| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002315 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002316 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002317 |
03/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002318 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002319 |
03/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002320 |
04/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002321 |
04/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de material para os festejos de final de ano. |
000000002322 |
04/11/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002323 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião na GRS. |
000000002324 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002325 |
04/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002326 |
04/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002327 |
04/11/2015 |
R$ 460,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002328 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002329 |
04/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002330 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002331 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para para participar de reunião sobre Vigilancia-Endemias. |
000000002332 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Juan Pablo Santos Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002333 |
04/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002334 |
06/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002335 |
06/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002336 |
06/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002337 |
06/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002338 |
06/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002339 |
06/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002340 |
09/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a pacientedeste municipio (Josilene Batista de Souza) ara tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002341 |
09/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação do Programa "PACTO". |
000000002342 |
09/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração municipal. |
000000002343 |
09/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Batista Alves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002344 |
12/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002345 |
12/11/2015 |
R$ 268,50 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000002346 |
12/11/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a serviços de Fisioterapia prestados a pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000002347 |
12/11/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais paa pacientes deste municipio e do Municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002348 |
12/11/2015 |
R$ 5.839,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais paa pacientes deste municipio e do Municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002349 |
12/11/2015 |
R$ 2.409,86 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas municipais (Agricultura Familiar). |
000000002350 |
12/11/2015 |
R$ 1.794,22 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do P/P no 47/15. |
000000002351 |
12/11/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação de Termos Aditivos e Atas de Registro de Preços relativos a Processos Licitatórios. |
000000002352 |
12/11/2015 |
R$ 275,77 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes do Municipio de Santa Helena e Umburatiba, conforme PPI. |
000000002353 |
13/11/2015 |
R$ 2.994,25 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS . |
000000002354 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio locado para funcionamento do REF.: |
000000002355 |
13/11/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda na Escola Municipal Alaíde Dias. |
000000002356 |
13/11/2015 |
R$ 1.657,15 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda na Creche Vovó Nora. |
000000002357 |
13/11/2015 |
R$ 2.178,70 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda na Escola Dona Maricota Pinto. |
000000002358 |
13/11/2015 |
R$ 1.606,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda na Escola Frei Lauro. |
000000002359 |
13/11/2015 |
R$ 800,15 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002360 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002361 |
13/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002362 |
13/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002363 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos da Secretaria de Saúde no corrente exercicio. REF.: |
000000002364 |
13/11/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os veiculos do PSF de Placas OXJ-66, OPQ-1575 e ORC-9676. |
000000002365 |
13/11/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário e suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000002366 |
13/11/2015 |
R$ 99,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo a Psicanalista do CREAS. |
000000002367 |
13/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000002368 |
13/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SESC. |
000000002369 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião no SESC. |
000000002370 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa OQQ-9914, no exercicio de 2014. |
000000002371 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa OQQ-9914, no exercicio de 2014. |
000000002372 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa HLF1438, no exercicio de 2014. |
000000002373 |
13/11/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa HLF1438, no exercicio de 2015. |
000000002374 |
13/11/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa OQQ9903, no exercicio de 2015. |
000000002375 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veículo Placa OQQ9903, no exercicio de 2015. |
000000002376 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório da motocicleta Placa PVE7581, no exercicio de 2014. |
000000002377 |
13/11/2015 |
R$ 44,54 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa PVE7581, no exercicio de 2015. |
000000002378 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa HLF8726, no exercicio de 2014. |
000000002379 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa HLF8726, no exercicio de 2015. |
000000002380 |
13/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa OWT2798, no exercicio de 2014. |
000000002381 |
13/11/2015 |
R$ 109,96 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa PVS9616, no exercicio de 2015. |
000000002382 |
13/11/2015 |
R$ 88,40 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa ORC-9183, no exercicio de 2015. |
000000002383 |
13/11/2015 |
R$ 109,96 |
|
| Empenho referente ao seguro obrigatório do veiculo Placa OWT2798, no exercicio de 2015. |
000000002384 |
13/11/2015 |
R$ 109,96 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura Municipal. |
000000002385 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002386 |
13/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002387 |
13/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002388 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Andrine Soares da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002389 |
13/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002390 |
13/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002391 |
13/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002392 |
13/11/2015 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002393 |
13/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para Merenda das Escolas Municipais e Centro Educacional Vovó Nora (Creche) |
000000002394 |
13/11/2015 |
R$ 1.726,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para Merenda dos usuários do CAPS. |
000000002395 |
13/11/2015 |
R$ 359,65 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião dos Conselheiros Tutelares. |
000000002396 |
