O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIOLÃO DE NYLON COM CAPA PARA OFICINAS DO CRAS |
1001364 |
05/06/2017 |
R$ 3.398,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001455 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1001456 |
01/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na G R S. |
1001457 |
01/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001458 |
01/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do prosesso licitatório nº 027/17. |
1001459 |
02/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
1001460 |
02/06/2017 |
R$ 300,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Montes Claros para participar de reuniões da Comissão Estadual de Defesa Civil. |
1001461 |
02/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001462 |
02/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001463 |
02/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PXP3780, da Secretaria de Saúde. |
1001464 |
02/06/2017 |
R$ 67,84 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa ORC9676, da Secretaria de Saúde. |
1001465 |
02/06/2017 |
R$ 67,84 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa OXJ6635, da Secretaria de Saúde. |
1001466 |
02/06/2017 |
R$ 67,84 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PXO6953, da Secretaria de Saúde. |
1001467 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PVX2347, da Secretaria de Saúde. |
1001468 |
02/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PPE1005, da Secretaria de Saúde. |
1001469 |
02/06/2017 |
R$ 67,84 |
|
Empenho referente ao seguro obrigatorio do veiculo Placa PUF, da Secretaria de Saúde. |
1001470 |
02/06/2017 |
R$ 67,84 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Circuito de Alimentação - PNAE. |
1001471 |
05/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Circuito de Alimentação - PNAE. |
1001473 |
05/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre o "Educacenso 2017, na S R E. |
1001474 |
05/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001475 |
05/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001476 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001477 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001478 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Iris Aparecida Sales da Rocha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001479 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001480 |
05/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. |
1001481 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. |
1001482 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. |
1001483 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do CEAE, na GRS. |
1001484 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião da Rede SESC. |
1001485 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. |
1001486 |
06/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. |
1001487 |
06/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Conselho Tutelar. |
1001488 |
06/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço do setor de Compras e Licitação. |
1001489 |
06/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço do Setor de Compras e Licitação. |
1001490 |
06/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Educação. |
1001491 |
06/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001492 |
06/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTEs EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1001493 |
07/06/2017 |
R$ 1.297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001494 |
07/06/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001495 |
07/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1001496 |
07/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001497 |
07/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001498 |
07/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alexandre Amador de Souza Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001499 |
07/06/2017 |
R$ 1.211,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO. |
1001500 |
08/06/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE. |
1001501 |
08/06/2017 |
R$ 1.964,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço desta administração. |
1001502 |
08/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001503 |
08/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001504 |
08/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001505 |
08/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001506 |
08/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001507 |
08/06/2017 |
R$ 170,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001508 |
08/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Stefany Galvão Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001509 |
08/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Pereira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001510 |
08/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001511 |
08/06/2017 |
R$ 270,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001512 |
08/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001513 |
08/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001514 |
08/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderleia dos Santos Amaral) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001515 |
08/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Franciely Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001516 |
08/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em logradouros públicos desta Cidade. REF.: MAIO/17. |
1001517 |
08/06/2017 |
R$ 8.160,03 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios da Secretaria de Saúde. REF.: MAIO/17. |
1001518 |
08/06/2017 |
R$ 2.906,26 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em predios da Secretaria de Saúde. REF.: MAIO/17. |
1001519 |
08/06/2017 |
R$ 745,61 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida no Destacamento Policial deste municipio. REF.: MAIO/17. |
1001520 |
08/06/2017 |
R$ 215,38 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios escolares do municipio. REF.: MAIO/17. |
1001521 |
08/06/2017 |
R$ 1.262,49 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em imoveis de propriedade desta Prefeitura. REF.: MAIO/17. |
1001522 |
08/06/2017 |
R$ 2.325,05 |
|
Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em campos de futebol e quadras de esportes desta Cidade. REF.: MAIO/17. |
1001523 |
08/06/2017 |
R$ 1.147,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1001527 |
09/06/2017 |
R$ 7.596,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1001528 |
09/06/2017 |
R$ 1.469,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1001529 |
09/06/2017 |
R$ 89,68 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001530 |
09/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS para discussão dos indicadores da PMAQ. |
1001531 |
09/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ranny Vitoria Xavier de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001532 |
09/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Mauricio Camargo Batista da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001533 |
09/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001534 |
09/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001535 |
12/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001536 |
12/06/2017 |
R$ 298,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001537 |
12/06/2017 |
R$ 370,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001538 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
1001539 |
12/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço desta administração. |
1001540 |
12/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001541 |
12/06/2017 |
