| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1985 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
2005 |
04/08/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Administração. |
2262 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2345 |
18/08/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2098 |
10/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Reembolso de gastos com viagem a serviço desta Prefeitura. |
1989 |
02/08/2016 |
R$ 548,41 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com viagem a Cidade de Belo Horizonte. |
2169 |
15/08/2016 |
R$ 293,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2716 |
31/08/2016 |
R$ 962,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2717 |
31/08/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2718 |
31/08/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2719 |
31/08/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2720 |
31/08/2016 |
R$ 1.173,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2721 |
31/08/2016 |
R$ 11.642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2722 |
31/08/2016 |
R$ 12.740,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2723 |
31/08/2016 |
R$ 11.479,70 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço desta Administração. |
1983 |
02/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1984 |
02/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1986 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço desta Administração. |
1987 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. |
2346 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2421 |
26/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1995 |
02/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1997 |
02/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagam a Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos do interesse deste Municipio. |
2024 |
04/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2047 |
04/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2097 |
10/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2259 |
18/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Águas Formosas acompanhando Crianças para consulta no Consórcio. |
2264 |
18/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da JSM. |
2265 |
18/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2299 |
18/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2336 |
18/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2396 |
22/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS. |
2073 |
04/08/2016 |
R$ 226,62 |
|
| Aquisiçao de material de escritorio e papelaria para a prefeitura municipal de machacalis. |
1962 |
02/08/2016 |
R$ 2.192,80 |
|
| Aquisiçao de material de escritorio e papelaria para a prefeitura municipal de machacalis. |
1963 |
02/08/2016 |
R$ 2.213,85 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA ATENDER OS SETORES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2072 |
04/08/2016 |
R$ 102,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM , BACKUP DIARIO DE SUPORTE AO SITE DESTE MUNICIPIO. |
2114 |
04/08/2016 |
R$ 1.290,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Termo Aditivo do Contrato de Repasse nº 1010415-84 para prorrogação de prazo da vigencia. |
2241 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de Seguro DPVAT, do veiculo de Placa: PYE-1216. |
2111 |
10/08/2016 |
R$ 88,40 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PWE 4184 (1ª PARCELA) |
2240 |
18/08/2016 |
R$ 545,32 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a essa Assocaição no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº 825/2016, de 29/02/16. |
2022 |
04/08/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a essa Assocaição no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº 826/2016, de 29/02/16. |
2023 |
04/08/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a essa Associação no corrente exercicio. |
2150 |
15/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2724 |
31/08/2016 |
R$ 3.217,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2725 |
31/08/2016 |
R$ 23.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2726 |
31/08/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2727 |
31/08/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2728 |
31/08/2016 |
R$ 5.069,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2729 |
31/08/2016 |
R$ 2.962,82 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse do Setor de Licitação. |
2174 |
15/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. |
2261 |
18/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a juros pelo não pagamento do parcelamento de debito na data de vencimento. |
2172 |
15/08/2016 |
R$ 288,67 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
2173 |
15/08/2016 |
R$ 288,67 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria TED Eletronico. |
3299 |
12/08/2016 |
R$ 25,80 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
3324 |
31/08/2016 |
R$ 59,90 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
3366 |
10/08/2016 |
R$ 51,45 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS, conforme contrato. |
2965 |
10/08/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a debito com o INSS, conforme contrato. |
2966 |
10/08/2016 |
R$ 37.020,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2730 |
31/08/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2100 |
10/08/2016 |
R$ 2.180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2260 |
18/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2731 |
31/08/2016 |
R$ 1.027,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do SUAS. |
2062 |
02/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários para o INSS. |
2006 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários para Audiência. |
2007 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Joaima conduzindo usuários para o Cartório. |
2009 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diáriias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo usuário do CRAS para tratamento. |
2063 |
08/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do SESC. |
2064 |
08/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando usuário do CRAS. |
2065 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha acompanhando usuário do CRAS. |
2066 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do SESC. |
2067 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do SESC. |
2068 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião do SESC. |
2069 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para Audiencia. |
2070 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para audiencia. |
2071 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reunião. |
2112 |
12/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Pavão conduzindo usuário do CRAS. |
2113 |
12/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Conselho. |
2242 |
18/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha conduzindo usuario. |
2257 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do Conselho. |
2258 |
18/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarais para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo usuarios para capacitação. |
2354 |
