| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001663 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001664 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001665 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001666 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanahndo paciente deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001667 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001668 |
03/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de oficina do processo administrativo sanitario. |
000000001669 |
03/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001670 |
03/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001671 |
03/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001672 |
03/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar e da Junta do Serviço Militar neste município. |
000000001673 |
04/08/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001675 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001676 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001677 |
04/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Rafael Chaves Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001678 |
04/08/2015 |
R$ 346,50 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001679 |
04/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001680 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001681 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001682 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001683 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001684 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001685 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião sobre o "Educacenso" , na SRE. . |
000000001686 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001687 |
04/08/2015 |
R$ 130,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001689 |
06/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandro dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001690 |
06/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Eder Junior da Silva Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001691 |
06/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001692 |
06/08/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001693 |
06/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001694 |
06/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001695 |
06/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001696 |
06/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para treinamento na GRS. |
000000001697 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião sobre a campanha de multivacinação. |
000000001698 |
07/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001699 |
07/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001700 |
07/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001701 |
07/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001702 |
07/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001703 |
10/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001704 |
10/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001705 |
10/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do CAPS. |
000000001706 |
10/08/2015 |
R$ 532,92 |
|
| Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades do CAPS deste Municipio. |
000000001707 |
10/08/2015 |
R$ 806,80 |
|
| Empenho referente a devolução de saldo do Convenio no 2179/13 firmado com a Secretaria de Estado da Saúde. |
000000001708 |
10/08/2015 |
R$ 4.025,10 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001709 |
10/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001710 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001711 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001712 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001713 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião dos Coordenadores do "PACTO", na UFVJM. |
000000001714 |
10/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo funcionários da Assistencia Social para reunião na AMUC. |
000000001715 |
10/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no SESC. |
000000001716 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no SESC. |
000000001717 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião no SESC e da Conferencia da Juventude, na AMUC. |
000000001718 |
10/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de de dependencias de Unidades do PSF deste municipio. |
000000001719 |
11/08/2015 |
R$ 1.701,31 |
|
| Empenhp referente a aquisição de generos alimenticios para as atividades em Unidades do PSF deste municipio. |
000000001720 |
11/08/2015 |
R$ 673,50 |
|
| Empenho referente a contratação de eEmpresa visando a Execução dos Serviços de Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação Pública. |
000000001721 |
11/08/2015 |
R$ 5.466,00 |
|
| Empenho referente a realização de sessões de fisioterapia para pacientes deste municipio e municipio de Umburatiba, conforme PPI. |
000000001722 |
11/08/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertopolis, conrforme PPI. |
000000001723 |
11/08/2015 |
R$ 5.840,73 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni parapreparação de documentos para elaboração de convenios, na AMUC. |
000000001674 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para transporte de vacina para este municipio. |
000000001724 |
11/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001725 |
11/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001726 |
12/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001727 |
12/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Klesio Pereira de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001728 |
12/08/2015 |
R$ 44,00 |
|
| Empenho referente a tarifa de consumo de água em quadras de esportes e campos de futebol deste municipio. REF.: |
000000001729 |
12/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras das escolas municipais. |
000000001730 |
12/08/2015 |
R$ 2.690,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do micro onibus placa HLF8726 e do onibus placa OQQ9914, ambos do transporte escolar municipal. |
000000001731 |
12/08/2015 |
R$ 7.677,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do caminhão caçamba placa OWT2798. |
000000001732 |
12/08/2015 |
R$ 4.427,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do Uno placa HLF0786 da Assistencia Social. |
000000001733 |
12/08/2015 |
R$ 903,06 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do Voyage placa OXJ-6635 do PSF. |
000000001734 |
12/08/2015 |
R$ 293,38 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na manutenção das motos placas HLF6470 e HLF-6472 do PSF. |
000000001735 |
13/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ do Pregão no030/15. |
000000001736 |
13/08/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicaçõ do Pregão no034/15. |
000000001737 |
13/08/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na gravação de vinhetas, locução e divulgação de Programas de Vigilancia Sanitária. |
000000001738 |
13/08/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na gravação de vinhetas, locução e divulgação de Programas dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. |
000000001739 |
13/08/2015 |
R$ 678,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de reunião na AMUC. |
000000001740 |
13/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação na área de saúde mental . |
000000001741 |
13/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001742 |
13/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001743 |
13/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001744 |
13/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001745 |
13/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governdor Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001746 |
13/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001747 |
13/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001748 |
