| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3415 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3416 |
31/10/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3418 |
31/10/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3419 |
31/10/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3421 |
31/10/2016 |
R$ 12.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3422 |
31/10/2016 |
R$ 3.414,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3423 |
31/10/2016 |
R$ 17.889,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
2902 |
21/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
2960 |
21/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2711 |
03/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2806 |
07/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2807 |
07/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2808 |
07/10/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2809 |
07/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
2900 |
21/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3354 |
26/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3355 |
26/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a ART para a realização de projetos de engenharia neste municipio. |
2814 |
11/10/2016 |
R$ 195,96 |
|
| Empenho referente a ART para a realização de projetos de engenharia neste municipio. |
2815 |
11/10/2016 |
R$ 195,96 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo de Placa PWE4184 (Parcela 03/04). |
2875 |
18/10/2016 |
R$ 545,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3424 |
31/10/2016 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Pessoal da Assistencia (Conselho Tutelar) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3561 |
31/10/2016 |
R$ 596,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3425 |
31/10/2016 |
R$ 24.850,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3426 |
31/10/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3427 |
31/10/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3429 |
31/10/2016 |
R$ 5.369,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3430 |
31/10/2016 |
R$ 2.082,82 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse do Setor de Licitação. |
2867 |
18/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3000 |
28/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de descontos do "Consignado". |
2913 |
21/10/2016 |
R$ 965,25 |
|
| Empenho referente a atraso no recolhimento de contribuição. |
3066 |
26/10/2016 |
R$ 306,73 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a maxiconta Pessoa Juridica. |
3272 |
04/10/2016 |
R$ 45,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a cartão PJ. |
3273 |
20/10/2016 |
R$ 17,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio conforme contrato. |
2962 |
26/10/2016 |
R$ 9.660,02 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme Contrato. |
3232 |
10/10/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
3233 |
10/10/2016 |
R$ 37.763,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3431 |
31/10/2016 |
R$ 9.514,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
2901 |
21/10/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2992 |
28/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTA E DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO 19/2016 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. |
2843 |
18/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3432 |
31/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2967 |
21/10/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, para participar de reunião do Conselho. |
2813 |
11/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social. |
2907 |
21/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2993 |
28/10/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3001 |
28/10/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3433 |
31/10/2016 |
R$ 120,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3434 |
31/10/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3435 |
31/10/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3436 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE FUNERARIO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2865 |
18/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2866 |
18/10/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3437 |
31/10/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| LOCAÇAO DE DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
2884 |
18/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3438 |
31/10/2016 |
R$ 2.989,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3439 |
31/10/2016 |
R$ 21.847,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3440 |
31/10/2016 |
R$ 5.583,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3441 |
31/10/2016 |
R$ 3.384,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3443 |
31/10/2016 |
R$ 2.048,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3444 |
31/10/2016 |
R$ 23.697,10 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2924 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria de Saúde. |
3014 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
3019 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2712 |
03/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2790 |
07/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Govrnador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2791 |
07/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2792 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2793 |
07/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2795 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2798 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2799 |
07/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2800 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2801 |
07/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2802 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Goverrnador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2803 |
07/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2804 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2816 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2817 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2818 |
11/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2819 |
11/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2820 |
11/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2821 |
11/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
2822 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2823 |
11/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2824 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
2825 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2845 |
17/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2852 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2853 |
17/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2854 |
17/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2855 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2856 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2857 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2858 |
17/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2887 |
18/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2888 |
18/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2889 |
18/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2890 |
18/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2891 |
18/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Guanhaes conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2892 |
18/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2922 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2923 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2925 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2926 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2927 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2928 |
21/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude. |
2929 |
21/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2930 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2931 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2932 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2947 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2948 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2949 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2950 |
21/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2951 |
21/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2952 |
21/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
2986 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
