| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.:MAR/16. |
812 |
29/03/2016 |
R$ 14.266,40 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para reunioes em Secretarias de Estado. |
602 |
04/03/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diarias para a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse desta Administração. |
1041 |
29/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
1049 |
29/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Secretaria do Gabinete, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
742 |
29/03/2016 |
R$ 1.800,04 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para o Polo Placa: PVS-9616. |
928 |
22/03/2016 |
R$ 16.840,00 |
|
| Empenho referente a restituicao de despesas em viagens a servico desta Prefeitura. |
620 |
07/03/2016 |
R$ 544,03 |
|
| Empenho referente a sentenca judicial proferida e homologada pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme os Autos do Processo n?0009.05.003348-0. |
643 |
10/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Procuradoria e Consultoria Juridica,Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
743 |
29/03/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento,Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
744 |
29/03/2016 |
R$ 7.112,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
746 |
29/03/2016 |
R$ 26.866,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, Secretario, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
745 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teixeira de Freitas, a servico desta Administracao. |
798 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
799 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni, a servico desta Administracao. |
837 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
838 |
29/03/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a servico desta administracao. |
600 |
03/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
797 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte,a serviço desta Administração. |
1042 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, a serviço desta Administração. |
1048 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, a serviço desta Administração. |
1050 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de reuniao com Secretarios de Estado . |
601 |
04/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Carlos Chagas, a serviço do Conselho Tutelar. |
1043 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Carlos Chagas, a serviço do Conselho Tutelar. |
1044 |
29/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a servicos cartorarios realizados para a Prefeitura. |
615 |
07/03/2016 |
R$ 180,98 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na publicacao do Extrato de Contrato nC 032/16 e Ata de Registro de Precos n? 003/16. |
630 |
09/03/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na publicacao de registro de precos n? 014/16. |
631 |
09/03/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na publicacao dos Contratos 40, 41 e 42/2016. |
770 |
29/03/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na publicacao da Ata de Registro de Precos n? 05/16. |
771 |
29/03/2016 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na expedicao de correspondencias diversas desta Prefeitura,conforme Convenio. |
666 |
14/03/2016 |
R$ 293,40 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação dos Municipios do Vale do Mucuri - AMUC. |
1450 |
01/03/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Confederação Nacional dos Municipios em Brasilia. |
1452 |
01/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios. |
1453 |
01/03/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| Empenho referente a subvencao destinada a essa Associacao no corrente exercicio, conforme a Lei Municipal n? 827/16, de 29/02/16. |
701 |
15/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS. |
582 |
01/03/2016 |
R$ 28,56 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Biblioteca Municipal. |
583 |
01/03/2016 |
R$ 146,77 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. REF.: FEV/16. |
584 |
01/03/2016 |
R$ 143,96 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar. REF: FEV/16. |
585 |
01/03/2016 |
R$ 83,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da J S M. REF: JAN/16. |
586 |
01/03/2016 |
R$ 27,17 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. REF: FEV/16. |
587 |
01/03/2016 |
R$ 181,19 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para ruas e pracas desta Cidade. REF: FEV/16. |
682 |
14/03/2016 |
R$ 8.147,19 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio. REF: FEV/16. |
686 |
14/03/2016 |
R$ 828,60 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imoveis de propriedade desta Prefeitura. REF: FEV/16. |
687 |
14/03/2016 |
R$ 3.328,58 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS. REF.: JAN/16. |
704 |
16/03/2016 |
R$ 27,68 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS. REF.: MAR/16. |
717 |
17/03/2016 |
R$ 53,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. REF: MAR16. |
718 |
17/03/2016 |
R$ 180,22 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento do cONSELHO TUTELAR. REF.: FEV/16. |
613 |
04/03/2016 |
R$ 50,09 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da JSM: JAN/16. |
614 |
04/03/2016 |
R$ 26,30 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. FEV/16. |
672 |
14/03/2016 |
R$ 43,28 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento do CRAS. REF.: JAN/16. |
673 |
14/03/2016 |
R$ 16,17 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para campos de futebol e quadra de esporte do municipio. REF.: FEV/16. |
676 |
14/03/2016 |
R$ 796,87 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imoveis deversos de propriedade desta Prefeitura. |
677 |
14/03/2016 |
R$ 3.907,69 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para imovel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. REF.: JAN/16. |
706 |
16/03/2016 |
R$ 16,25 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245. REF.: FEV/16. |
580 |
01/03/2016 |
