| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte tratar de assuntos do interesse desta Adminitração. |
1700 |
08/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
1750 |
19/07/2016 |
R$ 2.580,00 |
|
| Empenho referente a diarias para a Cidade de Teofilo Otoni para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1701 |
08/07/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2266 |
29/07/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2267 |
29/07/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2268 |
29/07/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| Prestação de serviços de busca de documentação no almoxarifado. |
1810 |
15/07/2016 |
R$ 1.744,19 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com viagem para a Cidade de Belo Horizonte. |
1670 |
08/07/2016 |
R$ 775,78 |
|
| Empenho referente a senteca judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo no 0009.05.003348-0. |
1697 |
15/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a Sentença Judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo nº 009.05.003348-0. |
1732 |
21/07/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2269 |
29/07/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2270 |
29/07/2016 |
R$ 1.783,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2271 |
29/07/2016 |
R$ 11.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2272 |
29/07/2016 |
R$ 20.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2273 |
29/07/2016 |
R$ 1.290,63 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1749 |
19/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
1782 |
25/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
2961 |
15/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para emitir certificado digital nos correios tipo A1, agendado na receita federal. |
1642 |
08/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para buscar sexta basica para atender familias carentes deste Municipio. |
1643 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
1673 |
08/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço desta Administração. |
1676 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte tratar de assuntos do interesse desta Adminitração. |
1699 |
08/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1844 |
25/07/2016 |
R$ 413,10 |
|
| Aquisiçao de serviços de recarga de cartuchos, toners e refil de tinta para impressoras de varios setores da prefeitura de machacalis. |
1894 |
25/07/2016 |
R$ 669,00 |
|
| Prestação de serviços de recarga de cartuchuos,toners e refil de tinta para impressoras de varios setores da prefeitura deste municipio. |
1896 |
25/07/2016 |
R$ 921,00 |
|
| Aquisiçao de serviços de manutençao de informatica na configuraçao de compotadores e impressoras deste municipio, referente aos meses de Maio, Junho e julho. |
1807 |
22/07/2016 |
R$ 4.680,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato de Contrato nº 058/2016 com a Empresa A N Serviços Ltda. para o recapeamento asfáltico de vias públicas desta Cidade. |
1610 |
02/07/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Extrato do Contrato nº 58/2016 para execução de recapeamento asfáltico de vias públicas desta Cidade. |
1753 |
22/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente ao "seguro facultativo" do veiculo Wolksvagen, Placa PVS9616, Modelo Confortline 1.6 - MI Total Flex, do Gabinete do Prefeito Municipal. |
1714 |
18/07/2016 |
R$ 1.479,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2274 |
29/07/2016 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de água para o Destacamento Policial deste Municipio. REF: |
1729 |
21/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2275 |
29/07/2016 |
R$ 23.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2276 |
29/07/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2277 |
29/07/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2278 |
29/07/2016 |
R$ 5.069,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2279 |
29/07/2016 |
R$ 2.962,82 |
|
| Nota de Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição do PASEP. |
1771 |
25/07/2016 |
R$ 283,09 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
3906 |
29/07/2016 |
R$ 72,44 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de descontos do "Consignado". |
2447 |
19/07/2016 |
R$ 782,22 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
3298 |
29/07/2016 |
R$ 33,80 |
|
| Empenho referente a tarifa bancária relativa a TED Eletronico. |
3323 |
15/07/2016 |
R$ 42,25 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS deste municipio, conforme contrato. |
2964 |
29/07/2016 |
R$ 17.357,90 |
|
| MAIO R$ 4.496,56 R$ 2.491,45 Empenho referente a parc elamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
3183 |
20/07/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parc elamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
3184 |
20/07/2016 |
R$ 26.278,90 |
|
| Empenho referente a parc elamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
3185 |
20/07/2016 |
R$ 19.308,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2280 |
29/07/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA EMPREZA E ACESSORIA CONTABIL CONFORME O CONTRATO |
1817 |
25/07/2016 |
R$ 4.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2281 |
29/07/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Pavão conduzindo usuario. |
1644 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha conduzindo usuario para casa de recuperação. |
1645 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse da Assistencia Social. |
1668 |
08/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo Idosos ao SESC. |
1719 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Nanuque conduzindo usuarios para audiencia. |
1720 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teofilo Otoni conduzindo usuarios para audiencia. |
1721 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1722 |
15/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Nanuque e Joaima para tratar de assuntos do desfile 07 de Setembro. |
1723 |
15/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação. |
1746 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo usuarios para centro de recuperação. |
1815 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo usuarios para centro de recuperação. |
1816 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CONFECÇÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1748 |
