| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1162 |
17/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião do interesse deste Municipio. |
1192 |
17/05/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1266 |
31/05/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| Reembolso de gastos com abastecimento, em viagem a Belo Horizonte. |
1219 |
30/05/2016 |
R$ 467,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1914 |
31/05/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1915 |
31/05/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1916 |
31/05/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| Empenho referente a restituição de valores gastos em viagem a serviço deste municipio. |
1489 |
31/05/2016 |
R$ 571,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1917 |
31/05/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1918 |
31/05/2016 |
R$ 9.581,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1920 |
31/05/2016 |
R$ 21.668,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1932 |
31/05/2016 |
R$ 2.563,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1919 |
31/05/2016 |
R$ 11.032,60 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para buscar veiculos adquiridos pelo Municipio. |
1431 |
31/05/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
1458 |
31/05/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1161 |
17/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem para Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1217 |
30/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teixeira de Freitas, para buscar cartazes para a Festa Junina desde Municipio. |
1235 |
30/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse da assistência social. |
1295 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço da Defesa Civil. |
1188 |
17/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. |
1191 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço desta Administração. |
1193 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Viagem a Belo Horizonte, a serviço desta Administração. |
1205 |
17/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diarias por viagem a Cidade de Nanuque a serviço desta administração. |
1218 |
30/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
1225 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para verificar processo de 2ª instancia. |
1226 |
30/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1233 |
30/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teixeira de Freitas, conduzindo Crianças. |
1253 |
30/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teixeira de Freitas, conduzindo Crianças. |
1255 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA O SETOR DA PREFEITURA DE MACHACALIS. |
1297 |
31/05/2016 |
R$ 525,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO INTERNO DA PREFEITURA DE MACHACALIS |
1298 |
31/05/2016 |
R$ 346,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ADMINISTRATVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS. |
1299 |
31/05/2016 |
R$ 25,20 |
|
| Empenho referente e a estimativa de gastos com postagens e demais serviços de correspondencias do municipio. |
1036 |
13/05/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. |
1289 |
31/05/2016 |
R$ 367,29 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na despesa com publicação no DOU de prorrogração de Termo Aditivo. |
1494 |
13/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a publicação de procedimentos licitatorios realizados neste Muncipio. |
1725 |
10/05/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios |
2096 |
20/05/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água em imóveis de propriedade desta Prefeitura, no corrente exercicio. REF.: |
1499 |
31/05/2016 |
R$ 71.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para setores da Prefeitura Municipal, neste exercicio. REF.: |
1507 |
04/05/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria de Assistencia Social, no corrente ano. REF.: |
1509 |
04/05/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a J S Ml, no corrente ano. REF.: |
1510 |
04/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1921 |
31/05/2016 |
R$ 2.368,29 |
|
| Aquisiçao de material de copa e cozinha para o destacamento da policia militar de machacalis. |
1296 |
31/05/2016 |
R$ 349,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para o Destacamento Policial deste municipio,no corrente ano. REF.: |
1508 |
04/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1922 |
31/05/2016 |
R$ 23.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1923 |
31/05/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Publico Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
1194 |
17/05/2016 |
R$ 1.524,28 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 |
1426 |
30/05/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1924 |
31/05/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1925 |
31/05/2016 |
R$ 4.969,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1926 |
31/05/2016 |
R$ 5.815,82 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
1490 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento do "Consignado" relativo ao mes de abril do corrente ano. |
1580 |
24/05/2016 |
R$ 854,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento da contribuição previdênciaria. |
1196 |
17/05/2016 |
R$ 271,66 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de parcelamento de débito. |
1224 |
31/05/2016 |
R$ 271,66 |
|
| Empenho referente a restituição de valores pela não aplicação correta dos recursos repassados a este Municipio por meio do Convênio numero 62.1.3.1773/2011 e 0433/2013. |
1165 |
17/05/2016 |
R$ 5.129,14 |
|
| Empenho referente a restiruição de valores pela não aplicação correta dos recursos repassados a este municipio por meio dos Convenios nº 62,1.3.1773/2011 e 0433/2013. |
1529 |
10/05/2016 |
R$ 5.129,14 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS conforme contrato. |
2919 |
10/05/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS conforme contrato. |
2920 |
10/05/2016 |
R$ 2.491,45 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS conforme contrato. |
2921 |
10/05/2016 |
R$ 35.941,90 |
|
| Empenho referente ao parcelamento de débito deste municipio com a COPASA, conforme contrato. |
1504 |
31/05/2016 |
R$ 34.500,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
1195 |
17/05/2016 |
R$ 388,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1927 |
31/05/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
1234 |
30/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Beloi Horizonte a serviço desta administração. |
1267 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem de seus funcionários em serviço neste municipio, conforme contrato. |
1272 |
31/05/2016 |
R$ 882,36 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1435 |
12/05/2016 |
R$ 63.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO AO SICOM/TCE-MG E ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇAO, COMPRAS, PREGAO, RECURS |
