| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
223 |
29/01/2016 |
R$ 14.266,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria do Gabinete, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
224 |
29/01/2016 |
R$ 4.198,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo do Gabinete. |
132 |
07/01/2016 |
R$ 751,66 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o Polo placa: PVS 9616. |
211 |
23/01/2016 |
R$ 2.442,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Procuradoria e Consultoria Juridica,Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
225 |
29/01/2016 |
R$ 3.252,94 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento,Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
226 |
29/01/2016 |
R$ 5.269,11 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
228 |
29/01/2016 |
R$ 28.371,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Administração e Planejamento, Secretário, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
227 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para visita a Secretarias de Estado. |
31 |
05/01/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de abastecimento. |
33 |
05/01/2016 |
R$ 261,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para resolver assuntos do interesse desta Administração. |
72 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para resolver assuntos desta Administração, em diversas Secretarias do Estado. |
1 |
04/01/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para resolver assuntos do interesse deste Municipio. |
17 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para visita a Secretarias de Estado. |
30 |
05/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para visita a Secretarias de Estado. |
32 |
05/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos do Conselho Tutelar. |
83 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos do Conselho Tutelar. |
84 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
85 |
07/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Belo Horizonte, para tratar de assuntos na ADPM. |
121 |
07/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Belo Horizonte, para tratar de assuntos na ADPM. |
122 |
07/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Locação de Imóvel para funcionamento do Arquivo Morto da Prefeitura Municipal |
294 |
29/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Prestação de Serviço de manutenção em Impressora Monocromática, Modelo Brother DCP 8157DN Printer,Manutenção Preventiva e Corretiva do Fusor |
259 |
29/01/2016 |
R$ 1.214,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na expedição de correspondencias diversas desta Prefeitura. |
179 |
29/01/2016 |
R$ 399,38 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
154 |
08/01/2016 |
R$ 1.813,03 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para Manutenção e funcionamento da Confederação Nacional de Municipios - C N M, com sede na Cidade de Brasília. |
155 |
08/01/2016 |
R$ 531,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
165 |
20/01/2016 |
R$ 824,52 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Mineira de Municipios - A M M, com sede na Cidade de Belo Horizonte. |
166 |
20/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento da Associação Regional dos Municipios, com sede na Cidade de Teófilo Otoni. |
171 |
29/01/2016 |
R$ 2.168,71 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa PXF-7387. |
167 |
22/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. |
183 |
29/01/2016 |
R$ 138,41 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. REF: JAN/16. |
184 |
29/01/2016 |
R$ 124,58 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento do Conselho Tutelar. REF: JAN/16. |
185 |
29/01/2016 |
R$ 106,70 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento da J S M. REF: JAN/16. |
186 |
29/01/2016 |
R$ 44,67 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. REF: JAN/16. |
187 |
29/01/2016 |
R$ 211,16 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade. REF: JAN/16. |
189 |
29/01/2016 |
R$ 7.986,28 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para ruas e praças desta Cidade. REF: JAN/16. |
190 |
29/01/2016 |
R$ 8.377,25 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóveis de propriedade desta Prefeitura. REF: JAN/16. |
191 |
29/01/2016 |
R$ 4.092,66 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para campos de futebol e quadra de esportes do municipio. REF: JAN/16. |
192 |
29/01/2016 |
R$ 753,09 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóvel locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura. |
181 |
29/01/2016 |
R$ 16,32 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de água para imóvel locado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social. |
182 |
29/01/2016 |
R$ 79,01 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CRAS. REF.: JAN/16. |
148 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao Destacamento Policial deste Municipio. REF.: JAN/16. |
149 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a J S M deste Municipio. REF.: JAN/16. |
150 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Sede da Prefeitura deste Municipio. REF.: JAN/16. |
151 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. REF.: JAN/16. |
152 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a terifa do telefone 3627-1572. REF.: JAN/16. |
153 |
07/01/2016 |
R$ 4,12 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Sede desta Prefeitura. |
163 |
11/01/2016 |
R$ 22,80 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1422. REF.: JAN/16. |
173 |
29/01/2016 |
R$ 81,26 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1245. REF.: JAN/16. |
178 |
29/01/2016 |
R$ 256,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Junta de Serviço Militar, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
229 |
29/01/2016 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Policia Militar. |
