| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.:FEV/16. |
456 |
29/02/2016 |
R$ 14.266,40 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reunião na FUNASA e na Cidade Administrativa. |
318 |
02/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do municipio na Cidade Administrativa. |
344 |
15/02/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte e Brasilia a serviço desta administração. |
386 |
22/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. |
494 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria do Gabinete, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
457 |
29/02/2016 |
R$ 3.788,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Procuradoria e Consultoria Juridica,Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
458 |
29/02/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento,Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
459 |
29/02/2016 |
R$ 5.269,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
461 |
29/02/2016 |
R$ 28.015,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento, Secretário, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
460 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de capacitação na "Defesa Civil". |
372 |
19/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte e Brasilia a serviço desta administração. |
385 |
22/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
434 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Poté para conduzir Criança deste Municipio. |
454 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Poté para conduzir Criança deste Municipio. |
455 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da Chamada Pública no 01/2016, Registro de Preços no 801.061. |
430 |
29/02/2016 |
R$ 541,54 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
541 |
12/02/2016 |
R$ 4.359,11 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para Manutenção e funcionamento da Confederação Nacional de Municipios - C N M, com sede na Cidade de Brasília. |
542 |
10/02/2016 |
R$ 557,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios - A M M, com sede na Cidade de Belo Horizonte. |
545 |
19/02/2016 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
546 |
19/02/2016 |
R$ 457,60 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
548 |
29/02/2016 |
R$ 1.407,71 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóveis deversos de propriedade desta Prefeitura. |
339 |
15/02/2016 |
R$ 2.402,97 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para campos de futebol e quadra de esporte do municipio. REF.: FEV/16. |
343 |
15/02/2016 |
R$ 732,88 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóvel locado para funcionamento do CRAS. REF.: JAN/16. |
363 |
18/02/2016 |
R$ 9,75 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóvel locado para funcionamento do cONSELHO TUTELAR. REF.: JAN/16. |
364 |
18/02/2016 |
R$ 26,42 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóvel locado para funcionamento da JSM: JAN/16. |
365 |
18/02/2016 |
R$ 17,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CRAS. REF.: JAN/16. |
308 |
02/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CRAS. REF.: JAN/16. |
309 |
02/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Sede desta Prefeitura . REF.: JAN/16. |
310 |
02/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a J S M. REF.: JAN/16. |
311 |
02/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Sede desta Prefeitura. |
544 |
18/02/2016 |
R$ 22,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Junta de Serviço Militar, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
462 |
29/02/2016 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento de Policia. REF.: JAN/16. |
312 |
02/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
527 |
29/02/2016 |
R$ 52.699,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: FEVEREIRO/16. |
518 |
29/02/2016 |
R$ 202,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
519 |
29/02/2016 |
R$ 1.191,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
520 |
29/02/2016 |
R$ 1.888,65 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
521 |
29/02/2016 |
R$ 524,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários Inativos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
463 |
29/02/2016 |
R$ 18.943,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários Inativos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
464 |
29/02/2016 |
R$ 4.597,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários , Pensionistas, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
465 |
29/02/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| Emepenho referente a contribuição desta Prefeitura para formaçao do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
326 |
10/02/2016 |
R$ 5.418,81 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias, no mes de janeiro do corrente ano. |
404 |
25/02/2016 |
R$ 1.531,68 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias, no mes de janeiro de 1980, . |
405 |
25/02/2016 |
R$ 388,86 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FEP, nesta data. |
688 |
25/02/2016 |
R$ 54,26 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
689 |
19/02/2016 |
R$ 0,44 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
690 |
29/02/2016 |
R$ 0,30 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ICMS, nesta data. |
705 |
29/02/2016 |
R$ 9,46 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
731 |
19/02/2016 |
R$ 569,28 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
732 |
29/02/2016 |
R$ 1.751,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Setor de Compras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
466 |
29/02/2016 |
R$ 4.969,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Fazenda, Secretário, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
467 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria. |
392 |
23/02/2016 |
R$ 10,40 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciaria. |
393 |
23/02/2016 |
R$ 6,57 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciária |
406 |
25/02/2016 |
R$ 255,46 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
569 |
22/02/2016 |
R$ 740,90 |
|
| Empenho referente a restituição de valores pela não aplicação correta dos recursos repassados a este municipio por meio do Convênio no 62.1.3.1573/2011 e 0433/2013. |
347 |
16/02/2016 |
R$ 4.871,50 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo do Convenio no 092/14 firmado com a SEDESE para aquisição de veiculo. |
443 |
29/02/2016 |
R$ 9,88 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
324 |
10/02/2016 |
R$ 5.567,91 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
325 |
10/02/2016 |
R$ 26.039,10 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
336 |
14/02/2016 |
R$ 7.733,91 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS, conforme contrato. |
337 |
14/02/2016 |
R$ 18.305,20 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
340 |
15/02/2016 |
R$ 3.829,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Divisão de Tributação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
469 |
29/02/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Divisão de Tributação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
470 |
29/02/2016 |
R$ 9.928,18 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
307 |
01/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
471 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Secretário, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
472 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Volksvagen, Trenline, 1.0, 8 V, Flex, GVI, da Assistencia Social. |
358 |
18/02/2016 |
R$ 440,23 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Conselho Tutelar, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
473 |
29/02/2016 |
R$ 4.520,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, PAIF, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
474 |
29/02/2016 |
R$ 5.178,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, CONV. E FORTAL. DE VINCULOS, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
476 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios mês 02/2016. |
2785 |
29/02/2016 |
R$ 7.385,65 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, CREAS, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