1444 |
12/05/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONVERSAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE TODOS OS MODULOS OPERACIONAIS. |
1443 |
12/05/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1928 |
31/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1160 |
17/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do SESC. |
1249 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do SESC. |
1250 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para capacitação na SEDESE. |
1268 |
31/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Governador Valadares conduzindo usários de Programa da Assistencia Social. |
1269 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Jequitinhonha a serviço da Assisstencia Social. |
1271 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1459 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Pavão para participar de capacitação sobre o "Programa Familia Acolhedora". |
1491 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação sobre o "Bolsa Familia". |
1492 |
31/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
1493 |
31/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de gastos com viagem a serviço desta Administraçao. |
2553 |
31/05/2016 |
R$ 210,02 |
|
| Reembolso de gastos com abastecimento, em viagem a Teofilo Otoni. |
1220 |
30/05/2016 |
R$ 110,02 |
|
| Reembolso de gastos com abastecimento, em viagem a Teofilo Otoni. |
1221 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1929 |
31/05/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1930 |
31/05/2016 |
R$ 6.235,98 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios , mes 05/2016. |
2782 |
31/05/2016 |
R$ 2.996,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1931 |
31/05/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender os serviços de Convivência e Vinculo deste Municipio. |
1204 |
20/05/2016 |
R$ 7.894,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO CRAS, EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. |
1731 |
20/05/2016 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1934 |
31/05/2016 |
R$ 8.378,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOYAGE PLACA: PXF:7387, GOL PLACA: PWE: 4184 DESDE MUNICIPIO |
1501 |
31/05/2016 |
R$ 2.923,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1935 |
31/05/2016 |
R$ 3.171,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1941 |
31/05/2016 |
R$ 22.587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1942 |
31/05/2016 |
R$ 6.035,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1943 |
31/05/2016 |
R$ 22.611,10 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1461 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1103 |
02/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião sobre Farmacia de Minas na GRS. |
1114 |
09/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de capacitação de campanha de vacina. |
1130 |
12/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de treinamento na Cidade Administrativa. |
1146 |
15/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião do CIR. |
1184 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1284 |
31/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na CIR. |
1325 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde. |
1102 |
02/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, a serviço da Secretaria de Saúde. |
1104 |
03/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, para buscar vacina na GRS. |
1105 |
03/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo a Tecnica de Enfermagem a GRS. |
1106 |
03/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude. |
1107 |
03/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, acompanhando paciente para tratamento de Saúde. |
1108 |
03/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1109 |
04/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1110 |
04/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadaresi, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1111 |
06/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1112 |
08/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião sobre Farmacia de Minas na GRS. |
1113 |
09/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, para pegar vacina da gripe na GRS. |
1115 |
09/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadaresi, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1116 |
09/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1117 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1118 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1120 |
10/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1121 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1122 |
10/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1123 |
10/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de saúde. |
1129 |
11/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de capacitação de vacina. |
1131 |
12/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de saúde. |
1132 |
12/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião na GRS. NASF. |
1133 |
12/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1144 |
13/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1145 |
14/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1147 |
16/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1148 |
16/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1149 |
17/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1150 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saúde. |
1151 |
17/05/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1163 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadaresi, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1164 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião na GRS, sob atenção primaria. |
1170 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1171 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião de Atenção Primaria. |
1172 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade deTeofilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1173 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente para tratamento de Saúde |
1174 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de Saúde |
1175 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1176 |
17/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade deTeofilo Otoni, para participar de treinamento do Nucleo Saúde Mental, na GRS. |
1177 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade deTeofilo Otoni, para participar de treinamento Nucleo Saude Mental, na GRS. |
1178 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1179 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1180 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade deTeofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1181 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião da atenção primaria. |
