| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. |
1000705 |
03/04/2017 |
R$ 1.690,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. |
1000706 |
03/04/2017 |
R$ 1.076,34 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade no mes de março do corrente ano. |
1000782 |
05/04/2017 |
R$ 7.536,25 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento deste Consorcio, com sede na Cidade de Aguas Formosas, conforme o Convenio ADM nº 005-AD/2017, de 18 de janeiro de 2017 |
1000790 |
03/04/2017 |
R$ 33.840,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio, conforme o Convenio SETS nº 005-SE/2017, firmado com |
1000791 |
03/04/2017 |
R$ 59.489,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para realização de hemodialise, conforme o Convenio nº 003-HEMO/2017, firmado com esse Consórcio. |
1000792 |
03/04/2017 |
R$ 4.242,20 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio nesse Consorcio, conforme contrato. |
1000793 |
03/04/2017 |
R$ 10.724,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1000794 |
03/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação de documentos diversos da Prefeitura, |
1000795 |
03/04/2017 |
R$ 176,12 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na autenticação e reconhelcimento de documentos diversos da Prefeitura, |
1000796 |
03/04/2017 |
R$ 106,93 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000797 |
03/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000798 |
03/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000799 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000800 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000801 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000802 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000803 |
03/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000804 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000805 |
03/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde |
1000806 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000807 |
03/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000808 |
03/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000809 |
03/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS . |
1000810 |
03/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000811 |
03/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Oficina de Trabalho sobre o "Bolsa Familia" e "Cadastro Único". |
1000812 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Plano Municipal de Educação. |
1000813 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Plano Municipal de Educação. |
1000814 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Plano Municipal de Educação. |
1000815 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de processos licitatorios deste municipio no "Minas Gerais". |
1000816 |
03/04/2017 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000817 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISISIÇÃO DE GÊNEROs DE ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
1000819 |
04/04/2017 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) ESCOLA M. ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1000820 |
05/04/2017 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA A ESCOLA M. FREI LAURO. |
1000821 |
05/04/2017 |
R$ 825,60 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de Encontro sobre o Programa de Aprimoramento da Rede Socio-Assistencial do SUAS. |
1000822 |
04/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000823 |
04/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do Forum sobre Farmacia Clinica, na UNIPAC. |
1000824 |
04/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Lucas Rodrigues Leite) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000825 |
04/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi Lucas Rodrigues dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000826 |
04/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000827 |
04/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000828 |
04/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000829 |
04/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000830 |
04/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000831 |
04/04/2017 |
R$ 247,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000832 |
04/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000833 |
04/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000834 |
04/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000835 |
04/04/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000837 |
05/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESLOCAMENTO /KM.PARA REPAROS EM PATROL DESTE MUNICIPIO. |
1000838 |
05/04/2017 |
R$ 3.109,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA A CRECHE VOVÓ NORA. |
1000839 |
05/04/2017 |
R$ 2.019,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000840 |
06/04/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( MERENDA ESCOLAR) PARA A ESCOLA M. DONA MARICOTA PINTO. |
1000841 |
06/04/2017 |
R$ 2.976,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA A ESCOLA M. ALAÍDE DIAS DOS SANTOS. |
1000842 |
06/04/2017 |
R$ 1.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR) PARA O PROGRAMA "PROJOVEM" - EJA. |
1000843 |
06/04/2017 |
R$ 1.263,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000844 |
06/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000845 |
06/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000846 |
06/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na CIR. |
1000847 |
06/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000848 |
06/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de especialização GESP. |
1000849 |
06/04/2017 |
R$ 404,50 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Bom Jesus do Galho conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000850 |
06/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA). |
1000851 |
07/04/2017 |
R$ 2.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS OQC- 9914. |
1000852 |
07/04/2017 |
R$ 919,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS GVQ- 3353. |
1000853 |
07/04/2017 |
R$ 1.551,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO PVE- 7581 2015. |
1000854 |
07/04/2017 |
R$ 2.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS OQQ- 9903 ANO 2013. |
1000855 |
07/04/2017 |
R$ 1.267,40 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadare3s conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000856 |
07/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forum do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilancia em Saúde. |
1000857 |
07/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Forum do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilancia em Saúde. |
1000858 |
07/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| T F DEmpenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Patrick Xavier Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000859 |