22/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do Bolsa Familia. |
2355 |
22/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação do Bolsa Familia. |
2356 |
22/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA PXF-7387-PWE-4184 DESTE MUNICIPIO. |
2413 |
04/08/2016 |
R$ 2.447,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2732 |
31/08/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2733 |
31/08/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2734 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOME EUFLOZINA GOMES DE SOUZA. |
2163 |
04/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOME EUFLOZINA GOMES DE SOUZA. |
2164 |
04/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE SERVIÇOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2165 |
04/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOME EUFLOZINA GOMES DE SOUZA. |
2166 |
04/08/2016 |
R$ 470,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2167 |
04/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2168 |
04/08/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2735 |
31/08/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME O PROCESSO 10/2016. |
2337 |
18/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2736 |
31/08/2016 |
R$ 2.725,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
3269 |
31/08/2016 |
R$ 2.996,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2737 |
31/08/2016 |
R$ 20.054,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2738 |
31/08/2016 |
R$ 7.009,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2739 |
31/08/2016 |
R$ 4.796,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2740 |
31/08/2016 |
R$ 21.204,40 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na CIR. |
1977 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2083 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Saúde. |
2140 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos do interesse da saude. |
2371 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1824 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1825 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1826 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1827 |
01/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1828 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1829 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1830 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1831 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1832 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1833 |
01/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1834 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1835 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1836 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1837 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1838 |
01/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governandor Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1976 |
02/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na CIR. |
1978 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1991 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1992 |
02/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1993 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1994 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2010 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2011 |
04/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2012 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2013 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2014 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2015 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2016 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2028 |
05/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2029 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2030 |
05/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2031 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2032 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de Saúde. |
2033 |
05/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de Saúde. |
2034 |
05/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2035 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2036 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2037 |
05/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2038 |
05/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2048 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2049 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para buscar vacina na GRS. |
2050 |
08/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2077 |
10/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2078 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2079 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionaria da Saúde para reunião na GRS. |
2080 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2081 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2082 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2084 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2085 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2086 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2091 |
10/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
2101 |
10/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2102 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
2103 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
2104 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
2105 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de Saúde. |
2119 |
15/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2120 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2121 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gonhães conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2122 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2123 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2124 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2125 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
2126 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conzudindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2139 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2141 |
15/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conzudindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2142 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conzudindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2143 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conzudindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2144 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conzudindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
2145 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2152 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2153 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2154 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2155 |
15/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2243 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2244 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2245 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2246 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2247 |