1182 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião do CIR. |
1183 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1185 |
17/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de treinamento do SIOPS. |
1199 |
17/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1201 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1202 |
17/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1210 |
28/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias por viagem feita a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
1227 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a cidade de Teófilo Otoni para transporte de médico para este municipio. |
1228 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria por viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde, no onibus do Consórcio. |
1229 |
30/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio, no onibus do Consórcio, para tratamento de saúde. |
1230 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1231 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
1232 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1258 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
1273 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de TeófiloOtoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1274 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1275 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1276 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1279 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadaresconduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1280 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1281 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1282 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
1283 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Viagem a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1300 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1301 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1302 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Viagem a Cidade de Teofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1303 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Viagem a Cidade deTeofilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1304 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Viagem a Cidade deTeofilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1305 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento da Campanha da Vacina no SIPNI. |
1315 |
31/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1316 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1317 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1318 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1319 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1320 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1321 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1322 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião da CIR. |
1323 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1324 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reunião da CIR. |
1326 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagam para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião do CIB - SUR, na Cidade Administrativa. |
1436 |
31/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a viagam para a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião do CIB - SUR, na Cidade Administrativa. |
1437 |
31/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a viagam para a Cidade deTeofilo Otoni, para participar de reunião de Capacitação Saúde do Trabalhador. |
1438 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagam para a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1439 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagam para a Cidade de Teófilo Otoni,acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1440 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem a Cidade de Jequitinhonha conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde mental. |
1455 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1456 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diaria para viagem a Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio deste municipio. |
1460 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1463 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1464 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1466 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre saúde mental, na GRS. |
1467 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na GRS, sobres saúde mental. |
1468 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
1469 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
1470 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre a Atenção Básica, na GRS. |
1471 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1473 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga para participar da cerimonia de entrega de ambulancia para este municipio. |
1474 |
31/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de São Pauloi conduzindo paciente deste municipio para cirurgia de rins. |
1475 |
31/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1476 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1477 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1478 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1479 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Teófilo Otoni conduzindorecem nascido deste municipio para exames no Hospital Santa Rosália. |
1480 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diária para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
1481 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para prédios da saúde deste municipio, no corrente exercicio. REF. |
1498 |
31/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1750 relativa ao mes de REF.: |
1209 |
30/05/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Unidades da Saúde, no corrente ano. REF.: |
1511 |
04/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETO, CONTENDO PROCESSADOR CORE I3 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1486 |
31/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1124 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1125 |
10/05/2016 |
R$ 198,50 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1126 |
11/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1127 |
11/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1128 |
11/05/2016 |
R$ 680,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1134 |
12/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1135 |
12/05/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1136 |
12/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1137 |
12/05/2016 |
R$ 850,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1138 |
13/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1139 |
13/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1140 |