13/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião dos Conselheiros Tutelares. |
000000002397 |
13/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Teatro para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002402 |
13/11/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Capoeira para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002403 |
13/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Canto e Coral para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Assistencia Social. |
000000002404 |
13/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia Basica deste municipio. |
000000002405 |
13/11/2015 |
R$ 6.772,86 |
|
| Empenho referente a diferença apurada pelo INSS no mes de outubro do corrente ano. |
000000002406 |
10/11/2015 |
R$ 2.764,76 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000002407 |
17/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores da Vigilancia Sanitária deste municipio. |
000000002408 |
17/11/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte acompanhando o Prefeito Municipal para consultas na Secretaria Estadual de Saúde. |
000000002409 |
17/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos diversos de interesse do Municipio. |
000000002410 |
17/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidad e de Teófilo Otoni conduzindo usuários do CRAS. |
000000002411 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo criança do CREAS. |
000000002412 |
17/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: OUT/15. |
000000002413 |
17/11/2015 |
R$ 273,87 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000002414 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente para transplante renal. |
000000002415 |
17/11/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para capacitação sobre o CAPS. |
000000002416 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião sobre o PSF. |
000000002417 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião sobre o PSF. |
000000002418 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
000000002419 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002420 |
17/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vanilson Gonçalves Celestino) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002421 |
17/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002422 |
17/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002423 |
17/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio para consultas e exames especializados, encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002424 |
17/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel, para atendimento a família carente (Programa Benefício Eventual) em atendimento a Secretaria de Assistência Social. |
000000002425 |
19/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a serviços mecnicos prestados na manutenção de trator Massey Fergusson. |
000000002426 |
19/11/2015 |
R$ 3.720,00 |
|
| Empenho referente a serviços mecanicos prestados na manutenção de viatura da Policia Militar. |
000000002427 |
19/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as Escolas Municipais Dona Maricota Pinto e Alaide Dias. |
000000002428 |
17/11/2015 |
R$ 1.644,85 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higiene para a Secretaria de Assistencia Social. |
000000002429 |
17/11/2015 |
R$ 109,06 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de limpeza e higiene para as Unidades do PSF deste municipio. |
000000002430 |
17/11/2015 |
R$ 781,69 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças automotivas para o Voyage Placa OXJ6635 do PSF deste municipio. |
000000002431 |
17/11/2015 |
R$ 2.712,59 |
|
| Empenho referente a contratação de eEmpresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública. |
000000002432 |
19/11/2015 |
R$ 5.296,00 |
|
| Empenho referente a contratação de eEmpresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública. |
000000002433 |
19/11/2015 |
R$ 5.844,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse Programa. |
000000002436 |
20/11/2015 |
R$ 145,93 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição devida a esse Programa. |
000000002437 |
20/11/2015 |
R$ 238,95 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002439 |
20/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002440 |
20/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002442 |
23/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002443 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002444 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Breno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002445 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração municipal. |
000000002446 |
23/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002447 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002448 |
23/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mariano Pereira Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002449 |
23/11/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Silva Pinheiro) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002450 |
23/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002451 |
23/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002452 |
23/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Alcidino Pereira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002453 |
23/11/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gerolino Pereira Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002454 |
23/11/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002455 |
23/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a reeembolso de despesas feitas em viagem a serviço desta administração. |
000000002456 |
23/11/2015 |
R$ 214,17 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração. |
000000002457 |
23/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do 1o Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços no 042/2014. |
000000002458 |
23/11/2015 |
R$ 177,18 |
|
| Empenho referente a aquisiçãoi de gás para a merenda nas escolas municipais. |
000000002459 |
23/11/2015 |
R$ 630,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS. |
000000002460 |
23/11/2015 |
R$ 839,30 |
|
| Aquisição de Gás GLP e Água Mineral em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
000000002461 |
23/11/2015 |
R$ 18,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002462 |
24/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Itambacuri conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002463 |
24/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002464 |
24/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS . |
000000002465 |
24/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria do Carmo Souza Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002466 |
24/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002467 |
24/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eula Paula Teixeira da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002468 |
24/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (José Gomes dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002469 |
24/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002470 |
24/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002471 |
25/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002472 |
25/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002473 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002474 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidades de Ipatinga e Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002475 |
25/11/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002476 |
25/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002477 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002478 |
26/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002479 |
26/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião sobre a Epidemiologia na GRS. |
000000002480 |
26/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, da Secretaria de Sáude (PARCELA 003). |
