| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3627-1750. REF.: |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245. REF.: |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245, 1423 e ou 3627-1572. REF.: |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421. REF.: |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 REF.: |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telelfone 3627-1423. REF.: |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1311. REF.: |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1320. REF. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa TED Eletronico. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imovel locado por esta Prefeitura Municipal. |
1000012 |
26/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imovel locado para funcionamento do CAPS deste municipio. REF.: |
1000013 |
26/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondencias expedidas pela Prefeitura Municipal no corrente exercicio. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de débito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 46.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóveis da Secretaria de Saúde. REF.: |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel onde funciona o Destacamento Policial deste municipio. REF.: |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóveis de propriedade desta Prefeitura. REF.: |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios escolares deste municipio. REF.: |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado para funcionamento do CAPS. REF.: |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóvel locado por esta Prefeitura Municipal. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste muncipio para formação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 85.000,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o PASEP, conforme contrato. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER nesta Cidade, conforme convenio. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 33.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento da AMUC na Cidade de Teófilo Otoni. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados como provedor de internet desta Prefeitura. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento da CNM em Brasilia. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento da AMM em Belo Horizonte. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica Municipal. |
1000029 |
03/01/2017 |
R$ 13.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem às Cidades de Teófilo Otoni e Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 760,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem às Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Aguas Formosas acompanhando gestantes deste municipio em trabalho de parto e à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas para este municipi |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1000036 |
02/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de seminário no Conselho de Secretários de Saúde do Estado de Minas Gerais. |
1000037 |
02/01/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião e treinamento na Gerencia Regional de Saúde. |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000039 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000041 |
04/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000042 |
04/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Secretarias do Estado. |
1000043 |
05/01/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000044 |
05/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
1000045 |
10/01/2017 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
1000046 |
10/01/2017 |
R$ 45.720,70 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em ruas e praças desta Cidade no mes de dezembro do corrente ano. |
1000047 |
10/01/2017 |
R$ 7.710,29 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica no prédio do Destacamento Policial deste municipio, no mes de dezembro p/p. |
1000048 |
10/01/2017 |
R$ 123,08 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imoveis da Secretaria de Saúde deste municipio, no mes de dezembro p/p. |
1000049 |
10/01/2017 |
R$ 2.535,07 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em campos de futebol e quadras de esportes deste municipio no mes de dezembro p/p. |
1000050 |
10/01/2017 |
R$ 1.339,16 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imoveis de propriedade deste municipio no mes de dezembro p/p. |
1000051 |
10/01/2017 |
R$ 2.443,49 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em prédios escolares deste municipio, no mes de dezembro p/p. |
1000052 |
10/01/2017 |
R$ 1.553,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de vassouras de cipó para limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1000053 |
02/01/2017 |
R$ 425,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de treinamento sobre elaboração de projetos diversos para o municipio. |
1000054 |
11/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo não utilizado relativo ao Convenio nº 584/2013SEGOV/PADEM. |
1000055 |
12/01/2017 |
R$ 731,89 |
|
| Empenho referente a serviços de granitos prestados em prédio da creche municipal. |
1000056 |
13/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de treinamento sobre Licitação e Compras ministrado pela Empresa Memory. |
1000057 |
12/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni e Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tatamento de saúde. |
1000058 |
13/01/2017 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio (no onibus do Consorcio) para tratamento de saúde. |
1000063 |
16/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1000064 |
16/01/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para validação do Certificado Digital deste municipio. |
1000065 |
17/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de uma impressora EPSON L555 desta Prefeitura. |
1000066 |
17/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre "Tributos" promovido pela Empresa Memory. |
1000067 |
18/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000068 |
20/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste municipio. |
1000069 |
20/01/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a "ART Profissional" para autorização de realização de obra neste municipio. |
1000070 |
20/01/2017 |
R$ 81,53 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saúde. REF.: JAN/17. |
1000071 |
04/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o PSF do Municipio.. REF.: JAN/17. |
1000072 |
04/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o o CAPS deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000073 |
04/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o Destacamento Policial deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000074 |
04/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Agricultura. REF.: JAN/17. |
1000075 |
04/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o prédio sede desta Prefeitura Municipal. REF.: JAN/17. |
1000076 |
04/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a J S M. REF.: JAN/17. |
1000077 |
04/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o CRAS deste municipio. REF.: JAN/17. |
1000078 |
04/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação. REF.: JAN/17. |
1000079 |
04/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000080 |
23/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000081 |
23/01/2017 |
R$ 1.223,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000082 |
23/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000083 |
23/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Andrade dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000084 |
23/01/2017 |
R$ 288,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000085 |
23/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000086 |
23/01/2017 |
R$ 288,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davi de Souza Machado) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000087 |
23/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000088 |
23/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000089 |
23/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000090 |
23/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1000091 |
23/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a Sentença Judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1000092 |
24/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000093 |
24/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publiocação resumida do Pregão Presencial nº 02/2017, referente ao Processo Licitatório nº 03/17. |
1000094 |
