| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Belo Horizonte aserviço deste municipio. |
1597 |
29/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2177 |
30/06/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2178 |
30/06/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2179 |
30/06/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| Prestação de serviços de busca de documentação no almoxarifado. |
1809 |
15/06/2016 |
R$ 1.744,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2180 |
30/06/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2181 |
30/06/2016 |
R$ 11.101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2182 |
30/06/2016 |
R$ 21.916,80 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Nanuque, para participar de audiencia, Processo Número 0010545-17. 2016. |
1532 |
10/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1550 |
20/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Nanuque, a serviço desta Administração. |
1572 |
20/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
1577 |
20/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a serviço desta Administração. |
1688 |
10/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do forro do forro do prédio da Prefeitura Municipal. |
1600 |
30/06/2016 |
R$ 290,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados para publicação do Processo Licitatório nº 048/2016 - Tomada de Preços nº 01/2016, na edição do dia 16/06/2016, no Diário Oficial da União. |
1575 |
20/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a pagamento de ressarcimento de despesa com publicação no DOU. TA de 29/04/2016 prorrogado para 30/08/2016. |
1579 |
10/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de procedimentos licitatorios realizados pela Prefeitura. |
2351 |
16/06/2016 |
R$ 187,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2183 |
30/06/2016 |
R$ 2.368,29 |
|
| Empenho referenta a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's de Setores Diversos relativas ao mes de abril do corrente ano. |
3175 |
10/06/2016 |
R$ 64.202,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's de Setores Diversos relativas ao mes de maio do corrente ano. |
3181 |
30/06/2016 |
R$ 53.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2184 |
30/06/2016 |
R$ 23.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2185 |
30/06/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2186 |
30/06/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2187 |
30/06/2016 |
R$ 5.069,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2188 |
30/06/2016 |
R$ 2.962,82 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição. |
1530 |
22/06/2016 |
R$ 641,05 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. |
3176 |
10/06/2016 |
R$ 259,89 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições prev idenciarias. |
3182 |
30/06/2016 |
R$ 5.205,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores pela não aplicação correta dos recursos repassados a este Municipio por meio dos Convenios nos. 62.1...1773/2011 e 0433/2013. |
1527 |
10/06/2016 |
R$ 5.182,79 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste Municipio, conforme contrato. |
2956 |
10/06/2016 |
R$ 3.541,58 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste Municipio, conforme contrato. |
2957 |
10/06/2016 |
R$ 5.879,23 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste Municipio, conforme contrato. |
2958 |
20/06/2016 |
R$ 2.954,98 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste Municipio, conforme contrato. |
2959 |
20/06/2016 |
R$ 36.296,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2189 |
30/06/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DE EMPRESADE ACESSORIA A CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. |
1607 |
10/06/2016 |
R$ 4.845,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhanmento e atualização junto ao INSS, FGTS e Receita Federal. |
3316 |
01/06/2016 |
R$ 1.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2190 |
30/06/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa de Proteção Básica. |
1601 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa de Combate à Pobreza e receber o carro doado a este municipio pelo Governo do Estado. |
1605 |
30/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de capacitação. |
1523 |
06/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Nanuque para resolver assuntos no Banco. |
1537 |
10/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para tratar de assuntos no INSS. |
1538 |
10/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Jequitinhonha, para conduzir usuarios a Casa de Recuperação. |
1539 |
10/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Nanuque para buscar documentação. |
1540 |
10/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação SCFV. |
1541 |
10/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de capacitação SCFV. |
1542 |
10/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa de Proteção Básica. |
1603 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o Programa de Proteção Básica. |
1604 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2191 |
30/06/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2192 |
30/06/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios , mes 06/2016. |
2783 |
30/06/2016 |
R$ 2.996,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2193 |
30/06/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1457 |
17/06/2016 |
R$ 7.231,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: |
1606 |
10/06/2016 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CADAVER EM VEICULOS ESPECIAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: |
1574 |
10/06/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
1614 |
10/06/2016 |
R$ 1.825,10 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO AFAMILIAS CARENTES ( PROGRAMA BENEFICIO ENVENTUAL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2016 |
1536 |
10/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2194 |
30/06/2016 |
R$ 8.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2195 |
30/06/2016 |
R$ 2.989,25 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na capacitação dos profissionais das unidades do SUAS com o Tema : Trabalho Social com familias no âmbito do SUAS. |
1524 |
20/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2196 |
30/06/2016 |
R$ 4.067,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2197 |
30/06/2016 |
R$ 21.430,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2198 |
30/06/2016 |
R$ 21.430,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2199 |
30/06/2016 |
R$ 1.575,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2200 |
30/06/2016 |
R$ 4.187,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2201 |
