| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001106 |
01/05/2017 |
R$ 157,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( ESCOLA M. FREI LAURO). |
1001107 |
01/05/2017 |
R$ 803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( ESCOLA M. ALAÍDE DIAS DOS SANTOS). |
1001108 |
01/05/2017 |
R$ 1.462,60 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
1001109 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do 2º Encontro Municipal de Educação na SRE. |
1001110 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do 2º Encontro para monitoramento do Plano Municipal de Educação na S R E. |
1001111 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. |
1001112 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde, no onibus do Consorcio. |
1001113 |
02/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001114 |
02/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde. |
1001115 |
02/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001116 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001117 |
02/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001118 |
02/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001119 |
02/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001120 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1001121 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na rede SESC. |
1001122 |
02/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na rede SESC. |
1001123 |
02/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001124 |
02/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001125 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de trechos de calçamento em ruas desta Cidade. |
1001126 |
02/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de trechos de calçamento de ruas nesta Cidade. |
1001127 |
02/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO). |
1001128 |
02/05/2017 |
R$ 1.848,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( CRECHE VOVÓ NORA). |
1001129 |
02/05/2017 |
R$ 2.562,70 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde e participar de reunião na GRS. |
1001130 |
03/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001131 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001132 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001133 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001134 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001135 |
03/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pbulicação de processos licitatorios deste municipio no "Minas Gerais",. |
1001136 |
03/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pbulicação do Edital de Leilão relativo ao Processo Licitatorio 073/17, no "Minas Gerais". |
1001137 |
03/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de grade protetora em muro de arrimo na Rua Vital Brasil. |
1001138 |
03/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio deste municipio. |
1001139 |
03/05/2017 |
R$ 4.740,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001140 |
04/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001141 |
04/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001142 |
04/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitoria Educarda Lopes Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001143 |
04/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001144 |
04/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001145 |
04/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001146 |
04/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001147 |
04/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Anthony Camargo Costa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001148 |
04/05/2017 |
R$ 495,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitoria Eduarda Lopes Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001149 |
04/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Carlos Souza Cunha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001150 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001151 |
04/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
1001152 |
09/05/2017 |
R$ 506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PSF. |
1001153 |
04/05/2017 |
R$ 3.809,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PSF. |
1001154 |
04/05/2017 |
R$ 5.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001155 |
04/05/2017 |
R$ 4.091,50 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001156 |
05/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS |
1001157 |
05/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1001158 |
05/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Victor Gabriel Oliveira Ataide) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001159 |
05/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE. |
1001160 |
05/05/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na S R E. |
1001162 |
08/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001163 |
08/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001164 |
08/05/2017 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001165 |
08/05/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE À MARÇO. |
1001166 |
08/05/2017 |
R$ 17.194,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1001167 |
08/05/2017 |
R$ 14.310,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em logradouros públicos no mes de abril do corrente ano. |
1001168 |
08/05/2017 |
R$ 7.232,50 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios da Secretaria de Saúde no mes de abril do corrente ano. |
1001169 |
08/05/2017 |
R$ 3.765,03 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios da Secretaria de Saúde no mes de abril do corrente ano. |
1001170 |
08/05/2017 |
R$ 430,80 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios escolares do municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001171 |
08/05/2017 |
R$ 1.523,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em campos de futebol e quadra de esportes no mes de abril do corrente ano. |
1001172 |
08/05/2017 |
R$ 1.397,67 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida em prédios de propriedade deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001173 |
08/05/2017 |
R$ 2.289,36 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia eletrica consumida no prédio do Destacamento Policial deste municipio no mes de abril do corrente ano. |
1001174 |
08/05/2017 |
R$ 215,85 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001175 |
09/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Tiago Oliveira Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001176 |
09/05/2017 |
R$ 98,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001177 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001178 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001179 |
09/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi Oliveira Peçanha) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001180 |
09/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001181 |
09/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vanderleia dos Santos Amaral) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001182 |
09/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001183 |
09/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001184 |
09/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001185 |
09/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SEDESE. |
1001186 |
09/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001187 |
10/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento do CAPS, na GRS. |
1001188 |
10/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento do CAPS, na GRS. |
1001189 |
10/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001190 |
10/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jose Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001191 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001192 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001193 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagens realizadas com seu veiculo para a Secretaria de Educação. |