07/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Aila Dantas dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000861 |
07/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000862 |
07/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000863 |
07/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000864 |
07/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000865 |
07/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Erondina Braga de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000866 |
07/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000867 |
07/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a parte da subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº02/2017. |
1000868 |
07/04/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços de carpintaria prestados na reforma do telhado do predio sede desta Prefeitura Municipal. |
1000869 |
07/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000870 |
07/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000871 |
10/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000872 |
10/04/2017 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a "ART Profissional" para autorização de realização de obra neste municipio. |
1000873 |
10/04/2017 |
R$ 214,82 |
|
| Empenho referente a "ART Profissional" para autorização de realização de obra neste municipio. |
1000874 |
10/04/2017 |
R$ 214,82 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de viagens para a Prefeitura Municipal. |
1000875 |
10/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se à prestação de Serviços de Despachante de Veiculos Automotores da Frota Municipal. |
1000876 |
10/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOOL G4 2012/2013 PLACA HLF- 9790. |
1000877 |
10/04/2017 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO POLO PVS 9616. |
1000878 |
10/04/2017 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DOBLÔ PXO 6953, SAVEIRO/AMB. PVX 2347, VOYAGE- OXJ 6635. |
1000879 |
10/04/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PATROL |
1000880 |
10/04/2017 |
R$ 1.599,96 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000881 |
11/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS. |
1000882 |
11/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS ( FEBRE AMARELA, HPV, BOLSA FAMÍLIA.) |
1000883 |
11/04/2017 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE MACHACALIS. |
1000884 |
11/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A RETROESCAVADEIRA. |
1000885 |
12/04/2017 |
R$ 911,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRANITO ( CRECHE) |
1000887 |
12/04/2017 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI) |
1000888 |
11/04/2017 |
R$ 23.077,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000889 |
12/04/2017 |
R$ 7.280,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Bom Jesus do Galho conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000890 |
12/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar de video conferencia na GRS. |
1000891 |
12/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000892 |
12/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000893 |
12/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000894 |
12/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como "Auxiliar" na Delegacia de Policia Civil da Comarca. |
1000895 |
12/04/2017 |
R$ 1.438,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como "Auxiliar" na Delegacia de Policia Civil da Comarca,conforme convenio. |
1000896 |
12/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000897 |
12/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000898 |
13/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000899 |
13/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000900 |
13/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a "ART Profissional" para autorização de realização de obra neste municipio. |
1000901 |
13/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000902 |
12/04/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. |
1000903 |
12/04/2017 |
R$ 5.187,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL. |
1000904 |
12/04/2017 |
R$ 2.170,84 |
|
| O VALAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SITES E PORTAIS DO MUNICIPIO. |
1000905 |
11/04/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de impressora desta Prefeitura. |
1000907 |
13/04/2017 |
R$ 369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1000908 |
13/04/2017 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA PATROL. |
1000910 |
18/04/2017 |
R$ 360,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
1000911 |
13/04/2017 |
R$ 450,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE- 1005, PXO- 6953, ORC- 9676, PXP- 3780, OXJ- 6635, HKD-7697, HKD- 7698, HKD-7696, PVX- 2347, HFL-6472. |
1000912 |
18/04/2017 |
R$ 4.694,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PYE- 1216, PXF- 7387. |
1000913 |
18/04/2017 |
R$ 1.187,01 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1000914 |
17/04/2017 |
R$ 786,78 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000915 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria de Fátima de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000916 |
17/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000917 |
17/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000918 |
17/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000919 |
17/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000920 |
17/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000921 |
17/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Contabilidade do Municipio junto a Empresa especializada. |
1000922 |
17/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participaar de reunião do Cosemgs. |
1000923 |
18/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Ranny Vitoria Xavier de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000924 |
18/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Jarlane Rodrigues da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000925 |
18/04/2017 |
R$ 496,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Caio Inácio da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000926 |
18/04/2017 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Vitoria Eduarda Lopes Medina) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000927 |
18/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000928 |
18/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E CONGELADOR DAS ESCOLAS (ALAIDE DIAS DOS SANTOS E MARICOTA PINTO). |
1000929 |
18/04/2017 |
R$ 250,52 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000930 |
18/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na pulbicação do Processo Licitatorio relativo ao Pregão Presencial nº 015/2017. |
1000931 |
18/04/2017 |
R$ 531,54 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000932 |
18/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CURA D'ARS. |
1000933 |
19/04/2017 |
R$ 16.459,50 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1000936 |