R$ 163,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001542 |
12/06/2017 |
R$ 517,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001543 |
12/06/2017 |
R$ 344,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001544 |
12/06/2017 |
R$ 614,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001545 |
12/06/2017 |
R$ 408,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA. |
1001546 |
12/06/2017 |
R$ 23.926,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE PATROL E RETRO. |
1001547 |
13/06/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público desta Cidade. |
1001548 |
12/06/2017 |
R$ 315,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação da homologação e adjudicação e Ata de Registro de Preço nº 034/17. |
1001549 |
12/06/2017 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a tarifa de consumo de agua em prédios da Secretaria de Saúde. REF.: |
1001550 |
12/06/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001551 |
13/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001552 |
13/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público do municipio. |
1001553 |
13/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público do municipio. |
1001554 |
13/06/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001555 |
13/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO ( EVENTOS). |
1001556 |
13/06/2017 |
R$ 102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
1001557 |
13/06/2017 |
R$ 4.446,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para capacitação da nova versão do CadUnico-Caixa. |
1001558 |
14/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001559 |
14/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1001560 |
14/06/2017 |
R$ 5.143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECARGA DE EXTINTORRES. |
1001561 |
14/06/2017 |
R$ 290,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio publico do municipio. |
1001562 |
14/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio do municipio. |
1001563 |
14/06/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Jequitinhonha a serviço desta administração municipal. |
1001564 |
16/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Rita Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001565 |
16/06/2017 |
R$ 446,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA "COMPLEMENTAÇÃO INSS", COMPETÊNCIA JUNHO/2017. |
1001566 |
29/06/2017 |
R$ 74,45 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001567 |
19/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Clledson Neres de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001568 |
19/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001569 |
19/06/2017 |
R$ 110,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001570 |
19/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001571 |
19/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA DÀRS. |
1001572 |
19/06/2017 |
R$ 3.593,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA DÀRS. |
1001573 |
19/06/2017 |
R$ 11.182,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL. |
1001574 |
19/06/2017 |
R$ 730,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001575 |
19/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para realizar cotação de preços de materiais diversos para a Secretaria de Saúde. |
1001576 |
19/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1001577 |
19/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
1001578 |
19/06/2017 |
R$ 160,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001579 |
19/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001580 |
19/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001581 |
19/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001582 |
19/06/2017 |
R$ 660,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Araçuai conduzindo palestrante da 1ª Plenaria da Mulher em Machacalis. |
1001583 |
19/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001584 |
19/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001585 |
19/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001586 |
19/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001587 |
19/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Guanhães conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001588 |
19/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001589 |
19/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Cariacica, ES, para transporte de medicamentos para este municipio. |
1001590 |
20/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001591 |
20/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Lucas Mendes Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001592 |
20/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001593 |
20/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001594 |
20/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001595 |
20/06/2017 |
R$ 650,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001596 |
20/06/2017 |
R$ 45,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de medicamentos. |
1001597 |
20/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do Conselho Estadual de Saúde, Oficina COFIN - financiamento do SUS. |
1001598 |
20/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001599 |
20/06/2017 |
R$ 391,60 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001600 |
20/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS GVC 2934, ONIBUS AZUL GVQ 3353, ONIBUS AMARELO OQQ 9903. |
1001601 |
21/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILLAR 120 K. |
1001602 |
21/06/2017 |
R$ 2.618,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO |
1001603 |
21/06/2017 |
R$ 2.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1001604 |
21/06/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) |
1001605 |
21/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1001606 |
22/06/2017 |
R$ 340,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA: PZP 9689. |
1001607 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA: PZP 9699. |
1001608 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACA REFLETIVA OFICIAL PZS 4968 |
1001609 |
20/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE. |
1001610 |
20/06/2017 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRVAÇÃO DE VINHETAS E ANÚNCIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001611 |
21/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na CEMIG. |
1001612 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Porto Seguro para participar do Congresso Nacionalde Gestores Municipais de Assistencia Social. |
1001613 |
20/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares a serviço do Setor de Licitações. |
1001614 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na ornamentação do Centro Festivo para as festas juninas do corrente ano. |
1001615 |
20/06/2017 |
R$ 3.110,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia sobre Educação Infantil, na UFVJM. |
1001616 |
21/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia sobre Educação Infantil, na UFVJM. |
1001617 |
21/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público deste municipio. |
1001618 |
21/06/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. |
1001619 |
21/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. |
1001620 |
21/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados no predio da Escola Municipal Frei Lauro. |
1001621 |
21/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001622 |
22/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1001623 |
22/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
1001624 |
22/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na realizaçaão de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1001625 |
22/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001626 |
