| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3053 |
07/11/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3361 |
30/11/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| Empenho referente a reembolso com gastos em viagem a Cidade de Belo Horizonte. |
3054 |
07/11/2016 |
R$ 136,30 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutrenção em veiculo desta Prefeitura. |
3162 |
09/11/2016 |
R$ 461,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com combustivel para viagem a Cidade de Belo Horizonte. |
3360 |
30/11/2016 |
R$ 120,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3485 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3486 |
30/11/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3487 |
30/11/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3488 |
30/11/2016 |
R$ 4.337,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3489 |
30/11/2016 |
R$ 12.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3490 |
30/11/2016 |
R$ 3.019,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3491 |
30/11/2016 |
R$ 22.406,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3146 |
08/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3288 |
22/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3147 |
08/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3153 |
09/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3157 |
09/11/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3163 |
09/11/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3164 |
09/11/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3188 |
11/11/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3189 |
11/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. |
3204 |
11/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3205 |
11/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3206 |
11/11/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3221 |
14/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3259 |
21/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3260 |
21/11/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3286 |
22/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3356 |
28/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3357 |
28/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3623 |
07/11/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3243 |
11/11/2016 |
R$ 766,70 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, REDE LOCAL E INTERNT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
3275 |
22/11/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| Empenho referente a ART para a realização de obra neste municipio. |
3119 |
08/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas efetuadas na Comarca de Aguas Formosas. |
3274 |
21/11/2016 |
R$ 192,00 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas efetuadas na Comarca de Aguas Formosas. |
3276 |
23/11/2016 |
R$ 96,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Edital referente ao Processo Licitatório 079/16. |
3301 |
23/11/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Edital nº 05/16 relativo ao processo licitatorio nº 079/16. |
3161 |
09/11/2016 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Escritório da AMUC na Cidade de Teófilo Otoni. |
3563 |
09/11/2016 |
R$ 17.000,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa PWE4184 (Parcela 04/04). |
3279 |
22/11/2016 |
R$ 545,32 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa PIE-1216 (Parcela 01/04). |
3283 |
23/11/2016 |
R$ 369,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3492 |
30/11/2016 |
R$ 3.154,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3493 |
30/11/2016 |
R$ 25.880,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3494 |
30/11/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3495 |
30/11/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3496 |
30/11/2016 |
R$ 5.259,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3497 |
30/11/2016 |
R$ 2.082,82 |
|
| Empenho referente a diara para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta administração. |
3331 |
24/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3358 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3624 |
07/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
3222 |
16/11/2016 |
R$ 307,97 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
3302 |
23/11/2016 |
R$ 305,68 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria Cartão PJ. |
3568 |
03/11/2016 |
R$ 45,00 |
|
| Empenho referente a tarifa cartão pj. |
3569 |
23/11/2016 |
R$ 17,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme contrato. |
3330 |
25/11/2016 |
R$ 6.788,86 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio, conforme Contrato. |
3564 |
10/11/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
3565 |
10/11/2016 |
R$ 38.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3498 |
30/11/2016 |
R$ 10.393,30 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3626 |
10/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3627 |
21/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTA E DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO 19/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
3209 |
11/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3499 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
3321 |
23/11/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3289 |
22/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Emepenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação do SUAS. |
3317 |
23/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação do SUAS. |
3318 |
23/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação do SUAS. |
3319 |
23/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação do SUAS. |
3320 |
23/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3500 |
30/11/2016 |
R$ 1.346,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3501 |
30/11/2016 |
R$ 4.624,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3502 |
30/11/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3503 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES (PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. |
3127 |
07/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES (PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 |
3128 |
07/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3504 |
30/11/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3729 |
30/11/2016 |
R$ 3.278,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. |
3057 |
07/11/2016 |
R$ 565,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
3268 |
17/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3505 |
30/11/2016 |
R$ 2.989,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3880 |
30/11/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMPETENCIA NOV/2016. |
3885 |
30/11/2016 |
R$ 8.184,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMPETENCIA NOV/2016. |
3886 |
30/11/2016 |
R$ 2.996,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3506 |
30/11/2016 |
R$ 23.892,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3507 |
30/11/2016 |
R$ 27.062,40 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde. |
3203 |
11/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
3247 |
17/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
3332 |
25/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
3373 |
30/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diaria para participar de reunião na GRS em Teófilo Otoni. |
3400 |
08/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária(s) para viagem a Teofilo Otoni conduzindo pessoas carentes para tratamento de saude. |
3144 |
09/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
3152 |
09/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de São Paulo conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3246 |
17/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3248 |
17/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3249 |
17/11/2016 |
R$ 710,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3250 |
17/11/2016 |
R$ 1.070,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3251 |
17/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3252 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3253 |
17/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3254 |
17/11/2016 |
R$ 380,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3255 |
17/11/2016 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3290 |
22/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de curso de Psicodrama. |
3304 |
25/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
3374 |
30/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3375 |
30/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3376 |
30/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3377 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3378 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3379 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3380 |