20/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1000937 |
20/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000938 |
20/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000939 |
20/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1000940 |
24/04/2017 |
R$ 331,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Rio Agua Branca. |
1000941 |
24/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Alex Almeida Martins) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000942 |
24/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000943 |
24/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000944 |
24/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000945 |
24/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Maria Pereira de Araujo) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000946 |
24/04/2017 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000947 |
24/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000948 |
24/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000949 |
24/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reuniões na Secretaria de Estado da Saúde. |
1000950 |
24/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para reuniões na Secretaria de Estado da Saúde. |
1000951 |
24/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1000952 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000953 |
17/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000954 |
17/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000955 |
17/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000956 |
17/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000957 |
17/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000958 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na SEDESE sobre o Programa Bolsa Familia. |
1000959 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000960 |
17/04/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1000961 |
17/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu veiculo em viagens a serviço desta Prefeitura. |
1000962 |
17/04/2017 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS OQQ- 9903 ANO 2013. |
1000963 |
20/04/2017 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000964 |
24/04/2017 |
R$ 2.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000965 |
24/04/2017 |
R$ 1.600,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000966 |
24/04/2017 |
R$ 2.305,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000967 |
24/04/2017 |
R$ 2.230,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS. |
1000968 |
13/04/2017 |
R$ 3.364,15 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de Atas dos "PDDE's" das Escolas Municipais. |
1000969 |
24/04/2017 |
R$ 2.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000970 |
25/04/2017 |
R$ 5.977,89 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
1000971 |
25/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000972 |
25/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Adelson José de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000973 |
25/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000974 |
25/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000975 |
25/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para participar de "encontro" na SEDESE. |
1000976 |
25/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE. |
1000977 |
26/04/2017 |
R$ 5.657,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTO ( RUA ALVORADA, BEIRA RIO). |
1000978 |
26/04/2017 |
R$ 8.922,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000979 |
26/04/2017 |
R$ 1.032,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000980 |
26/04/2017 |
R$ 8.245,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PORTA VIDRO TP FUME 10MM 4 PÇAS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1000981 |
18/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000982 |
26/04/2017 |
R$ 1.394,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1000983 |
25/04/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES. |
1000984 |
28/04/2017 |
R$ 6.150,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PARA A FESTA JUNINA DE MACHACALIS |
1000985 |
19/04/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000986 |
27/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000987 |
27/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000988 |
27/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a dária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte para representar o Hospital Cura d'Ars. |
1000989 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000990 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000991 |
28/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de trecho do leito e margens do Córrego Agua Branca no perimetro urbano deste municipio. |
1000992 |
25/04/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de capacitação sobre "Gestão Clinica". |
1000993 |
26/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de capacitação sobre "Gestão Clinica". |
1000994 |
26/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de capacitação sobre "Gestão de Emergencia". |
1000995 |
26/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para participar do curso de capacitação sobre "Gestão Clinica". |
1000996 |
26/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000997 |
27/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000998 |
27/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente(s) deste município para tratamento de saúde . |
1000999 |
27/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1001000 |
27/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001001 |
27/04/2017 |
R$ 224,95 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem(s) a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1001002 |
27/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público na sede deste municipio. |
1001004 |
28/04/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público na sede deste municipio. |
1001005 |
28/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público na sede deste municipio. |
1001006 |
28/04/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma de prédio público na sede deste municipio. |
1001007 |
28/04/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na S R E. |
1001008 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SADE.. |
1001009 |
28/04/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a Aquisição de Divisória paredes e portas para reforma de prédio público do municipio. |
1001010 |
20/04/2017 |
R$ 6.871,80 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1001011 |
28/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação. |
1001012 |
28/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de eletricista na Sede desta Prefeitura. |
1001013 |
28/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001016 |
28/04/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001017 |