1001194 |
10/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na poda de árvores do Centro Festivo. |
1001195 |
10/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LEITOR DE ASSINATURAS. |
1001196 |
10/05/2017 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. |
1001197 |
10/05/2017 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O CAPS I. |
1001198 |
10/05/2017 |
R$ 2.011,05 |
|
| Prestação de Serviços de Licenciamento de uso de sistema de Informátivca integrados para gestão pública Municipal, com conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acomp |
1001199 |
10/05/2017 |
R$ 66.000,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001200 |
11/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001201 |
11/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do COSEMG. |
1001202 |
11/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião da "Defesa Civil". |
1001203 |
11/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1001204 |
11/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia a serviço desta administração municipal. |
1001205 |
11/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Brasilia a serviço desta administração municipal. |
1001206 |
11/05/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001207 |
11/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço desta administração municipal. |
1001208 |
11/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRUTA (PARALELEPIPEDO) |
1001209 |
11/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PREFEITURA. |
1001210 |
11/05/2017 |
R$ 3.913,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTAS JUNINAS |
1001211 |
11/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA. |
1001212 |
11/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 13, 04 GB MEMÓRIA HD 500, TELA 14". |
1001213 |
12/05/2017 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001214 |
12/05/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001215 |
11/05/2017 |
R$ 5.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG D 204 |
1001216 |
11/05/2017 |
R$ 317,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia de Saúde Mental. |
1001217 |
12/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001218 |
12/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha a serviço desta administração. |
1001219 |
15/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião do COSEMG e CIB SUS/MG. |
1001220 |
15/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
1001221 |
15/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Almenara para participar do Encontro de Formaçao para adequação do Plano de Carreira do Ensino Fundamental. |
1001222 |
15/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001223 |
15/05/2017 |
R$ 269,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1001224 |
15/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Prefeitura. |
1001225 |
15/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relacionados à Contabilidade do Municipio junto a Empresa de Assessoria. |
1001226 |
15/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALAR. |
1001227 |
16/05/2017 |
R$ 45.492,50 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte para participar de Encontro sobre o Programa Pro Jovem Campo. |
1001228 |
16/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação dos Coordenadores de Vigilancia em Saúde. |
1001229 |
16/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teixeira de Freitas a serviço da Secretaria de Obras. |
1001230 |
16/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001231 |
16/05/2017 |
R$ 228,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Mateus Felipe Dias Andrade) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001232 |
16/05/2017 |
R$ 297,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
1001233 |
16/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL E ISUMOS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001234 |
17/05/2017 |
R$ 16.663,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001235 |
17/05/2017 |
R$ 3.270,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001236 |
17/05/2017 |
R$ 15.520,00 |
|
| Empenho referente a serviços de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1001237 |
18/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1001238 |
19/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001239 |
19/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DO QUARTEL (CARPINTARIA). |
1001240 |
19/05/2017 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE. |
1001241 |
22/05/2017 |
R$ 2.400,75 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação em Gestão de Emergencia. |
1001242 |
22/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação em Vigilancia em Saúde. |
1001243 |
22/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de regulação em saúde no SUS. |
1001244 |
22/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitoria Eduarda Lopes Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001245 |
22/05/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001246 |
22/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001247 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Renata Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001248 |
22/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alex Almeida Mendes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001249 |
22/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
1001250 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE. |
1001251 |
22/05/2017 |
R$ 36.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) |
1001252 |
22/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) |
1001253 |
22/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( AUXÍLIO ALUGUEL) |
1001254 |
22/05/2017 |
R$ 1.503,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001255 |
23/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001256 |
23/05/2017 |
R$ 995,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001257 |
23/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Domingas Rodlrigues Ornelas) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001258 |
23/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001259 |
23/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001260 |
23/05/2017 |
R$ 1.334,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças automotivas para o veiculo OXJ6635. |
1001261 |
23/05/2017 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO VEÍCULO VOYAGE OXJ 6635, DOBLÔ PXP 3780. |
1001262 |
23/05/2017 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL G4 HLF 9790. |
1001263 |
23/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PARA VEICULO GOL G4 HLF9790 |
1001264 |
23/05/2017 |
R$ 238,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001265 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001266 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Erondina Braga de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001267 |
24/05/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001268 |
24/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001269 |
24/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001270 |
24/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de pátios de Unidades da Secretaria de Saúde deste municipio. |
1001271 |
24/05/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1001272 |
24/05/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso "Vigilancia em Saúde". |
1001273 |
22/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1001274 |
23/05/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER SAMSUNG MLT D204 M 3375. |
1001275 |
24/05/2017 |
R$ 349,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001276 |
25/05/2017 |
R$ 140,60 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001277 |
25/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001278 |
25/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001279 |
25/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001280 |
