| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade. REF.: FEV/17. |
1000469 |
06/03/2017 |
R$ 7.477,76 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000470 |
01/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000471 |
01/03/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000472 |
01/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000473 |
01/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000474 |
01/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho refefrente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000475 |
01/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| 'Empenho referente a serviços prestados como Coordenadora de Saúde no mes de janeiro do corrente ano. |
1000476 |
01/03/2017 |
R$ 2.905,90 |
|
| Empenho referente às primeira e segunda parcelas do IPVA do veiculo Placa GVQ1934, do transporte escolar municipal, relativo ao corrente ano. |
1000477 |
02/03/2017 |
R$ 502,00 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1000478 |
02/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE. |
1000479 |
02/03/2017 |
R$ 518,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível Diesel B S 10 para os veículos OWT- 2798, ORC - 9183. |
1000480 |
02/03/2017 |
R$ 1.830,74 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os onibus do transporte escolar municipal. |
1000481 |
02/03/2017 |
R$ 6.323,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MERENDA ESCOLAR) CRECHE VOVÓ NORA. |
1000482 |
02/03/2017 |
R$ 2.128,90 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000483 |
02/03/2017 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000484 |
02/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000485 |
02/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000486 |
02/03/2017 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000487 |
02/03/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000488 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio (Antonio Marcos Duarte da Silva) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000489 |
02/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000490 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital no corrente exercicio. |
1000491 |
03/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000492 |
03/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Ipaltinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000493 |
03/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000494 |
03/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Paulo conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000495 |
03/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste municipio para tratamento oftalmologico. |
1000496 |
03/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1000497 |
03/03/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000498 |
03/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000499 |
03/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio (Odete Pereira da Rocha) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000500 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000501 |
03/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000502 |
03/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial nº 006/17. |
1000503 |
03/03/2017 |
R$ 187,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL PMM 0120. |
1000504 |
17/03/2017 |
R$ 11.638,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000505 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio no onibus do Consorcio. |
1000506 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião e capacitação na GRS. |
1000507 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião e capacitação na GRS. |
1000508 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião e capacitação na GRS. |
1000509 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a cidade de Teofilo Otoni para participar de video conferencia sobre Assistencia Farmaceutica, na GRS. |
1000510 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Daniela Neres da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000511 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refer-se à manutenção de equipamentos odontológicos para o PSF Monte Pascoal, PSF Juvêncio Alves e Rufino. |
1000512 |
06/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO. |
1000513 |
06/03/2017 |
R$ 77.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade desta Prefeitura Municipal. REF.: FEV/17. |
1000514 |
06/03/2017 |
R$ 3.337,27 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes deste municipio. REF.: FEV/17. |
1000515 |
06/03/2017 |
R$ 1.620,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 41-2, |
1000516 |
06/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios esolares deste municipio. REF.: FEV/17. |
1000517 |
06/03/2017 |
R$ 800,57 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis da Secretaria Municipal de Saúde. REF.: FEV/17. |
1000518 |
06/03/2017 |
R$ 3.909,57 |
|
| O empenho refere-se aquisição de peças automotivas para Patrol e Retro JCB. |
1000519 |
07/03/2017 |
R$ 2.918,00 |
|
| Empenho referente a auxilio finanaceiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000520 |
07/03/2017 |
R$ 1.311,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000521 |
07/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisiçao de peças para o veículo Voyage OXJ -6635 |
1000522 |
08/03/2017 |
R$ 2.033,36 |
|
| Valor que se empenha refer-se prestação de serviço para o veículo Voyage OXJ- 6635 |
1000523 |
08/03/2017 |
R$ 1.419,00 |
|
| Valor que se empenha refer-se aquisição de peças para o veículo Sandero ORC- 9676. |
1000524 |
08/03/2017 |
R$ 1.315,00 |
|
| Valor que se empenha refer-se prestação de serviço para o veículo Sandero ORC - 9676. |
1000525 |
08/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE. |
1000526 |
08/03/2017 |
R$ 9.785,14 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000527 |
08/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000528 |
08/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para participar de reunõoes na Delegacia do Serviço Militar. |
1000529 |
08/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000530 |
09/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000531 |
09/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio.,' |