24/01/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Emepnho referente a servuços prestados na pbulicação resumida do processo licitatotio nº 02/17, Pregão Presencial nº 01/17. |
1000095 |
24/01/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte transportando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000096 |
25/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1000097 |
27/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação resumida do processo licitatorio nº 003/2017. |
1000098 |
30/01/2017 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de parcelamento de débito deste municipio. |
1000099 |
30/01/2017 |
R$ 316,55 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
1000100 |
30/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção de impressora "Brother" desta Prefeitura Municipal. |
1000101 |
30/01/2017 |
R$ 1.814,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de impressora "Brother" desta Prefeitura. |
1000102 |
30/01/2017 |
R$ 375,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde em outro domicilio. |
1000103 |
30/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Batista Alves) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000104 |
30/01/2017 |
R$ 490,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Batista Alves) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000105 |
30/01/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Andrade dos Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000106 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000107 |
30/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000108 |
30/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Fátima de Jesus) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000109 |
30/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para paciente deste municipio para trtamento de saúde. |
1000110 |
30/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na emissão de certidões e autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal. |
1000111 |
30/01/2017 |
R$ 387,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO. |
1000112 |
31/01/2017 |
R$ 7.559,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000114 |
31/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000115 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Andrade dos Santos) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000116 |
31/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leonora Maria Barbosa) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000117 |
31/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Tony Ferraz Lima) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1000118 |
31/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000119 |
30/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Vice Prefeito relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000120 |
31/01/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio do Prefeito Municipal relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000121 |
31/01/2017 |
R$ 15.923,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000122 |
31/01/2017 |
R$ 3.036,08 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000123 |
31/01/2017 |
R$ 18.766,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000124 |
31/01/2017 |
R$ 977,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000125 |
31/01/2017 |
R$ 2.521,06 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000126 |
31/01/2017 |
R$ 2.644,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000127 |
31/01/2017 |
R$ 24.775,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000128 |
31/01/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pesionistas relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000129 |
31/01/2017 |
R$ 1.989,55 |
|
| Epenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000130 |
31/01/2017 |
R$ 2.758,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000131 |
31/01/2017 |
R$ 3.925,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000132 |
31/01/2017 |
R$ 10.329,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Secretário Municipal relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000133 |
31/01/2017 |
R$ 2.758,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000134 |
31/01/2017 |
R$ 403,83 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000135 |
31/01/2017 |
R$ 5.047,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000136 |
31/01/2017 |
R$ 2.257,96 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000137 |
31/01/2017 |
R$ 3.168,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000138 |
31/01/2017 |
R$ 2.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000139 |
31/01/2017 |
R$ 1.374,27 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000140 |
31/01/2017 |
R$ 32.355,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000141 |
31/01/2017 |
R$ 931,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000142 |
31/01/2017 |
R$ 4.845,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000143 |
31/01/2017 |
R$ 41.052,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000144 |
31/01/2017 |
R$ 1.624,13 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000145 |
31/01/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000146 |
31/01/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000147 |
31/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000148 |
31/01/2017 |
R$ 13.640,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000149 |
31/01/2017 |
R$ 8.302,31 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000150 |
31/01/2017 |
R$ 22.202,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000151 |
31/01/2017 |
R$ 4.756,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000152 |
31/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000153 |
31/01/2017 |
R$ 3.804,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000154 |
31/01/2017 |
R$ 52.272,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000155 |
31/01/2017 |
R$ 5.122,27 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000156 |
31/01/2017 |
R$ 4.641,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000157 |
31/01/2017 |
R$ 127.246,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000158 |
31/01/2017 |
R$ 2.663,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000159 |
31/01/2017 |
R$ 6.777,63 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000160 |
31/01/2017 |
R$ 8.245,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000161 |
31/01/2017 |
R$ 3.497,05 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000162 |
31/01/2017 |
R$ 10.414,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000163 |
31/01/2017 |
R$ 3.858,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000164 |
31/01/2017 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000165 |
31/01/2017 |
R$ 45.519,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000166 |
31/01/2017 |
R$ 25.510,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000167 |
31/01/2017 |
R$ 3.698,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000168 |
31/01/2017 |
R$ 2.088,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000169 |
31/01/2017 |
R$ 19.557,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000170 |
31/01/2017 |
R$ 524,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativas ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000171 |
31/01/2017 |
R$ 10.286,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000172 |
31/01/2017 |
R$ 665,02 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000173 |
31/01/2017 |
R$ 210,66 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000174 |
31/01/2017 |
R$ 197,81 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000175 |
31/01/2017 |
R$ 5.022,28 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000176 |
31/01/2017 |
R$ 11.845,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000177 |
31/01/2017 |
R$ 29.718,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsalbilidade deste municipio por descontos efetuados em Folhas de Pagamento de Funcionários relativa ao mes de janeiro do corrente ano. |
1000178 |
31/01/2017 |
R$ 65.227,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000179 |
02/01/2017 |
R$ 4.521,95 |
|
| O valor que se empenha refere-se a prestação de serviço em pneus dos Ônibus do Transporte Escolar. |
1000180 |
16/01/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço à secretaria municipal de obras (manutenção de maquinas) |
1000181 |
31/01/2017 |
R$ 4.560,65 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia eletrica em imoveis da Secretaria de Saúde deste municipio, no mes de dezembro p/p. |
1000708 |
10/01/2017 |
R$ 366,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais competencia Dez/2016. |
1000789 |
16/01/2017 |
R$ 6.235,76 |
|