2987 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
2988 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3008 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3009 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para buscar soro para o Hospital Cura D'ars. |
3010 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3011 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3012 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3013 |
31/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3015 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3016 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3017 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3018 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3020 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3021 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3022 |
31/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3031 |
31/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
3032 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo de PlacaORC9676 (Parcela 003/004). |
2876 |
18/10/2016 |
R$ 290,52 |
|
| Empenh referente ao seguro facultativo do veiculo de marca FIAT, Modelo Essence 1.8, 16 válvulas Flex (Parcela 003/004).. |
2877 |
18/10/2016 |
R$ 482,51 |
|
| Empenho referete a tarifa de fornecimento de água para prédios da saúde deste municipio. REF.: SET/16. |
2832 |
11/10/2016 |
R$ 1.656,63 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos eftuados em FPF's do Setor da Saúde (15%) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3557 |
31/10/2016 |
R$ 11.536,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Pessoal da Saúde (PSF) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3558 |
31/10/2016 |
R$ 17.216,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Pessoal da Saúde (Saúde Bucal) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3559 |
31/10/2016 |
R$ 1.196,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Pessoal da Saúde (CAPS) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3560 |
31/10/2016 |
R$ 4.823,50 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2836 |
17/10/2016 |
R$ 65.632,10 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS FREQUENTADORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2838 |
17/10/2016 |
R$ 6.755,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2713 |
03/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2714 |
03/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2715 |
03/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2794 |
07/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2796 |
07/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2797 |
07/10/2016 |
R$ 2.710,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2812 |
11/10/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiropara tratamento de saúde (Cledson Neres de Jesus). |
2827 |
11/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde (Alvino Cardoso de Araújo). |
2828 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiropara tratamento de saúde (Lavinha Gonçalves Santos) . |
2829 |
11/10/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiropara tratamento de saúde (José Andrade dos Santos). |
2830 |
11/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiropara tratamento de saúde. |
2831 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2859 |
17/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2860 |
17/10/2016 |
R$ 269,00 |
|
| Empenh referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
2870 |
18/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenh referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio (Maria Sena de Souza). |
2871 |
18/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenh referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
2872 |
18/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2878 |
18/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2879 |
18/10/2016 |
R$ 668,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2880 |
18/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2881 |
18/10/2016 |
R$ 438,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio(Caio Inácio da Silva). |
2882 |
18/10/2016 |
R$ 438,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2883 |
18/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2885 |
18/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxilio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
2886 |
18/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2933 |
21/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2934 |
21/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2935 |
21/10/2016 |
R$ 1.066,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2936 |
21/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2937 |
21/10/2016 |
R$ 215,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2938 |
21/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2939 |
21/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2940 |
21/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2941 |
21/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2942 |
21/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2943 |
21/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2953 |
21/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2954 |
21/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2980 |
24/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2981 |
24/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2982 |
24/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2983 |
24/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2984 |
24/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2985 |
24/10/2016 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3025 |
31/10/2016 |
R$ 945,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3026 |
31/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3027 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3028 |
31/10/2016 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3029 |
31/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3030 |
31/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3033 |
31/10/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3034 |
31/10/2016 |
R$ 512,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3035 |
31/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3036 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3037 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3038 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3039 |
31/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3040 |
31/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3041 |
31/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3042 |
31/10/2016 |
R$ 640,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3043 |
31/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a concessão de auxlio financeiro para tratamento de saúde em outro domicilio. |
3044 |
31/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3046 |
31/10/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
3047 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3445 |
31/10/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS FAMILAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2846 |
18/10/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3446 |
31/10/2016 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3447 |
31/10/2016 |
R$ 2.896,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), BOTIJAO DE 13 Kg PARA VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MACHACALIS REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2996 |
28/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Aquisição de Medicamentos para Manutenção dos PSF's deste município requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
2898 |
20/10/2016 |
R$ 5.429,84 |
|
| Valor que se Empenha referente a Aquisição de medicamentos para manutenção dos PSF's deste município, requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde |
2991 |
21/10/2016 |
R$ 520,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2903 |
20/10/2016 |
R$ 2.380,05 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2847 |
18/10/2016 |
R$ 2.912,12 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2848 |
18/10/2016 |
R$ 341,58 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2849 |
18/10/2016 |
R$ 280,37 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2850 |
18/10/2016 |
R$ 1.661,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2851 |
18/10/2016 |
R$ 3.205,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2842 |
18/10/2016 |
R$ 7.820,00 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2837 |