R$ 238,53 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao CRAS. REF.: FEV/16. |
625 |
07/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio. REF.: FEV/16. |
626 |
07/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a J S M deste Municipio. REF.: FEV/16. |
627 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Sede da Prefeitura deste Municipio. REF.: FEV/16. |
628 |
07/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. REF.: FEV/16. |
629 |
07/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1422. REF.: JAN/16. |
668 |
14/03/2016 |
R$ 85,13 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245. REF.: MAR/16. |
737 |
21/03/2016 |
R$ 294,01 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no provedor de internet desta Prefeitura. |
1451 |
01/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Junta de Servico Militar, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
747 |
29/03/2016 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio. REF: FEV/16.. |
685 |
14/03/2016 |
R$ 186,97 |
|
| Aquisicao de combustiveis para a Frota Municipal, Policias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos. |
708 |
01/03/2016 |
R$ 522,98 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para atender ao convenio da Policia Militar (Carros Placas : HNH-7977, ORC-8758, ORC-8841. HNH-8065, HLF-5585). |
934 |
22/03/2016 |
R$ 29.470,00 |
|
| Empenho referente a aquisi8cao de combustivel para atender ao covenio da Policia Civil. (Carros Placas: HNM-9664, HNH-2023, GMZ-9242. OQP-9686). |
933 |
22/03/2016 |
R$ 6.315,00 |
|
| Empenho referente a diferenca apurada na GFIP do mes de janeiro do corrente ano. |
642 |
10/03/2016 |
R$ 892,31 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de MARCO do corrente ano. |
850 |
29/03/2016 |
R$ 53.080,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF. MAR/16. |
840 |
29/03/2016 |
R$ 870,17 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF), no corrente exercicio. REF. MAR/16. |
841 |
29/03/2016 |
R$ 1.060,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
842 |
29/03/2016 |
R$ 1.831,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
843 |
29/03/2016 |
R$ 478,82 |
|
| Empenho referente a diferença apurada na GFIP do mes de fevereiro do corrente ano. |
1446 |
10/03/2016 |
R$ 892,31 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios Inativos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
748 |
29/03/2016 |
R$ 18.943,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios Inativos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
761 |
29/03/2016 |
R$ 4.597,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios , Pensionistas, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
749 |
29/03/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| Empenho referente a contribuicao desta Prefeitura para formacao do Patrimonio do Servidor Publico Municipal com base na arrecadacao do FPM, nesta data. |
644 |
10/03/2016 |
R$ 2.194,66 |
|
| Empenho referente a contribuicao desta Prefeitura para formacao do Patrimonio do Servidor Publico Municipal com base na arrecadacao do FPM, nesta data. |
726 |
18/03/2016 |
R$ 610,13 |
|
| Empenho referente a contribuicao desta Prefeitura para formacao do Patrimonio do Servidor Publico Municipal com base na arrecadacao do FPM, nesta data. |
834 |
30/03/2016 |
R$ 1.896,49 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para formação do Patrimonio do Servidor Público com base na arrecadação |
1222 |
01/03/2016 |
R$ 71.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios do Setor de Compras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
750 |
29/03/2016 |
R$ 5.633,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Secretaria de Fazenda, Secretario, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
751 |
29/03/2016 |
R$ 3.360,51 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuicao previdenciaria. |
736 |
21/03/2016 |
R$ 260,49 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento do "Consignado". |
1029 |
22/03/2016 |
R$ 773,48 |
|
| Empenho referente a restituicao de valores pela nao aplicacao correta dos recursos repassados a este municipio por meio do Convenio n? 62.1.3.1573/2011 e 0433/2013. |
711 |
21/03/2016 |
R$ 5.021,39 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
645 |
10/03/2016 |
R$ 61,93 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
646 |
10/03/2016 |
R$ 5.567,91 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio com o INSS. |
647 |
10/03/2016 |
R$ 35.233,50 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal n? 780/14, de 28/04/14. |
678 |
14/03/2016 |
R$ 3.829,66 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito deste municipio, conforme contrato. |
735 |
21/03/2016 |
R$ 388,86 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio. |
1223 |
01/03/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Divisao de Tributacao, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
752 |
29/03/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Divisao de Tributacao, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
753 |
29/03/2016 |
R$ 10.386,90 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentacao e hospedagem para seus funcionarios em servico neste municipio, conforme contrato. |
716 |
17/03/2016 |
R$ 942,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
754 |
29/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, Secretario, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
755 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Assistencia Social. |
1040 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de Capacitação do CREAS. |
1046 |
29/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitacao do CREAS. |
648 |
11/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitacao do CREAS. |
649 |
11/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de Capacitação do CREAS. |
1038 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de Capacitação do CREAS. |
1039 |
29/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de reunião no SESC. |
1045 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para Viagem a Cidade de Teofilo Otoni, para participar de capacitação do CREAS. |
