio. |
1002242 |
16/08/2017 |
R$ 1.438,58 |
|
| Empenho referente a Taxa de Emolumentos (FEAM) relaltiva a autorização ambiental de funcionamento do aterro sanitário deste municipio. |
1002243 |
16/08/2017 |
R$ 10,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores ao Tesouro Estadual relativos ao Convenio do Transporte Escolar (2016). |
1002244 |
16/08/2017 |
R$ 270,60 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Extrato do Edital relativo ao pregão presencial nº 37/17. |
1002245 |
16/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL). BENEFICIÁRIO: DOMIINGOS RODRIGUES ORNELAS. |
1002246 |
16/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Pagamento de Locação de Imóvel para O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) referente ao mês de |
1002247 |
16/08/2017 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO KARIBE CENTER DANCE PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002248 |
16/08/2017 |
R$ 613,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO KARIBE CENTER DANCE PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017. |
1002249 |
16/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1002250 |
16/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a reprogramação do Contrato de Repasse nº 1010415-84 firmado com este municipio. |
1002251 |
17/08/2017 |
R$ 1.615,95 |
|
| Empenho referente a serviços prstados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1002252 |
15/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de portal na entrada da Cidade. |
1002253 |
15/08/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1002254 |
16/08/2017 |
R$ 5.668,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1002255 |
16/08/2017 |
R$ 691,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1002256 |
16/08/2017 |
R$ 880,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA AVENIDA ECOLOGICA, NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 1491001357 FIRMADO COM A SEGOV/MG. |
1002257 |
17/08/2017 |
R$ 102.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DA PREFEITURA.. |
1002258 |
17/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1002259 |
08/08/2017 |
R$ 1.130,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA. |
1002260 |
17/08/2017 |
R$ 5.334,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1002261 |
17/08/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002262 |
17/08/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002263 |
17/08/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002264 |
17/08/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002265 |
17/08/2017 |
R$ 8.299,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002266 |
17/08/2017 |
R$ 12.593,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002267 |
17/08/2017 |
R$ 10.415,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002268 |
17/08/2017 |
R$ 3.761,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002269 |
17/08/2017 |
R$ 24.631,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002270 |
17/08/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002271 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002272 |
17/08/2017 |
R$ 5.954,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002273 |
17/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002274 |
17/08/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002275 |
17/08/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002276 |
17/08/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002277 |
17/08/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002278 |
17/08/2017 |
R$ 5.519,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002279 |
17/08/2017 |
R$ 9.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002280 |
17/08/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002281 |
17/08/2017 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002282 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002283 |
17/08/2017 |
R$ 10.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002284 |
17/08/2017 |
R$ 38.397,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002285 |
17/08/2017 |
R$ 12.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002286 |
17/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002287 |
17/08/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002288 |
17/08/2017 |
R$ 6.345,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002289 |
17/08/2017 |
R$ 75.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002290 |
17/08/2017 |
R$ 21.256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002291 |
17/08/2017 |
R$ 21.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002292 |
17/08/2017 |
R$ 10.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002293 |
17/08/2017 |
R$ 9.925,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002294 |
17/08/2017 |
R$ 5.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002295 |
17/08/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002296 |
17/08/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002297 |
17/08/2017 |
R$ 23.178,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002298 |
17/08/2017 |
R$ 7.575,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002299 |
17/08/2017 |
R$ 78.081,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002300 |
17/08/2017 |
R$ 10.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002301 |
17/08/2017 |
R$ 39.699,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002302 |
17/08/2017 |
R$ 747,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002303 |
17/08/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002304 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002305 |
17/08/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002306 |
17/08/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002307 |
17/08/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002308 |
17/08/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002309 |
17/08/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002310 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002311 |
17/08/2017 |
R$ 12.039,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002312 |
17/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002313 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002314 |
17/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002315 |
17/08/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002316 |
17/08/2017 |
R$ 42.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002317 |
17/08/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002318 |
17/08/2017 |
R$ 9.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002319 |
17/08/2017 |
R$ 27.111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002320 |
17/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002321 |
17/08/2017 |
R$ 3.648,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002322 |
17/08/2017 |
R$ 21.082,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002323 |
17/08/2017 |
R$ 53.838,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002324 |
17/08/2017 |
R$ 2.089,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002325 |
17/08/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002326 |
17/08/2017 |
R$ 563,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002327 |
17/08/2017 |
R$ 211,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002328 |
17/08/2017 |
R$ 20.881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002329 |
17/08/2017 |
R$ 21.183,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002330 |
17/08/2017 |
R$ 4.783,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002331 |
17/08/2017 |
R$ 4.360,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002332 |
17/08/2017 |
R$ 169,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002333 |
17/08/2017 |