13/05/2016 |
R$ 602,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1141 |
13/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1142 |
13/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do Domicilio. |
1143 |
13/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1152 |
17/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1153 |
17/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1154 |
17/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1155 |
17/05/2016 |
R$ 404,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1156 |
17/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1157 |
17/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1158 |
17/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saude fora do Domicilio. |
1159 |
17/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1166 |
17/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1167 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1168 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do domicilio. |
1169 |
17/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1186 |
17/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saúde fora do Domicilio. |
1187 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1197 |
17/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1198 |
17/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente de Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1203 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiroi, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1211 |
30/05/2016 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1212 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1213 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1214 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1215 |
30/05/2016 |
R$ 105,00 |
|
| Empenho referente a viagem a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1216 |
30/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1251 |
30/05/2016 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1252 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1254 |
30/05/2016 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1256 |
30/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio, para tratamento de saude fora do domicilio. |
1306 |
20/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1307 |
31/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1308 |
31/05/2016 |
R$ 1.386,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1309 |
31/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1310 |
31/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1311 |
31/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1313 |
31/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste Municipio para tratamento de Saúde fora do Domicilio. |
1314 |
31/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio (Valdleci Alves de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1482 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1483 |
31/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio Antonio Marcos Duarte) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1484 |
31/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1485 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio (Maria Sena de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1487 |
31/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a ajujda financeira para tratamento de paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1488 |
31/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1944 |
31/05/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1445 |
20/05/2016 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1945 |
31/05/2016 |
R$ 4.529,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS CARROS PLACA:OPQ:1572, ORC:9676,OXJ:6635 E MOTOS PLACA,HLF:6470, HLF: 6472 PARA ATENDER OS PSF DESTE MUNICIPIO. |
1262 |
20/05/2016 |
R$ 1.160,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1505 |
31/05/2016 |
R$ 18.464,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1946 |
31/05/2016 |
R$ 63.100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
3328 |
30/05/2016 |
R$ 10.324,30 |
|
| EMPENHO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS PSF DAS MOTOS PLACA:HLF:6470, HLF:6472 DESTE MUNCIPIO. |
1260 |
20/05/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1947 |
31/05/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. |
3300 |
09/05/2016 |
R$ 2.901,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA SAUDE MENTAL DO CAPS MACHACALIS DESTE MUNICIPIO |
1790 |
31/05/2016 |
R$ 6.837,22 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de exames laboratoriais em analise clinica para atender pessoas carentes. |
1237 |
30/05/2016 |
R$ 5.909,50 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
1257 |
30/05/2016 |
R$ 5.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISE CLINICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. |
1285 |
20/05/2016 |
R$ 5.909,50 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde. |
1432 |
31/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DOS PSFS E PREFEITURA DE MACHACALIS. |
1730 |
20/05/2016 |
R$ 1.582,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE A CAMPANHAS DE AÇOES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICPIO. |
1747 |
05/05/2016 |
R$ 2.264,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender ao CAPS deste Municipio. |
1240 |
30/05/2016 |
R$ 906,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS |
1294 |
31/05/2016 |
R$ 1.589,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DE MINAS TABELA CMED GENERICOS 35% PARA SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE MACHACALIS. |
2647 |
31/05/2016 |
R$ 12.089,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO. |
1264 |
20/05/2016 |
R$ 281,76 |
|
| Aquisiçao de gaz butano para o casp deste municipio. |
1293 |
31/05/2016 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1948 |
31/05/2016 |
R$ 25.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1950 |
31/05/2016 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1951 |
31/05/2016 |
R$ 2.851,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1953 |
31/05/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1957 |
31/05/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a viagem a Teófilo Otoni, para participar de Reunião do C. Escolar. |
1208 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Almenara para participar de capacitação do Plano de Carreira. |
1328 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Educação. |
1206 |
30/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião sobre Educação Infantil. |
1327 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO PARA O CADESTRAMENTO ESCOLAR ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
2440 |
25/05/2016 |
R$ 580,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para prédios escolares do municipio, no corrente exercicia. REF.: |
1496 |
31/05/2016 |
