| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para visitas à Secretarias de Estado e reunião na COPASA. . |
000000001871 |
01/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Antonio Fernandes da Silva) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001872 |
01/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hugo Nunes Santos)para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001873 |
01/09/2015 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Warley Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001874 |
01/09/2015 |
R$ 550,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Josilene Batista de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001875 |
01/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para o onibus do transporte escolar OQQ9914. |
000000001876 |
01/09/2015 |
R$ 1.557,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para a motoniveladora Caterpilar desta Prefeitura. |
000000001877 |
01/09/2015 |
R$ 1.549,20 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste municipio em trtamento de saúde na Cidade de Belo Horizonte. |
000000001878 |
01/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001894 |
02/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001895 |
02/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Thaylla Vitória Neres Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001896 |
02/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001897 |
02/09/2015 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos da agricultura familiar para atender ao Programa Municipal da Merenda Escolar. |
000000001898 |
03/09/2015 |
R$ 3.062,73 |
|
| Empenho referente a aquisição de Bebedouro, tipo Purificador para o NASF em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000001899 |
03/09/2015 |
R$ 510,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000001900 |
03/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001901 |
03/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Diana Soares Dias) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001902 |
03/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001903 |
04/09/2015 |
R$ 935,92 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda nas Escola Dona Maricota Pinto. |
000000001904 |
04/09/2015 |
R$ 1.536,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na Creche Vovó Nora. |
000000001905 |
04/09/2015 |
R$ 1.580,17 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a merenda na Escola Municipal Frei Lauro. |
000000001906 |
04/09/2015 |
R$ 623,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do Programa Jovens do Campo . |
000000001907 |
04/09/2015 |
R$ 419,75 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001908 |
04/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001909 |
04/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001910 |
04/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001911 |
04/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001912 |
04/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
000000001913 |
04/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar. |
000000001914 |
04/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
000000001915 |
08/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de treinamento na GRS. |
000000001916 |
08/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001917 |
08/09/2015 |
R$ 208,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izalta Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001918 |
08/09/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klezio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001919 |
08/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001920 |
08/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando gestante deste municipio. |
000000001921 |
08/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001922 |
08/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001924 |
08/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde.' |
000000001925 |
08/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001926 |
08/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000001929 |
09/09/2015 |
R$ 7.595,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001930 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001931 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001932 |
09/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001933 |
09/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Cestas Básicas para pessoas carentes deste Municipio em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001934 |
09/09/2015 |
R$ 3.510,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de Cestas Básicas para pessoas carentes deste Municipio em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000001935 |
09/09/2015 |
R$ 3.510,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no telhado da cozinha do prédio da Creche Vovó Nora. |
000000001937 |
09/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PRONATEC. |
000000001939 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001940 |
09/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mariano Pereira Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001941 |
09/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para as atividades do CAPS. |
000000001942 |
09/09/2015 |
R$ 812,05 |
|
| Empenho referente a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda nas escolas da rede municipal de ensino. |
000000001943 |
09/09/2015 |
R$ 1.388,30 |
|
| Empenho referente à pavimentação de 1.543,60m em bloquetes e execução de 376,40 ml de sarjeta na Rua Fausto Oliveira conforme Conv. 593/2014 celebrado entre o Estado de Minas Gerais através da Secret |
000000001927 |
10/09/2015 |
R$ 91.992,30 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos ao Serviço de Contabilidade. |
000000001944 |
08/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis. |
000000001945 |
09/09/2015 |
R$ 825,10 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001947 |
09/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001948 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valdares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001949 |
09/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina. |
000000001950 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001951 |