14/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandro dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001749 |
14/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001750 |
14/08/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta administração. |
000000001751 |
14/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001752 |
17/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001753 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Hiane Gomes de Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001754 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001755 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Vanilson Gonçalves Celestino) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001756 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000001757 |
13/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa HFV-1693, no ano de 2015. |
000000001758 |
17/08/2015 |
R$ 290,90 |
|
| Empenho referente ao seguro oblrigatório do veiculo Placa OPQ 9897, no ano de 2015. |
000000001759 |
17/08/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001760 |
18/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na publicação da Ata de Preços no 023/15. |
000000001761 |
18/08/2015 |
R$ 187,18 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001762 |
18/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar do VI Seminário "Rede Farmácia de Minas". |
000000001763 |
18/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruno Henrique Dias Soares) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001764 |
18/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte a serviço desta administração municipal. |
000000001765 |
18/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de capacitação sobre o Programa "PACTO 2015", na S R E. |
000000001766 |
19/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Teatro para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001767 |
19/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Teatro para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001768 |
19/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Canto e Coral para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001769 |
19/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados em Oficinas de Capoeira para os Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001770 |
19/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001771 |
19/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001772 |
19/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001773 |
19/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001774 |
19/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Anelita Cardoso de Sales) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001775 |
19/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na preparação de buffet para a 6a Conferencia da Assistencia Social. |
000000001776 |
19/08/2015 |
R$ 2.736,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para paaticipar de reunião sobre Ações e Programas do FNDE. |
000000001777 |
19/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Diana Carvalho Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001779 |
20/08/2015 |
R$ 396,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia Básica, conforme tabela CIMED constante no site da ANVISA. |
000000001778 |
19/08/2015 |
R$ 2.948,67 |
|
| Empenho referente a prestação de serviços na confecção de proteses dentárias para pessoas carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no corrente exercicio. |
000000001781 |
20/08/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais para pacientes deste municipio e do municipio de Bertópolis, conforme PPI. |
000000001782 |
20/08/2015 |
R$ 3.230,12 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001783 |
20/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001784 |
20/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001785 |
20/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001786 |
20/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandra dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001787 |
20/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos no transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste municipio. |
000000001788 |
20/08/2015 |
R$ 27.660,70 |
|
| Empenho referente a serviços prestados com seus veiculos na coleta de lixo de ruas e praças desta Cidade. |
000000001789 |
20/08/2015 |
R$ 3.011,12 |
|
| Empenho referente a ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União do TA de 19/08/15 alterando a Contrapartida. |
000000001790 |
20/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001791 |
21/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001792 |
21/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001793 |
21/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiiais diversos para as atividades do Programa "EJA". |
000000001794 |
21/08/2015 |
R$ 672,20 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades da Secretaria de Oras. |
000000001795 |
21/08/2015 |
R$ 3.142,50 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para as atividades do Programa "EJA". |
000000001796 |
21/08/2015 |
R$ 223,80 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção de redes de esgoto nas Ruas Salvador, Belo Horizonte, Sudária Rodrigues e Bela Vista. |
000000001797 |
21/08/2015 |
R$ 2.361,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para os campos de futebol do municipio. |
000000001798 |
21/08/2015 |
R$ 865,60 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para limpeza de dependencias do CRAS. |
000000001799 |
24/08/2015 |
R$ 157,38 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governador Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001800 |
24/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001801 |
24/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para reunião do COSEMS. |
000000001802 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo paciente deste municipio para internação em comunidade terapeutica. |
000000001803 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001804 |
24/08/2015 |
R$ 389,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001805 |
24/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001806 |
24/08/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001808 |
24/08/2015 |
R$ 572,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Mirian Almeida Viana) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001809 |
24/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Maria de Lourdes da Cruz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001810 |
24/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izalta Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001811 |
24/08/2015 |
R$ 624,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso do ENAF. |
000000001812 |
24/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso do ENAF. |
000000001813 |
24/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001814 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001815 |
24/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001816 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001817 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001818 |
24/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar de curso psiquiátrico . |
000000001819 |
24/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de trienamento na GRS-Gerencia Regional de Saude. |
000000001820 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de trienamento na GRS-Gerencia Regional de Saude. |
000000001821 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de trienamento na GRS-Gerencia Regional de Saude. |
000000001822 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni para participar de trienamento na GRS-Gerencia Regional de Saude. |
000000001823 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a serviços técnicos prestados na manutenção de repetidores de sinais de TV deste municipio. |
000000001824 |
26/08/2015 |