30/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3381 |
30/11/2016 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3382 |
30/11/2016 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3383 |
30/11/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3384 |
30/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa ORC-9676. |
3280 |
22/11/2016 |
R$ 581,04 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placaOQP-1572 (Parcela 01/04). |
3281 |
22/11/2016 |
R$ 295,29 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo placa PIE-1005. |
3282 |
23/11/2016 |
R$ 965,02 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para predios da saúde. REF.: |
3167 |
11/11/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETO, CONTENDO PROCESSADOR CORE I3 EM ATENDIMENTO PSF DA ZONA RURAL |
3322 |
22/11/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3058 |
07/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3059 |
07/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3060 |
07/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3061 |
07/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3062 |
07/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3063 |
07/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domilio. |
3064 |
07/11/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a ajua financeira para tratamento de saúde (Victor Gabriel Oliveira Ataide) fora deste domicilio. |
3133 |
08/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a ajuda financeira para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3134 |
08/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a ajuda financeira para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3135 |
08/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a ajuda financeira para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3136 |
08/11/2016 |
R$ 370,00 |
|
| Empenho referente a ajuda financeira para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3137 |
08/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saude fora deste domicilio. |
3138 |
09/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saude fora deste domicilio. |
3139 |
09/11/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxiliio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3140 |
09/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxiliio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3141 |
09/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxiliio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3142 |
09/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxiliio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
3143 |
09/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido para tratamento de saúde (Jarlane Rodrigues da Silva) fora deste domicilio. |
3148 |
09/11/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde (Cauã Dias de Oliveira) fora deste domicilio. |
3156 |
09/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
3158 |
09/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
3159 |
09/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
3160 |
09/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3193 |
11/11/2016 |
R$ 777,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3194 |
11/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3195 |
11/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3196 |
11/11/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3197 |
11/11/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3198 |
11/11/2016 |
R$ 496,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3199 |
11/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3200 |
11/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3201 |
11/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3202 |
11/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3211 |
14/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3212 |
14/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3213 |
14/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3214 |
14/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3215 |
14/11/2016 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3216 |
14/11/2016 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3217 |
14/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3218 |
14/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3234 |
17/11/2016 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3235 |
17/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3236 |
17/11/2016 |
R$ 268,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3237 |
17/11/2016 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3238 |
17/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3239 |
17/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
3256 |
17/11/2016 |
R$ 546,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3271 |
21/11/2016 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3291 |
22/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3292 |
22/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3293 |
22/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3294 |
22/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3295 |
22/11/2016 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3296 |
22/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3305 |
25/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3306 |
25/11/2016 |
R$ 268,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3307 |
25/11/2016 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3308 |
25/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3309 |
25/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3310 |
25/11/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3311 |
25/11/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3312 |
25/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3313 |
25/11/2016 |
R$ 1.295,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3333 |
25/11/2016 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a concessao de auxilio financeiro para tratamento de saúde (Nelcy Jose da Rocha Gomes) em outro domicilio. |
3334 |
25/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3337 |
25/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3338 |
25/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3339 |
25/11/2016 |
R$ 670,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3340 |
25/11/2016 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3347 |
30/11/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3348 |
30/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3349 |
30/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3350 |
30/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3351 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3352 |
30/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3353 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muncipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3362 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muncipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3363 |
30/11/2016 |
R$ 1.074,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muncipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3364 |
30/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muncipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3365 |
30/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3368 |
30/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3369 |
30/11/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3370 |
30/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3371 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3372 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3385 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3508 |
30/11/2016 |
R$ 5.762,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
3192 |
11/11/2016 |
R$ 7.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3509 |
30/11/2016 |
R$ 5.758,55 |
|
| Aquisição de Medicamentos para Manutenção dos PSF's requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde |
3150 |
08/11/2016 |
R$ 351,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
3267 |
21/11/2016 |
R$ 385,39 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
3285 |
22/11/2016 |
R$ 470,89 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO ( MACHACALIS ) REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
3325 |
21/11/2016 |
R$ 4.975,36 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
3407 |
11/11/2016 |
R$ 2.690,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3510 |
30/11/2016 |
R$ 89.374,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3567 |
10/11/2016 |
R$ 6.631,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3881 |
30/11/2016 |
R$ 6.969,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3511 |
30/11/2016 |
R$ 8.800,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3512 |