1000532 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gislandio Silva Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio.,' |
1000533 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000534 |
10/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000535 |
10/03/2017 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR. |
1000536 |
10/03/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE URNAS E CONJUNTOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. |
1000537 |
10/03/2017 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO.' |
1000538 |
10/03/2017 |
R$ 830,00 |
|
| empenho referente a encargos pelo atraso no repasse do "consignado". |
1000539 |
10/03/2017 |
R$ 419,56 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000540 |
10/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para "retorno" de paciente deste municipio que recebeu alta no Hospital Bom Samaritano. |
1000541 |
10/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1000542 |
10/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000543 |
10/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES ( HORTIFRUTI) PARA AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
1000544 |
13/03/2017 |
R$ 566,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de dependencias do prédios escolares do municipio. |
1000545 |
13/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Victor Gabriel Oliveira Ataide) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000546 |
13/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000547 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para capacitação na GRS. |
1000548 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para capacitação na GRS. |
1000549 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para capacitação na GRS. |
1000550 |
13/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000551 |
13/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação na GRS. |
1000552 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de dependencias do prédios escolares do municipio. |
1000553 |
13/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de dependencias do prédios escolares do municipio. |
1000554 |
13/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000555 |
13/03/2017 |
R$ 1.218,09 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000556 |
13/03/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000557 |
13/03/2017 |
R$ 1.218,09 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000558 |
13/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Processo Licitatorio referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 08/17. |
1000559 |
13/03/2017 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Processo Licitatorio referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 07/17. |
1000560 |
13/03/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha a serviço da Junta do Serviço Militar deste municipio. |
1000561 |
14/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000562 |
14/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000563 |
14/03/2017 |
R$ 1.218,09 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo para participar de reunião na GRS e conduzir paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000564 |
14/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000565 |
14/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000566 |
14/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000567 |
14/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a axilio financeiro concedido a paciente deste municipiopara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000568 |
14/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000569 |
14/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000570 |
14/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM PARA O VEÍCULO GVQ 3353. |
1000571 |
15/03/2017 |
R$ 939,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0283. |
1000572 |
15/03/2017 |
R$ 1.945,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ORC 8841. |
1000573 |
15/03/2017 |
R$ 840,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PVS 9616. |
1000574 |
15/03/2017 |
R$ 923,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS HLF 1438, HNH 0786, HLF 9790. |
1000575 |
15/03/2017 |
R$ 2.721,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PUF 4599. |
1000576 |
15/03/2017 |
R$ 606,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120, PMM 2013, PMM 2014. |
1000577 |
15/03/2017 |
R$ 4.949,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PXP 3780, PXO 6953, PYE 1005, ORC 9676, OXJ 6635, PVX 2347, HKD 7696, HKD 7697, HKD 7698, HLF 6472. |
1000578 |
15/03/2017 |
R$ 14.487,40 |
|
| Empenho referente a locação de imovel para funcionamento do CRAS deste municipio. REF.: |
1000579 |
15/03/2017 |
R$ 11.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio concedido a paciente deste municipio para tratmento de saúde fora deste domicilio. |
1000580 |
15/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000581 |
15/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000582 |
15/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IEF, REF.: |
1000583 |
16/03/2017 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO MORTO. REF.: |
1000584 |
16/03/2017 |
R$ 4.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CAPS. REF.: |
1000585 |
16/03/2017 |
R$ 11.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CREAS. REF.: |
1000586 |
16/03/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LABORATÓRIO PÚBLICO E EDEMIAS. REF.: |
1000587 |
16/03/2017 |
R$ 4.807,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000588 |
16/03/2017 |
R$ 55,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000589 |
16/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000590 |
16/03/2017 |
R$ 796,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000591 |
16/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Artur Rodrigues Caldeira Dias) para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000592 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000593 |
16/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste (Paulo Henrique Batista Souza) municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000594 |
16/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000595 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000596 |
