| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio para consultas e exames especializados, encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002533 |
01/12/2015 |
R$ 6.761,11 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio para consultas e exames especializados, encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002534 |
01/12/2015 |
R$ 6.761,11 |
|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS, CREAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em atendimento à Secretaria de Assistência Social |
000000002535 |
03/12/2015 |
R$ 2.760,21 |
|
| Empenho referente a diária de viagem para participação no curso de capacitação na Universidade Federal de Teófilo Otoni. |
000000002536 |
09/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diária de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse desta administração. |
000000002537 |
04/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diária de viagem tratando de assuntos do interesse desta prefeitura em Teófilo Otoni. |
000000002539 |
02/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos diversos de interesse do Municipio. |
000000002540 |
02/12/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para revisão de cirurgia oftalmologica. |
000000002541 |
04/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002542 |
05/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo paciente para revisão de cirurgia oftalmologica. |
000000002543 |
05/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000002544 |
03/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002545 |
07/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002546 |
07/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002547 |
08/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002548 |
09/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002549 |
09/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias de viagem para participação em reunião de promoção a saúde em Teófilo Otoni. |
000000002550 |
10/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de fratura óssea. |
000000002551 |
10/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento saúde. |
000000002552 |
11/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para cirurgia de catarata. |
000000002553 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diária de viagem para treinamento na GRS. |
000000002554 |
10/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002555 |
11/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itaobim conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002556 |
11/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias conduzindo pacientes para consultas e exames no Viva Vida e Cardiovasc. |
000000002557 |
11/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itaobim acompanhando pacientes para multirão dermatologia. |
000000002558 |
11/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidades de Teófilo Otoni e Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002559 |
14/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para conduzir paciente em alta cirurgica ortopedica da cidade de teofilo otoni para machacalis. |
000000002561 |
14/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002560 |
14/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente hiane gomes de oliveira para revisar tratamento oncologia. |
000000002563 |
13/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itaobim acompanhando pacientes para multirão dermatologia. |
000000002562 |
15/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias acompanhando pacientes no onibus do consórcio a Teófilo Otoni. |
000000002564 |
15/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de governador valadares para conduzir pacientes para revisao de oncologia. |
000000002566 |
15/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias de viagem para participação em reunião do PMAQ. |
000000002565 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002567 |
07/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002568 |
07/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002569 |
21/12/2015 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002570 |
10/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002571 |
09/12/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002572 |
09/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002573 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002574 |
09/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002576 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002575 |
01/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002577 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte tratando de assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002578 |
15/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diária de viagem tratando de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde. |
000000002579 |
15/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias de viagem a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse deste município junto as Secretarias de Estado. |
000000002580 |
15/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002581 |
08/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diária de viagem conduzindo pacientes a Governador Valadares para tratamento médico. |
000000002583 |
02/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002584 |
05/12/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manutenção do Sistema de Esgoto, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002585 |
10/12/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Mercado Municipal, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002586 |
10/12/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, no corrente exercicio. REF.: |
000000002587 |
10/12/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002588 |
10/12/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, no corrente exercicio. REF.: |
000000002589 |
10/12/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, no corrente exercicio. REF.: |
000000002590 |
10/12/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/2015 |
000000002593 |
07/12/2015 |
R$ 342,83 |
|
| Empenho referente a ART referente a construção de ponte neste municipio. |
000000002594 |
03/12/2015 |
R$ 178,34 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002595 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias conduzindo pacientes a Governador Valadares para tratamento de saúde. |