09/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001952 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Ana Luiza Suteria Neves) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001953 |
09/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Josilene Batista de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001954 |
09/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000001955 |
10/09/2015 |
R$ 5.839,94 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio. |
000000001956 |
10/09/2015 |
R$ 3.735,40 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de confecção de uniformes para profissionais da educação e alunos do Pré Escolar Pingo de Gente e CEMEI Vovó Nora. |
000000001957 |
11/09/2015 |
R$ 5.425,42 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001946 |
09/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izalta Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001958 |
11/09/2015 |
R$ 466,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001959 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001960 |
11/09/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a restituição de saldo financeiro relativo ao Termo de Compromisso no 9247/2013 firmado com o FNDE. |
000000001961 |
11/09/2015 |
R$ 5.799,93 |
|
| Empenho referente a aquisição de produtos diversos para limpeza de dependencias de unidades escolares da rede municipal de ensino. |
000000001962 |
11/09/2015 |
R$ 1.103,35 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS. |
000000001964 |
11/09/2015 |
R$ 803,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção da reroescavadeira "JCB" desta Prefeitura. |
000000001965 |
11/09/2015 |
R$ 2.941,14 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento da Vigilancia Sanitária. |
000000001966 |
11/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001967 |
11/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001968 |
11/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades do Programa "EJA". |
000000001969 |
14/09/2015 |
R$ 672,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001970 |
14/09/2015 |
R$ 446,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001971 |
14/09/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001972 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001973 |
14/09/2015 |
R$ 467,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001974 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001975 |
14/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Aquisição de Gás GLP para as escolas da rede municipais de ensino. |
000000001977 |
14/09/2015 |
R$ 577,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reforma de prédio escolar do ensino infantil. |
000000001978 |
15/09/2015 |
R$ 4.720,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação do Contrato no 57/2015. |
000000001976 |
15/09/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reforma do prédio do SIAT. |
000000001979 |
15/09/2015 |
R$ 796,20 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de para participar de "Oficinas de Trabalho" dos Programas Bolsa Familia e Cadastro único. |
000000001980 |
11/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para tratar de assuntos de interesse deste municipio. . |
000000001981 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001982 |
15/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001983 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001984 |
15/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001985 |
15/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000001986 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001987 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
000000001989 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
000000001990 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
000000001991 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para conservação de estradas vicinais. |
000000001992 |
15/09/2015 |
R$ 2.811,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de brita e cimento para confecção de manilhas. |
000000001993 |
15/09/2015 |
R$ 1.768,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001994 |
15/09/2015 |
R$ 47.674,90 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos na coleta de lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000001995 |
15/09/2015 |
R$ 3.011,12 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros municipios. |
000000001996 |
15/09/2015 |
R$ 2.320,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes . |
000000001997 |
15/09/2015 |
R$ 1.060,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na ornamentação e traslado de pessoas falecidas. |
000000001998 |
15/09/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| Empenho referente a tarifa do teleforne REF.: |
000000001999 |
16/09/2015 |
R$ 170,70 |
|
| Empenho referente a tarifa do telefone 3627-1316 REF.: AGOSTO/15. |
000000002000 |
16/09/2015 |
R$ 515,21 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002001 |
16/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002002 |
16/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de tês, conexões e tubos de PVC para manutenção de rede de esgoto sanitário em ruas desta Cidade. |
000000002003 |
16/09/2015 |
R$ 3.949,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Obras. |
000000002004 |
16/09/2015 |
R$ 2.813,90 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração municipal. |
000000002005 |
16/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a contratação de eEmpresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública. |
000000002006 |
17/09/2015 |
R$ 6.164,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção do onibus Placa GVQ-2934 e o Micro Onibus Placa HLF 8726 do transporte escolar municipal. |
000000002007 |
17/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a familias carentes deste municipio. |
000000002008 |
17/09/2015 |
R$ 1.755,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros municipios. |
000000002009 |
17/09/2015 |
R$ 3.017,80 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros municipios. |
000000002010 |
17/09/2015 |
R$ 3.304,30 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000002011 |
17/09/2015 |
R$ 3.126,57 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para as atividades de Unidades do PSF deste municipio. |
000000002012 |
17/09/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interese da Contabilidade Municipal. |
000000002013 |
