| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA TRATOR. |
1001793 |
03/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001794 |
03/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001795 |
03/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001796 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001797 |
03/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatório nº 062/2017. |
1001798 |
03/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço nº 05/17. |
1001799 |
03/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA MIX DO FORRÓ REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS |
1001800 |
04/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitoria Lopes Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001801 |
04/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001802 |
04/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antoniel Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001803 |
04/07/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001804 |
04/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001805 |
04/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001806 |
04/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Wellington de Sales Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001807 |
04/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001808 |
04/07/2017 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Administração. |
1001809 |
05/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001810 |
05/07/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE O MÊS DE JUNHO. |
1001811 |
05/07/2017 |
R$ 17.384,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO NA AREA DE SAUDE |
1001812 |
05/07/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS. |
1001813 |
05/07/2017 |
R$ 2.957,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL REPROGRAFICA SETOR RH. |
1001814 |
05/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL REPROGRAFICA SETOR CONTABILIDADE. |
1001815 |
05/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prstados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001816 |
05/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prstados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001817 |
05/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prstados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001818 |
05/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prstados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001819 |
03/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA SERVIÇOS DE CONCRETAMENTO REVESTIDO DE MASSA E ACABAMENTO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA DONA MARICOTA PINTO. |
1001821 |
06/07/2017 |
R$ 28.316,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA |
1001822 |
06/07/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1001826 |
06/07/2017 |
R$ 8.159,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1001827 |
06/07/2017 |
R$ 8.877,92 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque conduzindo "menores apreendidos" pela Policia. |
1001830 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Nanuque conduzindo "menores apreendidos" pela Policia. |
1001831 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001832 |
07/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (SOM, PALCO TENDA ENTRE OUTROS) |
1001833 |
07/07/2017 |
R$ 136.100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de subvenção a essa Associação, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipalnº 846/2017, de 14/06/2017. |
1001834 |
07/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para logradouros públicos do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1001835 |
07/07/2017 |
R$ 7.160,85 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o "Centro Festivo" no mes de junho do corrente ano. |
1001836 |
07/07/2017 |
R$ 834,18 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio no mes de junho do corrente ano. |
1001837 |
07/07/2017 |
R$ 2.108,25 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial deste municipio no mes de junho do corrente ano. |
1001838 |
07/07/2017 |
R$ 212,17 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Quadras de Esportes e Campos de Futebol no mes de junho do corrente ano. |
1001839 |
07/07/2017 |
R$ 1.397,72 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios escolares no mes de junho do corrente ano. |
1001840 |
07/07/2017 |
R$ 1.302,76 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da saúde no mes de junho do corrente ano. |
1001841 |
07/07/2017 |
R$ 3.191,55 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para participar de capacitação sobre Plano de Cargas. |
1001842 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para participar de capacitação sobre Plano de Cargas. |
1001843 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Caratinga a serviço desta administração. |
1001844 |
07/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para participar de capacitação sobre Plano de Cargas. |
1001845 |
07/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1001846 |
07/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS I. |
1001847 |
10/07/2017 |
R$ 656,02 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lavinia Gonçalves Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001848 |
10/07/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇAO DE HIDROLAVADORA. |
1001849 |
10/07/2017 |
R$ 395,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
1001850 |
10/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001851 |
10/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de videoconferencia na GRS. |
1001852 |
10/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Almenara para paarticipar de capacitação sobre Plano de Cargos e Salários. |
1001853 |
10/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acomnpanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001854 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001855 |
10/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001856 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001857 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001858 |
10/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001859 |
10/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001860 |
10/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001861 |
10/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001862 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001863 |
10/07/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001864 |
10/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001865 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001866 |
10/07/2017 |
R$ 604,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001867 |
10/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rita Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001868 |
10/07/2017 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001869 |
10/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS. |
1001870 |
10/07/2017 |
R$ 2.152,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1001871 |
10/07/2017 |
R$ 335,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1001872 |
10/07/2017 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS I. |
1001873 |
10/07/2017 |
R$ 343,97 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001874 |
10/07/2017 |
R$ 16.617,70 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001875 |
11/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001876 |
11/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município Maria de Lourdes Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001877 |
