| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares transportando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000059 |
13/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem as Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000060 |
13/02/2017 |
R$ 560,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem as Cidades de Ipatinga, Teofilo Otoni e Governador Valadares transportando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000061 |
13/02/2017 |
R$ 830,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares transportando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000062 |
13/02/2017 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS em Teófilo Otoni. |
1000182 |
01/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1000183 |
01/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens às Cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000184 |
01/02/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens às Cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000185 |
01/02/2017 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000186 |
01/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens às Cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000187 |
01/02/2017 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagens às Cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000188 |
01/02/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000189 |
01/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1000190 |
02/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1000191 |
02/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Fernanda Lemes Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000192 |
02/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000193 |
02/02/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000194 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio (Oraciano Ferreira Neres). |
1000195 |
02/02/2017 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio (Nelcy José da Rocha Gomes). |
1000196 |
02/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000197 |
02/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio (Luis Felipe Silva Souza). |
1000198 |
02/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio (Maia Archanjo Alves). |
1000199 |
02/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000200 |
02/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio (Breno Kainã Oliveira Peixinho). |
1000201 |
02/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na SEDESE. |
1000202 |
02/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na SEDESE. |
1000203 |
02/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para a frota rodoviaria. |
1000204 |
03/02/2017 |
R$ 3.077,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000205 |
03/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000206 |
03/02/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000207 |
03/02/2017 |
R$ 55,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000208 |
03/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000209 |
03/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000210 |
03/02/2017 |
R$ 537,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1000211 |
03/02/2017 |
R$ 438,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente (Zelita Viana) ao Hospital Santa Rosalia. |
1000212 |
03/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente (Onorino Ferreira Neves). |
1000213 |
03/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1000214 |
03/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000215 |
03/02/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção e instalação do ar condicionado na Farmácia Básica deste municipio. |
1000216 |
03/02/2017 |
R$ 2.379,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na na reforma de cadeiras da recepção do prédio da Prefeitura Municipal. |
1000217 |
03/02/2017 |
R$ 680,24 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para o prédio sede da Prefeitura Municipal. REF.: |
1000218 |
03/02/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para o Destacamento Policial deste municipio. REF.: |
1000219 |
03/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para |
1000220 |
03/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de internet para o prédido da Secretaria Municipal de Educação. REF.: |
1000221 |
03/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de oleo lubrificante, filtro de oleo, dente de retro e bucha de aço para maquinas da Frota Rodoviaria. |
1000222 |
05/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000223 |
06/02/2017 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em ruas e praças desta Cidade. REF.: JAN/17. |
1000224 |
06/02/2017 |
R$ 7.389,64 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em prédios escolares deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000225 |
06/02/2017 |
R$ 1.197,59 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Saúde. REF.: JAN/17. |
1000226 |
01/02/2017 |
R$ 1.921,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do Destacamento Policial deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000227 |
06/02/2017 |
R$ 179,96 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadras de esportes deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000228 |
06/02/2017 |
R$ 1.024,64 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000229 |
06/02/2017 |
R$ 1.951,29 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000230 |
08/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000231 |
08/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000232 |
08/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000233 |
08/02/2017 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a publicação no "Minas Gerais" do Extrato do Pregão Presencial nº 02/17. |
1000234 |
08/02/2017 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a publicação no "Minas Gerais" do Decreto Municipal nº 1006 de 09/02/17. |
1000235 |
09/02/2017 |
R$ 718,72 |
|
| Empenho referente a prestção de serviços especializados na área de advocacia, consultoria e assessoria juridica para este municipio. |
1000236 |
09/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
1000237 |
10/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio (Camargo Lopes dos Santos). |
1000238 |
10/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EEmpenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000239 |
14/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domiciio (Davi de Souza Machado). |
1000240 |
14/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domiciio. |
1000241 |
14/02/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domiciio. |
1000242 |
14/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domiciio. |
1000243 |
14/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seu caminhão na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000244 |
14/02/2017 |
R$ 406,98 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni para participar de treinamento sobre "Compras e Licitação". |
1000245 |
14/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a manutenção do transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outros domicilios atraves dos onibus do Consórcio. |
1000246 |
14/02/2017 |
R$ 5.948,90 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento desse Consorcio, com sede em Aguas Formosas. |
1000247 |
14/02/2017 |
R$ 3.760,00 |
|
| Empenho referente a axulio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000248 |
15/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente (Ilda Ferreira de Oliveira))deste municipio para tratamento de saúd fora deste domicilio. |
1000249 |
15/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rita Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000250 |
