Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIOLÃO DE NYLON COM CAPA PARA OFICINAS DO CRAS 1001364 05/06/2017 R$ 3.398,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1001455 01/06/2017 R$ 1.000,00
Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. 1001456 01/06/2017 R$ 1.500,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na G R S. 1001457 01/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001458 01/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do prosesso licitatório nº 027/17. 1001459 02/06/2017 R$ 265,77
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. 1001460 02/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros para participar de reuniões da Comissão Estadual de Defesa Civil. 1001461 02/06/2017 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001462 02/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001463 02/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PXP3780, da Secretaria de Saúde. 1001464 02/06/2017 R$ 67,84
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa ORC9676, da Secretaria de Saúde. 1001465 02/06/2017 R$ 67,84
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa OXJ6635, da Secretaria de Saúde. 1001466 02/06/2017 R$ 67,84
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PXO6953, da Secretaria de Saúde. 1001467 02/06/2017 R$ 70,81
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PVX2347, da Secretaria de Saúde. 1001468 02/06/2017 R$ 70,81
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PPE1005, da Secretaria de Saúde. 1001469 02/06/2017 R$ 67,84
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PUF, da Secretaria de Saúde. 1001470 02/06/2017 R$ 67,84
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Circuito de Alimentação - PNAE. 1001471 05/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Circuito de Alimentação - PNAE. 1001473 05/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o "Educacenso 2017, na S R E. 1001474 05/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1001475 05/06/2017 R$ 1.000,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001476 05/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001477 05/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001478 05/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Iris Aparecida Sales da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001479 05/06/2017 R$ 280,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. 1001480 05/06/2017 R$ 400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. 1001481 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. 1001482 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. 1001483 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. 1001484 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da Rede SESC. 1001485 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. 1001486 06/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. 1001487 06/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. 1001488 06/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do setor de Compras e Licitação. 1001489 06/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço do Setor de Compras e Licitação. 1001490 06/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Educação. 1001491 06/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001492 06/06/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTEs EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1001493 07/06/2017 R$ 1.297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001494 07/06/2017 R$ 8.400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001495 07/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. 1001496 07/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001497 07/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001498 07/06/2017 R$ 70,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001499 07/06/2017 R$ 1.211,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO. 1001500 08/06/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE. 1001501 08/06/2017 R$ 1.964,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. 1001502 08/06/2017 R$ 350,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001503 08/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001504 08/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001505 08/06/2017 R$ 160,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001506 08/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001507 08/06/2017 R$ 170,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001508 08/06/2017 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Stefany Galvão Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001509 08/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001510 08/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001511 08/06/2017 R$ 270,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001512 08/06/2017 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001513 08/06/2017 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001514 08/06/2017 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderleia dos Santos Amaral) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001515 08/06/2017 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Franciely Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001516 08/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em logradouros públicos desta Cidade. REF.: MAIO/17. 1001517 08/06/2017 R$ 8.160,03
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios da Secretaria de Saúde. REF.: MAIO/17. 1001518 08/06/2017 R$ 2.906,26
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em predios da Secretaria de Saúde. REF.: MAIO/17. 1001519 08/06/2017 R$ 745,61
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida no Destacamento Policial deste municipio. REF.: MAIO/17. 1001520 08/06/2017 R$ 215,38
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios escolares do municipio. REF.: MAIO/17. 1001521 08/06/2017 R$ 1.262,49
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis de propriedade desta Prefeitura. REF.: MAIO/17. 1001522 08/06/2017 R$ 2.325,05
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em campos de futebol e quadras de esportes desta Cidade. REF.: MAIO/17. 1001523 08/06/2017 R$ 1.147,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1001527 09/06/2017 R$ 7.596,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1001528 09/06/2017 R$ 1.469,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. 1001529 09/06/2017 R$ 89,68
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001530 09/06/2017 R$ 450,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS para discussão dos indicadores da PMAQ. 1001531 09/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ranny Vitoria Xavier de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001532 09/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Mauricio Camargo Batista da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001533 09/06/2017 R$ 70,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001534 09/06/2017 R$ 70,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001535 12/06/2017 R$ 210,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001536 12/06/2017 R$ 298,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001537 12/06/2017 R$ 370,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001538 12/06/2017 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. 1001539 12/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço desta administração. 1001540 12/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001541 12/06/2017 R$ 163,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001542 12/06/2017 R$ 517,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001543 12/06/2017 R$ 344,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001544 12/06/2017 R$ 614,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001545 12/06/2017 R$ 408,20
VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA. 1001546 12/06/2017 R$ 23.926,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE PATROL E RETRO. 1001547 13/06/2017 R$ 1.745,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público desta Cidade. 1001548 12/06/2017 R$ 315,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação da homologação e adjudicação e Ata de Registro de Preço nº 034/17. 1001549 12/06/2017 R$ 177,18
Empenho referente a tarifa de consumo de agua em prédios da Secretaria de Saúde. REF.: 1001550 12/06/2017 R$ 9.000,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001551 13/06/2017 R$ 250,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001552 13/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público do municipio. 1001553 13/06/2017 R$ 1.650,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público do municipio. 1001554 13/06/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001555 13/06/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO ( EVENTOS). 1001556 13/06/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 1001557 13/06/2017 R$ 4.446,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para capacitação da nova versão do CadUnico-Caixa. 1001558 14/06/2017 R$ 900,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001559 14/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 1001560 14/06/2017 R$ 5.143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECARGA DE EXTINTORRES. 1001561 14/06/2017 R$ 290,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio publico do municipio. 1001562 14/06/2017 R$ 1.650,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio do municipio. 1001563 14/06/2017 R$ 3.400,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço desta administração municipal. 1001564 16/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rita Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001565 16/06/2017 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA "COMPLEMENTAÇÃO INSS", COMPETÊNCIA JUNHO/2017. 1001566 29/06/2017 R$ 74,45
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001567 19/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Clledson Neres de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001568 19/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001569 19/06/2017 R$ 110,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001570 19/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. 1001571 19/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA DÀRS. 1001572 19/06/2017 R$ 3.593,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA DÀRS. 1001573 19/06/2017 R$ 11.182,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL. 1001574 19/06/2017 R$ 730,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001575 19/06/2017 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para realizar cotação de preços de materiais diversos para a Secretaria de Saúde. 1001576 19/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. 1001577 19/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. 1001578 19/06/2017 R$ 160,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. 1001579 19/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001580 19/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001581 19/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001582 19/06/2017 R$ 660,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Araçuai conduzindo palestrante da 1ª Plenaria da Mulher em Machacalis. 1001583 19/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001584 19/06/2017 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001585 19/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001586 19/06/2017 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001587 19/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhães conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001588 19/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001589 19/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Cariacica, ES, para transporte de medicamentos para este municipio. 1001590 20/06/2017 R$ 600,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001591 20/06/2017 R$ 180,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001592 20/06/2017 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001593 20/06/2017 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001594 20/06/2017 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001595 20/06/2017 R$ 650,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001596 20/06/2017 R$ 45,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de medicamentos. 1001597 20/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Conselho Estadual de Saúde, Oficina COFIN - financiamento do SUS. 1001598 20/06/2017 R$ 1.200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001599 20/06/2017 R$ 391,60
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001600 20/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS GVC 2934, ONIBUS AZUL GVQ 3353, ONIBUS AMARELO OQQ 9903. 1001601 21/06/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILLAR 120 K. 1001602 21/06/2017 R$ 2.618,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO 1001603 21/06/2017 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. 1001604 21/06/2017 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) 1001605 21/06/2017 R$ 450,00
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. 1001606 22/06/2017 R$ 340,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA: PZP 9689. 1001607 12/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA: PZP 9699. 1001608 12/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL PZS 4968 1001609 20/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE. 1001610 20/06/2017 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRVAÇÃO DE VINHETAS E ANÚNCIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1001611 21/06/2017 R$ 800,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na CEMIG. 1001612 20/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Porto Seguro para participar do Congresso Nacionalde Gestores Municipais de Assistencia Social. 1001613 20/06/2017 R$ 900,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço do Setor de Licitações. 1001614 20/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a serviços prestados na ornamentação do Centro Festivo para as festas juninas do corrente ano. 1001615 20/06/2017 R$ 3.110,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia sobre Educação Infantil, na UFVJM. 1001616 21/06/2017 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia sobre Educação Infantil, na UFVJM. 1001617 21/06/2017 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público deste municipio. 1001618 21/06/2017 R$ 2.100,00
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. 1001619 21/06/2017 R$ 750,00
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. 1001620 21/06/2017 R$ 750,00
