| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002111 |
02/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002112 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002113 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002114 |
02/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002115 |
02/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do P/P no 42/2015. |
000000002116 |
02/10/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de pneus para os veiculos Placas OXJ-6335, OPQ-1575 e ORC-9676 do PSF Municipal. |
000000002118 |
02/10/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002119 |
02/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa opq-1575, da Secretaria de Sáude. |
000000002120 |
02/10/2015 |
R$ 295,29 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002123 |
05/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002122 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002124 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002125 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002126 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002127 |
05/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002128 |
05/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000002130 |
05/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas municipais (Agricultura Familiar). |
000000002131 |
06/10/2015 |
R$ 2.361,88 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002133 |
06/10/2015 |
R$ 2.345,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002134 |
06/10/2015 |
R$ 1.520,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000002135 |
06/10/2015 |
R$ 1.615,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na escola municipal Frei Lauro. |
000000002136 |
07/10/2015 |
R$ 964,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do P/P no 44/15. |
000000002137 |
06/10/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de feramentas para qualificação dos participantes do Programa ProJovem do Campo, neste municipio. |
000000002138 |
06/10/2015 |
R$ 207,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de veículo para transporte de passageiros, curto, duas portas com capacidade,para 37 passageiros para transporte de agricultores das Comuninades Rurais do Munícípio de Ma |
000000002139 |
07/10/2015 |
R$ 51.000,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais paa pacientes deste municipio e do Municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002140 |
07/10/2015 |
R$ 5.840,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais paa pacientes deste municipio e do Municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002141 |
07/10/2015 |
R$ 1.437,66 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002142 |
07/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002143 |
07/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002144 |
07/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002145 |
07/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vanilson Gonlçalves Celestino) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002146 |
07/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, hospedagem, backup diário e Suporte ao Site da Pref. Municipal. |
000000002147 |
07/10/2015 |
R$ 199,80 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (10/15). |
000000002148 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (11/15). |
000000002149 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a contribuição deste municipio para manutenção da Farmácia Básica (12/15). |
000000002150 |
07/10/2015 |
R$ 1.095,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confrecção de camisas para o NASF. |
000000002151 |
08/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes dos municipios de Santa Helena e Umburatiba, conforme PPI. |
000000002152 |
08/10/2015 |
R$ 3.138,27 |
|
| Empenho referente a aquisição de material de expediente para as atividades das escolas municipais.l |
000000002153 |
08/10/2015 |
R$ 4.657,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000002154 |
08/10/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Assistencia Social. |
000000002155 |
08/10/2015 |
R$ 127,89 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002158 |
09/10/2015 |
R$ 2.150,96 |
|
| Empenho referente a serviços de Fisioterapia prestados a pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000002159 |
09/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água no prédio onde funciona o Destacamento Policial deste municipio. REF.: SET/15. |
000000002160 |
09/10/2015 |
R$ 330,85 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na postagem de correnspondencias diversas expedidas pela Prefeitura Municipal, no corrente exercicio. REF.: SET/15. |
000000002161 |
09/10/2015 |
R$ 438,34 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002162 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002163 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para capacitação do CAPS. |
000000002164 |
09/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipartinga conduzindo pacientes deste municipio para operação de catarata. |
000000002165 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde.' |
000000002166 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002167 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002168 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002169 |
09/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002170 |
09/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002171 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002172 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002173 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação e hospedagem para seus funcionarios em serviço neste municipio, conforme contrato. |
000000002174 |
09/10/2015 |
R$ 1.529,40 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002175 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000002176 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002177 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002178 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002179 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002180 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002181 |
13/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002182 |
13/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002183 |
13/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002184 |
13/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no SESC . |
000000002185 |
13/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagens à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na SEDESE e acompanhar usuários. |
000000002186 |