1047 |
29/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Placas: PXF-7387 - PWE-4184. |
931 |
23/03/2016 |
R$ 21.050,00 |
|
| Prestacao de Servicos de Pintura, Funilaria e mecanica Voyage/2016 da Secretaria de Assistencia Social. |
855 |
31/03/2016 |
R$ 2.248,85 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Volksvagen, Trenline, 1.0, 8 V, Flex, GVI, da Assistencia Social. PARC.: 02/04. |
603 |
04/03/2016 |
R$ 440,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, Conselho Tutelar, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
756 |
29/03/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| Aquisicao de combustiveis para a Frota Municipal, Policias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos. |
709 |
01/03/2016 |
R$ 386,68 |
|
| Empenho referente a aquisi8cao de combustivel para o veiculo Placa: PUF-4599. |
932 |
22/03/2016 |
R$ 10.525,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, PAIF, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
757 |
29/03/2016 |
R$ 4.608,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, CONV. E FORTAL. DE VINCULOS, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
758 |
29/03/2016 |
R$ 3.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
2338 |
09/03/2016 |
R$ 7.327,14 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender os serviços de Convivência e Vinculo deste municipio. |
1270 |
16/03/2016 |
R$ 7.894,67 |
|
| Referente Serviços a Serem Prestados em Curso de Futebol a Crianças do Programa Convivencia |
1442 |
30/03/2016 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃ ODE SERVIÇO DE OFICINA DE CAPOEIRA, PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA |
1447 |
31/03/2016 |
R$ 8.264,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CUSTURA, PARA O PRGRAMA CONVIVENCIA. |
1448 |
31/03/2016 |
R$ 8.264,00 |
|
| Prestacao de Servicos Funerarios e Aquisicao de Urnas e demais aderecos funebres para pessoas carentes deste Municipio. |
559 |
01/03/2016 |
R$ 1.507,00 |
|
| Prestacao de Servicos Funerarios e Aquisicao de Urnas e demais aderecos funebres para pessoas carentes deste Municipio. |
560 |
01/03/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| Aquisicao de Cestas Basicas para familias carentes do municipio de Machacalis em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
570 |
01/03/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, CREAS, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
759 |
29/03/2016 |
R$ 7.958,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Assistencia Social, IGD, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
760 |
29/03/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Contratos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
763 |
29/03/2016 |
R$ 19.447,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16.. |
764 |
29/03/2016 |
R$ 7.572,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
765 |
29/03/2016 |
R$ 24.364,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Secretario, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
762 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a complemento de diarias para viagem a Cidade de Sao Sebastiao do Paraiso para recepcao da ambulancia doada a este municipio . |
592 |
03/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS. |
599 |
03/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS . |
638 |
10/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
696 |
15/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
697 |
15/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte, para participar de treinamento na Cidade Administrativa. |
712 |
14/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
579 |
01/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
589 |
03/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
590 |
03/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
591 |
03/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS . |
593 |
03/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
594 |
03/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
595 |
03/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
596 |
03/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
597 |
03/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS. |
598 |
03/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
604 |
04/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
605 |
04/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
606 |
04/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
607 |
04/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS. |
608 |
04/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para treinamento na GRS. |
609 |
04/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
617 |
07/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
618 |
07/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
619 |
07/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
632 |
09/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
633 |
09/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
634 |
09/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
635 |
09/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
636 |
09/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
637 |
10/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao na GRS . |
650 |
11/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
656 |
15/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
657 |
13/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
658 |
13/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
665 |
14/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para capacitacao na APAE sobre4 saude mental. |
667 |
14/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni a servico da Secretaria de Saude. |
691 |
14/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
692 |
14/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Gov. Valadaares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
693 |
14/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
694 |
14/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