30/11/2016 |
R$ 6.600,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISE CLINICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
3190 |
11/11/2016 |
R$ 2.490,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
3186 |
09/11/2016 |
R$ 284,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISE CLINICA PARA FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
3187 |
09/11/2016 |
R$ 9.349,00 |
|
| Empenho referente a contriibuição deste municipio para manutenção do transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outros domicilios. |
3149 |
09/11/2016 |
R$ 10.651,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em consultras e exames especializados para pacientes deste municipio, conforme demanda. |
3284 |
23/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a conltribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saúde com sede na Cidade de Aguas Formosas. |
3154 |
09/11/2016 |
R$ 1.128,00 |
|
| Empenho referente a conltribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saúde com sede na Cidade de Aguas Formosas. |
3155 |
09/11/2016 |
R$ 752,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - NAÇAO MAXACALI REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE (CAPS ). |
3226 |
11/11/2016 |
R$ 574,20 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO CAPS, REQUESITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
3242 |
11/11/2016 |
R$ 1.848,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS MAXACALI DESTE MUNICIPIO |
3314 |
22/11/2016 |
R$ 939,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - NAÇAO MAXACALI REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE (CAPS ). |
3224 |
11/11/2016 |
R$ 130,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3513 |
30/11/2016 |
R$ 23.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3514 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3515 |
30/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3516 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3287 |
22/11/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE sobre o PROALFA e PROEB. |
3056 |
07/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
3210 |
14/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de capacitação de Gestores na SRE. |
3341 |
25/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para prédios escolares do municipio. REF.: |
3166 |
11/11/2016 |
R$ 5.900,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, SOLICI |
3129 |
07/11/2016 |
R$ 600,67 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, SOLICI |
3130 |
07/11/2016 |
R$ 299,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, SOLICI |
3131 |
07/11/2016 |
R$ 123,34 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, SOLICI |
3132 |
07/11/2016 |
R$ 42,16 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS REFERIDAS ESCOLAS: ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, DONA MARICOTA PINTO, PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E CRECHE VOVO NORA. REQUISIT |
3145 |
08/11/2016 |
R$ 4.628,10 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, REFERENT |
3386 |
30/11/2016 |
R$ 328,56 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, REFERENT |
3387 |
30/11/2016 |
R$ 83,34 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, REFERENT |
3388 |
30/11/2016 |
R$ 312,14 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, REFERENT |
3389 |
30/11/2016 |
R$ 521,66 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS,FREI LAURO,PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E CRECHE VOVO NORA. SOLICITADO PELA SE |
3406 |
30/11/2016 |
R$ 2.594,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRADEAMENTO EM TUBO GALVANIZADO DE 1.5x14 PARA MONTAGEM DE 180 DE TELA ALAMBRADO FIO 12 MALHA 6. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
3051 |
07/11/2016 |
R$ 20.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRADEAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO DESTE MUNICIPIO. |
3220 |
11/11/2016 |
R$ 10.600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E FREI LAURO. |
3263 |
11/11/2016 |
R$ 31.029,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DONA MARICOTA PINTO DESTE MUNICIPIO. |
3277 |
22/11/2016 |
R$ 8.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3517 |
30/11/2016 |
R$ 17.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3518 |
30/11/2016 |
R$ 4.924,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3519 |
30/11/2016 |
R$ 96.832,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3520 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3521 |
30/11/2016 |
R$ 34.458,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3629 |
10/11/2016 |
R$ 1.424,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3522 |
30/11/2016 |
R$ 6.440,46 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE FREQUENTA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E A CRECHE VOVO NORA.REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3391 |
30/11/2016 |
R$ 2.499,00 |
|
| PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FRALDAS DESCARTAVEIS ANTIALEGICAS DE PRIMEIRA QUALDIADE PARA A CRECHE VOVO NORA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO. |
3208 |
11/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3523 |
30/11/2016 |
R$ 2.341,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3602 |
10/11/2016 |
R$ 6.727,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3882 |
30/11/2016 |
R$ 7.154,09 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO ( COM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO ), REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
3329 |
25/11/2016 |
R$ 3.122,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ANPLIAÇAO E REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
3244 |
11/11/2016 |
R$ 9.118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3524 |
30/11/2016 |
R$ 4.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3525 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3526 |
30/11/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3527 |
30/11/2016 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3528 |
30/11/2016 |
R$ 2.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3529 |
30/11/2016 |
R$ 3.366,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3530 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3531 |
30/11/2016 |
R$ 4.414,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3532 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,IEF,EMATER E VIVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
3052 |
07/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3533 |
30/11/2016 |
R$ 4.845,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3534 |
30/11/2016 |
R$ 9.624,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3535 |
30/11/2016 |
R$ 7.942,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3536 |
30/11/2016 |
R$ 42.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3537 |
30/11/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3165 |
09/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3257 |
21/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3258 |
21/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS, REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
3265 |
11/11/2016 |
R$ 6.362,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE PONTES EM VIAS URBANAS, REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
3264 |
11/11/2016 |
R$ 6.102,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS, REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
3266 |
11/11/2016 |
R$ 5.949,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E ANPLIAÇAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. |
3261 |
17/11/2016 |
R$ 3.423,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3538 |
30/11/2016 |
R$ 4.913,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3539 |
30/11/2016 |
R$ 24.132,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PRAÇAS VIAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. |
3241 |
17/11/2016 |
R$ 3.295,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
3262 |
17/11/2016 |
R$ 3.066,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO ,REFORMA E AMPLIAÇAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO,REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
3278 |
22/11/2016 |
R$ 3.546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3540 |
30/11/2016 |
R$ 3.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3541 |
30/11/2016 |
R$ 5.616,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA NOV/2016. |
3542 |
30/11/2016 |
R$ 10.591,50 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com manutençao em veiculos desta Prefeitura. |
3055 |
07/11/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com peças para veículos desta Prefeitura. |
3359 |
30/11/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
3207 |
11/11/2016 |
R$ 5.996,00 |
|