477 |
29/02/2016 |
R$ 8.204,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, IGD, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
478 |
29/02/2016 |
R$ 2.280,00 |
|
| Empenho referente a diarias para viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar do I Encontro Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social do Estado de Minas Gerais. |
370 |
20/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistencia Social. |
366 |
18/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SESC. |
367 |
18/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SESC. |
368 |
18/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SESC. |
369 |
18/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni encaminhando usuários do CRAS. |
371 |
18/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para Encontro dos Psicólogos do SUAS. |
411 |
26/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de "Encontro" de Psicologos do SUAS . |
412 |
26/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Contratos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
480 |
29/02/2016 |
R$ 17.534,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
483 |
29/02/2016 |
R$ 7.572,55 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
484 |
29/02/2016 |
R$ 24.642,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Secretário, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
479 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na G R S. |
329 |
11/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde e partcipar de reunião. |
353 |
17/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
407 |
26/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
427 |
28/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
320 |
05/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
321 |
10/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
323 |
10/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
327 |
11/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
328 |
11/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
333 |
12/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
334 |
14/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
348 |
16/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
349 |
16/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
352 |
17/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
360 |
18/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
361 |
18/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
362 |
18/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
373 |
19/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
374 |
19/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
375 |
19/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
376 |
19/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
384 |
19/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS |
387 |
22/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
388 |
22/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
394 |
23/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
395 |
23/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
396 |
23/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacinas. |
397 |
24/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
398 |
24/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
399 |
25/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
400 |
25/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
401 |
25/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
408 |
26/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
409 |
26/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
410 |
26/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
413 |
27/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
414 |
27/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
415 |
28/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
426 |
28/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
428 |
28/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
435 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
436 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
437 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de São Sebastião para receber a ambulancia doada ao Municipio pela Secretaria de Estado da Saúde. |
438 |
29/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para raunião na GRS. |
439 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
440 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
441 |
29/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo o Secretário de Saúde do Municipio. |
528 |
29/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para prédios da saúde do municipio. REF.: FEV/16. |
341 |
15/02/2016 |
R$ 1.653,62 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CAPS. REF.: JAN/16. |
313 |
02/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao PSF. REF.: JAN/16. |
314 |
02/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria Municipal de Saúde. REF.: JAN/16. |
315 |
02/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
526 |
29/02/2016 |
R$ 15.402,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
522 |
29/02/2016 |
R$ 17.083,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/1 |
523 |
29/02/2016 |
R$ 1.252,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
524 |
29/02/2016 |
R$ 2.670,94 |
|
| Empenho referente a subvenção concedida a esse Hospital conforme a Lei Municipal no ............ |
575 |
29/02/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente (Nivaldo Ferreira de Oliveira) deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
322 |
10/02/2016 |
R$ 463,55 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
330 |
12/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio(Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
331 |
12/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gerolino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
335 |
14/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio(João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
338 |
14/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira)) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
350 |
16/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
351 |
16/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
354 |
17/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Breno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
355 |
17/02/2016 |
R$ 108,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ana Lucia Santos Nunes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
356 |
18/02/2016 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hugo Nunes Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
357 |
18/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
359 |
18/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
377 |
19/02/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
378 |
19/02/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
379 |
19/02/2016 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
380 |
19/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
381 |
19/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
382 |
19/02/2016 |
R$ 696,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Davi Souza Reis) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
383 |
19/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonia Maria Matos Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
389 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
390 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João da Silva Lisboa) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
391 |
22/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
402 |
25/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
403 |
25/02/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
416 |
26/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samule Lopes Soares de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
417 |
26/02/2016 |
R$ 48,84 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
418 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
419 |
26/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
420 |
26/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
