| Empenho referente viagem a Teixeira de Freitas, a serviço desta Administração. |
1189 |
20/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1845 |
29/04/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1846 |
29/04/2016 |
R$ 14.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1847 |
29/04/2016 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1848 |
29/04/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1849 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1851 |
29/04/2016 |
R$ 7.404,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1911 |
29/04/2016 |
R$ 1.173,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1853 |
29/04/2016 |
R$ 2.412,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1855 |
29/04/2016 |
R$ 821,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1857 |
29/04/2016 |
R$ 21.781,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1859 |
29/04/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
856 |
01/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com viagem para Belo Horizonte. |
945 |
01/04/2016 |
R$ 620,17 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
1008 |
15/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse desta Administracao. |
882 |
01/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Carlos Chagas, conduzindo Crianca a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. |
916 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Carlos Chagas, conduzindo Crianca a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. |
917 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na manutencao e configuracao de computadores e impressoras da Prefeitura. |
1028 |
20/04/2016 |
R$ 3.120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de atos desta administração. |
1611 |
28/04/2016 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na expedicao de correspondencias diversas desta Prefeitura,conforme Convenio. REF: MAR/16. |
968 |
05/04/2016 |
R$ 583,96 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios |
1663 |
20/04/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. |
953 |
05/04/2016 |
R$ 133,24 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Biblioteca Municipal. |
954 |
05/04/2016 |
R$ 52,90 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar. REF: MARCO/16. |
955 |
05/04/2016 |
R$ 70,04 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da J S M. REF: MARCO/16. |
956 |
05/04/2016 |
R$ 25,79 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para ruas e pracas desta Cidade. REF: MAR/16. |
962 |
05/04/2016 |
R$ 6.471,97 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade desta Prefeitura. REF: MARCO/16. |
964 |
05/04/2016 |
R$ 3.713,91 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio. REF: MARCO/16. |
965 |
05/04/2016 |
R$ 681,42 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento d REF.: |
1063 |
01/04/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para ruas e praças desta Cidade. REF.: |
1066 |
01/04/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para os campos de futebol e quadra de esportes. REF.: |
1067 |
01/04/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura. REF.: |
1068 |
01/04/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. |
950 |
05/04/2016 |
R$ 43,13 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. |
951 |
05/04/2016 |
R$ 10,08 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento do CRAS. REF.: MARCO/16. |
952 |
05/04/2016 |
R$ 17,43 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento do cONSELHO TUTELAR. REF.: MARCO/16. |
957 |
05/04/2016 |
R$ 76,73 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. MARCO/16. |
958 |
05/04/2016 |
R$ 16,42 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para campos de futebol e quadra de esporte do municipio. REF.: MAR/16. |
974 |
05/04/2016 |
R$ 165,88 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imoveis deversos de propriedade desta Prefeitura. |
975 |
05/04/2016 |
R$ 2.365,02 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água no imóvel locado para funcionamento do . REF.: |
1065 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao CRAS. REF.: ABRIL/16. |
861 |
01/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio. REF.: ABRIL/16. |
862 |
01/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a J S M deste Municipio. REF.: ABRIL/16. |
863 |
01/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Sede da Prefeitura deste Municipio. REF.: ABRIL/16. |
864 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. REF.: ABRIL/16. |
865 |
01/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. REF.: JAN/16. |
867 |
01/04/2016 |
R$ 542,64 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. REF.: FEV/16. |
868 |
01/04/2016 |
R$ 681,01 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316. REF.: MAR/16. |
969 |
05/04/2016 |
R$ 683,75 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1422. REF.: MAR/16. |
971 |
05/04/2016 |
R$ 80,66 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1311. REF: |
1056 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245. REF: |
1057 |
01/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente à tarifa do telefone 3627-1316. REF.: |
1058 |
01/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1422. REF.: |
1061 |
01/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1861 |
29/04/2016 |
R$ 2.368,29 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio. REF: MARCO/2016. |
963 |
05/04/2016 |
R$ 260,36 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica oara o Destacamento Policial deste municipio, REF.: |
1069 |
01/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diferença apurada na contribuiçao do INSS relativa ao mês de Fevereiro. |
2894 |
08/04/2016 |
R$ 794,65 |
|
| Empenho referente a diferença apurada na contribuição do INSS relativa ao mês de Fevereiro. |