17/10/2016 |
R$ 4.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3451 |
31/10/2016 |
R$ 86.211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA SET/2016. |
3346 |
11/10/2016 |
R$ 6.097,34 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO,INCINERAÇAO FINAL, DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
3065 |
04/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3452 |
31/10/2016 |
R$ 12.420,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2904 |
18/10/2016 |
R$ 2.673,45 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2905 |
20/10/2016 |
R$ 9.300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2906 |
20/10/2016 |
R$ 4.572,21 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2810 |
07/10/2016 |
R$ 1.233,60 |
|
| Aquisição de Medicamentos para os pacientes atendidos no CAPS deste município requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde |
2899 |
20/10/2016 |
R$ 6.280,84 |
|
| Valor que se Empenha referente a Aquisição de Medicamentos para manutenção do CAPS, requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde |
2990 |
21/10/2016 |
R$ 8.682,43 |
|
| Aquisição de Medicamentos para manutenção do CAPS - requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde |
2994 |
21/10/2016 |
R$ 566,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS- REQUISITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
2995 |
21/10/2016 |
R$ 1.389,61 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2839 |
07/10/2016 |
R$ 1.872,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO. SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE. |
2811 |
07/10/2016 |
R$ 252,58 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 |
2955 |
21/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3453 |
31/10/2016 |
R$ 21.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3454 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3455 |
31/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3456 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Educação. |
2862 |
18/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Capacitação do Proalfa e Proeb. |
2844 |
17/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Educação. |
2863 |
18/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Educação. |
2864 |
18/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3003 |
28/10/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na SRE. |
3004 |
28/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de Capacitação do Projovem Campo. |
3005 |
28/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos eftuados em FPF's do Setor da Educação(25%) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3554 |
31/10/2016 |
R$ 1.976,42 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos eftuados em FPF's do Setor da Educação(FUNDEB 60%) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3555 |
31/10/2016 |
R$ 22.746,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos eftuados em FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 40%) relativas ao mes de outubro do corrente ano. |
3556 |
31/10/2016 |
R$ 8.835,01 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, CONFOR |
2788 |
04/10/2016 |
R$ 136,01 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS GLP ENGARRAFADO PARA AS ESCOLAL MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,FREI LAURO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCA |
3050 |
31/10/2016 |
R$ 630,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRET |
2781 |
04/10/2016 |
R$ 4.320,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, CONFOR |
2786 |
04/10/2016 |
R$ 282,56 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, CONFOR |
2787 |
04/10/2016 |
R$ 370,28 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, CONFOR |
2789 |
04/10/2016 |
R$ 579,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CRECHE VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE. |
2861 |
18/10/2016 |
R$ 1.388,25 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS REFERIDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DONA MARICOTA PINTO,FREI LAURO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS, PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E CRECHE VOVO NORA |
3048 |
31/10/2016 |
R$ 1.714,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA MARICOTA PINTO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,FREI LAURO,CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA E PRE ESCOLAR PING |
3049 |
31/10/2016 |
R$ 683,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO ESPECIALIZADO PARA REFORMA DO PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
2944 |
20/10/2016 |
R$ 8.700,00 |
|
| Prestação de Serviços de Gradeamneto em tubo galvanizado de 1,5x14 para montagem de 1,80² de tela alambrado fio 12 malha 6 |
2989 |
28/10/2016 |
R$ 21.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
2999 |
28/10/2016 |
R$ 3.014,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3457 |
31/10/2016 |
R$ 12.552,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3458 |
31/10/2016 |
R$ 9.755,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3459 |
31/10/2016 |
R$ 90.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3460 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3461 |
31/10/2016 |
R$ 35.368,20 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DONA MARICO PINTO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS E FREI LAURO REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
3024 |
28/10/2016 |
R$ 1.583,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3462 |
31/10/2016 |
R$ 6.839,73 |
|
| LOCAÇAO DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS (PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO). |
2997 |
28/10/2016 |
R$ 14.119,90 |
|
| LOCAÇAO DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS (PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO). |
2998 |
28/10/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3463 |
31/10/2016 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3464 |
31/10/2016 |
R$ 2.341,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEMNTICIOS PARA ATENDER O PROJOVEM DO CAMPO CONFORME A REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2780 |
04/10/2016 |
R$ 420,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3465 |
31/10/2016 |
R$ 5.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3466 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2873 |
18/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2963 |
21/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO CAMPO SOCYTE LOCALIZADO NA PRAÇA DO PIRULITO DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO. |
2834 |
07/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3467 |
31/10/2016 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3468 |
31/10/2016 |
R$ 4.539,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3469 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3470 |
31/10/2016 |
R$ 4.044,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3471 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento do Escritorio da EMATER neste municipio. |
3240 |
25/10/2016 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3472 |
31/10/2016 |
R$ 4.290,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3473 |
31/10/2016 |
R$ 8.869,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3474 |
31/10/2016 |
R$ 7.315,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3475 |
31/10/2016 |
R$ 1.173,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3476 |
31/10/2016 |
R$ 1.617,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3477 |
31/10/2016 |
R$ 39.872,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3478 |
31/10/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3479 |
31/10/2016 |
R$ 3.387,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3480 |
31/10/2016 |
R$ 24.438,50 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza de vias urbanas neste Municipio. |
2805 |
11/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE VASSOURA DE CIPO PARA A LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. |
2908 |
20/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3481 |
31/10/2016 |
R$ 2.215,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3482 |
31/10/2016 |
R$ 1.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA OUT/2016. |
3483 |
31/10/2016 |
R$ 12.012,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2893 |
20/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
3002 |
28/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVIÇOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
2874 |
18/10/2016 |
R$ 5.052,96 |
|