18/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionaria da saude para participar de reunião na GRS. |
2248 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2249 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2250 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2251 |
18/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude. |
2252 |
18/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
2343 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2357 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2358 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gonhaes conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2359 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2360 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2361 |
22/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2362 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2363 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2364 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conzuzindo paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
2365 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni para participar de reunião na GRS. |
2366 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofiolo Otoni para participar de reunião nop SICON. |
2367 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2368 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude. |
2369 |
22/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2370 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2372 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Curso de Psicodrama. |
2397 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de Curso de Psicodrama. |
2398 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2399 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2400 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2401 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2402 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2403 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2431 |
26/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Felisburgo conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2432 |
26/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2433 |
26/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude. |
2434 |
26/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. |
2435 |
26/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de Seguro Obrigatório de veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao exercicio de 2015. |
2043 |
02/08/2016 |
R$ 1.717,70 |
|
| Empenho referente a pagamento de Seguro Obrigatório de veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao exercicio de 2016. |
2044 |
02/08/2016 |
R$ 2.276,36 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo marca Fiat, modelo Essence 1.8, 16 V Flex (Parcela 01/04). |
2394 |
22/08/2016 |
R$ 482,51 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo marca Renault, modelo Authentique 1.0, 16 V Hi-Flex, Placa ORC9676 (Parcela 01/04). |
2395 |
22/08/2016 |
R$ 290,52 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria deste municipio com base nas FPF's do Setor da Saúde (CAPS) relativas ao mes de julho do corrente ano. |
2970 |
10/08/2016 |
R$ 5.003,90 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria deste municipio com base nas FPF's do Setor da Saúde (Saúde Bucal) relativas ao mes de julho do corrente ano. |
2971 |
10/08/2016 |
R$ 1.209,63 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria com base na FPF's do mês de Agosto/2016 e referente ao Setor da Saúde (SAUDE BUCAL). |
2977 |
30/08/2016 |
R$ 619,19 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria com base na FPF's do mês de Agosto/2016 e referente ao Setor da Saúde (CAPS). |
2978 |
30/08/2016 |
R$ 4.929,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1839 |
01/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1840 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1841 |
01/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1842 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1843 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1979 |
02/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1980 |
02/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1981 |
02/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1982 |
02/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1990 |
02/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2017 |
04/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2018 |
04/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2019 |
04/08/2016 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2020 |
04/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2021 |
04/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2039 |
05/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2040 |
05/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2041 |
05/08/2016 |
R$ 252,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2042 |
05/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2051 |
08/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2052 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2053 |
08/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2060 |
08/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
2061 |
08/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2087 |
10/08/2016 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2088 |
10/08/2016 |
R$ 206,85 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2089 |
10/08/2016 |
R$ 206,85 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2090 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2092 |
10/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2093 |
10/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2094 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
2095 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2106 |
10/08/2016 |
R$ 555,24 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2107 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2108 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2127 |
15/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2128 |
15/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2129 |
15/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2130 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2131 |
15/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2132 |
15/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2134 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muniicipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2135 |
15/08/2016 |
R$ 718,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2146 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2147 |
15/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2148 |
15/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2156 |
15/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2157 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2158 |
15/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2159 |
15/08/2016 |
R$ 506,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2160 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2161 |
15/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Muncipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2239 |