000000002596 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de Kombi de 12 lugares para atender o programa Transporte Escolar |
000000002600 |
15/12/2015 |
R$ 40.173,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de oficinas de canto e coral para serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos |
000000002601 |
15/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de alimentos para atender o programa Merenda Escolar. |
000000002602 |
16/12/2015 |
R$ 1.887,72 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educação Infantil |
000000002603 |
16/12/2015 |
R$ 1.081,40 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educação Infantil |
000000002604 |
16/12/2015 |
R$ 327,80 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar para as Escolas Municipais e Educação Infantil |
000000002605 |
16/12/2015 |
R$ 1.066,90 |
|
| Prestação de Serviços de Lanche e Coquetel para eventos de Confraterinzação para o Grupo de Idoso. |
000000002606 |
16/12/2015 |
R$ 2.576,00 |
|
| Prestação de Serviços de Confecção de Bolsa em lona de algodão impermeabilizada para os Agentes de Endemias em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
000000002607 |
16/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Prestação de Serviços de Fisioterapia para pacientes da Cidade de Machacalis, Umburatiba. |
000000002608 |
16/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Credenciamento de laboratórios para coleta e análise clínica de exames laboratoriais na área de Saúde no atendimento a população dos Municipios de Machacalis e Bertópolis conforme encaminhamento médic |
000000002609 |
16/12/2015 |
R$ 5.840,78 |
|
| Credenciamento de Laboratórios para coleta e análise clinica de exames laboratoriais na área de saúde no atendimento a população dos Munícipios de Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba e Bertó |
000000002610 |
16/12/2015 |
R$ 3.090,08 |
|
| Aquisição de 04 Ventilaores de Parede e 01 Longarina para a Farmácia de Minas em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde |
000000002611 |
16/12/2015 |
R$ 1.075,00 |
|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios parao CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) e UBS |
000000002612 |
16/12/2015 |
R$ 2.626,30 |
|
| Empenho referente a prestação de serviço de autenticação e reconhecimento de firma, para este Municipio. |
000000002613 |
01/12/2015 |
R$ 168,64 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002614 |
14/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratamento e revisão cirurgica (ortopedica oncologia). |
000000002615 |
15/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002616 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002617 |
17/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Governador Valadares, conduzindo pacientes para tratamento de oncologia. |
000000002618 |
17/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para tratamento. |
000000002619 |
17/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002620 |
17/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do subsidio Prefeito Municipal, no corrente exercicio. REF.: 12/2015. |
000000002621 |
17/12/2015 |
R$ 14.266,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários dos Serviços Administrativos, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: 12/2015 |
000000002622 |
17/12/2015 |
R$ 26.358,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Junta do Seviço Militar, no corrente exercicio. REF.: 12/2015 |
000000002623 |
17/12/2015 |
R$ 2.428,29 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Inativos do Municipio. REF.: 12/2015 |
000000002624 |
17/12/2015 |
R$ 18.667,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Contratados. REF.: 12/2015 |
000000002625 |
17/12/2015 |
R$ 1.810,88 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Tributação, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002626 |
17/12/2015 |
R$ 10.106,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário da Assistencia Social. REF.: 12/2015 |
000000002627 |
17/12/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Conselho Tutelar, Contratados. REF.: 12/2015 |
000000002628 |
17/12/2015 |
R$ 4.520,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002631 |
17/12/2015 |
R$ 7.940,17 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Farmácia Básica REF.: 12/2015 |
000000002634 |
17/12/2015 |
R$ 24.766,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002641 |
17/12/2015 |
R$ 28.819,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Contratados, (FUNDEB 60%). REF.: 12/2015 |
000000002642 |
17/12/2015 |
R$ 21.481,20 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Efetivos, (FUNDEB 60%). REF.: 12/2015 |
000000002643 |
17/12/2015 |
R$ 81.701,30 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Transporte Escolar - Efetivos - (FUNDEB 40%). REF.: 12/2015 |
000000002644 |
17/12/2015 |
R$ 6.741,54 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento da Biblioteca Pública Municipal, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002646 |
17/12/2015 |
R$ 6.564,58 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Cultura, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002647 |
17/12/2015 |
R$ 2.755,56 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Cultura. REF.: 12/2015 |
000000002648 |
17/12/2015 |
R$ 2.853,26 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Agricultura, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002649 |
17/12/2015 |
R$ 2.625,04 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Limpeza Pública, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002650 |
17/12/2015 |
R$ 29.263,60 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Manutenção do Sistema de Esgoto, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002651 |
17/12/2015 |
R$ 2.942,80 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Efetivos. REF.: 12/2015 |
000000002652 |
17/12/2015 |
R$ 16.597,70 |
|
| Aquisição de Cestas Básicas para famílias carentes do município de Machacalis em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social |
000000002653 |
18/12/2015 |
R$ 3.285,00 |
|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS, CREAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em atendimento à Secretaria de Assistência Social |
000000002654 |
18/12/2015 |
R$ 3.049,59 |
|
| Prestação de Serviços de Prótese Dentária para atendimento a pacientes carentes do município de Machacalis |
000000002655 |
18/12/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