131 |
07/01/2016 |
R$ 732,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para o Destacamento Policial do municipio. REF: JAN/16. |
193 |
29/01/2016 |
R$ 154,42 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o Convênio com a Policia Militar. |
210 |
23/01/2016 |
R$ 3.014,10 |
|
| Empenho a aquisição de combustivel para veiculos da Policia Civil. |
130 |
07/01/2016 |
R$ 732,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para atender o Convênio com a Policia Civil. |
215 |
23/01/2016 |
R$ 1.516,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
221 |
29/01/2016 |
R$ 55.181,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
199 |
29/01/2016 |
R$ 202,58 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
200 |
29/01/2016 |
R$ 1.191,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16.. |
201 |
29/01/2016 |
R$ 1.442,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
202 |
29/01/2016 |
R$ 524,86 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários Inativos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
230 |
29/01/2016 |
R$ 18.943,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários Inativos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
231 |
29/01/2016 |
R$ 4.509,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários , Pensionistas, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
232 |
29/01/2016 |
R$ 1.932,55 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
160 |
08/01/2016 |
R$ 2.255,99 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias no mes de dezembro do ano passado. |
168 |
22/01/2016 |
R$ 1.613,91 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação de receitas próprias no mes de janeiro deste ano. |
176 |
29/01/2016 |
R$ 388,86 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
550 |
07/01/2016 |
R$ 202,30 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
552 |
20/01/2016 |
R$ 1.025,86 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FPM, nesta data. |
553 |
29/01/2016 |
R$ 2.698,50 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do I P I, nesta data. |
554 |
07/01/2016 |
R$ 1,02 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do I P I, nesta data. |
555 |
08/01/2016 |
R$ 14,06 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do I P I, nesta data. |
556 |
20/01/2016 |
R$ 5,98 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do I P I, nesta data. |
557 |
29/01/2016 |
R$ 3,14 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do FEP, nesta data. |
562 |
28/01/2016 |
R$ 55,47 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ICMS, nesta data. |
563 |
29/01/2016 |
R$ 9,46 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
564 |
08/01/2016 |
R$ 2,44 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do ITR, nesta data. |
565 |
29/01/2016 |
R$ 0,22 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação do CIDE, nesta data. |
566 |
13/01/2016 |
R$ 42,74 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do Setor de Compras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
233 |
29/01/2016 |
R$ 4.969,18 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Secretaria de Fazenda, Secretário, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
234 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciária. |
177 |
29/01/2016 |
R$ 250,12 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
448 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
449 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
450 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a devolução de recursos não aplicados relativos ao convênio no 584/2013, firmado com a SEGOV. |
113 |
07/01/2016 |
R$ 2.080,28 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS. |
157 |
08/01/2016 |
R$ 25.794,00 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS. |
158 |
08/01/2016 |
R$ 2.240,98 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito deste municipio com o INSS. |
159 |
08/01/2016 |
R$ 5.567,91 |
|
| Empenho referente a parcelamento de debito com o INSS, conforme contrato. |
175 |
29/01/2016 |
R$ 8.787,43 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
222 |
29/01/2016 |
R$ 3.829,66 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Divisão de Tributação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
235 |
29/01/2016 |
R$ 2.210,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Divisão de Tributação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
236 |
29/01/2016 |
R$ 9.264,19 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionarios em serviço neste municipio, conforme contrato. |
161 |
11/01/2016 |
R$ 2.120,40 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, no corrente exercicio. |
447 |
04/01/2016 |
R$ 114.120,00 |
|
| Emepenho referente a serviços prestados na realização de parcelamento de debitos, acompanhamento e atualização de certidões, junto ao INSS, FGTS e Receita Federal, no corrente exercício. |
77 |
07/01/2016 |
R$ 13.416,00 |
|
| Prestação de Serviços de despachante documentalista e de veículos automotores para a Frota Municipal. |
284 |
29/01/2016 |
R$ 18.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
237 |
29/01/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Secretário, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
238 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião. |
20 |
05/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para resolver assuntos da Sec. de Assistência Social. |
46 |
06/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na promotoria. |
53 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para participar de capacitação. |
18 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião. |
19 |
05/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Promotoria. |
54 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na promotoria. |
90 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para reuniões na Secretaria de Direitos Humanos, na SEDESE e na COHAB. |