695 |
14/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude.' |
698 |
15/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para reuniao no SESC. |
699 |
15/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni para participar de reuniao na GRS. |
700 |
15/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
719 |
17/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
720 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
721 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
722 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
723 |
17/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
727 |
21/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadres conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
728 |
21/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
729 |
21/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
730 |
21/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
733 |
21/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
800 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
801 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
802 |
29/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
803 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
804 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
805 |
29/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
806 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
807 |
29/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
808 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
809 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
810 |
29/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
811 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
813 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
814 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
816 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
817 |
29/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
818 |
29/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Teofilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saude. |
819 |
29/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1750. REF.: FEV16. |
581 |
01/03/2016 |
R$ 239,82 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imoveis do municipio onde funcionam Unidades de Saude. FEV/16. |
684 |
14/03/2016 |
R$ 3.661,55 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para predios da saude do municipio. REF.: FEV/16. |
674 |
14/03/2016 |
R$ 2.638,40 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaira de Saude. REF.: FEV/16. |
622 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Unidades do PSF. REF.: FEV/16. |
623 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados ao CAPS. REF.: FEV/16. |
624 |
07/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saude relativas ao mes de MARCO do corrente ano. |
849 |
29/03/2016 |
R$ 14.866,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saude (PSF), no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
845 |
29/03/2016 |
R$ 18.773,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saude (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
846 |
29/03/2016 |
R$ 1.198,28 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saude (CAPS), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
847 |
29/03/2016 |
R$ 2.670,94 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Leonardo Alves Souza)para tratamento de saude fora deste domicilio. |
577 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Marcos Duarte da Silva) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
578 |
01/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
610 |
04/03/2016 |
R$ 889,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
611 |
04/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Joao da Silva Lisboa) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
616 |
07/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
639 |
10/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (JUan Pablo Santos Gomes) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
640 |
10/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
651 |
11/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
652 |
11/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (franciely Oliveira Dias) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
653 |
11/03/2016 |
R$ 398,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
654 |
11/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose Dantas dos Santos Sobrinho) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
655 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
660 |
14/03/2016 |
R$ 198,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
661 |
14/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
662 |
14/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
664 |
14/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
702 |
16/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Breno Henrique Dias Soares) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
703 |
16/03/2016 |
R$ 158,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Joao da Silva Lisboa) para tratamento de saude fora deste domicilio. |
734 |
21/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
820 |
29/03/2016 |
R$ 470,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
822 |
29/03/2016 |
R$ 38,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
823 |
29/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
824 |
29/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
825 |
29/03/2016 |
R$ 34,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
826 |
29/03/2016 |
R$ 133,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
827 |
29/03/2016 |
R$ 38,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
828 |
29/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste Municipio. |
829 |
29/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
830 |
29/03/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
831 |
29/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
832 |
29/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saude fora deste domicilio. |
833 |