30/06/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2202 |
30/06/2016 |
R$ 20.541,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1519 |
06/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1513 |
06/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1514 |
06/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1515 |
06/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1516 |
06/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1517 |
06/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Sáude fora do Domicilio. |
1518 |
06/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1547 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares acompanhando paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1548 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1549 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1551 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1552 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1553 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo recem nascido para teste do pezinho. |
1554 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1555 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1556 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Muncicipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1557 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste Municipio para tratamento de saude. |
1565 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste Municipio para tratamento de saude. |
1566 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste Municipio para tratamento de saude. |
1567 |
20/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| empenho referente |
1581 |
29/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1582 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1583 |
29/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1584 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1585 |
29/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1586 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Saúde. |
1590 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1591 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1592 |
29/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1593 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1594 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1595 |
29/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Belo Horizontei conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1596 |
29/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL E BANNERS PARA DIVERSOS SETORES DA PRFEITURA MUNICIPAL. |
1535 |
10/06/2016 |
R$ 245,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal da Saúderelativas ao mes de maio do corrente ano |
3171 |
10/06/2016 |
R$ 17.645,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal do PSF relativas ao mes de maio do corrente ano |
3172 |
10/06/2016 |
R$ 12.393,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal do Programa Saúde Bucal relativas ao mes de maio do corrente ano |
3173 |
10/06/2016 |
R$ 1.177,55 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal do pessoal do CAPS relativas ao mes de maio do corrente ano |
3174 |
10/06/2016 |
R$ 5.679,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde (P S F) relativas ao mes de junho do corrente ano. |
3179 |
30/06/2016 |
R$ 16.718,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde (CAPS) relativas ao mes de junho do corrente ano. |
3180 |
30/06/2016 |
R$ 5.579,86 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital, no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal nº 829/2016, de 29/02/2016. |
1531 |
10/06/2016 |
R$ 144.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1520 |
06/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1521 |
06/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude. |
1568 |
20/06/2016 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude. |
1569 |
20/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1587 |
29/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davi Martrins da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1588 |
29/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1589 |
29/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1598 |
29/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria Luiz Dias dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1599 |
29/06/2016 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2203 |
30/06/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1544 |
10/06/2016 |
R$ 7.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2204 |
30/06/2016 |
R$ 4.309,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1558 |
10/06/2016 |
R$ 2.637,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1559 |
10/06/2016 |
R$ 280,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1560 |
10/06/2016 |
R$ 1.186,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1561 |
10/06/2016 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1563 |
10/06/2016 |
R$ 435,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2205 |
30/06/2016 |
R$ 80.411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
3342 |
14/06/2016 |
R$ 4.964,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2334 |
30/06/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL) E UBS. |
1545 |
10/06/2016 |
R$ 307,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2206 |
30/06/2016 |
R$ 25.363,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ORIGINAIS, PARA AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE). |
1564 |
10/06/2016 |
R$ 5.681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2207 |
30/06/2016 |
R$ 498,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2208 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2209 |
30/06/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2210 |
30/06/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal da Educação relativas ao mes de maio do corrente ano |
3170 |
10/06/2016 |
R$ 1.581,03 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal da Educação (FUNDEB 60%) relativas ao mes de maio do corrente ano |
3168 |
10/06/2016 |
R$ 24.151,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 60) relativas ao mes de junho do corrente ano. |
3177 |
30/06/2016 |
R$ 22.025,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade do municipio por descontos efetuados em FPF's do pessoal da Educação (FUNDEB 40%) relativas ao mes de maio do corrente ano |
3169 |
10/06/2016 |
R$ 9.079,84 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade deste municipio por descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 40%) relativas ao mes de junho do corrente ano. |
3178 |
30/06/2016 |
R$ 8.081,19 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. |