11/07/2017 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS REFERENTE JUNHO DE 2017. |
1001878 |
12/07/2017 |
R$ 6.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1001879 |
12/07/2017 |
R$ 2.283,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1001880 |
12/07/2017 |
R$ 5.273,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001881 |
12/07/2017 |
R$ 1.955,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001882 |
13/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO VOYAGE PXF 7387 ( ASSIST. SOCIAL). |
1001883 |
13/07/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA NOVO UNO FIRE VIVACE ORC 8841 ( POLICIA MILITAR). |
1001884 |
13/07/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO 1.8 8 V HNH 1891 (SAÚDE). |
1001885 |
13/07/2017 |
R$ 3.194,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PXV 2347 (SAUDE). |
1001886 |
13/07/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0 16 V ORC 9676 (SAUDE). |
1001887 |
13/07/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001888 |
13/07/2017 |
R$ 6.898,05 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como árbitro de futebol durante o campeonato rural realizado neste municipio. |
1001889 |
13/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001890 |
16/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001891 |
16/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001892 |
16/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (José da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001893 |
16/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para partricipar de reunião na GRS e transportar vacina para esta Cidade. |
1001894 |
16/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001895 |
16/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente deste municipio. |
1001896 |
16/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDADE. |
1001898 |
17/07/2017 |
R$ 8.769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO QUARTEL. |
1001899 |
17/07/2017 |
R$ 12.296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001900 |
17/07/2017 |
R$ 1.924,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. |
1001901 |
17/07/2017 |
R$ 1.821,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PSF. |
1001902 |
17/07/2017 |
R$ 1.050,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O SETOR DE OBRAS. |
1001903 |
17/07/2017 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001904 |
10/07/2017 |
R$ 3.201,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CONFECÇÃO DE VASSOURAS) |
1001905 |
17/07/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001906 |
17/07/2017 |
R$ 2.366,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
1001907 |
17/07/2017 |
R$ 2.754,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAPS I. |
1001908 |
17/07/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE Á ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇO DE REFORMA NO QUARTEL. |
1001910 |
14/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1001911 |
17/07/2017 |
R$ 5.640,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1001912 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao Pregão Presencial 032/17. |
1001913 |
11/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração. |
1001914 |
12/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na fiscalização de execução de obras nas estradas vicinais do municipio. |
1001915 |
12/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na retirada de cabos de ferramentas. |
1001916 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, conforme convenio. |
1001917 |
12/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1001918 |
12/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de processo licitatorio referente ao pregão presencial nº030/17. |
1001919 |
13/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza e segurança do Centro Festivo durante as festas juninas do corrente ano. |
1001920 |
13/07/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza e segurança do Centro Festivo durante as festas juninas do corrente ano. |
1001921 |
13/07/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obras. |
1001922 |
03/07/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no encascalhamento de trechos de estradas vicinais do municipio. |
1001923 |
16/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001924 |
17/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1001925 |
17/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a complementação do pagamento das notas de empenho de número: 1340/01 e 1340/02. |
1001926 |
19/07/2017 |
R$ 78,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar deencontro regional de gestão em emergencia DOCTUN. |
1001927 |
20/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001928 |
20/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001929 |
20/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001930 |
20/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação. |
1001932 |
17/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de cestas básicas. |
1001933 |
17/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Projeto "Sementes Presentes". |
1001934 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de mudança de familia carente do municipio de Belo Horizonte para esta Cidade. |
1001935 |
17/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o Projeto "Sementes Presentes". |
1001936 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação regional promovida pela Promotoria. |
1001937 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação regional promovida pela Promotoria. |
1001938 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1001939 |
17/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE AE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA. |
1001940 |
17/07/2017 |
R$ 7.349,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIPEZA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES (LIMPEZA DO CENTRO FESTIVO DURANTE AS FESTAS JUNINA, QUADRAS E FEIRA COBERTA). |
1001941 |
17/07/2017 |
R$ 4.274,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS (Gás liquefeito de Petróleo), Botijão de 13 Kg (líquido), com certificado do INMETRO PARA A PREFEITURA. |
1001942 |
17/07/2017 |
R$ 511,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001943 |
17/07/2017 |
R$ 622,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001944 |
17/07/2017 |
R$ 442,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001945 |
17/07/2017 |
R$ 498,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001946 |
17/07/2017 |
R$ 460,87 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de "marmitas" para familia carente, com quatro filhos menores de idade, enquanto permaneceu sob a tutela do Conselho Tutelar deste municipio, bem como hospedagem. |
1001947 |
17/07/2017 |
R$ 2.604,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL PZX 3125 VEÍCULO DA SAÚDE. |
1001948 |
17/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
1001949 |
17/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMS e CIB-SUS/MG. |
1001950 |
17/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001951 |
17/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001952 |
18/07/2017 |
R$ 730,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001953 |
19/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COGEMAS. |
1001954 |
20/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empénho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 65/2017. |
1001955 |
20/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1001956 |
20/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO IMPRESSO. |
1001957 |
20/07/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1001958 |
20/07/2017 |