180 |
29/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos de placa PXF-7387 e PWE-4184, para atender a Secretária de Assistência Social. |
128 |
07/01/2016 |
R$ 1.526,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. |
208 |
23/01/2016 |
R$ 7.013,20 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. |
715 |
05/01/2016 |
R$ 6.002,40 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
63 |
07/01/2016 |
R$ 1.865,92 |
|
| Prestação de Serviços de Lanche e Coquetel para eventos de Conferências Municipais de Saúde, Assistência Social e outros |
76 |
07/01/2016 |
R$ 3.006,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, Conselho Tutelar, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
239 |
29/01/2016 |
R$ 5.966,42 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de placa PUF-4599, para atender o Conselho Tutelar. |
129 |
07/01/2016 |
R$ 282,59 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veículo do Conselho Tutelar deste Municipio. |
209 |
23/01/2016 |
R$ 1.004,70 |
|
| Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar neste município |
295 |
29/01/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, PAIF, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
240 |
29/01/2016 |
R$ 5.178,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, CONV. E FORTAL. DE VINCULOS, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
241 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Aquisição de Cestas Básicas para famílias carentes do município de Machacalis em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
141 |
07/01/2016 |
R$ 3.285,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social. |
288 |
29/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual 2) em atendimento a Secretaria de Assistência Social. (Elisângela) |
289 |
29/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social,(Patrícia Lima) |
290 |
29/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social (Adélia) |
291 |
29/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social Eduardo) |
292 |
29/01/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| Locação de Imóvel, para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social (Diana) |
300 |
29/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Locação de Imóvel,para atendimento a famílias carentes (Programa Benefício Eventual 8) - kel ly |
301 |
29/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, CREAS, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
242 |
29/01/2016 |
R$ 6.266,67 |
|
| Locação de Imóvel,para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social neste município |
302 |
29/01/2016 |
R$ 8.760,00 |
|
| Locação de Imóvel,para funcionamento do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social neste município |
303 |
29/01/2016 |
R$ 22.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Assistencia Social, IGD, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
243 |
29/01/2016 |
R$ 2.280,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Contratos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
245 |
29/01/2016 |
R$ 15.893,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
246 |
29/01/2016 |
R$ 7.895,22 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
247 |
29/01/2016 |
R$ 26.687,50 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Secretário, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
244 |
29/01/2016 |
R$ 3.736,58 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de São Paulo conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
39 |
05/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte, para assinar documentos e outros. |
78 |
07/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
82 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
2 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
3 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares para fazer o certificado digital, para entrar no Geicon. |
4 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
5 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
6 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
9 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
10 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
11 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
13 |
05/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
14 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
21 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
22 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
23 |
05/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
25 |
05/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
26 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
37 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
38 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
40 |
05/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
41 |
05/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
43 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
44 |
06/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Sesc Materna. |
49 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na Sesc Materna. |
50 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
51 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
52 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
55 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
56 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
57 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
58 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
65 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
66 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
67 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
79 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
80 |
07/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
81 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares, acompanhando paciente para tratamento. |