1286 |
03/06/2016 |
R$ 6.179,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VOVÓ NORA |
1608 |
10/06/2016 |
R$ 1.614,90 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios da agricultura familia para as escolas municipai e centro municipal de educaçao Vovo Nora. |
1618 |
10/06/2016 |
R$ 512,58 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios da agricultura familia para as escolas municipais e centro municipal de educaçao Vovo Nora. |
1619 |
10/06/2016 |
R$ 164,95 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios da agricultura familia para as escolas municipais e centro municipal de educaçao Vovo Nora. |
1620 |
10/06/2016 |
R$ 803,10 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios da agricultura familia para as escolas municipais e centro municipal de educaçao infantil Vovo Nora. |
1621 |
10/06/2016 |
R$ 645,30 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios para a merenda escolar para a escola municipal Alaide Dias dos Santos. |
1622 |
10/06/2016 |
R$ 691,75 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios para a merenda escolar para a escola municipal Frei Lauro. |
1624 |
10/06/2016 |
R$ 298,25 |
|
| Aquisiçao de generos alimenticios para a merenda escolar para a escola municipal Dona Maricota Pinto. |
1705 |
10/06/2016 |
R$ 1.277,94 |
|
| Aquisiçao de hortifrutigranjeiros destinado a alimentaçao dos alunos e filhos dos alunos do Projovem Campo Saberes da Terra deste Municipio. |
1734 |
01/06/2016 |
R$ 825,92 |
|
| Aquisiçao de vidros e confecçoes de janelas para as Escolas Municipais Alaide Dias dos Santos, Dona Maricota Pinto e Escola Municipal Frei Lauro. |
1609 |
10/06/2016 |
R$ 1.502,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2211 |
30/06/2016 |
R$ 2.266,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2212 |
30/06/2016 |
R$ 15.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2213 |
30/06/2016 |
R$ 6.162,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2214 |
30/06/2016 |
R$ 84.893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2215 |
30/06/2016 |
R$ 5.705,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2216 |
30/06/2016 |
R$ 36.849,30 |
|
| Aquisiçao de cabos flex,disjuntor,lamadas eletricas,tubo 50 pvc e regulador de gas para as escolas municipais Frei Lauro,Alaide Dias e Dona Maricota Pinto. |
1546 |
10/06/2016 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2217 |
30/06/2016 |
R$ 4.962,74 |
|
| Aquisiçao de serviços mecanicos em veiculos pesados (onibus) da frota escolar. |
1698 |
24/06/2016 |
R$ 3.370,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULOS ( KOMBIS ) DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MACHACALIS,( PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ). |
3245 |
30/06/2016 |
R$ 22.587,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANTER AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES NA ESCOLA. |
1571 |
10/06/2016 |
R$ 1.512,20 |
|
| Aquisiçao de hortifrutigrangeiros para ser consumidos no CENTRO EDUCACIONAL VOVO NORA (CRECHE). |
1733 |
01/06/2016 |
R$ 1.499,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ANTIALEGICAS PARA CRIANÇAS DE CEMEI VOVÓ NORA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUAÇÃO DE MACHACALIS. |
1528 |
10/06/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2218 |
30/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2219 |
30/06/2016 |
R$ 3.519,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2220 |
30/06/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço da Secretaia de Cultura deste Municipio. |
1562 |
20/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2221 |
30/06/2016 |
R$ 8.383,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2223 |
30/06/2016 |
R$ 2.755,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO A REALIZÇÃO DE FESTA JUNINA, NO CORRENTE ANO. |
1525 |
10/06/2016 |
R$ 1.694,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA GEU PAIVA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016 EM COMEMORÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. |
2561 |
21/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| Contratação de empresa especializada em produção e organizaçao de festividades e eventos culturais, para realização de eventos e em comemoração as festividades Juninas, no Municipio de Machacalis, nos |
1465 |
17/06/2016 |
R$ 70.740,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXCLUSIVIDADE PARA SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS 2016 |
2562 |
15/06/2016 |
R$ 7.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARTAZES PARA FESTA JUNINA DO OCORRENTE ANO DE 2016. |
1534 |
10/06/2016 |
R$ 1.619,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONRIZAÇAO MECANICA, ILUMINAÇAO PARA EVENTOS DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE PARA DIVERÇOS SETORES DESTE MUNICIPIO. |
2118 |
28/06/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2222 |
30/06/2016 |
R$ 4.173,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2224 |
30/06/2016 |
R$ 3.794,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 06/2016. |
2225 |
30/06/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2226 |
30/06/2016 |
R$ 3.790,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2227 |
30/06/2016 |
R$ 5.239,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2228 |
30/06/2016 |
R$ 4.939,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2229 |
30/06/2016 |
R$ 6.224,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2230 |
30/06/2016 |
R$ 5.647,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2231 |
30/06/2016 |
R$ 36.263,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2232 |
30/06/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras deste Municipio. |
1570 |
20/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. |
1612 |
10/06/2016 |
R$ 1.334,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA APONTE DA PRAÇA ANTONIO DIAS DESTE MUNICIPIO. |
1615 |
10/06/2016 |
R$ 614,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2233 |
30/06/2016 |
R$ 6.922,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2234 |
30/06/2016 |
R$ 21.502,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1613 |
10/06/2016 |
R$ 1.677,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
1522 |
21/06/2016 |
R$ 1.032,56 |
|
| Empenho referente a pagamento de serviços prestados na limpeza de vias urbanas. |
1578 |
21/06/2016 |
R$ 1.032,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2235 |
30/06/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2236 |
30/06/2016 |
R$ 1.889,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2237 |
30/06/2016 |
R$ 2.931,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 06/2016. |
2238 |
30/06/2016 |
R$ 11.703,30 |
|