15/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúd fora deste domicilio. |
1000251 |
15/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000252 |
15/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude deste domicilio. |
1000253 |
15/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000254 |
15/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio no onibus do Consórcio. |
1000255 |
15/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000256 |
16/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000257 |
16/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000258 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empeho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte para reuniões na SEDESE, COGEMAS e visita a Assembleia Legislativa. |
1000259 |
16/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni a serviço desta administração. |
1000260 |
16/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de extrato do Contrato nº 001/17. |
1000261 |
16/02/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000262 |
16/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000263 |
16/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude e participar de reunião na GRS. |
1000264 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000265 |
16/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000266 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000267 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000268 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teofilo para participar de reunião na GRS. |
1000269 |
16/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião no COSEMGS e tratar de assuntos do interesse do municipio na "Cidade Administrativa". |
1000270 |
16/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para emissão do Certificado Digital deste municipio. |
1000271 |
17/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de obrigações relativas ao "Consignado". |
1000272 |
20/02/2017 |
R$ 740,34 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000273 |
20/02/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000274 |
20/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000275 |
20/02/2017 |
R$ 780,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000276 |
20/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000277 |
20/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nelcy José da Rocha Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000278 |
20/02/2017 |
R$ 178,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000279 |
20/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração municipal. |
1000280 |
20/02/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste mmunicipio para tratamento de saúde. |
1000281 |
20/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
1000282 |
20/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000283 |
20/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Córrego Agua Branca, no perimetro urbano deste municipio. |
1000284 |
20/02/2017 |
R$ 348,84 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na rede eletrica do prédio desta Prefeitura Municipal. |
1000285 |
20/02/2017 |
R$ 1.406,98 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000286 |
20/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| Eménho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Lais Dimas da Silva) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000287 |
20/02/2017 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000288 |
20/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000289 |
20/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a locação de espaço fisico para realização de reuniões e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação. |
1000290 |
20/02/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para a área de esportes do municipio. |
1000291 |
20/02/2017 |
R$ 1.398,82 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1000292 |
14/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. |
1000293 |
20/02/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
1000294 |
21/02/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000295 |
22/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio, no onibus do Consorcio, para tratamento de saúde. |
1000296 |
22/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude deste municipio. |
1000297 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1000298 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa Familia Acolhedora. |
1000299 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni para participar de treinamento sobre o Programa Familia Acolhedora. |
1000300 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni para participar de capacitação promovida pela Empresa de Assessoria Contábil. |
1000301 |
22/02/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1000302 |
22/02/2017 |
R$ 322,04 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
1000303 |
22/02/2017 |
R$ 322,04 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatorio nº 005/17, Pregão Presencial. |
1000304 |
22/02/2017 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a sentença judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1000305 |
22/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1000306 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Teofilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000307 |
22/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de combustível Diesel B S10 para os veículos DWT- 2798, ORC- 9183. |
1000308 |
22/02/2017 |
R$ 2.001,48 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de combustível Diesel B S 10 para o veículo OQQ - 9914. |
1000309 |
22/02/2017 |
R$ 476,76 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de combustível de gasolina comum aos veículos PYE- 1005, PXP- 3780, PXO- 6953, PVX- 2347, OXJ - 6635, ORC- 9676, HLF- 6472, HLF- 6470, HKD- 7698, HKD- 76 |
1000310 |
22/02/2017 |
R$ 19.843,90 |
|
| Nota de Empenho referente a aquisição de combustivel para as motos da Secretaria de Saúde. |
1000311 |
23/02/2017 |
R$ 56,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o onibus do Transporte Escolar Placa GVQ3553. |
1000312 |
23/02/2017 |
R$ 554,33 |
|
| O empenho refere-se aquisição de combustível Gasolina comum para o veículo PVS- 9616. |
1000313 |
23/02/2017 |
R$ 1.755,85 |
|
| O empenho refere-se aquisição de combustível Diesel B comum para o veículo PMM- 0283. |
1000314 |
23/02/2017 |
R$ 1.631,50 |
|
| O empenho refere-se aquisição de combustível gasolina comum para o veículo PUF- 4599. |
1000315 |
23/02/2017 |
R$ 1.004,16 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção dos repetidores de sinais de TV desta Prefeitura Municipal. |
1000316 |
23/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000317 |
23/02/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vitoria Gabrielly Cunha de Souza) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000318 |
23/02/2017 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Luiza Dias Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000319 |
23/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000320 |
23/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000321 |
23/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000322 |
23/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000323 |
23/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000324 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000325 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Paulo conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000326 |
23/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000327 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Processo Licitatório nº 05/17. |