17/03/2017 |
R$ 6.019,33 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Dias dos Santos) para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000597 |
16/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000598 |
17/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000599 |
17/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose Andrade dos Santos) para tratasmento de saúde fora deste domicilio. |
1000600 |
17/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000601 |
17/03/2017 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000602 |
17/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para partcipar de reuniões sobre o IF de Sao João Evangelista. |
1000603 |
17/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2017. |
1000604 |
17/03/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Processo Licitatorio deste municipio. |
1000605 |
17/03/2017 |
R$ 405,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000606 |
17/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000607 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000608 |
17/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000609 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000610 |
17/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000611 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000612 |
17/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000613 |
17/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000614 |
20/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA `A SAÚDE. |
1000615 |
20/03/2017 |
R$ 2.167,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA `A SAÚDE. |
1000616 |
20/03/2017 |
R$ 2.453,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000617 |
20/03/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA `A SAÚDE. |
1000618 |
20/03/2017 |
R$ 3.918,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO `A ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE. |
1000619 |
20/03/2017 |
R$ 2.291,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO `A ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE. |
1000620 |
20/03/2017 |
R$ 5.244,41 |
|
| LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO. |
1000621 |
20/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação. |
1000622 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação. |
1000623 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação. |
1000624 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empeho referente a diaria para viagem a Cidade de Jequitinhonha para capacitação, |
1000625 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000626 |
20/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Graciele Lima da Silva)para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000627 |
20/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição para o PASEP. |
1000628 |
20/03/2017 |
R$ 326,42 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 09/17. |
1000629 |
20/03/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Coordenadora de Vigilancia em Saúde no mes de fevereiro deste ano. |
1000630 |
20/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Jequitinhonha para participar de capacitação. |
1000631 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
1000632 |
20/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000633 |
20/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000634 |
20/03/2017 |
R$ 868,30 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000635 |
20/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000636 |
20/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS. |
1000637 |
20/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para capacitação na GRS. |
1000638 |
21/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro a paciente deste municipio (Mateus Castro Marinho) para tratamento de saúde fora deste domicilio, |
1000639 |
21/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, conforme convenio (02/17). |
1000640 |
21/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na Delegacia de Policia Civil, conforme convenio (02/17). |
1000641 |
21/03/2017 |
R$ 969,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar Externo no CRAS (02/17). |
1000642 |
21/03/2017 |
R$ 1.194,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais (01 e 02/17). |
1000643 |
21/03/2017 |
R$ 1.898,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como arbitro de futebol no Campeonato Municipal. |
1000644 |
21/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como motorista para a Secretaria Municipal de Obras. |
1000645 |
21/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo relativo ao Pregão Presencial nº 10/17. |
1000646 |
21/03/2017 |
R$ 364,36 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Coordenadora de Saúde no mes de fevereiro do corrente ano. |
1000647 |
21/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000648 |
22/03/2017 |
R$ 1.219,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar do 1º Seminario de Desenvolvimento Economico e Social - SEDESE. |
1000649 |
22/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de Gestores do SUAS. |
1000650 |
22/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000651 |
22/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Valdivio Rodlrigues dos Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000652 |
22/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Rita Dias dos Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000653 |
22/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Ranny Vitoria Xavier de Oliveira) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000654 |
22/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Natanael Lucas Rodrigues Almeida) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000655 |
22/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Domingas Rodrigues Ornelas) para tratamento de saude fora deste domicilio |
1000656 |
22/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000657 |
22/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio |
1000658 |
22/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio (Caio Inacio da Silva) para tratamento de saude fora deste domicilio |
1000659 |
22/03/2017 |
R$ 748,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de mudas para a Secretaria de Agricultura. |