25/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
1001281 |
19/05/2017 |
R$ 4.340,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001282 |
19/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
1001283 |
25/05/2017 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
1001284 |
25/05/2017 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUUISIÇAO DE PORTÃO PARA A PREFEITURA. |
1001285 |
26/05/2017 |
R$ 4.357,59 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre saúde mental. |
1001286 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Comitê Regional de Prevenção de Mortalidade Materna. |
1001287 |
26/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001288 |
26/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001289 |
26/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1001290 |
26/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Comite Regional de Prevenção de Mortalidade Materna. |
1001291 |
26/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001292 |
26/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de capacitação sobre especialização em urgencia e emergencia em gestão de saúde. |
1001293 |
26/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A FESTA JUNINA ( SÃO JOÃO) |
1001294 |
26/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS REGIONAIS |
1001295 |
29/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1001296 |
09/05/2017 |
R$ 221,58 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1001297 |
22/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Transportes. |
1001298 |
22/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento da Comissão Estadual de Defesa Civil. |
1001299 |
22/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" do processo licitatorio nº26/17. |
1001300 |
23/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Transportes. |
1001301 |
23/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1001302 |
23/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na construção de portal na entrada da Cidade. |
1001303 |
24/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1001304 |
26/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PRODUTO MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA BANDA XOTE DA VEIA |
1001305 |
29/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos éticos. |
1001306 |
29/05/2017 |
R$ 2.852,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recuperação de partes da rede de energia eletrica em predios da administração municipal. |
1001307 |
29/05/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO |
1001308 |
29/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PRODUTO MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO ARTISTA ROBÉRIO E SEUS TECLADOS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW NO DIA 15 DE JUNHO DE 2017 |
1001309 |
30/05/2017 |
R$ 11.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM PARA GABINETE DO PREFEITO |
1001310 |
30/05/2017 |
R$ 61.800,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1001311 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001312 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001313 |
30/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001314 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001316 |
30/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001317 |
30/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001318 |
30/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE. |
1001319 |
30/05/2017 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE RELEVO |
1001320 |
30/05/2017 |
R$ 510,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de gás butano para atender as Escolas Municipais: ( Dona Maricota Pinto, Alaíde Dias dos Santos, Frei Lauro e Creche Vovó Nora). |
1001321 |
30/05/2017 |
R$ 958,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA. |
1001322 |
30/05/2017 |
R$ 5.906,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001323 |
30/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para buscar vacina na GRS. |
1001324 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001325 |
30/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001326 |
30/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001327 |
30/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001328 |
30/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001329 |
30/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001330 |
30/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni e Ipatinga conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001331 |
30/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001332 |
30/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001333 |
30/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001334 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001335 |
30/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001336 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) para tratamento de saúde. |
1001337 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre Cadastro Escolar na SRE. |
1001338 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE ÓLEO AUTOMOTIVO. |
1001339 |
30/05/2017 |
R$ 5.175,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre as Politicas e Programas de Saúde. |
1001341 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na CIRS. |
1001342 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS vigilancia em saude. |
1001343 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS vigilancia em saude. |
1001344 |
30/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001345 |
30/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001346 |
30/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001347 |
30/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de peças automotivas para o veículo Fiat Doblo PYE 1005. |
1001348 |
30/05/2017 |
R$ 3.291,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 E TORQ PLACA PYE - 1005. |
1001349 |
30/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PXO 6953. |
1001350 |
30/05/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4 PLACA PXP 3780. |
1001351 |
30/05/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVX 2347. |
1001352 |
30/05/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PYE- 1216. |
1001353 |
30/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a Patrol |
1001354 |
30/05/2017 |
R$ 1.259,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( VINHETA VACINA CONTRA GRIPE ) |
1001355 |
30/05/2017 |
R$ 1.129,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E MEIÃO. |
1001356 |
30/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001357 |
30/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001358 |
30/05/2017 |
R$ 128,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001359 |
30/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001360 |
30/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial deste municipio. REF.: FEV/17. |
1001361 |
23/05/2017 |
R$ 126,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE O MÊS DE ABRIL. |
1001362 |
30/05/2017 |
R$ 21.075,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos. |
1001363 |
22/05/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO. |
1001365 |
30/05/2017 |
R$ 2.374,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001366 |
30/05/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio do Vice Prefeito relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001367 |
30/05/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001368 |
30/05/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001369 |
30/05/2017 |
R$ 7.999,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001370 |
30/05/2017 |
R$ 17.368,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001371 |
30/05/2017 |
R$ 4.791,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001372 |
30/05/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001373 |
30/05/2017 |
R$ 20.415,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001374 |