R$ 25.477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002334 |
17/08/2017 |
R$ 10.623,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002335 |
17/08/2017 |
R$ 196,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002336 |
17/08/2017 |
R$ 3.695,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002337 |
17/08/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002338 |
17/08/2017 |
R$ 1.013,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002339 |
17/08/2017 |
R$ 31,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002340 |
17/08/2017 |
R$ 7,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002341 |
17/08/2017 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002342 |
17/08/2017 |
R$ 148,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002343 |
17/08/2017 |
R$ 160,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. |
1002344 |
17/08/2017 |
R$ 1.077,53 |
|
| /Empenho referente a reconstrução de cercas de arame farpado e limpeza de pátios de predios escolares do municipio. |
1002345 |
17/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002346 |
17/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002347 |
17/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro da ata de eleeição da nova diretoria executiva e do conselho fiscal e alteração do estatuto da Associação Comunitaria dos Moradores do Pirulito. |
1002348 |
17/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de oncologia. |
1002349 |
17/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002350 |
17/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002351 |
17/08/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002352 |
17/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002353 |
17/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002354 |
17/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002355 |
17/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde e participar de reunião na GRS. |
1002356 |
17/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002357 |
17/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002358 |
17/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002359 |
17/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002360 |
17/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002361 |
17/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002362 |
17/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002363 |
17/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde, |
1002364 |
17/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1002365 |
17/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Educação. |
1002366 |
17/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Alcaobaça, Bahia, a serviço da Prefeitura. |
1002367 |
17/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Alcaobaça, Bahia, a serviço da Prefeitura. |
1002368 |
17/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores relativos ao Convenio nº 593/2014 não utilizados no periodo de vigencia do mesmo. |
1002369 |
17/08/2017 |
R$ 17.308,80 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002370 |
18/08/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002371 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002372 |
18/08/2017 |
R$ 574,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002373 |
18/08/2017 |
R$ 343,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de instalações eletricas de predios escolares do municipio. |
1002374 |
18/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para o Setor de Tributaçao conferindo "lançamento" de imoveis do municipio. |
1002375 |
18/08/2017 |
R$ 1.249,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MADMINISTRATIVOS. |
1002376 |
18/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Assistencia Social. |
1002377 |
21/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Oficina Regional de Serviços e Programas de Proteção Social Básica. |
1002378 |
21/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionarios da Assistencia Social. |
1002379 |
21/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Oficina Regional de Serviços e Programas de Proteção Social Básica. |
1002380 |
21/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia Especial de Policia, conforme Convenio (Jun/17). |
1002381 |
21/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO VOVÓ NORA. |
1002382 |
21/08/2017 |
R$ 3.614,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002383 |
21/08/2017 |
R$ 298,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE. |
1002384 |
21/08/2017 |
R$ 14.000,40 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002385 |
21/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002386 |
21/08/2017 |
R$ 676,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha conduzindo pacientes para internação na Casa de Recuperação. |
1002387 |
22/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP. |
1002388 |
22/08/2017 |
R$ 323,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS. |
1002389 |
22/08/2017 |
R$ 799,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1002390 |
22/08/2017 |
R$ 4.861,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE `A FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREEGOEIROS E EQUIPE DE APOIO. |
1002391 |
22/08/2017 |
R$ 690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAÚDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1002392 |
22/08/2017 |
R$ 837,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002394 |
18/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de trecho da rede pluvial da Rua Milton Campos. |
1002395 |
23/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de trecho da galeria pluvial da Rua Milton Campos. |
1002396 |
23/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em reparos da Unidade do PSF "Rufino da Silva Matos". |
1002397 |
23/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002398 |
23/08/2017 |
R$ 1.441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. |
1002399 |
23/08/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERRA COPO STARRET 76MM. |
1002400 |
23/08/2017 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002401 |
23/08/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002402 |
23/08/2017 |
R$ 4.718,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA ELETRÒNICA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PMM- 2014.. |
1002403 |
24/08/2017 |
R$ 1.959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS. |
1002404 |
24/08/2017 |
R$ 3.303,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. |
1002405 |
24/08/2017 |
R$ 6.000,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. |
1002406 |
24/08/2017 |
R$ 6.000,10 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompnhando paciente para tratamento de saúde. |
1002410 |
24/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002411 |
24/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002412 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (José da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002413 |
24/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002414 |
24/08/2017 |
R$ 353,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ELETROLUX 15 KILOS DA CRECHE VOVÓ NORA. |
1002415 |
25/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1002416 |
25/08/2017 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE). |
1002418 |
28/08/2017 |
R$ 17.757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO). |
1002419 |
25/08/2017 |
R$ 30.969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( POLÍCIA MILITAR). |
1002420 |
25/08/2017 |
R$ 5.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE). |
1002421 |
25/08/2017 |
R$ 3.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELA). |
1002422 |
25/08/2017 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA ASSIST. SOCIAL). |