R$ 3.613,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE). |
1001959 |
20/07/2017 |
R$ 21.593,80 |
|
| REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA (MP 778/2017, DE 16/0 |
1001960 |
20/07/2017 |
R$ 163.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( POLÍCIA MILITAR ). |
1001961 |
20/07/2017 |
R$ 1.916,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE). |
1001962 |
20/07/2017 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR). |
1001963 |
20/07/2017 |
R$ 1.697,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA ASSIST. SOCIAL). |
1001964 |
20/07/2017 |
R$ 4.774,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( SECRETARIA DE OBRAS). |
1001965 |
20/07/2017 |
R$ 23.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1001966 |
20/07/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PALIO WEEKEND FIRE 1.4 PLACA PUF 4599. ( CONSELHO TUTELAR). |
1001967 |
21/07/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA PALIO WEEKEND FIRE 1.4 PUF 4599 ( CONSELHO TUTELAR). |
1001968 |
21/07/2017 |
R$ 2.308,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS VOYAGE PXF 7387,PALIO PYE 1216 E GOL TWE 4184. |
1001969 |
21/07/2017 |
R$ 703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO UNO 0786. |
1001970 |
24/07/2017 |
R$ 1.434,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do COSEMS. |
1001971 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001972 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião de Coordenadores da Vigilancia Epidemioloigica. |
1001973 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001974 |
24/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (José da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001975 |
24/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Emilly Gonçalves dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001976 |
24/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001977 |
24/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alvino Cardoso de Araújo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001978 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001979 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001980 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a parte de subvenção concedida a essa entidade, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº 848/17. |
1001981 |
24/07/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório relativo ao exercicio de 2017 das motocicletas da Secretaria de Saúde de Placas: HLF6470 - HKD7696 - HKD7697 - HKD7698 - HFL-6472 - HFV1693 e HFV-1693. |
1001982 |
26/07/2017 |
R$ 1.293,60 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo ao exercicio de 2017 dos veiculos da Assistencia Social de Placas: PXF-7387 e PYE1216. |
1001983 |
26/07/2017 |
R$ 135,68 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo aos exercicios de 2016 e 2017 do veiculo da Assistencia Social de Placa PWE4184. |
1001984 |
26/07/2017 |
R$ 173,09 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo aos exercicios de 2016 e 2017 de veiculos da Secretaria de Educação de Placas: PYO3647 - PVE-7581 - GVQ3353 - OQQ-9903 - OQQ9914. |
1001985 |
26/07/2017 |
R$ 1.935,72 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatorio relativo aos exercicios de 2016 e 2017 dos veiculos da frota rodoviária de Placas: HNH0786 - OWT2798 E ORC9183. |
1001986 |
26/07/2017 |
R$ 534,63 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CREAS. |
1001987 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CREAS. |
1001988 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do CREAS. |
1001989 |
27/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho relativo a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1001990 |
27/07/2017 |
R$ 169,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERE-SE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO |
1001991 |
24/07/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ( PSF). |
1001992 |
25/07/2017 |
R$ 13.956,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO CONTÁBIL DO MUNICÍPIO REFERENTE À 2016 E 2017. |
1001993 |
21/07/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETRO ESCAVADEIRA PMM 2014. |
1001994 |
26/07/2017 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS IVECO/ CITY CLASS PVE 7581 E IVECO GRAN CLASS PZP 9699 ( EDUCAÇÃO). |
1001995 |
26/07/2017 |
R$ 29.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA. |
1001996 |
26/07/2017 |
R$ 1.485,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE VOVÓ NORA. |
1001997 |
27/07/2017 |
R$ 1.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001998 |
27/07/2017 |
R$ 4.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POLLO PVS - 9616. |
1001999 |
27/07/2017 |
R$ 2.438,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL HLF 9790 ( SECRETARIA MUN. DE OBRAS). |
1002000 |
27/07/2017 |
R$ 2.150,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE FUTEBOL PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1002001 |
27/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1002002 |
27/07/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1002003 |
27/07/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. |
1002004 |
27/07/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO). |
1002006 |
20/07/2017 |
R$ 21.764,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AUXÍLIO ALUGUEL) BENEFICIÁRIA: MARIA APARECIDA MARTINS MACIEL. |
1002007 |
27/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE URNAS E CONJUNTOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1002008 |
28/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE CARENTES (ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO). |
1002009 |
28/07/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na divulgação de atos da administração através de propaganda volante. |
1002010 |
28/07/2017 |
R$ 2.386,20 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002011 |
28/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Oficina Farmaceutica e do 1º Congresso de Assistencia F. do SUS/MG. |
1002012 |
28/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002013 |
28/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002014 |
28/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1002015 |
28/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002016 |
28/07/2017 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1002017 |
28/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Assistencia Social. |
1002018 |
28/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1002019 |
28/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio municipal na sede deste municipio. |
1002020 |
28/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio municipal na sede deste municipio. |
1002021 |
28/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no calçamento de trecho da Rua Alvorada nesta Cidade. |
1002022 |
28/07/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de pátio do Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1002023 |
28/07/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Edital relativo ao processo licitatorio nº 34/17. |
1002024 |
28/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a essa Entidade no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº850/17, de 22/06/17. |
1002025 |
28/07/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) REFERENTE À JULHO , AGOSTO E SETEMBRO. BENEFICIÁRIA: MARCILÂNDIA BATISTA DA SILVA.- |
1002026 |
27/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002027 |
28/07/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002028 |
28/07/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002029 |
28/07/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002030 |
28/07/2017 |