86 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
88 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
89 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião na GRS. |
94 |
07/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
95 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
96 |
07/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
99 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
100 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
101 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
102 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
108 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para treinamento de eleaboração de questionários do SIOPS. |
162 |
11/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Locação de imóvel para residencia de paciente em tratamento renal fora do domicilio na cidade de Governador Valadares |
299 |
29/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1750. REF.: JAN/16. |
174 |
29/01/2016 |
R$ 305,88 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia elétrica para imóveis do municipio onde funcionam Unidades de Saúde. |
194 |
29/01/2016 |
R$ 4.050,68 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaira de Saúde. REF.: JAN/16. |
145 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Unidades do PSF. REF.: JAN/16. |
146 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados ao CAPS. REF.: JAN/16. |
147 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
220 |
29/01/2016 |
R$ 15.199,70 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
203 |
29/01/2016 |
R$ 15.032,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/1 |
204 |
29/01/2016 |
R$ 1.252,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
205 |
29/01/2016 |
R$ 2.573,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
218 |
29/01/2016 |
R$ 580,11 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS). |
571 |
08/01/2016 |
R$ 4.310,53 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SAUDE BUCAL). |
572 |
08/01/2016 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF). |
573 |
08/01/2016 |
R$ 16.247,30 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
117 |
07/01/2016 |
R$ 1.977,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
7 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
8 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
12 |
04/01/2016 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
15 |
05/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
16 |
05/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
24 |
05/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
27 |
05/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
28 |
05/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
29 |
05/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
34 |
05/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
35 |
05/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
36 |
05/01/2016 |
R$ 388,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
42 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
45 |
06/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
47 |
06/01/2016 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
48 |
06/01/2016 |
R$ 765,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
59 |
07/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
60 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
61 |
07/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
87 |
07/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
91 |
07/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
92 |
07/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
93 |
07/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
97 |
07/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
98 |
07/01/2016 |
R$ 356,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
103 |
07/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
104 |
07/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
105 |
07/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
106 |
07/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
107 |
07/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
109 |
07/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Saude Bucal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
248 |
29/01/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| Prestação de Serviços de Prótese Dentária para atendimento a pacientes carentes do município de Machacalis |
112 |
07/01/2016 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, PSF, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
249 |
29/01/2016 |
R$ 4.309,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos para atender os PSF deste Municipio. |
127 |
07/01/2016 |
R$ 2.966,51 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos dos PSF deste Municipio. |
207 |
23/01/2016 |
R$ 17.020,80 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
62 |
07/01/2016 |
R$ 1.044,14 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município |
68 |
07/01/2016 |
R$ 833,00 |
|
| Aquisição de Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Fluidos para Sistema de Freios, Graxas e outros Derivados de Petróleo para os Veículos da Frota Municipal. |
71 |
07/01/2016 |
R$ 1.232,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, PSF, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
250 |
29/01/2016 |
R$ 63.516,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do PSF (NASF), Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
251 |
29/01/2016 |
R$ 4.100,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do PSF (Cirurgião Dentista), Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
252 |
29/01/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| Prestação de Serviço de Recargas de Cartuchos, Toners e refil de tinta para impressoras dos diversos setores da Prefeitura em atendimento a Secretaria de Administração |
74 |