15/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com viagem a Cidade de Belo Horizonte. |
1669 |
08/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2282 |
29/07/2016 |
R$ 60,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2283 |
29/07/2016 |
R$ 4.459,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2284 |
29/07/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios , mes 07/2016. |
2784 |
31/07/2016 |
R$ 2.996,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2285 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANCAS CARENTES DO SCFV. |
1682 |
04/07/2016 |
R$ 6.104,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2286 |
29/07/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| Aquisiçao de hortifrutugranjeiros para a manutençao dos participantes do cras deste municipio. |
1681 |
01/07/2016 |
R$ 1.234,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2287 |
29/07/2016 |
R$ 2.167,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2288 |
29/07/2016 |
R$ 58,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2289 |
29/07/2016 |
R$ 23.434,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2290 |
29/07/2016 |
R$ 8.081,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2291 |
29/07/2016 |
R$ 5.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2292 |
29/07/2016 |
R$ 15.886,80 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1759 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1632 |
08/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço da Secretaria de Saude. |
1633 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1634 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1635 |
07/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1636 |
07/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1637 |
11/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando idosos para participar de eventos. |
1647 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente para participar de eventos. |
1648 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1649 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1650 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1651 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1652 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1653 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando gestante deste Municipio para tratamento de saúde. |
1654 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1655 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1656 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1657 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1658 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1660 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1661 |
08/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1662 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1678 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1689 |
11/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1690 |
11/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para pegar vacina na GRS. |
1691 |
11/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1692 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1693 |
11/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valarares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1706 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1707 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1708 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1709 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1710 |
15/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1711 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1712 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1713 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1726 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude. no Viva Vida. |
1727 |
15/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1741 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1742 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando gestante alto risco deste Municipio. |
1743 |
19/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1744 |
19/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1745 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1754 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1755 |
22/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1756 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1757 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Ipatinga conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1758 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1760 |
22/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1761 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1762 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Teófilo Otoni para participar de reunião CIB/SUS. |
1763 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio. |
1774 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1775 |
22/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1776 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1796 |
27/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1797 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1798 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1799 |
27/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1800 |
27/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saude fora do domicilio. |
1801 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos da Saude e treinamento SUS. |
1803 |
27/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3335 |
26/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
3336 |
26/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OXJ-6635. |
1778 |
26/07/2016 |
R$ 1.717,13 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PXO-3780. |
1779 |
26/07/2016 |
R$ 1.751,76 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa PXO-6953. |
1780 |
26/07/2016 |
R$ 4.165,56 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1638 |
08/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1639 |
08/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1640 |
08/07/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1641 |
08/07/2016 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1646 |
08/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratatamento de saude fora do Domicilio. |
1659 |
08/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1664 |