29/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Saude Bucal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
766 |
29/03/2016 |
R$ 5.205,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, PSF, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
767 |
29/03/2016 |
R$ 4.602,93 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para os veiculos Placas: OPQ-1572, ORC-9676, OXJ-6635, e das Motos Placas: HLF-6470, HLF-6472, HKD-7696, HKD-7697 e HKD-7698. |
930 |
22/03/2016 |
R$ 98.935,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, PSF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
768 |
29/03/2016 |
R$ 65.101,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios do PSF (NASF), Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
769 |
29/03/2016 |
R$ 4.450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Saude, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
772 |
29/03/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| Aquisicao de combustiveis para a Frota Municipal, Policias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos. |
707 |
01/03/2016 |
R$ 1.146,78 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para as Ambulancias Placa: PVX-2347, PVO-6953, HNH-1891. |
927 |
22/03/2016 |
R$ 31.575,00 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na lrevisao de aparelhos de consultorios odontologicos do PSF deste municipio. |
576 |
01/03/2016 |
R$ 2.012,00 |
|
| Empenho referente a servicos prestados na realizacao de consultas e exames especializados para pacientes deste municipio. |
659 |
14/03/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| Empenho referente a servicos prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios, conforme o Termo de Convenio SETS n? 005-SE/2016. |
669 |
14/03/2016 |
R$ 5.325,58 |
|
| Empenho referente a servicos prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para realizacao de hemodialise, conforme o Termo de Convenio ADM n? 005-AD/2016. |
670 |
14/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuicao desta Prefeitura Municipal para Manutencao e funcionamento do Consorcio Intermunicipal de Saude, com sede na Cidade de Aguas Formosas. |
671 |
14/03/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| Aquisicao de Materiais de Higiene e Limpeza para todos os setores e secretarias do municipio de Machacalis. |
561 |
01/03/2016 |
R$ 1.135,07 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios do CAPS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
773 |
29/03/2016 |
R$ 22.722,50 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento do CAPS. REF: JAN/16. |
588 |
01/03/2016 |
R$ 148,96 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imovel locado para funcionamento do CAPS. REF: MAR/16. |
725 |
17/03/2016 |
R$ 158,28 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imovel onde funciona o CAPS deste municipio. REF.: FEV/16. |
612 |
04/03/2016 |
R$ 82,84 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos diversos para manutencao da farmacia basica deste municipio. |
852 |
30/03/2016 |
R$ 8.522,92 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos diversos para manutencao da farmacia basica deste municipio. |
853 |
30/03/2016 |
R$ 3.078,91 |
|
| Empenho referente a aquisicao de medicamentos diversos para manutencao da farmacia basica deste municipio. |
854 |
30/03/2016 |
R$ 10.053,30 |
|
| Empenho referente a aquisicao de combustivel para o moto Placa: HFV-1693. |
939 |
22/03/2016 |
R$ 1.263,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Vigilancia Sanitaria, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
774 |
30/03/2016 |
R$ 909,26 |
|
| Prestacao de Servico de Confeccao de Material Grafico em geral e banners para diversos setores da Prefeitura Municipal. |
539 |
01/03/2016 |
R$ 4.111,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Educacao, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
775 |
29/03/2016 |
R$ 1.561,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionarios da Educacao, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
777 |
29/03/2016 |
R$ 4.576,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Educacao, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
780 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para predios escolares do municipio. REF.: FEV/16. |
683 |
14/03/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de agua para predios escolares do municipio. REF.: FEV/16. |
675 |
14/03/2016 |
R$ 674,67 |
|
| Empenho referente a servicos de internet prestados a Secretaira de Educacao. REF.: FEV/16. |
621 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1423. REF.: FEV/16. |
641 |
10/03/2016 |
R$ 90,95 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1320. REF.: FEV /16. |
724 |
17/03/2016 |
R$ 107,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educacao relativas ao mes de MARCO do corrente ano. |
848 |
29/03/2016 |
R$ 2.069,78 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magisterio (FUNDEB 60%) relativas ao mes de MARCO do corrente ano. |
839 |
29/03/2016 |
R$ 23.986,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Educacao (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF. MAR/16. |
835 |
29/03/2016 |
R$ 9.143,08 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF. MAR/16.. |
836 |
29/03/2016 |
R$ 1.153,94 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil. |
679 |
14/03/2016 |
R$ 1.637,40 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil. |
680 |
14/03/2016 |
R$ 1.533,40 |
|
| Aquisicao de generos alimenticios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educacao Infantil. |
681 |
14/03/2016 |
R$ 2.629,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do FUNDEB 60%, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
778 |
29/03/2016 |
R$ 15.222,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Prefessores do Ensino Fundamental em exercicio do magisterio, Efetivos, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
779 |
29/03/2016 |
R$ 88.973,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Educacao, Efetivos, (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
781 |