1000660 |
22/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços de eletricista prestados no prédio da Prefeitura. |
1000661 |
22/03/2017 |
R$ 1.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERe-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CONFECÇÃO DE VASSOURAS) PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS. |
1000662 |
23/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. |
1000663 |
23/03/2017 |
R$ 10.802,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000664 |
24/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000665 |
24/03/2017 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000666 |
24/03/2017 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1000667 |
24/03/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1000668 |
24/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para tratar de assuntos de interesse desta administração junto ao Ministerio do Trabalho. |
1000669 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1000670 |
24/03/2017 |
R$ 910,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
1000671 |
24/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas para pacientes deste municipio. |
1000672 |
24/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas para pacientes deste municipio. |
1000673 |
24/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1000674 |
24/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1000675 |
24/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000676 |
24/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000677 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
1000678 |
24/03/2017 |
R$ 7.130,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS. |
1000679 |
24/03/2017 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO. |
1000680 |
24/03/2017 |
R$ 1.945,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ESP. |
1000681 |
24/03/2017 |
R$ 1.138,10 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni paara participar do I Encontro Regional de Gestores Municipais da Assistencia Social. |
1000682 |
27/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni paara participar do I Encontro Regional de Gestores Municipais da Assistencia Social. |
1000683 |
27/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000684 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni paara participar de capacitação na GRS. |
1000685 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação na GRS. |
1000686 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni paara participar de Videoconferencia sobre o Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico da Assistencia Social. |
1000687 |
27/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo Otoni paara participar de Videoconferencia sobre o Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico da Assistencia Social. |
1000688 |
27/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro a paciente deste municipio (Natanael Lucas Rodrigues Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000689 |
27/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE URNAS E CONJUNTOS ADULTOS PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES. |
1000690 |
28/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, EMBALSAMAMENTO E REMOÇÃO. |
1000691 |
28/03/2017 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS OWT 2798, ORC 9183. |
1000692 |
28/03/2017 |
R$ 2.566,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA OS VÉCULOS OQQ 9914, OQQ 9903, PYO 3647, PVE 7581. |
1000693 |
28/03/2017 |
R$ 3.517,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O VÉCULO GVQ 3353. |
1000694 |
28/03/2017 |
R$ 809,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA POLÍCIA CIVIL. |
1000695 |
28/03/2017 |
R$ 842,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS HFL 9790, HLF 1438, HNH 0786. |
1000696 |
28/03/2017 |
R$ 600,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM PARA O VEÍCULO PMM 0283. |
1000697 |
28/03/2017 |
R$ 324,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM PARA OS VEÍCULOS PMM 0120, PMM 2013, PMM 2014. |
1000698 |
28/03/2017 |
R$ 2.932,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE. |
1000699 |
28/03/2017 |
R$ 2.310,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO BÃSICO. |
1000700 |
28/03/2017 |
R$ 3.036,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000701 |
31/03/2017 |
R$ 4.856,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000702 |
31/03/2017 |
R$ 2.448,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PVS 9616. |
1000703 |
31/03/2017 |
R$ 102,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ORC 8841. ( POLÍCIA MILITAR). |
1000704 |
31/03/2017 |
R$ 154,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( FRETE DE ÔNIBUS P/ TRATAMENTO DE PESSOAS FORA DE DOMICÍLIO ( MACHACALIS À GOVERNADOR VALADARES). |
1000707 |
31/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Prefeito Municipal relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000710 |
31/03/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Vice Prefeito relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000711 |
31/03/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000712 |
31/03/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000713 |
31/03/2017 |
R$ 1.011,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000714 |
31/03/2017 |
R$ 5.597,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000715 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000716 |
31/03/2017 |
R$ 19.397,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000717 |
31/03/2017 |
R$ 1.836,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000718 |
31/03/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000719 |
31/03/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000720 |
31/03/2017 |
R$ 20.415,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000721 |
31/03/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000722 |
31/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000723 |
31/03/2017 |
R$ 3.291,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000724 |
31/03/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000725 |
31/03/2017 |
R$ 9.299,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000726 |
31/03/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000727 |