2895 |
08/04/2016 |
R$ 57,77 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Conselho Tutelar, referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2910 |
29/04/2016 |
R$ 994,40 |
|
| Empenho referente a diferença de contribuição previdenciaria apurada no mes de março do corrente ano. |
2918 |
29/04/2016 |
R$ 433,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1862 |
29/04/2016 |
R$ 23.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1863 |
29/04/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1864 |
29/04/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1865 |
29/04/2016 |
R$ 4.969,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1866 |
29/04/2016 |
R$ 6.648,82 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuicoes previdenciarias. |
929 |
01/04/2016 |
R$ 794,65 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento do "Consignado". |
1030 |
20/04/2016 |
R$ 780,24 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento de fatura. |
2347 |
05/04/2016 |
R$ 2,06 |
|
| Empenho referente a devolucao de saldo do Convenio n? 107/14 firmado com a SEDESE para aquisicao de veiculo. |
871 |
01/04/2016 |
R$ 348,99 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS, conforme contrato. |
2896 |
08/04/2016 |
R$ 6.496,56 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS, conforme contrato. |
2897 |
08/04/2016 |
R$ 35.603,70 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal n? 780/14, de 28/04/14. |
976 |
05/04/2016 |
R$ 3.829,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1867 |
29/04/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| Prestacao de Servico de Confeccao de Material Grafico em geral e banners para diversos setores da Prefeitura Municipal. |
881 |
01/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1868 |
29/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1869 |
29/04/2016 |
R$ 4.612,68 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, acompanhando o Prefeito. |
1190 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita para a Cidade de Teófilo Otoni, a serviço da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. |
1073 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita para a Cidade de Teófilo Otoni, encaminhando usário deste Municipio. |
1074 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita para a Cidade de Teófilo Otoni, encaminhando usuário deste Municipio, a clinica de reabilitação. |
1075 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita para a Cidade de Teófilo Otoni, encaminhando usuário deste Municipio, a audiencia. |
1076 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem feita para a Cidade de Teófilo Otoni, encaminhando usuário deste Municipio, a clinica de reabilitação. |
1077 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares a serviço da Sec de Assistencia Social. |
2646 |
05/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1880 |
29/04/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1881 |
29/04/2016 |
R$ 2.900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios, mês 04/2016. |
2779 |
30/04/2016 |
R$ 3.486,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1882 |
29/04/2016 |
R$ 1.236,41 |
|
| Locação de imovel para atendimento a familias carentes (Programa Beneficio Eventual 2) em atendimento a Secretaria de Assistencia Social. (Elisangela). |
2841 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1884 |
29/04/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| Aquisicao de Materiais de Escritorio e Papelaria para todas as secretarias e Escolas Municipais. |
876 |
01/04/2016 |
R$ 7.039,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1886 |
29/04/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a servico da Secretaria de Assistencia Social. |
866 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1898 |
29/04/2016 |
R$ 19.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1900 |
29/04/2016 |
R$ 22.503,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
886 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
906 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reuniao na Cidade Administrativa. |
918 |
01/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1081 |
29/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1084 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni,para participar de reunião na GRS. |
1086 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para tratamento de saude. |
883 |
01/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando paciente para tratamento de saude. |
884 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
885 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
887 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
888 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
889 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
890 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
901 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
902 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
903 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
904 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
905 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para buscar vacina. |
907 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste Municipio para tratamento de saude. |
908 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
909 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
910 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
911 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
919 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniao na Cidade Administrativa. |
920 |
01/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
921 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
922 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