30/05/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001375 |
30/05/2017 |
R$ 4.191,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001376 |
30/05/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001377 |
30/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001378 |
30/05/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001379 |
30/05/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001380 |
30/05/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001381 |
30/05/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001382 |
30/05/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001383 |
30/05/2017 |
R$ 8.986,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001384 |
30/05/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001385 |
30/05/2017 |
R$ 2.489,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001386 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001387 |
30/05/2017 |
R$ 19.510,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001388 |
30/05/2017 |
R$ 40.572,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001389 |
30/05/2017 |
R$ 2.903,01 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001390 |
30/05/2017 |
R$ 9.368,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001391 |
30/05/2017 |
R$ 2.341,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001392 |
30/05/2017 |
R$ 2.920,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001393 |
30/05/2017 |
R$ 69.926,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001394 |
30/05/2017 |
R$ 9.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001395 |
31/05/2017 |
R$ 21.942,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001396 |
31/05/2017 |
R$ 27.688,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001397 |
30/05/2017 |
R$ 14.915,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001398 |
30/05/2017 |
R$ 9.060,84 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001399 |
30/05/2017 |
R$ 5.340,41 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001400 |
30/05/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001401 |
30/05/2017 |
R$ 4.216,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001402 |
30/05/2017 |
R$ 24.154,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001403 |
30/05/2017 |
R$ 12.190,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001404 |
30/05/2017 |
R$ 93.409,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001405 |
30/05/2017 |
R$ 39.660,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001406 |
30/05/2017 |
R$ 1.601,73 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001407 |
30/05/2017 |
R$ 4.921,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001408 |
30/05/2017 |
R$ 6.004,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001409 |
30/05/2017 |
R$ 5.547,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001410 |
30/05/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001411 |
30/05/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001412 |
30/05/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001413 |
30/05/2017 |
R$ 4.905,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001414 |
30/05/2017 |
R$ 12.039,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001415 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Ordem de Pagamento referente ao salário família incluído em Folha de Pagamento de Funcionarios relativa ao mês de abril do corrente ano. (NE |
1001416 |
30/05/2017 |
R$ 3.042,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001417 |
30/05/2017 |
R$ 8.006,87 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001418 |
30/05/2017 |
R$ 44.892,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001419 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001420 |
30/05/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001421 |
30/05/2017 |
R$ 27.743,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001422 |
30/05/2017 |
R$ 3.386,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001423 |
30/05/2017 |
R$ 3.550,62 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de maio do corrente ano. |
1001424 |
30/05/2017 |
R$ 22.283,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001425 |
30/05/2017 |
R$ 11.952,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano |
1001426 |
30/05/2017 |
R$ 27.401,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001427 |
30/05/2017 |
R$ 1.113,13 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001428 |
30/05/2017 |
R$ 2.025,74 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001429 |
30/05/2017 |
R$ 1.289,43 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001430 |
30/05/2017 |
R$ 1.289,34 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001431 |
30/05/2017 |
R$ 775,16 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001432 |
30/05/2017 |
R$ 16.262,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001433 |
30/05/2017 |
R$ 2.854,64 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano |
1001434 |
30/05/2017 |
R$ 3.289,59 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001435 |
30/05/2017 |
R$ 2.740,81 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001436 |
30/05/2017 |
R$ 6.235,05 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001437 |
30/05/2017 |
R$ 3.836,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de maio do corrente ano. |
1001438 |
30/05/2017 |
R$ 18.473,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de maio do corrente ano, |
1001439 |
30/05/2017 |
R$ 55.506,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVX 2347. |
1001440 |
31/05/2017 |
R$ 3.093,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE OXJ 6635. |
1001441 |
31/05/2017 |
R$ 2.746,68 |
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| Contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade da Banda Fricote no dia 23 de junho (sexta feira) para realização do evento em comemoração a festa junina neste Município . |
1001442 |
31/05/2017 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE HLF 1438. |
1001443 |
31/05/2017 |
R$ 2.897,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL HLF 9790 |
1001444 |
31/05/2017 |
R$ 2.523,54 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001445 |
31/05/2017 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001446 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001447 |
31/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
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| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1001448 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio publico do municipio. |
1001449 |
31/05/2017 |
R$ 1.483,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio publico do municipio. |
1001450 |
31/05/2017 |
R$ 1.483,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na reforma de predio publico do municipio. |
1001451 |
31/05/2017 |
R$ 1.483,00 |
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| Empenho referente a diarias para viagem a cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação sobre o Conselho Tutelar. |
1001452 |
31/05/2017 |
R$ 200,00 |
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| Empenho referente a serviços prestados na emissão de certidoões e autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal. |
1001453 |
31/05/2017 |
R$ 117,87 |
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| Empenho referente a serviços prestados na emissão de certidoões e autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal. |
1001454 |
31/05/2017 |
R$ 270,47 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001524 |
26/05/2017 |
R$ 400,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001525 |
26/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a familia carente deste municipio participante do Programa "Familia Acolhedora" do Governo Federal. |
1001526 |
26/05/2017 |
R$ 150,00 |
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| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001629 |
10/05/2017 |
R$ 54.537,20 |
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