07/01/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| Aquisição de Materiais Odontológicos de consumo e permanentes para Unidades Básicas de Saúde em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
287 |
29/01/2016 |
R$ 3.911,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
253 |
29/01/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos Placa: PVX-2347 e HNH-1891 deste Municipio. |
126 |
07/01/2016 |
R$ 825,89 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para as Ambulâncias placa: PVX 2347 e HMH 1891. |
206 |
23/01/2016 |
R$ 3.349,00 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. |
713 |
05/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Aquisição de Materiais Odontológicos de consumo e permanentes para Unidades Básicas de Saúde em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
285 |
29/01/2016 |
R$ 5.884,14 |
|
| Aquisição de Materiais Odontológicos de consumo e permanentes para Unidades Básicas de Saúde em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
286 |
29/01/2016 |
R$ 4.039,56 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
142 |
07/01/2016 |
R$ 3.256,50 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
143 |
07/01/2016 |
R$ 4.365,38 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde em outros municipios, conforme o Termo de Convenio SETS no 005-SE/2016. |
114 |
07/01/2016 |
R$ 10.651,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para realização de hemodialise, conforme o Termo de Convenio ADM no 005-AD/2016. |
115 |
07/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para Manutenção e funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, com sede na Cidade de Águas Formosas. |
116 |
07/01/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios para CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, UBS's e Secretarias de Agricultura, Esporte e Administração. |
216 |
29/01/2016 |
R$ 4.900,90 |
|
| Locação de Imóvel para funcionamento do CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) neste município |
296 |
29/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários do CAPS, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
254 |
29/01/2016 |
R$ 22.297,50 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica para imóvel locado para funcionamento do CAPS. REF: JAN/16. |
188 |
29/01/2016 |
R$ 129,05 |
|
| Empenho referente ao fornecimento de agua para imovel onde funciona o CAPS deste municipio. |
169 |
26/01/2016 |
R$ 17,89 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a Moto placa HFV-1693. |
134 |
07/01/2016 |
R$ 27,12 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para a moto da Vigilância Sanitária placa: PFV 1693. |
212 |
23/01/2016 |
R$ 197,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Vigilancia Sanitaria, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
255 |
29/01/2016 |
R$ 909,26 |
|
| Locação de Imóvel para funcionamento do Laboratório Público Municipal de Endemias neste município |
297 |
29/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários daEducação, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
263 |
29/01/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Educação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
264 |
29/01/2016 |
R$ 40.362,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Educação, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
265 |
29/01/2016 |
R$ 3.804,35 |
|
| Aquisição de Gás GLP e Água Mineral em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
124 |
07/01/2016 |
R$ 25,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de fornecimento de energia elétrica para prédios escolares do municipio. REF.: JAN/16. |
195 |
29/01/2016 |
R$ 1.201,32 |
|
| Empenho referente a serviços de internet prestados a Secretaira de Educação. REF.: JAN/16. |
144 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
219 |
29/01/2016 |
R$ 10.545,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
198 |
29/01/2016 |
R$ 23.326,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de JANEIRO do corrente ano. |
217 |
29/01/2016 |
R$ 2.881,62 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
196 |
29/01/2016 |
R$ 2.221,61 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JANEIRO/16. |
197 |
29/01/2016 |
R$ 1.979,12 |
|
| Aquisição de Gás GLP e Água Mineral em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
123 |
07/01/2016 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do FUNDEB 60%, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
305 |
29/01/2016 |
R$ 6.205,93 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Prefessores do Ensino Fundamental em exercício do magistério, Efetivos, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
266 |
29/01/2016 |
R$ 95.121,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do FUNDEB 60%, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
306 |
29/01/2016 |
R$ 12.517,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do FUNDEB 40%, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
304 |
29/01/2016 |
R$ 9.650,68 |
|
| Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para todas as secretarias e Escolas Municipais. |
256 |
29/01/2016 |
R$ 3.039,60 |
|
| Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para todas as secretarias e Escolas Municipais. |
257 |
29/01/2016 |
R$ 4.936,60 |
|
| Prestação de Serviço de Recargas de Cartuchos, Toners e refil de tinta para impressoras dos diversos setores da Prefeitura em atendimento a Secretaria de Administração. |
73 |
07/01/2016 |
R$ 2.745,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Educação, Efetivos, (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
267 |
29/01/2016 |
R$ 8.984,57 |
|
| Empenho referente a aquisição de Oleo combustivel S10, para os veiculos do Transporte Escolar deste Municipio. |
136 |
07/01/2016 |
R$ 16.765,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos do Transporte Escolar deste Municipio. |
140 |
07/01/2016 |
R$ 6.040,00 |
|