000000002481 |
26/11/2015 |
R$ 295,29 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio locado para funcionamento do REF.: |
000000002482 |
26/11/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionarios em serviço neste municipio, conforme contrato. |
000000002483 |
26/11/2015 |
R$ 1.411,20 |
|
| Empenho referente a tarifa de "ART" relativa a obra a ser executada neste municipio (Construção de Ponte de Concreto no Córrego Agua Branca). |
000000002484 |
26/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários da Consultoria Juridica, no corrente exercicio. REF.: |
000000002485 |
30/11/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Setor de Compras e Licitação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002486 |
30/11/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002487 |
30/11/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União do TA de 27/11/15 prorrogando para 30/04/2016. |
000000002488 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002489 |
30/11/2015 |
R$ 15.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002490 |
30/11/2015 |
R$ 202.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Saúde, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002491 |
30/11/2015 |
R$ 35.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Educação, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002492 |
30/11/2015 |
R$ 75.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Programa PACTO. . |
000000002493 |
30/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002495 |
30/11/2015 |
R$ 21.600,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário e suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000002497 |
30/11/2015 |
R$ 99,90 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002498 |
30/11/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Canto e Coral para os Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Assistencia Social. |
000000002499 |
30/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002500 |
27/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002501 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002502 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002503 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002504 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002505 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação de professor por meio do Programa de Partcipação Comunitária. . |
000000002494 |
30/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002506 |
30/11/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002507 |
30/11/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000002508 |
30/11/2015 |
R$ 16.262,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002509 |
30/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, da Secretaria de Sáude (PARCELA 004). |
000000002510 |
30/11/2015 |
R$ 295,29 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002511 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002512 |
30/11/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002513 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002514 |
30/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002515 |
30/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jamily Galvão Ferreira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002516 |
30/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002517 |
30/11/2015 |
R$ 397,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de um computador completo para o Programa PNCD deste Município. |
000000002496 |
30/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a conta telefonica da linha celular 33 180 5815 da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a mês 11/2015. |
000000002538 |
30/11/2015 |
R$ 326,03 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadras de esportes e campos de futebol deste municipio. REF.: |
000000002582 |
30/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. |
000000002532 |
30/11/2015 |
R$ 48.506,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. |
000000002531 |
30/11/2015 |
R$ 14.880,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. |
000000002530 |
30/11/2015 |
R$ 8.150,26 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/15. |
000000002529 |
30/11/2015 |
R$ 4.310,53 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SÁUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.NOVEMBRO/15. |
000000002528 |
30/11/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF. : NOVEMB |
000000002527 |
30/11/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/15. |
000000002526 |
30/11/2015 |
R$ 16.247,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:NOVEMBRO/15.. |
000000002525 |
30/11/2015 |
R$ 727,19 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002524 |
30/11/2015 |
R$ 1.358,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/15. |
000000002523 |
30/11/2015 |
R$ 1.191,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/15. |
000000002522 |
30/11/2015 |
R$ 590,24 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Programa "Educação de Jovens e Adultos - EJA" relativas ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. |
000000002521 |
30/11/2015 |
R$ 1.654,52 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de NOVEMBRO do corrente ano. |
000000002520 |
30/11/2015 |
R$ 24.973,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBRO/15. |
000000002519 |
30/11/2015 |
R$ 1.551,92 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: NOVEMBR |
000000002592 |
30/11/2015 |
R$ 1.776,39 |
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| Empenho referente a tarifa de consumo de água em prédios onde funcionam Unidades de Saúde deste municipio. REF.: NOVEMBRO DE 2015. |
000000002598 |
30/11/2015 |
R$ 1.873,24 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica no prédio do Destacamento Policial deste Municipio. REF.: |
000000002599 |
30/11/2015 |
R$ 800,00 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, ambulâncias em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. |
000000002629 |
06/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, placa: HLF9790 , HNH 0786 e PWE 4184 em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002637 |
06/11/2015 |
R$ 6.002,40 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, placa HLF 1438 em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002638 |
06/11/2015 |
R$ 2.397,30 |
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| Aquisição de Óleo Combustível S10 para Ônibus do Transporte Escolar |
000000002640 |
06/11/2015 |
R$ 10.599,80 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002636 |
06/11/2015 |
R$ 799,92 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. |
000000002635 |
06/11/2015 |
R$ 1.599,42 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002633 |
06/11/2015 |
R$ 2.002,02 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002632 |
06/11/2015 |
R$ 73,20 |
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| Aquisição de combustíveis para a Frota Municipal, Polícias Civil e Militar em atendimento a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
000000002630 |
06/11/2015 |
R$ 11.346,00 |
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| Empenho referente a juros pelo atraso na quitação do debito do "consignado". |
000000002799 |
30/11/2015 |
R$ 806,99 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria relativa ao SISPAG. |
000000002800 |
10/11/2015 |
R$ 522,00 |
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| Empenho referente a TED Eletronico. |
000000002801 |
09/11/2015 |
R$ 7,50 |
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| Empenho referente a tarifa bancaria relativa a |
000000002802 |
30/11/2015 |
R$ 324,24 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretario Municipal de Educação, no corrente exercicio REF: NOV/15. |
000000002821 |
30/11/2015 |
R$ 2.853,26 |
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