923 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
924 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
925 |
01/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
988 |
12/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
989 |
12/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
990 |
12/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
991 |
12/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
992 |
12/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
995 |
13/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
996 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
998 |
14/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
999 |
14/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1000 |
14/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
1001 |
14/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
1002 |
14/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de saude. |
1005 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude. |
1006 |
15/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1007 |
15/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Govenrnador Valadares conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude. |
1009 |
15/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saude. |
1010 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1011 |
19/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1012 |
19/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1013 |
19/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzir paciente para tratamento de Saude. |
1014 |
19/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni participar de reuniao na GRS. |
1015 |
19/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares para tratamento de Saude. |
1019 |
19/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1020 |
19/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1021 |
20/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
1022 |
20/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo pacientes deste Municipio, para tratamento de Saúde no Viva-Vida. |
1078 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião referente a imunização. |
1079 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de reunião na Cidade Administrativa. |
1080 |
29/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1082 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1083 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1085 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1087 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1088 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1089 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, acompanhando pacientes deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1090 |
29/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadaresi, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1091 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1092 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, para buscar vacina. |
1093 |
29/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
1094 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1095 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1096 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1097 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1098 |
29/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte, conduzindoo Prefeito e Secretario, para reunião na Cidade Administrativa. |
1099 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem para a Cidade de Teófilo Otoni, acompanhando paciente deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1119 |
21/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1750. REF.: MAR/16. |
872 |
01/04/2016 |
R$ 697,71 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio onde funcionam Unidades de Saude. |
966 |
05/04/2016 |
R$ 2.386,64 |
|
| Empenho referente a tarifa de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento do CAPS. REF.: |
1062 |
01/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios da Secretaria de Saúde. REF.: |
1071 |
01/04/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para predios da saude do municipio. REF.: MAR/16. |
977 |
05/04/2016 |
R$ 1.537,42 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água no imóvel locado para funcionamento do CAPS. REF.: |
1064 |
01/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaira de Saude. REF.: ABRIL/16. |
858 |
01/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Unidades do PSF. REF.: ABRIL/16. |
859 |
01/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao CAPS. REF.: ABRIL16. |
860 |
01/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Saúde (Saúde Bucal), referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2916 |
29/04/2016 |
R$ 1.132,27 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Saúde, referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2914 |
29/04/2016 |
R$ 15.794,00 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Saúde (PSF), referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2915 |
29/04/2016 |
R$ 13.659,10 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Saúde (CAPS), referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2917 |
29/04/2016 |
R$ 5.513,40 |
|
| Empenho referente a subvencao concedida a esse Hospital conforme a Lei Municipal n? ............ |
1003 |
14/04/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital, conforme a Lei Municipal nº ... |
1072 |
28/04/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
891 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
892 |
01/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
893 |
01/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
912 |
01/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
913 |
01/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