18/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2253 |
18/08/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2254 |
18/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2255 |
18/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2256 |
18/08/2016 |
R$ 1.035,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2373 |
22/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2374 |
22/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2375 |
22/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2376 |
22/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2377 |
22/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2378 |
22/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2379 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2380 |
22/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2381 |
22/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2382 |
22/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2383 |
22/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2384 |
22/08/2016 |
R$ 597,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2385 |
22/08/2016 |
R$ 597,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2386 |
22/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2387 |
22/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2388 |
22/08/2016 |
R$ 1.239,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2389 |
22/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2390 |
22/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2391 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2392 |
22/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2393 |
22/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2404 |
22/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2405 |
22/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2406 |
24/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2407 |
24/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2408 |
24/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aucilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2415 |
26/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a aucilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2416 |
26/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a aucilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2417 |
26/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aucilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2419 |
26/08/2016 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a aucilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
2420 |
26/08/2016 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2741 |
31/08/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2307 |
18/08/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2742 |
31/08/2016 |
R$ 2.218,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2743 |
31/08/2016 |
R$ 2.653,00 |
|
| AQUISISÇAO DE GAS GLP PARA VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MACHACALIS. |
2076 |
04/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSFS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1975 |
02/08/2016 |
R$ 338,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA PSF RUFINO SILVA MATOS, DESTE MUNICIPIO. |
3397 |
04/08/2016 |
R$ 308,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2744 |
31/08/2016 |
R$ 84.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/2016. |
3344 |
10/08/2016 |
R$ 5.046,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO SANDEIRO PLACA ORC 9676 |
2025 |
04/08/2016 |
R$ 1.205,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2745 |
31/08/2016 |
R$ 12.420,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
2263 |
15/08/2016 |
R$ 6.103,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER OS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE A REQUISIÇÃO EM ANEXO |
2348 |
18/08/2016 |
R$ 8.390,63 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializadas para pacientes deste municipio. |
2109 |
11/08/2016 |
R$ 4.675,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados, conforme demanda do municipio. |
2353 |
22/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de hemodialises conforme convenio firmado. |
2409 |
24/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
2004 |
04/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISE CLINICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. |
2136 |
04/08/2016 |
R$ 2.771,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISE CLINICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. |
2137 |
04/08/2016 |
R$ 3.321,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISE CLINICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. |
2138 |
04/08/2016 |
R$ 7.620,92 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saúde com sede em Aguas Formosas. |
2410 |
24/08/2016 |
R$ 4.888,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER O CAPS CONFORME REQUISIÇAO DO SECRETARIO DE SAUDE. |
2458 |
31/08/2016 |
R$ 411,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAZ BUTANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
2026 |
04/08/2016 |
R$ 52,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO CAPS MAXACALIS DESTE MUNICIPIO. |
2027 |
04/08/2016 |
R$ 308,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2746 |
31/08/2016 |
R$ 22.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2747 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2748 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2749 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na Superintendencia. |
1996 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Educação. |
2335 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SRE. |
2171 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a servilços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Frei Lauro. |
2425 |
24/08/2016 |
R$ 1.337,21 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Alaíde Dias. |
2426 |
24/08/2016 |
R$ 1.337,21 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Alaíde Dias. |
2427 |
24/08/2016 |
R$ 1.337,21 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Alaíde Dias. |
2428 |
24/08/2016 |
R$ 1.337,21 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do pátio do Centro Educacional Vovó Nora. |
2429 |
24/08/2016 |
R$ 2.325,58 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Frei Lauro. |
2430 |
24/08/2016 |
R$ 1.337,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO ESPECIALIZADO PARA REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO DESTE MUNICIPIO. |
2436 |
31/08/2016 |
R$ 2.418,61 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria com base na FPF's do mês de Agosto/2016 e referente ao Setor da Educaçao. |
2974 |
30/08/2016 |
R$ 1.193,83 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria com base na FPF's do mês de Agosto/2016 e referente ao Setor da Educaçao (FUNDEB 60%). |
2975 |
30/08/2016 |
R$ 23.629,30 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria com base na FPF's do mês de Agosto/2016 e referente ao Setor da Educaçao (FUNDEB 40%). |
2976 |
30/08/2016 |
R$ 8.955,26 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria deste municipio com base nas FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 60%) relativas ao mes de julho do corrente ano. |
2968 |
10/08/2016 |