13/10/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura Municipal no corrente exercicio. REF.: SET/15. |
000000002187 |
13/10/2015 |
R$ 1.613,47 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de energia elétrica em imóveis diversos de propriedade desta Prefeitura Municipal no corrente exercicio. REF.: SET/15. |
000000002188 |
13/10/2015 |
R$ 2.814,17 |
|
| Prestação de Serviço de manutenção em Impressora Monocromática, Modelo Brother DCP 8157DN Printer |
000000002189 |
16/10/2015 |
R$ 551,90 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca e limpeza de galerias de Rede de Esgoto a céu Aberto. |
000000002190 |
16/10/2015 |
R$ 1.600,80 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando "menor de idade" para consulta com psicanalista. |
000000002192 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a restitução de valores relativos a não colocação de placas relativa ao Conv. no 495 para pavimentação de ruas. |
000000002193 |
16/10/2015 |
R$ 1.137,05 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciária. |
000000002194 |
16/10/2015 |
R$ 233,37 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades dos serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos. |
000000002195 |
16/10/2015 |
R$ 3.003,83 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores das Escolas Dona Maricotas Pinto e Alaíde Dias. |
000000002196 |
16/10/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002197 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002198 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002199 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002200 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002201 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002202 |
16/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002203 |
16/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002204 |
19/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio no onibus do Consorcio para tratamento de saúde. |
000000002205 |
19/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002206 |
19/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de Seminário sobre a Dengue na GRS. |
000000002207 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002208 |
19/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002209 |
19/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Marluce Pereira dos Santos Queiroz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002210 |
19/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002211 |
19/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS. |
000000002212 |
19/10/2015 |
R$ 859,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de cipó para a limpeza de ruas e praças desta Cidade. |
000000002213 |
19/10/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos participantes do Programa Projovem do Campo. |
000000002214 |
19/10/2015 |
R$ 419,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia Básica, conforme Tabela da CIMED/ANVISA. |
000000002215 |
20/10/2015 |
R$ 13.961,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos para as aividades da Secretaria de Obras. |
000000002217 |
20/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para o onibus Placa HLF-8726. |
000000002218 |
20/10/2015 |
R$ 3.161,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento sobre o PROALFA na SRE. |
000000002219 |
20/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empénho referente a aquisição de medicamentos diversos para a Farmácia Basica, conforma a tabela da CIMED/ANVISA. |
000000002220 |
20/10/2015 |
R$ 7.525,66 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na organização de buffet para confraternização do grupo de idosos. |
000000002221 |
20/10/2015 |
R$ 2.064,00 |
|
| Empenho referente a prestação de aerviços de despachante documentalista e de veículos automotores da frota municipal no corente exercicio. |
000000002216 |
20/10/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de gás engarrafado para o preparo da merenda nas escolas da rede municipal. |
000000002222 |
21/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de água mineral para as atividades da Secretaria de Educação. |
000000002223 |
21/10/2015 |
R$ 12,60 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para assinatura de Convenio na Secretaria de Educação. |
000000002224 |
21/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do Programa "Território da Cidadania" . |
000000002225 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002226 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002227 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002228 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002229 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002230 |
21/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002231 |
21/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni ppara reunião na GRS. |
000000002232 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionário da Secretaria de Saúde. |
000000002233 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002234 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002235 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002236 |
21/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002237 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002238 |
21/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção de motoniveladora desta Prefeitura. |
000000002239 |
23/10/2015 |
R$ 1.549,20 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002240 |
23/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002241 |
23/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002242 |
23/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002243 |
23/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002245 |
23/10/2015 |
R$ 530,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Aléscio Rodrigues de Almeida) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002247 |
23/10/2015 |
R$ 398,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. |
000000002248 |
23/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. |
000000002249 |
23/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002246 |
23/10/2015 |
R$ 3.050,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias de escolas municipais. |
000000002251 |
23/10/2015 |
R$ 960,75 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na Escola Municipall Dona Maricota Pinto. |
000000002252 |
23/10/2015 |
R$ 2.598,55 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na Escola Municipal Alaíde Dias dos Santos. |
000000002253 |
23/10/2015 |
R$ 2.256,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na creche municipal Vovó Nora. |
000000002254 |