| Prestação de Serviços de Oficinas de Canto e Coral, Teatro e Capoeira para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social |
000000002657 |
18/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002658 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002597 |
17/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Prestação de Serviços de Oficinas de Canto e Coral, Teatro e Capoeira para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social |
000000002656 |
18/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Teófilo Otoni, conduzindo paciente deste Munícipio para tratamento de saúde. |
000000002659 |
18/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002660 |
18/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transportar vacina da Regional, para este Municipio. |
000000002661 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002662 |
21/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PMAQ. |
000000002663 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Prestação de Serviços de Gravação de Anúncios, Divulgação de Campanhas, Confecção de Faixas e Placas de Sinalização para diversos Setores deste Município. |
000000002664 |
21/12/2015 |
R$ 2.860,00 |
|
| Prestação de Serviços de fornecimento de Refeições porcionadas tipo marmitex e de refeições a quilo em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
000000002665 |
21/12/2015 |
R$ 2.028,00 |
|
| Prestação de Serviço de Confecção e instalação de porta de vidro para a Sede da Farmácia de Minas em atendimento a Secretaria municipal de Saúde |
000000002666 |
21/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço da Secretaria de Assistência Social. |
000000002667 |
17/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de abastecimento na estrada, viagem para Belo Horizonte. |
000000002668 |
16/12/2015 |
R$ 180,03 |
|
| Aquisição de Veículo Automotor zero km, Ano fabricação 2015, Modelo 2016, referente ao Convênio no 107/2014 SEDESE (Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social) |
000000002645 |
17/12/2015 |
R$ 42.900,00 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
000000002669 |
23/12/2015 |
R$ 3.011,12 |
|
| Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços no Transporte Escolar, Coleta seletiva de lixo, Transportes de pacientes para tratamento fora do domicilio, Transportes de funionários Municipais, |
000000002670 |
23/12/2015 |
R$ 3.311,10 |
|
| Empenhoreferente a folha de pagamento de servidores da educação (FUNDEB 40%) no corrente exercício. REF. 13o salário 2015. |
000000002671 |
15/12/2015 |
R$ 86.187,70 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município |
000000002672 |
23/12/2015 |
R$ 927,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, para participar de reunião no Nucleo de Epdemiologia. |
000000002673 |
23/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Teófilo Otoni, para buscar veículo da Assistência Social. |
000000002674 |
22/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
000000002675 |
23/12/2015 |
R$ 1.113,20 |
|
| Aquisição de Peças Automotivas para Veículos Automotores da Fronta Municipal deste município. |
000000002676 |
23/12/2015 |
R$ 278,00 |
|
| Servicos De Consultoria, Prestados Por Pessoa Juridica, Na Area De Saude., na cidade de Belo Horizonte e região metropoletana |
000000002677 |
23/12/2015 |
R$ 7.340,00 |
|
| Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Retransmissão de TV. |
000000002678 |
23/12/2015 |
R$ 4.213,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião do calendário vacinal. |
000000002679 |
22/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem para Teófilo Otoni, conduzindo paciêntes ao Viva Vida. |
000000002680 |
22/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de treinamento na GRS. |
000000002681 |
22/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002682 |
22/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Prestação de Serviço de Confecção de Material Gráfico em geral e banners para diversos setores da Prefeitura Municipal. |
000000002684 |
23/12/2015 |
R$ 1.707,50 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
000000002686 |
23/12/2015 |
R$ 4.046,50 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
000000002687 |
23/12/2015 |
R$ 2.692,00 |
|
| Aquisição de materiais de Construção para diversos setores da Prefeitura de Machacalis em atendimento a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
000000002688 |
23/12/2015 |
R$ 3.570,00 |
|
| Empenho referente a diferença apurada no recolhimento de contribuição previdenciaria. |
000000002685 |
10/12/2015 |
R$ 668,81 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Contratados, (FUNDEB 60%). REF.: 13o/2015. |
000000002690 |
30/12/2015 |
R$ 749,30 |
|
| Empenho referente a devolução de recursos não aplicados relativos ao Convênio no 0374/12 firmado com essa Secretaria. |
000000002691 |
30/12/2015 |
R$ 333,94 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio para consultas e exames especializados, encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002692 |
30/12/2015 |
R$ 6.388,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio para consultas e exames especializados, encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002693 |
30/12/2015 |
R$ 6.388,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002694 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002695 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Governador Valadares para regularizar o prodemge - Seicom. |
000000002696 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002697 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002698 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002699 |
30/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002700 |
30/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002701 |
30/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Jequitinhonha, a serviço da Junta de Serviço Militar. |
000000002702 |
30/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciênte para tratamento de saúde, fora do Municipio. |
000000002703 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
000000002704 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Teófilo Otoni, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
000000002705 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002706 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002707 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002708 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002709 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002710 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002711 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002712 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002713 |