29/03/2016 |
R$ 39.717,30 |
|
| Aquisicao de Materiais de Higiene e Limpeza para todos os setores e secretarias do municipio de Machacalis. |
558 |
01/03/2016 |
R$ 2.413,61 |
|
| Prestacao de Servicos, Reformas em Esquadrias Metalicas, Soldas Eletricas, Tocas de Vidros em janelas Metalicas Reforma de Moveis e Outros. |
537 |
01/03/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educacao, Transporte Escolar, no corrente exercicio. REF.:MAR/16. |
815 |
29/03/2016 |
R$ 1.229,28 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educacao, Transporte Escolar, no corrente exercicio. REF.:MAR/16. |
821 |
29/03/2016 |
R$ 5.012,74 |
|
| Aquisicao de Combustivel para o Transporte Escolar entre os dias 14/03 e 22/03/2016 em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao de Machacalis. |
873 |
14/03/2016 |
R$ 3.370,50 |
|
| Aquisicao de Combustivel para o Transporte Escolar entre os dias 14/03 e 22/03/2016 em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao de Machacalis. |
874 |
14/03/2016 |
R$ 1.324,02 |
|
| Empenho referente a aquisi8cao de combustivel para o veiculo Placa: GVQ-2934 e HLF-8726. |
938 |
22/03/2016 |
R$ 15.885,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de oleo diesel S10 para os onibus do Transporte Escolar Placa: OQQ-9903, OQQ-9914, PVE-7581. |
940 |
22/03/2016 |
R$ 29.040,00 |
|
| Aquisicao de Pneus novos e originais, Pneus Recauchutados, Camaras de Ar novas e originais, Protetores de Camaras novas e originais e Prestacao de Servicos de Recauchutagem. |
567 |
01/03/2016 |
R$ 2.396,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de materiais de matreriais de construcao do predio onde funciona a Creche Vovo Nora. |
738 |
22/03/2016 |
R$ 5.042,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de computadores para a Creche Vovo Nora. |
739 |
28/03/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de impressoras para a Creche Vovo Nora. |
740 |
29/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Prestacao de Servicos, Reformas em Esquadrias Metalicas, Soldas Eletricas, Tocas de Vidros em janelas Metalicas Reforma de Moveis e Outros. |
538 |
01/03/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios de Esporte e Lazer, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
783 |
29/03/2016 |
R$ 7.792,64 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Esporte Lazer e Cultura, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
782 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Bivlioteca Publica Municipal, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
784 |
29/03/2016 |
R$ 8.706,14 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios Serv. Culturais, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
785 |
29/03/2016 |
R$ 2.755,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionario do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Contratados, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
786 |
29/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
788 |
29/03/2016 |
R$ 2.257,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
787 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Mercado Mun e Feiras Livres, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
789 |
29/03/2016 |
R$ 3.552,59 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para manutenção e funcionamento do Escritório da EMATER neste municipio. |
1449 |
01/03/2016 |
R$ 27.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Prog. Pres Conserv Ambiental, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
790 |
29/03/2016 |
R$ 2.552,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Divisao de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
792 |
29/03/2016 |
R$ 41.168,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario de Obras/ser Urb e Transportes, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
791 |
29/03/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a aquisicao de oleo diesel para os tratores MF-0275 e MF-0283. |
935 |
22/03/2016 |
R$ 8.825,00 |
|
| Aquisicao de materiais de Construcao para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Transporte. |
568 |
01/03/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| Contratacao de empresa visando a Execucao dos Servicos de Manutencao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica. |
710 |
14/03/2016 |
R$ 5.248,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Manut Pracas, vias e Limpeza Publica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
793 |
29/03/2016 |
R$ 33.407,80 |
|
| Prestacao de Servicos, Reformas em Esquadrias Metalicas, Soldas Eletricas, Tocas de Vidros em janelas Metalicas Reforma de Moveis e Outros. |
536 |
01/03/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Manutencao de Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
794 |
29/03/2016 |
R$ 3.353,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Divisao de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
795 |
29/03/2016 |
R$ 4.522,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Divisao de Transporte, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: MAR/16. |
796 |
29/03/2016 |
R$ 16.844,50 |
|
| Empenho referente a servicos prestados no transporte de areia e cascalho para melhorias nas estradas vicinais deste municipio. |
851 |
30/03/2016 |
R$ 2.003,76 |
|
| Empenho referente a aquisi8cao de oleo diesel para a retro escavadeira e motoniveladora. |
936 |
22/03/2016 |
R$ 40.595,00 |
|
| Empenho referente a aquisi8cao de combustivel para o veiculo Placa: HLF-1438, HLF-9790, HLF-0786. |
937 |
22/03/2016 |
R$ 7.578,00 |
|
| Empenho referente a aquisicao de oleo diesel S10 para o Caminhao Cacamba Placa: OWP-2798, ORC-9183. |
941 |
22/03/2016 |
R$ 18.150,00 |
|
| Aquisicao de Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Filtro de Oleo, Fluidos para Sistema de Freios, Graxas e outros Derivados de Petroleo para os Veiculos da Frota Municipal. |
776 |
01/03/2016 |
R$ 2.061,00 |
|
| Prestacao de Servicos de fornecimento de Refeicoes porcionadas tipo marmitex e de refeicoes a quilo em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento. |
540 |
01/03/2016 |
R$ 600,00 |
|