08/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1679 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1680 |
08/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1683 |
08/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1684 |
08/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1694 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1695 |
11/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1715 |
15/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1716 |
15/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1717 |
15/07/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1718 |
15/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1740 |
19/07/2016 |
R$ 335,75 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1752 |
22/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1764 |
22/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1765 |
22/07/2016 |
R$ 1.247,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1777 |
22/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho relaltivo a auxilio financeiro concedido a pessoa carente (Francielly Oliveira Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1783 |
27/07/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho relaltivo a auxilio financeiro concedido a pessoa carente (Brenda Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1784 |
27/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho relaltivo a auxilio financeiro concedido a pessoa carente (Victor Gabriel Oliveira Atayde) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1785 |
27/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1795 |
25/07/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saude fora do domicilio. |
1802 |
27/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1811 |
29/07/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1812 |
29/07/2016 |
R$ 445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2293 |
29/07/2016 |
R$ 5.498,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODESE DENTARIA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1703 |
08/07/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2294 |
29/07/2016 |
R$ 4.429,60 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios para atender o programa saude da familia. |
1685 |
14/07/2016 |
R$ 153,40 |
|
| Aquisiçao de serviços de recarga de cartuchuos,toners e refil de tinta para impressoras de varios setores da secretaria de saude deste municipio. |
1895 |
25/07/2016 |
R$ 1.562,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços como coordenador do Projeto Atividade Física. |
1631 |
08/07/2016 |
R$ 2.093,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2295 |
29/07/2016 |
R$ 16.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2296 |
29/07/2016 |
R$ 63.889,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
3343 |
12/07/2016 |
R$ 4.964,18 |
|
| Aquisiçao de serviços,soldas eletricas e confecçoes de portas e janelas. |
1696 |
08/07/2016 |
R$ 1.826,65 |
|
| Prestação de serviços em motos do PSF PLACAS HLF 6470, HFL 6472, HKD 7698 e HKD 7696 deste municipio. |
1702 |
08/07/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| Prestação de Serviços de Coleta de lixo hospitalar, Transporte, Tratamento, incineração final dos resíduos do Srviços de Saúde referente ao lixoa acumulado. |
1822 |
25/07/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2297 |
29/07/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABABORATORIAS DE ANALISES CLINICAS ATENDER A PESSOAS CARENTES |
1672 |
04/07/2016 |
R$ 9.367,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES. |
1677 |
04/07/2016 |
R$ 1.968,01 |
|
| Empenho referente ao Convenio SETS e relativo às parcelas com vencimento em abril e maio do corrente ano. |
1766 |
22/07/2016 |
R$ 10.651,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS DE EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES. |
1813 |
25/07/2016 |
R$ 6.667,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS DE EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES REFERENTE MAIO E JUNHO. |
1814 |
25/07/2016 |
R$ 14.024,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS DE EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES. |
1819 |
25/07/2016 |
R$ 8.297,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas especializadas para pacientes deste Municipio. |
1820 |
29/07/2016 |
R$ 3.195,35 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas especializadas para pacientes deste Municipio. |
1821 |
29/07/2016 |
R$ 3.135,35 |
|
| Empenho referente a encaminhamento de pacientes enviados para trataento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
3006 |
29/07/2016 |
R$ 12.500,00 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde (20/04, 30/04 e 10/05). |
1767 |
22/07/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| Aquisiçao de hortifrutugranjeiros bem como(maça,banana,cenoura etc) para serem consumidos no caps deste municipio. |
1671 |
01/07/2016 |
R$ 2.163,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROSDE ALIMENTICOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO CAPS MACHACALIS. |
1675 |
04/07/2016 |
R$ 778,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2298 |
29/07/2016 |
R$ 675,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2300 |
29/07/2016 |
R$ 22.745,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHACALIS. |
1787 |
22/07/2016 |
R$ 4.232,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS PSFS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1808 |
25/07/2016 |
R$ 324,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2301 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2302 |
29/07/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2303 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para as escolas municipais e centro municipal de educaçao infantil Vovo Nora. |
1625 |
04/07/2016 |
R$ 1.258,56 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para as escolas municipais e centro municipal de educaçao infantil Vovo Nora. |
1626 |
04/07/2016 |
R$ 293,28 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para as escolas municipais e centro municipal de educaçao infantil Vovo Nora. |
1627 |
04/07/2016 |
R$ 152,28 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para as escolas municipais e centro municipal de educaçao infantil Vovo Nora. |
1628 |
04/07/2016 |
R$ 683,40 |
|
| Aquisiçao de gas GLP para as escolas Municipais Frei Lauro,Maricota Pinto,Alaide Dias e Creche Vovo Nora. |