17/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002014 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002015 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002016 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para internação em Comunidade Terapeutica. |
000000002017 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002018 |
17/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando parturiente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002019 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002020 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002021 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002022 |
17/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002023 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para curso de Psiquiatrria. |
000000002024 |
17/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Nivaldo Ferreira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002025 |
17/09/2015 |
R$ 440,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002026 |
17/09/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002027 |
17/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Jose Miranda Fonseca) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002028 |
17/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados no atendimento a pacientes deste municipio encaminhados pela Secretaria de Saude. |
000000002029 |
17/09/2015 |
R$ 3.410,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002030 |
18/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002031 |
18/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002032 |
18/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002033 |
18/09/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002034 |
18/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izalta Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002035 |
18/09/2015 |
R$ 466,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do I Seminario Estadual do SIOPS. |
000000002036 |
18/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002037 |
18/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002038 |
18/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Nanuque para participar de audiencia no Ministério do Trabalho. |
000000002039 |
21/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002041 |
22/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002042 |
22/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002043 |
22/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (João Rodrigues Gomes) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002044 |
22/09/2015 |
R$ 270,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002045 |
23/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002046 |
23/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002047 |
23/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002048 |
23/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Gabriel Cardoso de Sena) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002049 |
23/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Breno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002050 |
23/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Nanuque para participar de audiencia no Ministério do Trabalho. |
000000002040 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002051 |
23/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000002052 |
23/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no IDENE sobre o Programa "Brasil Alfabetizado". |
000000002053 |
23/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a viagem a Cidade de Belo Horizonte acompanhando o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000002054 |
23/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002055 |
24/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002056 |
24/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na UFVJM sobre o Programa "PACTO". |
000000002057 |
24/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a serviços de Fisioterapia prestados a pacientes deste municipio e do municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000002058 |
25/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Teatro para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002059 |
25/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Capoeira para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000002060 |
25/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de fraldas para a creche Vovó Nora. |
000000002061 |
25/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo horizonte para participar de Conferencia da Assistencia Social. |
000000002062 |
25/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião na GRS. |
000000002063 |
28/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002064 |
28/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002065 |
28/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de Notas de Empenho para a Contbilidade do Municipio. |
000000002066 |
28/09/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças diversas para manutenção do onibus Placa HLF-8726, do Transporte Escolar Municipal. |
000000002067 |
28/09/2015 |
R$ 808,00 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços de limpeza dos leitos e taludes do Rio Água Branca e limpeza de galerias de rede de esgoto. |
000000002068 |
28/09/2015 |
R$ 1.600,80 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar do Curso de Formação do "PACTO", na UFMG-JM. |
000000002069 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na confecção de impressos diversos para a Vigilancia Sanitária. |
000000002070 |
28/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Samuel Rodrigues de Souza) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002071 |
28/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002072 |
28/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza e higienização de dependencias do imovel locado para funcionamento do CAPS. |
000000002073 |
29/09/2015 |
R$ 528,28 |
|
| Empenho referente a reembolso de despesas efetuadas em viagem a serviço desta Prefeitura. |
000000002074 |
29/09/2015 |
R$ 224,01 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção de computadores das escikas municipais. |
000000002075 |
29/09/2015 |
R$ 1.925,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para resolver assuntos relativos à Contabilidade do Municipio. |
000000002076 |
29/09/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002077 |
29/09/2015 |