31/03/2017 |
R$ 5.384,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000728 |
31/03/2017 |
R$ 5.015,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000729 |
31/03/2017 |
R$ 1.583,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000730 |
31/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000731 |
31/03/2017 |
R$ 13.582,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000732 |
31/03/2017 |
R$ 32.365,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000733 |
31/03/2017 |
R$ 1.870,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000734 |
31/03/2017 |
R$ 5.861,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000735 |
31/03/2017 |
R$ 77.682,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000736 |
31/03/2017 |
R$ 6.660,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000737 |
31/03/2017 |
R$ 8.302,31 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000738 |
31/03/2017 |
R$ 13.640,60 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000739 |
31/03/2017 |
R$ 23.568,30 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000740 |
31/03/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000741 |
31/03/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000742 |
31/03/2017 |
R$ 4.781,91 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000743 |
31/03/2017 |
R$ 14.262,10 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000744 |
31/03/2017 |
R$ 24.154,10 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000745 |
31/03/2017 |
R$ 43.702,90 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000746 |
31/03/2017 |
R$ 96.484,90 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000747 |
31/03/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| Empenho refeente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000748 |
31/03/2017 |
R$ 1.927,69 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000749 |
31/03/2017 |
R$ 9.375,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000750 |
31/03/2017 |
R$ 6.105,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000751 |
31/03/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000752 |
31/03/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000753 |
31/03/2017 |
R$ 1.349,03 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000754 |
31/03/2017 |
R$ 13.594,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000755 |
31/03/2017 |
R$ 3.546,49 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000756 |
31/03/2017 |
R$ 41.898,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000757 |
31/03/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000758 |
31/03/2017 |
R$ 27.679,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000759 |
31/03/2017 |
R$ 3.448,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000760 |
31/03/2017 |
R$ 1.760,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000761 |
31/03/2017 |
R$ 18.935,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de março do corrente ano. |
1000762 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000763 |
31/03/2017 |
R$ 1.134,39 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000764 |
31/03/2017 |
R$ 542,88 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000765 |
31/03/2017 |
R$ 358,14 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000766 |
31/03/2017 |
R$ 1.483,64 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000767 |
31/03/2017 |
R$ 423,06 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000768 |
31/03/2017 |
R$ 10.393,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000769 |
31/03/2017 |
R$ 5.331,15 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000770 |
31/03/2017 |
R$ 1.506,49 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000771 |
31/03/2017 |
R$ 17.571,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000772 |
31/03/2017 |
R$ 2.056,63 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000773 |
31/03/2017 |
R$ 13.260,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000774 |
31/03/2017 |
R$ 436,04 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000775 |
31/03/2017 |
R$ 27.245,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000776 |
31/03/2017 |
R$ 2.120,81 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste município por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mês de março do corrente ano. |
1000777 |
31/03/2017 |
R$ 55.161,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação no "Minas Gerais" de atos relativos a processos licitatorios deste municipio. |
1000778 |
31/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000779 |
27/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na reforma do prédio sede da prefeitura municipal. |
1000780 |
28/03/2017 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000781 |
29/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial deste Municipio. REF. MARÇO/17. |
1000783 |
31/03/2017 |
R$ 227,20 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para quadra de esportes e campos de futebol deste Municipio. REF. MARÇO/17 |
1000784 |
31/03/2017 |
R$ 941,95 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para predios escolares deste Municipio. REF. MARÇO/17 |
1000785 |
31/03/2017 |
R$ 1.507,72 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade deste Municipio. REF. MARÇO/17 |
1000786 |
31/03/2017 |
R$ 2.057,16 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para imóveis de propriedade deste Municipio. REF. MARÇO/17 |
1000787 |
31/03/2017 |
R$ 348,30 |
|
| Empenho referente ao forecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Saúde deste Municipio. REF. MARÇO/17. |
1000788 |
31/03/2017 |
R$ 3.951,61 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Curso de Futebol para Crianças do Programa Convivencia. |
1001042 |
07/03/2017 |
R$ 466,00 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Municipais competencia DEZ/2016. |
1001048 |
02/03/2017 |
R$ 116,64 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001054 |
30/03/2017 |
R$ 8.211,46 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001055 |
30/03/2017 |
R$ 46.476,60 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1001077 |
30/03/2017 |
R$ 1.723,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA O EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2017 |
1001104 |
31/03/2017 |
R$ 48.780,00 |
|