28/04/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001018 |
28/04/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001019 |
28/04/2017 |
R$ 4.664,31 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001020 |
28/04/2017 |
R$ 5.141,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001021 |
28/04/2017 |
R$ 18.349,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001022 |
28/04/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames e consultas especializados, conforme demanda deste municipio. |
1001023 |
28/04/2017 |
R$ 5.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001024 |
28/04/2017 |
R$ 20.415,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001025 |
28/04/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001026 |
28/04/2017 |
R$ 3.291,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001027 |
28/04/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001028 |
28/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001029 |
28/04/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001030 |
28/04/2017 |
R$ 6.582,89 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001031 |
28/04/2017 |
R$ 2.716,32 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001032 |
28/04/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001033 |
28/04/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001034 |
28/04/2017 |
R$ 7.862,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001035 |
28/04/2017 |
R$ 4.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001036 |
28/04/2017 |
R$ 2.489,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001037 |
28/04/2017 |
R$ 20.889,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001038 |
28/04/2017 |
R$ 32.464,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001039 |
28/04/2017 |
R$ 624,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001040 |
28/04/2017 |
R$ 3.737,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001043 |
28/04/2017 |
R$ 4.418,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001044 |
28/04/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001045 |
28/04/2017 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001046 |
28/04/2017 |
R$ 5.815,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001047 |
28/04/2017 |
R$ 70.142,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001049 |
28/04/2017 |
R$ 21.942,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001050 |
28/04/2017 |
R$ 25.053,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001051 |
28/04/2017 |
R$ 31,23 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001056 |
10/04/2017 |
R$ 7.351,07 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001057 |
10/04/2017 |
R$ 46.881,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001058 |
28/04/2017 |
R$ 6.223,75 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001059 |
28/04/2017 |
R$ 6.260,38 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001060 |
28/04/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001061 |
28/04/2017 |
R$ 4.216,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001062 |
28/04/2017 |
R$ 12.356,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001063 |
28/04/2017 |
R$ 24.154,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001064 |
28/04/2017 |
R$ 96.268,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001065 |
28/04/2017 |
R$ 41.787,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001066 |
28/04/2017 |
R$ 747,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001067 |
28/04/2017 |
R$ 6.661,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001068 |
28/04/2017 |
R$ 5.547,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001069 |
28/04/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios escolares deste municipio. REF.: FEV/17. |
1001070 |
28/04/2017 |
R$ 114,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001071 |
28/04/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001072 |
28/04/2017 |
R$ 1.818,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001073 |
28/04/2017 |
R$ 11.902,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001074 |
28/04/2017 |
R$ 2.609,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001075 |
28/04/2017 |
R$ 6.662,42 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001076 |
28/04/2017 |
R$ 41.702,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001078 |
28/04/2017 |
R$ 1.755,36 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001079 |
28/04/2017 |
R$ 26.829,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001080 |
28/04/2017 |
R$ 3.632,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001081 |
28/04/2017 |
R$ 3.848,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001082 |
28/04/2017 |
R$ 24.426,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001083 |
28/04/2017 |
R$ 2.404,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001084 |
28/04/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mês de abril do corrente ano. |
1001085 |
28/04/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. FUNDEB 40%. |
1001086 |
28/04/2017 |
R$ 12.527,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. FUNDEB 60% |
1001089 |
28/04/2017 |
R$ 27.365,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001090 |
28/04/2017 |
R$ 1.506,71 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001091 |
28/04/2017 |
R$ 1.778,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001092 |
28/04/2017 |
R$ 1.031,47 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001093 |
28/04/2017 |
R$ 563,21 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001094 |
28/04/2017 |
R$ 15.789,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001095 |
28/04/2017 |
R$ 2.524,39 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001096 |
28/04/2017 |
R$ 544,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001097 |
28/04/2017 |
R$ 2.063,32 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001098 |
28/04/2017 |
R$ 5.674,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001099 |
28/04/2017 |
R$ 3.248,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001100 |
28/04/2017 |
R$ 19.483,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de abril do corrente ano. |
1001101 |
28/04/2017 |
R$ 51.205,90 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1001102 |
28/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste município para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1001103 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE REFERE E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO DO EVENTO TEMPORÁRIO FESTA JUNINAS 2017 |
1001105 |
17/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços artísticos Banda forro Pisada Louka Dhione Morais para apresentação na Festa Junina nos dias 22 e 24 de junho 2017 |
1001161 |
19/04/2017 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE-SE À COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. |
1001340 |
12/04/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001472 |
25/04/2017 |
R$ 8.400,00 |
|