23/10/2015 |
R$ 2.432,65 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na Escola Municipal Frei Lauro. |
000000002255 |
23/10/2015 |
R$ 1.730,95 |
|
| Empenho referente ao seguro facultativo do veiculo Placa OQP-1572, da Secretaria de Sáude. |
000000002256 |
23/10/2015 |
R$ 295,29 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do onibus OQQ-9903 do transporte escolar municipal. |
000000002257 |
23/10/2015 |
R$ 3.796,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando paciente deste municipio para consulta com psicanalista . |
000000002258 |
23/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no registro de Edital e Ata da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil deste Municipio. |
000000002259 |
21/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição previdenciária. |
000000002260 |
26/10/2015 |
R$ 233,37 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento do CAPS. |
000000002261 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002262 |
26/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002263 |
26/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002264 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002265 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002266 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000002267 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002268 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni participar de reunião sobre o Programa da Farmacia Basica. |
000000002269 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002270 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002271 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002272 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde e participar de reunião do CAPS. |
000000002273 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002274 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002275 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002276 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002277 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002278 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002279 |
26/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002280 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002281 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002282 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002283 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hugo Nunes Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002284 |
28/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002285 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002286 |
28/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002287 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002288 |
28/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002289 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002290 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição relativa ao mes de junho deste ano. |
000000002291 |
29/10/2015 |
R$ 330,47 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso no recolhimento de contribuição relativa ao mes de agosto deste ano. |
000000002292 |
29/10/2015 |
R$ 170,26 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na limpeza do leito do Rio Agua Branca e limpeza de galerias de redes de esgoto. |
000000002293 |
29/10/2015 |
R$ 1.858,40 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários dos Serviços Administrativos, Efetivos, no corrente exercicio. REF.: |
000000002294 |
30/10/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002295 |
30/10/2015 |
R$ 75.200,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Secretaria de Saúde, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002296 |
30/10/2015 |
R$ 57.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Esporte e Lazer, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002297 |
30/10/2015 |
R$ 9.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do IDENE. . |
000000002314 |
30/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para os tratores da limpea pública (PMM 275 e PMM 283). |
000000002398 |
01/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a patrol, para o caminhão caçamba HMM-HMM-6636 e para as retroescavadeiras do municipio. |
000000002399 |
01/10/2015 |
R$ 15.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel S-10 para o caminhão caçamba Placa OWT-2798 e ORC 9183. |
000000002400 |
01/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para o onibus placa GVQ2934 e para o microonibus placa HLF8726 do transporte escolar. |
000000002401 |
01/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de OUTUBRO do corrente ano. |
000000002310 |
30/10/2015 |
R$ 1.633,13 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de OUTUBRO do corrente ano. |
000000002311 |
30/10/2015 |
R$ 14.706,10 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de OUTUBRO do corrente ano. |
000000002312 |
30/10/2015 |
R$ 47.798,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO |
000000002298 |
30/10/2015 |
R$ 8.149,60 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002299 |
30/10/2015 |
R$ 1.575,33 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de OUTUBRO do corrente ano. |
000000002300 |
30/10/2015 |
R$ 26.101,40 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Programa Educação de Jovens e Adultos (E J A), no corrente exercicio. REF.: |
000000002301 |
30/10/2015 |
R$ 1.892,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002302 |
30/10/2015 |
R$ 1.278,09 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002303 |
30/10/2015 |
R$ 1.191,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002304 |
30/10/2015 |
R$ 1.856,82 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:OUTUBRO/15.. |
000000002305 |
30/10/2015 |
R$ 978,36 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002306 |
30/10/2015 |
R$ 17.113,80 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF. : OUTUBR |
000000002307 |
30/10/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SÁUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.OUTUBRO/15. |
000000002308 |
30/10/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: OUTUBRO/15. |
000000002309 |
30/10/2015 |
R$ 4.405,98 |
|
| Empenho referente a encargos pelo atraso na quitação de débito com essa Entidade. |
000000002435 |
30/10/2015 |
R$ 910,71 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educação, no corrente exercicio. REF.: OUT/15. |
000000002313 |
30/10/2015 |
R$ 35.401,70 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Servidores da Educação, Transporte Escolar, no corrente exercicio. REF.: OUT/15. |
000000002438 |
30/10/2015 |
R$ 6.843,21 |
|