26/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001627 |
26/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001628 |
26/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001630 |
26/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Show Musical nos dias 16, 18 e 22 de junho em comemoração dos festejos juninos. |
1001631 |
26/06/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . |
1001632 |
26/06/2017 |
R$ 6.999,10 |
|
Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para PSF. |
1001633 |
27/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1001634 |
27/06/2017 |
R$ 4.796,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001635 |
27/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001636 |
27/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001637 |
27/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001638 |
27/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001639 |
27/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001640 |
27/06/2017 |
R$ 446,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001641 |
27/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente ao recolhimento de IPVA de onibus de propriedade do municipio, ainda não transferido. |
1001642 |
26/06/2017 |
R$ 386,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA ASSIST. SOCIAL). |
1001643 |
28/06/2017 |
R$ 4.346,19 |
|
Empenho referente a serviços prestados na limpeza de patios de prédios escolares do municipio. |
1001644 |
27/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO). |
1001645 |
29/06/2017 |
R$ 7.277,61 |
|
Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para reuniao na Delegacia do Serviço Militar. |
1001646 |
27/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de bloquetes sextavados para a recuperação de trechos de calçamento em ruas desta Cidade. |
1001647 |
28/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na confecção de bloquetes sextavados para a recuperação de trechos de calçamento em ruas desta Cidade. |
1001648 |
28/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao Processo Licitatorio 027/2017. |
1001649 |
28/06/2017 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital relativo ao Processo Licitatorio 029/2017. |
1001650 |
28/06/2017 |
R$ 177,18 |
|
Empenho referente a taxa relativa a "ART" para execução de obra neste municipio. |
1001651 |
28/06/2017 |
R$ 214,82 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001652 |
28/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria de Lourdes Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001653 |
28/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001654 |
28/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001655 |
28/06/2017 |
R$ 697,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( VIGILANCIA SANITÁRIA ). |
1001656 |
28/06/2017 |
R$ 913,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( SECRETARIA DE OBRAS). |
1001657 |
28/06/2017 |
R$ 15.151,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE). |
1001658 |
29/06/2017 |
R$ 20.716,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( POLÍCIA MILITAR ). |
1001659 |
29/06/2017 |
R$ 1.259,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE). |
1001660 |
29/06/2017 |
R$ 2.636,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001661 |
29/06/2017 |
R$ 62,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001662 |
29/06/2017 |
R$ 31,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001663 |
29/06/2017 |
R$ 587,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001664 |
29/06/2017 |
R$ 1.123,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001665 |
29/06/2017 |
R$ 4.932,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001666 |
29/06/2017 |
R$ 6.914,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001667 |
29/06/2017 |
R$ 433,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001668 |
29/06/2017 |
R$ 7,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001669 |
29/06/2017 |
R$ 14,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001670 |
29/06/2017 |
R$ 132,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001671 |
29/06/2017 |
R$ 597,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001672 |
29/06/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001673 |
29/06/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001674 |
29/06/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001675 |
29/06/2017 |
R$ 4.671,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001676 |
29/06/2017 |
R$ 14.214,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001677 |
29/06/2017 |
R$ 10.245,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001678 |
29/06/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001679 |
29/06/2017 |
R$ 24.631,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001680 |
29/06/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001681 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001682 |
29/06/2017 |
R$ 5.954,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001683 |
29/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001684 |
29/06/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001685 |
29/06/2017 |
R$ 7.836,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001686 |
29/06/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001687 |
29/06/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001688 |
29/06/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001689 |
29/06/2017 |
R$ 8.895,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001690 |
29/06/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001691 |
29/06/2017 |
R$ 2.489,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001692 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001693 |
29/06/2017 |
R$ 7.757,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001694 |
29/06/2017 |
R$ 39.244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001695 |
29/06/2017 |
R$ 12.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001696 |
29/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001697 |
29/06/2017 |
R$ 9.337,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001698 |
29/06/2017 |
R$ 6.692,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001699 |
29/06/2017 |
R$ 76.973,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001700 |
29/06/2017 |
R$ 20.970,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001701 |
29/06/2017 |
R$ 27.274,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001702 |
29/06/2017 |
R$ 9.359,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001703 |
29/06/2017 |
R$ 12.035,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001704 |
29/06/2017 |
R$ 4.809,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001705 |
29/06/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001706 |
29/06/2017 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001707 |
29/06/2017 |
R$ 22.552,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001708 |
29/06/2017 |
R$ 8.195,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001709 |
29/06/2017 |
R$ 80.327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001710 |
29/06/2017 |
R$ 12.798,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001711 |
29/06/2017 |
R$ 38.302,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001712 |
29/06/2017 |
R$ 5.392,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001713 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001714 |
29/06/2017 |
R$ 5.547,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001715 |
29/06/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001716 |
29/06/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001717 |
29/06/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001718 |