R$ 520,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Tony Lima Ferraz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002078 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para os veiculos de Placas HLF-9790 e HNH0786, no corrente exercicio. |
000000002079 |
01/09/2015 |
R$ 8.000,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo de Placas:, HMM 9664, HMH 2023, HMG 4056 e HMG 9255, no corrente exercicio. |
000000002080 |
01/09/2015 |
R$ 2.000,10 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a viatura do Destacamento Policial deste municipio |
000000002081 |
01/09/2015 |
R$ 2.002,77 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa PVS 9616, do Gabinete do Prefeito, no corrente exercicio. |
000000002082 |
01/09/2015 |
R$ 2.000,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cleidisson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002083 |
30/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002084 |
30/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002085 |
30/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002086 |
30/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002087 |
30/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para a patrol, para o caminhão caçamba HMM-HMM-6636 e para as retroescavadeiras do municipio. |
000000002088 |
01/09/2015 |
R$ 20.027,70 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002089 |
30/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002090 |
30/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000002091 |
30/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002092 |
30/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000002093 |
30/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000002094 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a serviços cartorários prestados a esta Prefeitura na autenticação de documentos diversos e reconhecimento de firmas. |
000000002095 |
29/09/2015 |
R$ 226,61 |
|
| Empenho referente a juros pelo atraso na quitação de débito do "consignado". |
000000002117 |
30/09/2015 |
R$ 926,77 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F (NASF), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000002132 |
30/09/2015 |
R$ 18.450,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: SETEMBR |
000000002096 |
30/09/2015 |
R$ 8.001,45 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002097 |
30/09/2015 |
R$ 1.586,87 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de SETEMBRO do corrente ano. |
000000002098 |
30/09/2015 |
R$ 25.770,50 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Programa Educação de Jovens e Adultos (E J A), no corrente exercicio. REF.: |
000000002099 |
30/09/2015 |
R$ 1.892,96 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002100 |
30/09/2015 |
R$ 1.232,05 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002101 |
30/09/2015 |
R$ 1.191,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002102 |
30/09/2015 |
R$ 1.856,82 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:SETEMBRO/15.. |
000000002103 |
30/09/2015 |
R$ 1.110,73 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002104 |
30/09/2015 |
R$ 17.042,00 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF. : SETEMB |
000000002105 |
30/09/2015 |
R$ 644,57 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SÁUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.SETEMBRO/15. |
000000002106 |
30/09/2015 |
R$ 1.188,77 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: SETEMBRO/15. |
000000002107 |
30/09/2015 |
R$ 4.496,69 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de SETEMBRO do corrente ano. |
000000002108 |
30/09/2015 |
R$ 1.633,13 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de SETEMBRO do corrente ano. |
000000002109 |
30/09/2015 |
R$ 14.641,20 |
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| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de SETEMBRO do corrente ano. |
000000002110 |
30/09/2015 |
R$ 47.111,60 |
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| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para para o Microonibus Placa HLF8726. |
000000002156 |
02/09/2015 |
R$ 1.734,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras. |
000000002157 |
14/09/2015 |
R$ 900,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião do PRONATEC. |
000000001938 |
09/09/2015 |
R$ 60,00 |
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| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. |
000000001988 |
15/09/2015 |
R$ 60,00 |
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| Aquisição de Óleo Combustível S10 para Ônibus do Transporte Escolar, Placas PVE-7581, OQQ-9903 e OQQ-9914. |
000000002191 |
02/09/2015 |
R$ 7.784,69 |
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| Empenho referente a aquisição de combustivel para as viaturas da Policia Militar de Placas HMH-7977 e ORC-8841. |
000000002121 |
02/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
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| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em efetivo exercicio do magisterio, Contratados, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF. SET/15. |
000000002250 |
30/09/2015 |
R$ 26.512,90 |
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| Empenho referente a compensação financeira sobre o repasse do ICMS, nesta data. |
000000002434 |
15/09/2015 |
R$ 861,47 |
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| Aquisição de combustíveis para a ambulâncias PLACA HMH 1891 e SAVEIRO PLACA PUX 2347, deste municipio. |
000000001963 |
30/09/2015 |
R$ 2.638,56 |
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| Aquisição de combustíveis para a moto da vigilância sanitária PLACA HFV 1693, deste município. |
000000002244 |
30/09/2015 |
R$ 50,91 |
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| Aquisição de combustíveis para atender os veículos do PSF deste município. |
000000002441 |
30/09/2015 |
R$ 7.760,93 |
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| Aquisição de combustíveis para o veículo PLACA PUF 4599 DO CONSELHO TUTELAR deste município. |
000000002518 |
30/09/2015 |
R$ 704,93 |
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| Aquisição de Óleo Combustível S10 para Ônibus do Transporte Escolar PLACAS OQQ 9903, OQQ 9914 E PWE 7581. |
000000002591 |
30/09/2015 |
R$ 6.660,78 |
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