30/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002714 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002715 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002716 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002717 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de imunização. |
000000002718 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião de imunização. |
000000002719 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002720 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002721 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002722 |
30/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002723 |
30/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião na GRS. |
000000002724 |
30/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na GRS. |
000000002725 |
30/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002726 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento. |
000000002727 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento. |
000000002728 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002729 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002730 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002731 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de treinamento na GRS. |
000000002732 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002733 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002734 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002735 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002736 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002737 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002738 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002739 |
30/12/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002740 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002741 |
30/12/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002742 |
30/12/2015 |
R$ 340,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002743 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002744 |
30/12/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002745 |
30/12/2015 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002746 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002747 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002639 |
17/12/2015 |
R$ 1.998,36 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002748 |
30/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002749 |
30/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002750 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002751 |
30/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002752 |
30/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de BelobHorizonte para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. |
000000002753 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta Administração. |
000000002754 |
30/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Prestação de Serviços, Manutenção, e configuração de Equipamentos de Informática em computadores, impressoras rede local e Internet. |
000000002755 |
30/12/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Turmalina para transportar material para o Curso do PRONATEC. |
000000002756 |
30/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Prestação de Serviços mecânicos em Motos da Secretaria de Saúde. |
000000002757 |
30/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Aquisição de Gás GLP e Água Mineral em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
000000002758 |
30/12/2015 |
R$ 105,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002759 |
30/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002760 |
30/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002761 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002762 |
30/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002763 |
30/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Aquisição de Cestas Básicas para famílias carentes do município de Machacalis em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002764 |
30/12/2015 |
R$ 3.066,00 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002765 |
01/12/2015 |
R$ 1.230,54 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002766 |
30/12/2015 |
R$ 3.739,37 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002767 |
30/12/2015 |
R$ 490,36 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002768 |
30/12/2015 |
R$ 796,42 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002769 |
30/12/2015 |
R$ 1.513,56 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002770 |
30/12/2015 |
R$ 503,70 |
|
| Confecções de Fraldas Descartáveis antialérgicas para crianças do CEMEI Vovó Nora em atendimento à Secretaria de Educação de Machacalis |
000000002771 |
30/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Aquisição de Equipamentos Eletrodomésticos para as Escolas Municipais. |
000000002772 |
30/12/2015 |
R$ 25.877,00 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002773 |
30/12/2015 |
R$ 228,95 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002774 |
30/12/2015 |
R$ 345,00 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002775 |
30/12/2015 |
R$ 495,00 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002776 |
30/12/2015 |
R$ 489,00 |
|
| Aquisição de Sacos para lixo para serem utilizados no Mutirão contra Dengue em atedimento a Secretaria Municipal de Saúde de Machacalis |
000000002777 |
30/12/2015 |
R$ 1.352,00 |
|
| Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentespara Unidades básicas de Saúde e CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) |
000000002778 |
30/12/2015 |
R$ 4.468,00 |
|
| Prestação de Serviços de Manutenção, hospedagem, backup diário se Suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000002779 |
30/12/2015 |
R$ 99,90 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002781 |
30/12/2015 |
R$ 2.056,71 |
|
| Credenciamento de laboratórios para coleta e análise clínica de exames laboratoriais na área de Saúde no atendimento a população dos Municipios de Machacalis e Bertópolis conforme encaminhamento médic |
000000002782 |
30/12/2015 |
R$ 5.826,00 |
|
| Credenciamento de laboratórios para coleta e análise clínica de exames laboratoriais na área de Saúde no atendimento a população dos Municipios de Machacalis e Bertópolis conforme encaminhamento médic |
000000002783 |
30/12/2015 |