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. 1001621 21/06/2017 R$ 750,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001622 22/06/2017 R$ 360,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. 1001623 22/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. 1001624 22/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. 1001625 22/06/2017 R$ 5.000,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001626 26/06/2017 R$ 480,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001627 26/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001628 26/06/2017 R$ 500,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001630 26/06/2017 R$ 60,00
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Show Musical nos dias 16, 18 e 22 de junho em comemoração dos festejos juninos. 1001631 26/06/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . 1001632 26/06/2017 R$ 6.999,10
Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para PSF. 1001633 27/06/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1001634 27/06/2017 R$ 4.796,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001635 27/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001636 27/06/2017 R$ 90,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001637 27/06/2017 R$ 50,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001638 27/06/2017 R$ 130,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001639 27/06/2017 R$ 80,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001640 27/06/2017 R$ 446,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001641 27/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente ao recolhimento de IPVA de onibus de propriedade do municipio, ainda não transferido. 1001642 26/06/2017 R$ 386,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA ASSIST. SOCIAL). 1001643 28/06/2017 R$ 4.346,19
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de patios de prédios escolares do municipio. 1001644 27/06/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO). 1001645 29/06/2017 R$ 7.277,61
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para reuniao na Delegacia do Serviço Militar. 1001646 27/06/2017 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de bloquetes sextavados para a recuperação de trechos de calçamento em ruas desta Cidade. 1001647 28/06/2017 R$ 1.300,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de bloquetes sextavados para a recuperação de trechos de calçamento em ruas desta Cidade. 1001648 28/06/2017 R$ 800,00
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao Processo Licitatorio 027/2017. 1001649 28/06/2017 R$ 177,18
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao Processo Licitatorio 029/2017. 1001650 28/06/2017 R$ 177,18
Empenho referente a taxa relativa a "ART" para execução de obra neste municipio. 1001651 28/06/2017 R$ 214,82
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001652 28/06/2017 R$ 80,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria de Lourdes Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001653 28/06/2017 R$ 400,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001654 28/06/2017 R$ 250,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001655 28/06/2017 R$ 697,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( VIGILANCIA SANITÁRIA ). 1001656 28/06/2017 R$ 913,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( SECRETARIA DE OBRAS). 1001657 28/06/2017 R$ 15.151,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE). 1001658 29/06/2017 R$ 20.716,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( POLÍCIA MILITAR ). 1001659 29/06/2017 R$ 1.259,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE). 1001660 29/06/2017 R$ 2.636,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001661 29/06/2017 R$ 62,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001662 29/06/2017 R$ 31,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001663 29/06/2017 R$ 587,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001664 29/06/2017 R$ 1.123,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001665 29/06/2017 R$ 4.932,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001666 29/06/2017 R$ 6.914,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001667 29/06/2017 R$ 433,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001668 29/06/2017 R$ 7,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001669 29/06/2017 R$ 14,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001670 29/06/2017 R$ 132,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001671 29/06/2017 R$ 597,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001672 29/06/2017 R$ 15.923,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001673 29/06/2017 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001674 29/06/2017 R$ 3.252,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001675 29/06/2017 R$ 4.671,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001676 29/06/2017 R$ 14.214,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001677 29/06/2017 R$ 10.245,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001678 29/06/2017 R$ 2.644,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001679 29/06/2017 R$ 24.631,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001680 29/06/2017 R$ 1.989,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001681 29/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001682 29/06/2017 R$ 5.954,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001683 29/06/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001684 29/06/2017 R$ 2.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001685 29/06/2017 R$ 7.836,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001686 29/06/2017 R$ 2.716,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001687 29/06/2017 R$ 2.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001688 29/06/2017 R$ 5.047,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001689 29/06/2017 R$ 8.895,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001690 29/06/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001691 29/06/2017 R$ 2.489,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001692 29/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001693 29/06/2017 R$ 7.757,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001694 29/06/2017 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001695 29/06/2017 R$ 12.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001696 29/06/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001697 29/06/2017 R$ 9.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001698 29/06/2017 R$ 6.692,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001699 29/06/2017 R$ 76.973,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001700 29/06/2017 R$ 20.970,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001701 29/06/2017 R$ 27.274,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001702 29/06/2017 R$ 9.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001703 29/06/2017 R$ 12.035,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001704 29/06/2017 R$ 4.809,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001705 29/06/2017 R$ 2.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001706 29/06/2017 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001707 29/06/2017 R$ 22.552,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001708 29/06/2017 R$ 8.195,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001709 29/06/2017 R$ 80.