1002423 |
25/08/2017 |
R$ 7.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA ( SECRETARIA DE OBRAS). |
1002424 |
25/08/2017 |
R$ 21.046,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002425 |
25/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002426 |
25/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002427 |
25/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002428 |
29/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002429 |
29/08/2017 |
R$ 90,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002430 |
29/08/2017 |
R$ 30,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002431 |
29/08/2017 |
R$ 170,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002432 |
29/08/2017 |
R$ 187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002433 |
29/08/2017 |
R$ 2.313,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002434 |
29/08/2017 |
R$ 1.319,90 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. REF.: JULHO/2017. |
1002435 |
29/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002436 |
29/08/2017 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002437 |
29/08/2017 |
R$ 641,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002438 |
29/08/2017 |
R$ 422,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
1002439 |
29/08/2017 |
R$ 452,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA /PREGÃO ELETRÔNICO /ATA 153/2017 |
1002440 |
29/08/2017 |
R$ 4.708,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002441 |
29/08/2017 |
R$ 4.486,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ( PREGÃO ESTADUAL ATA 153 - 2017) |
1002442 |
29/08/2017 |
R$ 3.342,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1002443 |
22/08/2017 |
R$ 1.423,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
1002444 |
30/08/2017 |
R$ 5.042,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1002445 |
30/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1002446 |
30/08/2017 |
R$ 1.153,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A ESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA SEPLAG. |
1002447 |
30/08/2017 |
R$ 3.603,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1002448 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento de vacinação. |
1002450 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sore a Campanha de Vacinação. |
1002451 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de campanha da vacinação. |
1002452 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002453 |
28/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento e reunião (CAGEC, confinanciamento e outros serviços de saúde. |
1002454 |
28/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PMAQ. |
1002455 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PMAQ. |
1002456 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002457 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002458 |
28/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonio Marcos Duarte da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002459 |
28/08/2017 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002460 |
28/08/2017 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Cardoso de Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002461 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002462 |
28/08/2017 |
R$ 176,80 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002463 |
28/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002464 |
28/08/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA PSF. |
1002465 |
28/08/2017 |
R$ 4.344,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE LOCAL, EQUIPAMENTOS DE REDE, INTERNET E REDE. |
1002466 |
28/08/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO. |
1002467 |
28/08/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AOS SETORES: RH E CONTABILIDADE. |
1002468 |
28/08/2017 |
R$ 861,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES: RH E CONTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO/2017. |
1002469 |
29/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação da rede municipal de ensino. |
1002470 |
29/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº 847/17, de 14/06/17. |
1002471 |
29/08/2017 |
R$ 4.085,71 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação da rede municipal de ensino. |
1002472 |
29/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação da rede municipal de ensino. |
1002473 |
29/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza, Espirito Santo, conduzindo o Assessor Juridico do Municipio para tratar de processo judicial movido contra a Secretaria de Saúde |
1002474 |
29/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Santa Tereza, no Espirito Santo, para acompanhar processo judicial movido contra a Secetaria de Saúde deste municipio. |
1002475 |
29/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1002476 |
29/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre Licitações e Compras. |
1002477 |
29/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002478 |
29/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1002479 |
29/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1002480 |
29/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1002481 |
29/08/2017 |
R$ 312,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA PSF |
1002482 |
29/08/2017 |
R$ 1.329,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
1002483 |
29/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002484 |
30/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002485 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002486 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002487 |
30/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002488 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002489 |
30/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002490 |
30/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002491 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002493 |
30/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião e treinamento na GRS. |
1002494 |
30/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1002495 |
30/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILLAR PMM 0120. |
1002496 |
30/08/2017 |
R$ 1.735,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSIÇAO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA |
1002497 |
31/08/2017 |
R$ 2.360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1002498 |
28/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em predios escolares do municipio. REF: JULHO/17. |
1002499 |
31/08/2017 |
R$ 1.260,90 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em predios da Secretaria de Saúde do municipio. REF: JULHO/17. |
1002500 |
31/08/2017 |
R$ 2.679,62 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em campos de futebol e quadras de esportes do municipio. REF: JULHO/17. |
1002501 |
31/08/2017 |
R$ 1.399,54 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em predios e propriedade do municipio. REF: JULHO/17. |
1002502 |
31/08/2017 |
R$ 3.194,90 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção destinada a esse Hospital no corrente exercicio. |
1002503 |
31/08/2017 |
R$ 48.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço deste municipio. |
1002504 |
31/08/2017 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. |
1002505 |
29/08/2017 |
R$ 3.000,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ECOLAS MUNICIPAIS. |
1002506 |
29/08/2017 |
R$ 2.000,45 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1002769 |
07/08/2017 |
R$ 7.837,31 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciaris. |
1002770 |
07/08/2017 |
R$ 4.288,64 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuiçoes previdenciarias. |
1002771 |
10/08/2017 |
R$ 6.777,77 |
|