R$ 23.629,30 |
|
| Empenho referente a contribuição previdenciaria deste municipio com base nas FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 40%) relativas ao mes de julho do corrente ano. |
2969 |
10/08/2016 |
R$ 9.407,34 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS GLP ENGARRAFADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS : DONA MARICOTA PINTO, FREI LAURO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA. |
2075 |
04/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA PINTO. |
2046 |
04/08/2016 |
R$ 1.499,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HORTIFRUTIGRAGEIROS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FREI LAURO,DONA MARICOTA PINTO,ALAIDE DIAS DOS SANTOS,CEMEI VOVO NORA E PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE.CONFORME REQUESIÇAO |
2339 |
18/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS REFERIDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, FREI LAURO, PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE E CRECHE VOVO NOR |
2455 |
17/08/2016 |
R$ 4.000,10 |
|
| Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda da Creche Vovó Nora dese Municipio |
2001 |
04/08/2016 |
R$ 1.501,00 |
|
| Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Alaide dos Santos |
2002 |
04/08/2016 |
R$ 512,15 |
|
| Aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Frei Lauro |
2003 |
04/08/2016 |
R$ 535,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DO EMPREENDOR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇOES PARA ALIMENTAÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, DONA |
2056 |
04/08/2016 |
R$ 276,18 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DO EMPREENDOR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇOES PARA ALIMENTAÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, DONA |
2057 |
04/08/2016 |
R$ 113,88 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DO EMPREENDOR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇOES PARA ALIMENTAÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, DONA |
2058 |
04/08/2016 |
R$ 166,70 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DO EMPREENDOR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇOES PARA ALIMENTAÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL VOVO NORA, ALAIDE DIAS DOS SANTOS, DONA |
2059 |
04/08/2016 |
R$ 68,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DONA MARICOTA PINTO, ALAIDE DOS SANTOS E FREI LAURO DESTE MUNICIPIO COMO SEGUE A REQUISIÇÃO. |
2352 |
18/08/2016 |
R$ 7.027,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
2534 |
04/08/2016 |
R$ 7.410,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2750 |
31/08/2016 |
R$ 6.470,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2751 |
31/08/2016 |
R$ 7.446,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2752 |
31/08/2016 |
R$ 96.402,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2753 |
31/08/2016 |
R$ 2.398,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2754 |
31/08/2016 |
R$ 36.223,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA JULHO/2016. |
3625 |
10/08/2016 |
R$ 1.120,83 |
|
| Aquisiçao de materiais de limpesa para as escolas municipais Alaide Dias dos Santos, Dona Maricota Pinto, Frei Lauro, Centro Municipal Infantil Vovo Nora, Secretaria Municipal de Educaçao e Biblioteca |
2000 |
02/08/2016 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2755 |
31/08/2016 |
R$ 6.530,82 |
|
| AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS (ONIBUS) DA FROTA ESCOLAL. |
2074 |
04/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO AUTOMOTOR DA FROTA MUNICIPAL, REQUISITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
3647 |
22/08/2016 |
R$ 2.580,00 |
|
| LOCAÇAO DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS.( EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME PROCESSO 14/2015). |
2341 |
18/08/2016 |
R$ 47.832,20 |
|
| LOCAÇAO DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS.(PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO). |
2537 |
15/08/2016 |
R$ 15.156,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DA CRECHE. CONFORME REQUISIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. |
2340 |
18/08/2016 |
R$ 2.030,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ANTIALEGICAS PARA CRIANÇAS DE CEMEI VOVÓ NORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MACHACALIS. |
2318 |
04/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2756 |
31/08/2016 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2757 |
31/08/2016 |
R$ 3.211,40 |
|
| Empenho referente a FPF de Servidores Municipais. |
2778 |
10/08/2016 |
R$ 2.395,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. |
2110 |
04/08/2016 |
R$ 425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2758 |
31/08/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2759 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2099 |
10/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura. |
2412 |
22/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2760 |
31/08/2016 |
R$ 6.836,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2761 |
31/08/2016 |
R$ 4.163,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2762 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2763 |
31/08/2016 |
R$ 4.044,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2764 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2045 |
09/08/2016 |
R$ 2.490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2765 |
31/08/2016 |
R$ 3.930,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2766 |
31/08/2016 |
R$ 8.669,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2767 |
31/08/2016 |
R$ 3.151,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2768 |
31/08/2016 |
R$ 3.932,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2769 |
31/08/2016 |
R$ 9.304,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2770 |
31/08/2016 |
R$ 34.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2771 |
31/08/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2151 |
15/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2422 |
26/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Obras. |
2424 |
26/08/2016 |
R$ 810,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE PUBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 |
1998 |
05/08/2016 |
R$ 352,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃ ODE OBRA REFRERENTE AO MES DE MARÇO 2016 |
1999 |
05/08/2016 |
R$ 5.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2772 |
31/08/2016 |
R$ 27.038,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
2423 |
24/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA E TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
2350 |
04/08/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2773 |
31/08/2016 |
R$ 3.803,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
2774 |
31/08/2016 |
R$ 11.322,80 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. |
2170 |
19/08/2016 |
R$ 1.238,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACA HLF 1438,HLF 9790, E HLF 0786, DESTE MUNICPIO |
2008 |
04/08/2016 |
R$ 10.966,70 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza em estradas vicinais para melhoria do acesso às comunidades rurais. |
2344 |
18/08/2016 |
R$ 795,35 |
|