421 |
26/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
422 |
26/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
423 |
26/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
424 |
26/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
425 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gerolino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
429 |
29/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João da Silva Lisboa)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
431 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ilda Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
432 |
29/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
433 |
29/02/2016 |
R$ 123,60 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
444 |
29/02/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
445 |
29/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
446 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Saude Bucal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
485 |
29/02/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| Prestação de Serviços de Prótese Dentária para atendimento a pacientes carentes do município de Machacalis. |
529 |
29/02/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, PSF, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
486 |
29/02/2016 |
R$ 4.269,60 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial). |
482 |
29/02/2016 |
R$ 985,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, PSF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
487 |
29/02/2016 |
R$ 57.799,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do PSF (NASF), Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
488 |
29/02/2016 |
R$ 4.450,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do PSF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
489 |
29/02/2016 |
R$ 1.493,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
490 |
29/02/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| Empenho referente a encaminhamento de pacientes enviados para tratamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
345 |
16/02/2016 |
R$ 88.000,00 |
|
| Empenho referente a encaminhamento de pacientes enviados para tratamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
346 |
16/02/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas médicas especializadas para pacientes deste municipio. |
332 |
12/02/2016 |
R$ 3.245,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de consultas especializadas para pacientes deste municipio. |
442 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do CAPS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
491 |
29/02/2016 |
R$ 25.482,50 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (01/16). |
451 |
29/02/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (02/16). |
452 |
29/02/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (02/16). |
453 |
29/02/2016 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Vigilancia Sanitaria, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
492 |
29/02/2016 |
R$ 909,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários daEducação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16.. |
574 |
29/02/2016 |
R$ 2.082,51 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Educação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
493 |
29/02/2016 |
R$ 35.444,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Educação, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
495 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para prédios escolares do municipio. REF.: FEV/16. |
342 |
15/02/2016 |
R$ 157,97 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria Municipal de Educação. REF.: JAN/16. |
316 |
02/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
525 |
29/02/2016 |
R$ 8.816,26 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de FEVEREIRO do corrente ano. |
517 |
29/02/2016 |
R$ 21.948,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: FEVEREIRO/16. |
515 |
29/02/2016 |
R$ 1.805,65 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: FEVEREIRO/16 |
516 |
29/02/2016 |
R$ 1.551,92 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educação Infantil. |
481 |
29/02/2016 |
R$ 2.189,35 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Prefessores do Ensino Fundamental em exercício do magistério, Contratados, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
498 |
29/02/2016 |
R$ 9.651,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Prefessores do Ensino Fundamental em exercício do magistério, Efetivos, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
496 |
29/02/2016 |
R$ 85.692,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Educação, Efetivos, (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
499 |
29/02/2016 |
R$ 7.843,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educação, Transporte Escolar, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
497 |
29/02/2016 |
R$ 6.741,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios de Esporte e Lazer, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
501 |
29/02/2016 |
R$ 8.079,82 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Esporte Lazer e Cultura, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
500 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Bivlioteca Publica Municipal, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
502 |
29/02/2016 |
R$ 7.415,47 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios Serv. Culturais, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
503 |
29/02/2016 |
R$ 2.755,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionario do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
505 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
506 |
29/02/2016 |
R$ 2.551,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
504 |
29/02/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Mercado Mun e Feiras Livres, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
507 |
29/02/2016 |
R$ 4.221,92 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
543 |
10/02/2016 |
R$ 1.042,36 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
547 |
19/02/2016 |
R$ 1.159,90 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
549 |
29/02/2016 |
R$ 1.159,91 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Prog. Pres Conserv Ambiental, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
508 |
29/02/2016 |
R$ 2.552,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
510 |
29/02/2016 |
R$ 41.826,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario de Obras/ser Urb e Transportes, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
509 |
29/02/2016 |
R$ 4.755,44 |
|
| Aquisição de Vassouras artesanais de cipó estiadas para limpesa das vias públicas. |
475 |
29/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
530 |
29/02/2016 |
R$ 3.122,70 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
533 |
29/02/2016 |
R$ 1.145,00 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
535 |
29/02/2016 |
R$ 3.850,70 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manut Praças, vias e Limpeza Publica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
511 |
29/02/2016 |
R$ 33.506,60 |
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| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
468 |
29/02/2016 |
R$ 1.861,00 |
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| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
531 |
29/02/2016 |
R$ 2.728,00 |
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| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
534 |
29/02/2016 |
R$ 3.557,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manutenção de Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
512 |
29/02/2016 |
R$ 3.275,00 |
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| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
532 |
29/02/2016 |
R$ 4.116,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
513 |
29/02/2016 |
R$ 3.833,42 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: FEV/16. |
514 |
29/02/2016 |
R$ 16.274,80 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
319 |
05/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
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