914 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
926 |
01/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
993 |
12/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
994 |
12/04/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
997 |
13/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1004 |
14/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1016 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1017 |
19/04/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
1018 |
19/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1023 |
20/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
1024 |
20/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro, concedido a paciente deste Municipio para tratamento de saúde, fora do Domicilio. |
1101 |
29/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
1576 |
18/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1899 |
29/04/2016 |
R$ 5.146,67 |
|
| Prestacao de Servicos de Protese Dentaria para atendimento a pacientes carentes do municipio de Machacalis. |
943 |
01/04/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| Prestacao de Servicos de Protese Dentaria para atendimento a pacientes carentes do municipio de Machacalis. |
877 |
01/04/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1901 |
29/04/2016 |
R$ 4.269,60 |
|
| Empenho referente a aquisicao de material de Papelaria para os PSF deste Municipio. |
948 |
01/04/2016 |
R$ 1.644,00 |
|
| Aquisicao de Materiais de Higiene e Limpeza para todos os setores e secretarias do municipio de Machacalis. |
972 |
05/04/2016 |
R$ 2.283,30 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa OQP-1572. |
981 |
05/04/2016 |
R$ 4.368,00 |
|
| ]Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa OXJ-6635. |
984 |
05/04/2016 |
R$ 4.338,03 |
|
| Aquisicao de Materiais de Escritorio e Papelaria para todas as secretarias e Escolas Municipais |
947 |
01/04/2016 |
R$ 3.218,90 |
|
| Aquisicao de Gas GLP e Agua Mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento. |
973 |
05/04/2016 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1902 |
29/04/2016 |
R$ 59.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1903 |
29/04/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa HLF-9790. |
983 |
05/04/2016 |
R$ 1.172,00 |
|
| Credenciamento de Laboratorios para Coleta e Analise clinica de exames laboratoriais na area de saude no atendimento a populacao dos municipios de Machacalis, Bertopolis, Santa Helena de Minas e Umbur |
894 |
01/04/2016 |
R$ 11.680,60 |
|
| Credenciamento de Laboratorios para Coleta e Analise clinica de exames laboratoriais na area de saude no atendimento a populacao dos municipios de Machacalis, Bertopolis, Santa Helena de Minas e Umbur |
895 |
01/04/2016 |
R$ 2.796,40 |
|
| Credenciamento de Laboratorios para Coleta e Analise clinica de exames laboratoriais na area de saude no atendimento a populacao dos municipios de Machacalis, Bertopolis, Santa Helena de Minas e Umbur |
896 |
01/04/2016 |
R$ 5.955,60 |
|
| Credenciamento de Laboratorios para Coleta e Analise clinica de exames laboratoriais na area de saude no atendimento a populacao dos municipios de Machacalis, Bertopolis, Santa Helena de Minas e Umbur |
942 |
01/04/2016 |
R$ 5.844,00 |
|
| Credenciamento de Laboratorios para Coleta e Analise clinica de exames laboratoriais na area de saude no atendimento a populacao dos municipios de Machacalis, Bertopolis, Santa Helena de Minas e Umbur |
944 |
01/04/2016 |
R$ 3.279,70 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude. |
1031 |
29/04/2016 |
R$ 3.195,35 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude. |
1032 |
29/04/2016 |
R$ 2.130,23 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude. |
1033 |
29/04/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude. |
1034 |
29/04/2016 |
R$ 752,00 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saude. |
1035 |
29/04/2016 |
R$ 1.128,00 |
|
| Empenho referente a pagamento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde, para conduzir pacientes deste Municipio para tratamento de Saúde. |
1037 |
29/04/2016 |
R$ 3.130,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de generos alimenticios para CAPS - Centro de Atencao Psicossocial. |
1027 |
20/04/2016 |
R$ 1.589,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1904 |
29/04/2016 |
R$ 24.914,20 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imovel onde funciona o CAPS deste municipio. |
949 |
05/04/2016 |
R$ 95,48 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica deste Municipio. |
1051 |
28/04/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (05/16). |
1052 |
28/04/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica deste Municipio (06/16). |
1053 |
28/04/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1905 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1906 |
29/04/2016 |
R$ 1.366,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1907 |
29/04/2016 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1908 |
29/04/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio. REF.: MAR/16. |
967 |
05/04/2016 |
R$ 1.051,32 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios escolares do municipio. REF.: |
1070 |
01/04/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para predios escolares do municipio. REF.: MAR/16. |
978 |
05/04/2016 |
R$ 788,06 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaira de Educacao. REF.: ABRIL/16. |
857 |
01/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421. REF.: JAN/16. |
869 |
01/04/2016 |
R$ 93,15 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421. REF.: FEV/16. |
870 |
01/04/2016 |
R$ 146,70 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1311. REF.: MARCO /16. |
959 |
05/04/2016 |
R$ 125,04 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1320. REF.: MARCO /16. |