R$ 6.955,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002031 |
28/07/2017 |
R$ 1.810,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002032 |
28/07/2017 |
R$ 11.959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002033 |
28/07/2017 |
R$ 11.179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002034 |
28/07/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002035 |
28/07/2017 |
R$ 24.631,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002036 |
28/07/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002037 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002038 |
28/07/2017 |
R$ 5.954,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002039 |
28/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002040 |
28/07/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002041 |
28/07/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002042 |
28/07/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002043 |
28/07/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002044 |
28/07/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002045 |
28/07/2017 |
R$ 9.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002046 |
28/07/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002047 |
28/07/2017 |
R$ 2.489,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002048 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002049 |
28/07/2017 |
R$ 6.466,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002050 |
28/07/2017 |
R$ 40.166,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002051 |
28/07/2017 |
R$ 12.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002052 |
28/07/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002053 |
28/07/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002054 |
28/07/2017 |
R$ 6.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002055 |
28/07/2017 |
R$ 75.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002056 |
28/07/2017 |
R$ 20.539,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002057 |
28/07/2017 |
R$ 26.759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002058 |
28/07/2017 |
R$ 9.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002059 |
28/07/2017 |
R$ 10.862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002060 |
28/07/2017 |
R$ 5.323,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002061 |
28/07/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002062 |
28/07/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002063 |
28/07/2017 |
R$ 22.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002064 |
28/07/2017 |
R$ 8.128,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002065 |
28/07/2017 |
R$ 79.005,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002066 |
28/07/2017 |
R$ 10.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002067 |
28/07/2017 |
R$ 38.981,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002068 |
28/07/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002069 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002070 |
28/07/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002071 |
28/07/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002072 |
28/07/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002073 |
28/07/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002074 |
28/07/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002075 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002076 |
28/07/2017 |
R$ 12.039,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002077 |
28/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002078 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002079 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002080 |
28/07/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002081 |
28/07/2017 |
R$ 41.669,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002082 |
28/07/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002083 |
28/07/2017 |
R$ 10.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002084 |
28/07/2017 |
R$ 28.265,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002085 |
28/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002086 |
28/07/2017 |
R$ 3.448,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002087 |
28/07/2017 |
R$ 22.419,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002088 |
28/07/2017 |
R$ 54.163,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002089 |
28/07/2017 |
R$ 2.089,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002090 |
28/07/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002091 |
28/07/2017 |
R$ 563,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002092 |
28/07/2017 |
R$ 211,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002093 |
28/07/2017 |
R$ 20.068,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002094 |
28/07/2017 |
R$ 21.173,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002095 |
28/07/2017 |
R$ 6.052,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002096 |
28/07/2017 |
R$ 4.623,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002097 |
28/07/2017 |
R$ 25.565,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002098 |
28/07/2017 |
R$ 10.748,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002099 |
28/07/2017 |
R$ 357,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002100 |
28/07/2017 |
R$ 1.883,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002101 |
28/07/2017 |
R$ 874,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002102 |
28/07/2017 |
R$ 5.309,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002103 |
28/07/2017 |
R$ 2.615,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002104 |
28/07/2017 |
R$ 4.156,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002105 |
28/07/2017 |
R$ 838,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002106 |
28/07/2017 |
R$ 197,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002107 |
28/07/2017 |
R$ 379,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. |
1002108 |
28/07/2017 |
R$ 591,59 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do processo licitatorio referente ao Pregão Presencial 15/2017. |
1002109 |
31/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s), no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
1002110 |
31/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002111 |
31/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002112 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002113 |
31/07/2017 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002114 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002115 |
31/07/2017 |
R$ 420,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002116 |
31/07/2017 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002117 |
31/07/2017 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1002118 |
31/07/2017 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS SANDERO ORC 9676, DOBLÔ PXO 6953, DOBLÔ PXP 3780 (SAÚDE) |
1002119 |
24/07/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À GRAVAÇÃO DE VINHETAS E ANÚNCIOS PARA A PREFEITURA. |
1002120 |
31/07/2017 |
R$ 910,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
1002121 |
31/07/2017 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇOS DE REFORÇO MANCHÃO E RECAPE EM PNEUS DA PATRROL PMM 0120. |
1002122 |
31/07/2017 |
R$ 2.422,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1002123 |
31/07/2017 |
R$ 1.440,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração., |
1002124 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
1002125 |
31/07/2017 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião e trreinamento na GRS. |
1002126 |
31/07/2017 |
R$ 180,00 |
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