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001710 29/06/2017 R$ 12.798,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001711 29/06/2017 R$ 38.302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001712 29/06/2017 R$ 5.392,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001713 29/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001714 29/06/2017 R$ 5.547,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001715 29/06/2017 R$ 2.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001716 29/06/2017 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001717 29/06/2017 R$ 6.746,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001718 29/06/2017 R$ 1.818,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001719 29/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001720 29/06/2017 R$ 12.383,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001721 29/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001722 29/06/2017 R$ 499,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001723 29/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001724 29/06/2017 R$ 2.609,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001725 29/06/2017 R$ 40.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001726 29/06/2017 R$ 2.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001727 29/06/2017 R$ 10.251,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001728 29/06/2017 R$ 26.828,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001729 29/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001730 29/06/2017 R$ 3.348,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001731 29/06/2017 R$ 24.156,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001732 29/06/2017 R$ 53.890,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001733 29/06/2017 R$ 4.076,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001734 29/06/2017 R$ 20.265,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001735 29/06/2017 R$ 21.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001736 29/06/2017 R$ 6.169,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001737 29/06/2017 R$ 4.921,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001738 29/06/2017 R$ 26.464,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001739 29/06/2017 R$ 10.855,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. 1001740 29/06/2017 R$ 1.219,70
Empenho referente ao recolhimento de IPVA de onibus de propriedade do municipio, ainda não transferido. (Placa GVQ2934) 1001741 26/06/2017 R$ 251,33
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001742 27/06/2017 R$ 41,63
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001743 27/06/2017 R$ 24,23
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001744 27/06/2017 R$ 5,51
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001745 27/06/2017 R$ 97,32
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001746 27/06/2017 R$ 100,52
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 1001747 27/06/2017 R$ 215,63
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de renião do COSEMS. 1001748 27/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001749 27/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001750 27/06/2017 R$ 948,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. 1001751 27/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de "menor" apreendido. 1001752 27/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de "menor" apreendido. 1001753 27/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001754 27/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001755 27/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s), no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. 1001756 27/06/2017 R$ 80,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001757 27/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001758 27/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001759 27/06/2017 R$ 200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001760 27/06/2017 R$ 420,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001761 29/06/2017 R$ 540,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001762 29/06/2017 R$ 240,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminario do "SUS-Fácil". 1001763 29/06/2017 R$ 100,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001764 29/06/2017 R$ 80,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001765 29/06/2017 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001767 29/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001768 29/06/2017 R$ 230,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001769 29/06/2017 R$ 128,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. 1001770 29/06/2017 R$ 280,00
Empenho referente a diaria(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001771 29/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. 1001772 29/06/2017 R$ 1.235,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. 1001773 29/06/2017 R$ 300,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. 1001774 29/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a aparte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio. 1001775 29/06/2017 R$ 4.085,71
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001776 30/06/2017 R$ 600,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. 1001777 30/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para visita ao CAPS daquela localidade. 1001778 30/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião de Gestores de Saúde. 1001779 30/06/2017 R$ 1.200,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim para visita técnica ao CAPS daquela localidade. 1001780 30/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim poara visita técnica ao CAPS daquela localidade. 1001781 30/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim poara visita técnica ao CAPS daquela localidade. 1001782 30/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de sade para tratamento de saude fora deste domicilio. 1001783 29/06/2017 R$ 60,00
Empenho referente a diarias para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. 1001784 30/06/2017 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados como vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1001785 30/06/2017 R$ 420,00
Empenho referente a serviços prestados como vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. 1001786 30/06/2017 R$ 490,00
Empenho referente a serviços prestados no transporte de mudanças de familias carentes deste municipio. 1001787 30/06/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR). 1001788 29/06/2017 R$ 1.390,95
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. 1001789 08/06/2017 R$ 120,00
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. 1001790 08/06/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 CONFORTLINE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1001791 28/06/2017 R$ 55.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). 1001792 28/06/2017 R$ 8.803,79
Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. 1001820 07/06/2017 R$ 3.351,11
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. 1001823 07/06/2017 R$ 150,00
Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. 1001824 09/06/2017 R$ 7.351,07
Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. 1001825 09/06/2017 R$ 47.544,70
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. 1001828 30/06/2017 R$ 340,36
Empenho referente a quata de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. 1001931 21/06/2017 R$ 30,59