R$ 7.700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria de Educação, no corrente ano. REF.: |
1512 |
04/05/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o programa merenda escolar deste Municipio. |
1238 |
30/05/2016 |
R$ 115,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o programa merenda escolar deste Municipio. |
1239 |
30/05/2016 |
R$ 340,45 |
|
| Empenho referente a aquisiçao de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Dona Maricota Pinto) deste Municipio. |
1241 |
30/05/2016 |
R$ 2.477,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Creche Vovo Nora) deste Municipio. |
1242 |
30/05/2016 |
R$ 2.429,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Frei Lauro) deste Municipio. |
1243 |
30/05/2016 |
R$ 904,30 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Dona Maricota Pinto) deste Municipio. |
1244 |
30/05/2016 |
R$ 984,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Alaide Dias dos Santos) deste Municipio. |
1245 |
30/05/2016 |
R$ 1.056,70 |
|
| Empenho referente a aquisiçao de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Alaide Dias). |
1246 |
30/05/2016 |
R$ 752,60 |
|
| Empenho referente a aquisiçao de alimentos para a Creche Vovó Nora. |
1247 |
30/05/2016 |
R$ 1.023,40 |
|
| Empenho referente a aquisiçao de alimentos para atender o Programa Merenda Escolar (Escola Municipal Frei Lauro). |
1248 |
30/05/2016 |
R$ 663,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIEMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1277 |
20/05/2016 |
R$ 340,45 |
|
| EMPENHO REREFENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1278 |
20/05/2016 |
R$ 115,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1288 |
31/05/2016 |
R$ 630,00 |
|
| Aquisiçao de merenda para as escolas municipais de machacalis. |
1291 |
31/05/2016 |
R$ 311,94 |
|
| Aquisiçao de merenda para as escolas municipais de machacalis. |
1292 |
31/05/2016 |
R$ 307,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1958 |
31/05/2016 |
R$ 18.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1933 |
31/05/2016 |
R$ 91.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1936 |
31/05/2016 |
R$ 37.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1960 |
31/05/2016 |
R$ 1.376,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A EQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUCIPAIS DE MACHACALIS |
1287 |
31/05/2016 |
R$ 2.019,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACHACALIS |
1290 |
31/05/2016 |
R$ 1.120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1937 |
31/05/2016 |
R$ 6.066,74 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do transporte escolar municipal. |
3297 |
06/05/2016 |
R$ 768,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTESE FILTROS PARA OS ONIBUS PLACA: HLF:8726, OQQ:9903, OQQ:9914 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1261 |
20/05/2016 |
R$ 2.116,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1329 |
31/05/2016 |
R$ 7.492,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA PARA ATENDER O PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1506 |
31/05/2016 |
R$ 8.949,12 |
|
| Aquisiçao de serviçosde kombi de 12 lugares para atender o transporte escolar do municipio de machacalis. |
1495 |
31/05/2016 |
R$ 23.282,50 |
|
| Empenho referente a devolução de recurso do Convenio de nº 126.584/2015 PNATE. |
1100 |
23/05/2016 |
R$ 2.662,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KOMBI DE 12 LUGARES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESDE MUNICIPIO. |
1265 |
20/05/2016 |
R$ 22.021,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MOTORES DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
1497 |
31/05/2016 |
R$ 8.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1938 |
31/05/2016 |
R$ 5.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1939 |
31/05/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1940 |
31/05/2016 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1949 |
31/05/2016 |
R$ 4.163,56 |
|
| Referente a prestaçao de serviços de chou artistico em festividades para comemoraçao do sao joao. |
1454 |
31/05/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1952 |
31/05/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1954 |
31/05/2016 |
R$ 3.794,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1955 |
31/05/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1956 |
31/05/2016 |
R$ 2.449,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1959 |
31/05/2016 |
R$ 3.640,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1961 |
31/05/2016 |
R$ 2.764,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1968 |
31/05/2016 |
R$ 3.147,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1974 |
31/05/2016 |
R$ 8.869,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1973 |
31/05/2016 |
R$ 6.427,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1969 |
31/05/2016 |
R$ 3.135,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1970 |
31/05/2016 |
R$ 38.678,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1971 |
31/05/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1964 |
31/05/2016 |
R$ 2.328,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1965 |
31/05/2016 |
R$ 22.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1972 |
31/05/2016 |
R$ 5.204,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO |
1330 |
31/05/2016 |
R$ 1.608,53 |
|
| Empenho referente a pagamento de serviços prestados em limpeza de vias urbanas. |
1433 |
31/05/2016 |
R$ 1.860,46 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de vassoura de cipó para a limpeza publica deste Municipio. |
1236 |
30/05/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1966 |
31/05/2016 |
R$ 3.786,40 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LEITOS E TALUDES DO RIO AGUA BRANCA E OUTRS NESTE MUINICIPIO |
1462 |
31/05/2016 |
R$ 5.412,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MAIO/2016. |
1967 |
31/05/2016 |
R$ 12.446,30 |
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| Empenho referente diarias por viagem feita a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Transportes. |
1207 |
30/05/2016 |
R$ 400,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO 45. |
2411 |
31/05/2016 |
R$ 2.824,00 |
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| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da frota rodoviaria municipal. |
3315 |
06/05/2016 |
R$ 6.358,09 |
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| Empenho referente a aquisição de combustivel para atender a frota rodoviaria deste Municipio. |
3326 |
09/05/2016 |
R$ 879,36 |
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| Empenho referente a aquisição de combustivel para atender a frota rodoviaria deste Municipio. |
3327 |
06/05/2016 |
R$ 3.417,34 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO PARA PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
1263 |
20/05/2016 |
R$ 2.061,00 |
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