| Aquisição de Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Fluidos para Sistema de Freios, Graxas e outros Derivados de Petróleo para os Veículos da Frota Municipal. |
69 |
07/01/2016 |
R$ 1.851,30 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
118 |
07/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
119 |
07/01/2016 |
R$ 17.370,10 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
260 |
29/01/2016 |
R$ 15.012,20 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
261 |
29/01/2016 |
R$ 5.008,50 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
262 |
29/01/2016 |
R$ 25.829,30 |
|
| Prestação de Serviços Mecânicos em motores dos veículos pesados da Frota Municipal. |
64 |
07/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar na Creche Vovó Nora. |
125 |
07/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios de Esporte e Lazer, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
269 |
29/01/2016 |
R$ 8.024,97 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Esporte Lazer e Cultura, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
268 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Prestação de Serviço de Recargas de Cartuchos, Toners e refil de tinta para impressoras dos diversos setores da Prefeitura em atendimento a Secretaria de Administração |
75 |
07/01/2016 |
R$ 290,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios da Bivlioteca Publica Municipal, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
270 |
29/01/2016 |
R$ 9.388,43 |
|
| Locação de Imóvel,para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal neste município |
298 |
29/01/2016 |
R$ 6.120,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios Serv. Culturais, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
271 |
29/01/2016 |
R$ 2.755,56 |
|
| Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para todas as secretarias e Escolas Municipais |
258 |
29/01/2016 |
R$ 2.448,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionario do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
273 |
29/01/2016 |
R$ 469,33 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Desenvolvimento de Serv. Agricolas, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
274 |
29/01/2016 |
R$ 2.257,78 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Agricultura, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
272 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. |
133 |
07/01/2016 |
R$ 98,55 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para atender a Secretária de Agricultura deste Municipio. |
213 |
23/01/2016 |
R$ 1.024,40 |
|
| Locação de Imóvel,para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, IEF, EMATER e Viveiro de mudas |
293 |
29/01/2016 |
R$ 9.600,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Mercado Mun e Feiras Livres, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
275 |
29/01/2016 |
R$ 2.526,12 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
156 |
08/01/2016 |
R$ 1.042,36 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
164 |
20/01/2016 |
R$ 1.042,36 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura Municipal para manutenção e funcionamento do escritório do EMATER nesta Cidade, conforme convênio. |
172 |
29/01/2016 |
R$ 1.042,37 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionarios do Prog. Pres Conserv Ambiental, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
276 |
29/01/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Obras, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
278 |
29/01/2016 |
R$ 43.532,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario de Obras/ser Urb e Transportes, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
277 |
29/01/2016 |
R$ 2.853,26 |
|
| Contratação de empresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública |
317 |
29/01/2016 |
R$ 5.357,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manut Praças, vias e Limpeza Publica, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
279 |
29/01/2016 |
R$ 33.547,90 |
|
| Empenho referente a aquisição de Oleo Diesel para os veiculos da frota rodoviaria deste Municipio. |
138 |
07/01/2016 |
R$ 2.567,00 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município |
110 |
07/01/2016 |
R$ 2.468,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza de leito do Córrego Agua Branca. |
170 |
27/01/2016 |
R$ 551,00 |
|
| Prestação de Serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Agua Branca e outros neste Municipio. |
281 |
29/01/2016 |
R$ 1.008,60 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
120 |
07/01/2016 |
R$ 2.462,10 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manutenção de Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
280 |
29/01/2016 |
R$ 3.228,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
282 |
29/01/2016 |
R$ 3.139,15 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: JAN/16. |
283 |
29/01/2016 |
R$ 16.764,00 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
111 |
07/01/2016 |
R$ 3.231,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos da frota rodoviaria e serviços de estradas deste Municipio. |
135 |
07/01/2016 |
R$ 788,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de Oleo S10 para a frota rodoviaria para serviçoes de estradas deste Municipio. |
137 |
07/01/2016 |
R$ 5.724,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Oleo Diesel para os veiculos da frota rodoviaria deste Municipio. |
139 |
07/01/2016 |
R$ 12.080,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para atender a frota rodoviária e serviços de estrada deste Municipio. |
214 |
23/01/2016 |
R$ 1.004,70 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. |
714 |
05/01/2016 |
R$ 2.397,30 |
|
| Aquisição de Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Fluidos para Sistema de Freios, Graxas e outros Derivados de Petróleo para os Veículos da Frota Municipal. |
70 |
07/01/2016 |
R$ 2.595,15 |
|