960 |
05/04/2016 |
R$ 110,74 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1423. REF.: MARCO/16. |
961 |
05/04/2016 |
R$ 125,85 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421. REF.: MAR/16. |
970 |
05/04/2016 |
R$ 171,14 |
|
| Empenho referente à tarifa do telefone 3627-1423. REF.: |
1054 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1423. REF. |
1055 |
01/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1421. REF.: |
1059 |
01/04/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1320. REF.: |
1060 |
01/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Educação, referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2909 |
29/04/2016 |
R$ 2.172,81 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Educação (FUNDEB 60%), referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2911 |
29/04/2016 |
R$ 21.713,40 |
|
| Empenho referente a contrbiuição previdenciária de responsabilidade do Municipio relativa às FPF's do Setor da Educação, referentes ao mes de abril do corrente ano. |
2912 |
29/04/2016 |
R$ 8.519,87 |
|
| Aquisicao de Gas GLP e Agua Mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento |
1025 |
20/04/2016 |
R$ 630,00 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil |
897 |
01/04/2016 |
R$ 1.071,15 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil |
898 |
01/04/2016 |
R$ 2.188,75 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil |
899 |
01/04/2016 |
R$ 679,05 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil |
900 |
01/04/2016 |
R$ 2.142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1909 |
29/04/2016 |
R$ 3.231,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPÁIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1910 |
29/04/2016 |
R$ 11.533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1912 |
29/04/2016 |
R$ 2.766,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA ABRIL/2016. |
1913 |
29/04/2016 |
R$ 88.370,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1850 |
29/04/2016 |
R$ 2.141,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1852 |
29/04/2016 |
R$ 36.350,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MARÇO/2016. |
3367 |
08/04/2016 |
R$ 1.478,67 |
|
| Emepnho referente a aquisicao de materiais diversos para limpeza de dependencias das escolas municipais. |
1026 |
20/04/2016 |
R$ 1.279,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1854 |
29/04/2016 |
R$ 5.766,74 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa OQQ-9914. |
987 |
05/04/2016 |
R$ 5.425,00 |
|
| AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DONSTITUIDOS DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSIVEL, E CONJUNTO PROFESSOR. |
878 |
01/04/2016 |
R$ 66.920,00 |
|
| Aquisicao de Materiais Permanentes para a Creche Vovo Nora e Pre Escolar Pingo de Gente (Programa - Brasil Carinhoso ). |
879 |
01/04/2016 |
R$ 32.585,00 |
|
| Confeccoes de Fraldas Descartaveis antialergicas para criancas do CEMEI Vovo Nora em atendimento a Secretaria de Educacao de Machacalis. |
880 |
01/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1856 |
29/04/2016 |
R$ 5.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1858 |
29/04/2016 |
R$ 380,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1860 |
29/04/2016 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1870 |
29/04/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1871 |
29/04/2016 |
R$ 2.755,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1872 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1873 |
29/04/2016 |
R$ 1.377,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1874 |
29/04/2016 |
R$ 2.416,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1875 |
29/04/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1876 |
29/04/2016 |
R$ 2.144,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1877 |
29/04/2016 |
R$ 4.924,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1878 |
29/04/2016 |
R$ 1.759,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1879 |
29/04/2016 |
R$ 8.869,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1883 |
29/04/2016 |
R$ 5.435,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1885 |
29/04/2016 |
R$ 5.944,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1887 |
29/04/2016 |
R$ 35.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1888 |
29/04/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 07,08, SUDARIA RODRIGUES E VEREADOR LEONIDAS RODRIGUES LOCALIZADAS NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNCIPIO DE MACHACALIS, CONFO |
1768 |
05/04/2016 |
R$ 269.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1889 |
29/04/2016 |
R$ 23.869,80 |
|
| Aquisicao de Pneus novos e originais, Pneus Recauchutados, Camaras de Ar novas e originais, Protetores de Camaras novas e originais e Prestacao de Servicos de Recauchutagem. |
915 |
01/04/2016 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1890 |
29/04/2016 |
R$ 1.877,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1891 |
29/04/2016 |
R$ 1.511,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA ABRIL/2016. |
1892 |
29/04/2016 |
R$ 11.582,90 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administracao. |
979 |
05/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Aquisicao de Pecas Automotivas para Veiculos Automotores da Fronta Municipal deste municipio. |
875 |
01/04/2016 |
R$ 1.658,40 |
|
| Contratacao de empresa(s) para Prestacao de Servicos no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionarios Municipais, |
946 |
01/04/2016 |
R$ 1.104,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa HLF-9790. |
982 |
05/04/2016 |
R$ 1.618,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa HLF-1436. |
985 |
05/04/2016 |
R$ 3.253,31 |
|
| Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa HLF-0786. |
986 |
05/04/2016 |
R$ 3.847,42 |
|