1738 |
15/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios para a Escola Municipal Frei Lauro deste Municipio. |
2149 |
15/07/2016 |
R$ 2.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2304 |
29/07/2016 |
R$ 6.470,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2305 |
29/07/2016 |
R$ 13.250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2306 |
29/07/2016 |
R$ 2.402,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2308 |
29/07/2016 |
R$ 100.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2309 |
29/07/2016 |
R$ 38.779,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
3613 |
12/07/2016 |
R$ 2.868,77 |
|
| Aquisiçao de material didatico para as Escolas Municipais de Machaclis Frei Lauro,Alaide Dias Dos Santos,Dona Maricota Pinto,Creche Vovo Nora e Pre Escolar pingo de Gente. |
1793 |
22/07/2016 |
R$ 755,50 |
|
| Aquisiçao de material didatico para as Escolas Municipais de Machaclis Frei Lauro,Alaide Dias Dos Santos,Dona Maricota Pinto,Creche Vovo Nora e Pre Escolar pingo de Gente. |
1794 |
22/07/2016 |
R$ 1.947,45 |
|
| Aquisiçao de material de limpeza e de higienizaçao para as Escolas Municipais Frei Lauro, Dona Maricota Pinto e Alaide Dias dos Santos deste municipio. |
1736 |
15/07/2016 |
R$ 177,33 |
|
| Aquisiçao de materiais para a manutençao das Escolas Municipais Alaide Dias dos Santos, Dona Maricota Pinto e Frei Lauro. |
1751 |
15/07/2016 |
R$ 4.121,85 |
|
| Aquisiçao de serviços de recarga de cartuchos, toners e refil de tinta para impressoras da secretaria de Educaçao, Escola municipal Dona Maricota Pinto, Frei Lauro, Alaide Dias Dos Santos e Centro Ed |
1893 |
25/07/2016 |
R$ 1.756,00 |
|
| Prestação de serviços de recarga de cartuchuos,toners e refil de tinta para impressoras de varios setores da secretaria de educaçao e das escolas municipais Dona Maricota Pinto, Frei Lauro, Alaide Di |
1897 |
25/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2310 |
29/07/2016 |
R$ 6.029,73 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS S10 PARA ATENDER AO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQQ 9903, OQQ 9914, PVE 7581, DESTE MUNICIPIO. |
1687 |
08/07/2016 |
R$ 21.780,00 |
|
| LOCAÇÃO DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
1788 |
22/07/2016 |
R$ 23.486,90 |
|
| Aquisiçao de serviços de pinturas artisticas no muro chapiscado do PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE e pintura artistica no muro liso da CEMEI VOVO NORA. |
1704 |
15/07/2016 |
R$ 2.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2311 |
29/07/2016 |
R$ 4.081,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 07/2016. |
2840 |
31/07/2016 |
R$ 5.579,26 |
|
| Aquisiçao de materiais para reforma das quadras poliesportivas localisadas na Rua Milton Campos e na Rua Ipiranga neste Municipio. |
1791 |
22/07/2016 |
R$ 8.572,80 |
|
| Aquisiçao de materiais para a reforma das quadras poliesportivas localisadas na Rua Milton Campos e na Rua Ipiranga neste Municipio. |
1792 |
22/07/2016 |
R$ 8.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2312 |
29/07/2016 |
R$ 5.649,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2313 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Cultura. |
1667 |
08/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Nanuque e Joaima para tratar de assuntos do desfile 07 de Setembro. |
1724 |
15/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2314 |
29/07/2016 |
R$ 6.336,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2315 |
29/07/2016 |
R$ 4.163,56 |
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| Prestação de serviços para Contratação da Empresa Tiburcio Shows Ltda com participação da Banda Santha Nova para realização dos Festejos Juninos exclusivamente no dia 23 de junho de 2016. |
1602 |
05/07/2016 |
R$ 15.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2316 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2317 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2319 |
29/07/2016 |
R$ 2.048,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2320 |
29/07/2016 |
R$ 2.257,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2321 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ( POSTO ARTEZIANO) NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1818 |
25/07/2016 |
R$ 3.450,00 |
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| Aquisiçao de materiais para a manutençao no predio do mercado municipal de machacalis. |
1804 |
22/07/2016 |
R$ 1.023,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2322 |
29/07/2016 |
R$ 4.007,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2323 |
29/07/2016 |
R$ 1.290,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2324 |
29/07/2016 |
R$ 7.701,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2325 |
29/07/2016 |
R$ 5.840,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2326 |
29/07/2016 |
R$ 3.839,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2327 |
29/07/2016 |
R$ 38.328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2328 |
29/07/2016 |
R$ 2.853,26 |
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| Contratação de Empresa para execução de recapeamento asfáltico em PMF da Rua Primeiro de Janeiro com Praça da Matriz, conforme Convenio nº 5191000311/2016 MGI e o Município de Machacalis por intermédi |
1823 |
02/07/2016 |
R$ 306.854,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2329 |
29/07/2016 |
R$ 2.027,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2330 |
29/07/2016 |
R$ 25.150,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE CIPÓ PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1786 |
22/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2331 |
29/07/2016 |
R$ 3.766,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 07/2016. |
2332 |
29/07/2016 |
R$ 12.479,50 |
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| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
1772 |
26/07/2016 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a reembolso de despezas efetuadas em viagam a Serviço da Secretaria de Transportes. |
1630 |
08/07/2016 |
R$ 560,05 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA PLACA OWT2798 , ORC9183, DESTE MUNICIPIO. |
1728 |
08/07/2016 |
R$ 21.780,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E MOTORES DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1805 |
28/07/2016 |
R$ 5.500,00 |
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