29/06/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001719 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001720 |
29/06/2017 |
R$ 12.383,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001721 |
29/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001722 |
29/06/2017 |
R$ 499,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001723 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001724 |
29/06/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001725 |
29/06/2017 |
R$ 40.672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001726 |
29/06/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001727 |
29/06/2017 |
R$ 10.251,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001728 |
29/06/2017 |
R$ 26.828,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001729 |
29/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001730 |
29/06/2017 |
R$ 3.348,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001731 |
29/06/2017 |
R$ 24.156,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001732 |
29/06/2017 |
R$ 53.890,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001733 |
29/06/2017 |
R$ 4.076,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001734 |
29/06/2017 |
R$ 20.265,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001735 |
29/06/2017 |
R$ 21.673,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001736 |
29/06/2017 |
R$ 6.169,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001737 |
29/06/2017 |
R$ 4.921,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001738 |
29/06/2017 |
R$ 26.464,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001739 |
29/06/2017 |
R$ 10.855,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS MACHACALIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. |
1001740 |
29/06/2017 |
R$ 1.219,70 |
|
Empenho referente ao recolhimento de IPVA de onibus de propriedade do municipio, ainda não transferido. (Placa GVQ2934) |
1001741 |
26/06/2017 |
R$ 251,33 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001742 |
27/06/2017 |
R$ 41,63 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001743 |
27/06/2017 |
R$ 24,23 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001744 |
27/06/2017 |
R$ 5,51 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001745 |
27/06/2017 |
R$ 97,32 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001746 |
27/06/2017 |
R$ 100,52 |
|
Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
1001747 |
27/06/2017 |
R$ 215,63 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de renião do COSEMS. |
1001748 |
27/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001749 |
27/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001750 |
27/06/2017 |
R$ 948,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001751 |
27/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de "menor" apreendido. |
1001752 |
27/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para acompanhamento de "menor" apreendido. |
1001753 |
27/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001754 |
27/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001755 |
27/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s), no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
1001756 |
27/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001757 |
27/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001758 |
27/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001759 |
27/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001760 |
27/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001761 |
29/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001762 |
29/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminario do "SUS-Fácil". |
1001763 |
29/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001764 |
29/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001765 |
29/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001767 |
29/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001768 |
29/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001769 |
29/06/2017 |
R$ 128,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001770 |
29/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
Empenho referente a diaria(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001771 |
29/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001772 |
29/06/2017 |
R$ 1.235,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001773 |
29/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001774 |
29/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a aparte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio. |
1001775 |
29/06/2017 |
R$ 4.085,71 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001776 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001777 |
30/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para visita ao CAPS daquela localidade. |
1001778 |
30/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reunião de Gestores de Saúde. |
1001779 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim para visita técnica ao CAPS daquela localidade. |
1001780 |
30/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim poara visita técnica ao CAPS daquela localidade. |
1001781 |
30/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Itaobim poara visita técnica ao CAPS daquela localidade. |
1001782 |
30/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de sade para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1001783 |
29/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a diarias para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001784 |
30/06/2017 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a serviços prestados como vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1001785 |
30/06/2017 |
R$ 420,00 |
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Empenho referente a serviços prestados como vigilante no Centro Festivo durante os festejos juninos do corrente ano. |
1001786 |
30/06/2017 |
R$ 490,00 |
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Empenho referente a serviços prestados no transporte de mudanças de familias carentes deste municipio. |
1001787 |
30/06/2017 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BIGCARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS E SERVIÇOS LTDA ( ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR). |
1001788 |
29/06/2017 |
R$ 1.390,95 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
1001789 |
08/06/2017 |
R$ 120,00 |
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Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1001790 |
08/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 CONFORTLINE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001791 |
28/06/2017 |
R$ 55.000,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BÁSICA À SAUDE ( FARMÁCIA DE MINAS). |
1001792 |
28/06/2017 |
R$ 8.803,79 |
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Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001820 |
07/06/2017 |
R$ 3.351,11 |
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Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. |
1001823 |
07/06/2017 |
R$ 150,00 |
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Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001824 |
09/06/2017 |
R$ 7.351,07 |
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Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001825 |
09/06/2017 |
R$ 47.544,70 |
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Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1001828 |
30/06/2017 |
R$ 340,36 |
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Empenho referente a quata de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001931 |
21/06/2017 |
R$ 30,59 |
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