1000328 |
23/02/2017 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados a Delegacia de Policia Civil da Comarca, conforme convenio firmado com este municipio. |
1000329 |
24/02/2017 |
R$ 1.002,37 |
|
| Empenho referente a serviços prestados a Delegacia de Policia Civil da Comarca, conforme convenio firmado com este municipio. |
1000330 |
24/02/2017 |
R$ 1.002,37 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como Coordenadora de Epidemiologia na Secretaria de Saúde. |
1000331 |
24/02/2017 |
R$ 2.905,90 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000332 |
24/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1000333 |
24/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1000334 |
24/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel diesel B comum para os veiculos PMM2014, PMM2013 e PMM0120. |
1000335 |
24/02/2017 |
R$ 10.052,10 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de combustível Gasolina comum para o veiculo ORC- 8841. |
1000336 |
24/02/2017 |
R$ 655,80 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de combustível Gasolina comum aos veiculos da Polícia Civil. |
1000337 |
24/02/2017 |
R$ 843,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros de alimentação para a Escola M. Frei Lauro. |
1000338 |
24/02/2017 |
R$ 711,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Prefeito Municipal relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000339 |
28/02/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Subsidio do Vice Prefeito Municipal relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000340 |
28/02/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000341 |
28/02/2017 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000342 |
28/02/2017 |
R$ 1.011,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000343 |
28/02/2017 |
R$ 3.272,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000344 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000345 |
28/02/2017 |
R$ 23.040,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000346 |
28/02/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais Inativos relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000347 |
28/02/2017 |
R$ 24.775,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pensionistas do Municipio relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000348 |
28/02/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000349 |
28/02/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000350 |
28/02/2017 |
R$ 1.398,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000351 |
28/02/2017 |
R$ 3.035,24 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000352 |
28/02/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000353 |
28/02/2017 |
R$ 9.299,21 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000354 |
28/02/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000355 |
28/02/2017 |
R$ 5.384,43 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000356 |
28/02/2017 |
R$ 5.678,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relaltiva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000357 |
28/02/2017 |
R$ 13.640,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relatva ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000358 |
28/02/2017 |
R$ 7.020,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000359 |
28/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000360 |
28/02/2017 |
R$ 32.146,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000361 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000362 |
28/02/2017 |
R$ 4.925,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000363 |
28/02/2017 |
R$ 47.834,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000364 |
28/02/2017 |
R$ 6.180,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000365 |
28/02/2017 |
R$ 9.785,39 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000366 |
28/02/2017 |
R$ 21.048,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000367 |
28/02/2017 |
R$ 950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000368 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000369 |
28/02/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000370 |
28/02/2017 |
R$ 2.603,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000371 |
28/02/2017 |
R$ 6.049,12 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000372 |
28/02/2017 |
R$ 45.236,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000373 |
28/02/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000374 |
28/02/2017 |
R$ 98.485,00 |
|
| Empemho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000375 |
28/02/2017 |
R$ 20.885,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000376 |
28/02/2017 |
R$ 5.895,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000377 |
28/02/2017 |
R$ 5.684,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000378 |
28/02/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000379 |
28/02/2017 |
R$ 6.746,40 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
1000380 |
10/02/2017 |
R$ 9.625,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000381 |
28/02/2017 |
R$ 1.349,03 |
|
| Emenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000382 |
28/02/2017 |
R$ 11.352,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000450 |
28/02/2017 |
R$ 3.561,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000451 |
28/02/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000452 |
28/02/2017 |
R$ 43.925,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000453 |
28/02/2017 |
R$ 27.209,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000454 |
28/02/2017 |
R$ 3.465,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000455 |
28/02/2017 |
R$ 1.900,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000456 |
28/02/2017 |
R$ 18.102,60 |
|
| Empenho referente a rateio pela participação deste municipio no Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos. REF.: |
1000457 |
28/02/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000458 |
28/02/2017 |
R$ 8.859,54 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000459 |
28/02/2017 |
R$ 1.563,79 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativas aoa mes de fevereiro do corrente ano. |
1000460 |
28/02/2017 |
R$ 1.333,63 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000461 |
28/02/2017 |
R$ 11.600,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000462 |
28/02/2017 |
R$ 26.980,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000463 |
28/02/2017 |
R$ 211,94 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000464 |
28/02/2017 |
R$ 4.975,94 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000465 |
28/02/2017 |
R$ 1.397,91 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000466 |
28/02/2017 |
R$ 11.934,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento reltivas ao mes de fevereiro do correte ano. |
1000467 |
28/02/2017 |
R$ 1.284,36 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Servidores Municipais relativas ao mes de fevereiro do corrente ano. |
1000468 |
28/02/2017 |
R$ 53.718,90 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios da Secretaria de Saúde. REF.: JAN/17. |
1000709 |
06/02/2017 |
R$ 1.394,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1001014 |
17/02/2017 |
R$ 2.447,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa a janeiro do corrente ano. |
1001015 |
07/02/2017 |
R$ 2.447,90 |
|
| Empenho referente a folha de Pagamento dos Servidores Municipais. REF.: DEZEMBRO/2016. |
1001041 |
01/02/2017 |
R$ 2.253,75 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001052 |
10/02/2017 |
R$ 8.211,46 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1001053 |
10/02/2017 |
R$ 46.141,10 |
|