R$ 1.016,26 |
|
| Prestação de Serviços de Fisioterapia para pacientes da Cidade de Machacalis, Umburatiba. |
000000002784 |
30/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Prestação de Serviços especializados em cortes, poda e limpeza de árvores em Ruas, Avenidas deste Município. |
000000002780 |
30/12/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Credenciamento de Laboratórios para coleta e análise clinica de exames laboratoriais na área de saúde no atendimento a população dos Munícipios de Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba e Bertó |
000000002785 |
30/12/2015 |
R$ 3.171,88 |
|
| Registro de Preços, tipo: Maior Desconto Percentual, para futura e eventual aquisição de Medicamentos, sobre a Tabela CMED/ANVISA, para atender as necessidades da Sec.Mun. de Saúde. |
000000002786 |
30/12/2015 |
R$ 1.024,00 |
|
| Aquisição de Pneus novos e originais, Pneus Recauchutados, Câmaras de Ar novas e originais, Protetores de Câmaras novas e originais e Prestação de Serviços de Recauchutagem. |
000000002787 |
30/12/2015 |
R$ 851,00 |
|
| Aquisição de Pneus novos e originais, Pneus Recauchutados, Câmaras de Ar novas e originais, Protetores de Câmaras novas e originais e Prestação de Serviços de Recauchutagem. |
000000002788 |
30/12/2015 |
R$ 3.328,00 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002789 |
30/12/2015 |
R$ 667,37 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002790 |
30/12/2015 |
R$ 3.257,52 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002791 |
30/12/2015 |
R$ 731,97 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002792 |
30/12/2015 |
R$ 677,71 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002793 |
30/12/2015 |
R$ 27,12 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002794 |
30/12/2015 |
R$ 2.315,20 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002795 |
30/12/2015 |
R$ 183,04 |
|
| Contratação de empresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública |
000000002797 |
23/12/2015 |
R$ 5.656,00 |
|
| Contratação de empresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública |
000000002798 |
30/12/2015 |
R$ 6.160,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso do recolhimento de contribuições. |
000000002803 |
30/12/2015 |
R$ 658,53 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições. |
000000002804 |
30/12/2015 |
R$ 244,29 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: DEZEMBRO/15. |
000000002805 |
30/12/2015 |
R$ 384,12 |
|
| Empenho referente a contribuição para manutenção da Farmacia Basica. REF.: 01/02 - e 03/2016. |
000000002806 |
30/12/2015 |
R$ 3.287,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de DEZEMBRO do corrente ano. |
000000002807 |
30/12/2015 |
R$ 7.904,76 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de DEZEMBRO do corrente ano. |
000000002808 |
30/12/2015 |
R$ 14.699,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de DEZEMBRO do corrente ano. |
000000002809 |
30/12/2015 |
R$ 48.666,80 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições previdenciarias. |
000000002810 |
30/12/2015 |
R$ 2.774,42 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no pagamento do consignado da Caixa Econômica Federal. |
000000002811 |
30/12/2015 |
R$ 586,78 |
|
| Empenho referente a parcelamento de débito desta Prefeitura, conforme a Lei Municipal no 780/14, de 28/04/14. |
000000002812 |
30/12/2015 |
R$ 3.829,66 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em imóveis diversos de propriedade deste municipio. REF.: DEZ/15. |
000000002813 |
30/12/2015 |
R$ 2.632,89 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadras de esportes e campos de futebol deste municipio. REF.: DEZ/15. |
000000002814 |
30/12/2015 |
R$ 279,09 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios onde funcionam Unidades de Saúde deste municipio. REF.: DEZ/15. |
000000002815 |
30/12/2015 |
R$ 1.857,16 |
|
| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002796 |
30/12/2015 |
R$ 639,15 |
|
| Empenho referente a contribuição desta Prefeitura para formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal com base na arrecadação d , nesta data. |
000000002816 |
02/12/2015 |
R$ 16.506,20 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso na quitação do debito do "consignado". |
000000002689 |
30/12/2015 |
R$ 1.552,61 |
|
| Empenho referente a TED Eletronico. |
000000002822 |
23/12/2015 |
R$ 37,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 14/12/2015. |
000000002823 |
14/12/2015 |
R$ 4,68 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 15/12/2015. |
000000002824 |
15/12/2015 |
R$ 2,34 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 17/12/2015. |
000000002825 |
17/12/2015 |
R$ 2,34 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 18/12/2015. |
000000002826 |
18/12/2015 |
R$ 4,68 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 21/12/2015. |
000000002827 |
21/12/2015 |
R$ 2,34 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 23/12/2015. |
000000002828 |
23/12/2015 |
R$ 7,02 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 24/12/2015. |
000000002829 |
24/12/2015 |
R$ 9,36 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 28/12/2015. |
000000002830 |
28/12/2015 |
R$ 17,84 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 29/12/2015. |
000000002831 |
29/12/2015 |
R$ 4,68 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 01/12/2015. |
000000002832 |
01/12/2015 |
R$ 5,00 |
|
| Empenho referente a TED Eletronico. |
000000002833 |
23/12/2015 |
R$ 12,15 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse Programa. |
000000002835 |
30/12/2015 |
R$ 184,66 |
|
| Empenho referente a restiituição de valores relativos a Convenio firmado para aquisição de veiculo para a Secretaria de Saúde. |
000000002834 |
03/12/2015 |
R$ 8.199,74 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 18/12/2015. |
000000002836 |
18/12/2015 |
R$ 7,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 22/12/2015. |
000000002837 |
22/12/2015 |
R$ 7,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 02/12/2015. |
000000002838 |
02/12/2015 |
R$ 7,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a 22/12/2015. |
000000002839 |
22/12/2015 |
R$ 7,50 |
|
| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a dezembro de 2015. |
000000002817 |
30/12/2015 |
R$ 874,50 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
000000002840 |
23/12/2015 |
R$ 244,29 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuições devidas ao PASEP. |
000000002841 |
23/12/2015 |
R$ 244,29 |
|