R$ 3.700,08 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001825 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Gov. Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001826 |
26/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001827 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001828 |
26/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001829 |
26/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades dos serviços de convivencia do CRAS. |
000000001830 |
27/08/2015 |
R$ 1.611,95 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde.' |
000000001831 |
27/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001832 |
27/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001833 |
27/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001834 |
27/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001835 |
27/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Sandro dos Santos Pereira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001836 |
27/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Izalta Santos Souto) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001837 |
27/08/2015 |
R$ 258,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001838 |
27/08/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001839 |
27/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (GTabriel Cardoso Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001840 |
27/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cauany Rocha Oliveira) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001841 |
27/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001842 |
27/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Cledson Neres de Jesus) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001843 |
27/08/2015 |
R$ 248,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de matreriais diversos para a Secretaria de Cultura. |
000000001844 |
27/08/2015 |
R$ 2.145,40 |
|
| Empenho referente a aquisição de matreriais diversos para as atividades do ensino fundamental. |
000000001845 |
27/08/2015 |
R$ 1.051,10 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Tony Lima Ferraz) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001807 |
24/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Governadorf Valadares conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001846 |
28/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001847 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001848 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
000000001849 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço desta Prefeitura. |
000000001850 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. |
000000001851 |
28/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001852 |
28/08/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para participar da 8a Conferencia Estadual de Saúde. |
000000001853 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta administração. |
000000001854 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários de Programas da Assistência Social ( ), Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001856 |
28/08/2015 |
R$ 55.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do Programa Saúde Bucal, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001857 |
28/08/2015 |
R$ 15.500,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários do P S F, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001858 |
28/08/2015 |
R$ 218.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funionários em ativiidade no Programa "EJA", Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001859 |
28/08/2015 |
R$ 24.750,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Funcionários da Divisão de Transporte, Contratados, no corrente exercicio. REF.: |
000000001860 |
28/08/2015 |
R$ 12.200,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001861 |
31/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Ipatinga conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001862 |
31/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001863 |
31/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001864 |
31/08/2015 |
R$ 347,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001865 |
31/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio (Bruna Ferreira dos Santos) para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001866 |
31/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001867 |
31/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho referente a auxilio financeiro concedido a paciente deste municipio para tratamento de saúde fora deste domicilio. |
000000001868 |
31/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni acompanhando pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001869 |
31/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Teófilo Otoni conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de saúde. |
000000001870 |
31/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Empenho referente a diárias para viagem à Cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social. |
000000001855 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/ |
000000001879 |
31/08/2015 |
R$ 8.494,99 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Transporte Escolar (FUNDEB 40%), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001880 |
31/08/2015 |
R$ 1.551,92 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's em efetivo exercicio do magistério (FUNDEB 60%) relativas ao mes de AGOSTO do corrente ano. |
000000001881 |
31/08/2015 |
R$ 25.432,20 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's do pessoal do Programa Educação de Jovens e Adultos (E J A), no corrente exercicio. REF.: |
000000001882 |
31/08/2015 |
R$ 1.892,66 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (FORTAL. VINCULOS ), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001883 |
31/08/2015 |
R$ 1.183,24 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (PAIF ), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001884 |
31/08/2015 |
R$ 1.124,54 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (CREAS), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001885 |
31/08/2015 |
R$ 1.904,47 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's da Assistencia Social (IGD), no corrente exercicio. REF.:AGOSTO/15. |
000000001886 |
31/08/2015 |
R$ 1.142,58 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (PSF), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001887 |
31/08/2015 |
R$ 17.121,90 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (VIG. SANITARIA), no corrente exercicio. REF. : AGOSTO |
000000001888 |
31/08/2015 |
R$ 644,57 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (SÁUDE BUCAL), no corrente exercicio. REF.AGOSTO/15. |
000000001889 |
31/08/2015 |
R$ 1.188,77 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados nas FPF's de Programas de Saúde (CAPS), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001890 |
31/08/2015 |
R$ 4.496,69 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Educação relativas ao mes de AGOSTO do corrente ano. |
000000001891 |
31/08/2015 |
R$ 1.633,13 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura como base nos descontos efetuados em FPF's do Setor da Saúde relativas ao mes de AGOSTO do corrente ano. |
000000001892 |
31/08/2015 |
R$ 14.999,30 |
|
| Empenho referente a quota de responsabilidade desta Prefeitura com base nos descontos efetuados em FPF's de Setores Diveros desta Prefeitura relativas ao mes de AGOSTO do corrente ano. |
000000001893 |
31/08/2015 |
R$ 48.289,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de combustivel para o veiculo Placa HFL 1438, no corrente exercicio. |
000000001928 |
03/08/2015 |
R$ 5.000,25 |
|
| Empenho referente a aquisição de óleo diesel comum para os tratores da limpea pública (PMM 275 e PMM 283). |
000000001936 |
03/08/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Empenho referente a Folha de Pagamento de Professores do Ensino Fundamental em exercicio do magistério, Contratados, (FUNDEB 60%), no corrente exercicio. REF.: AGOSTO/15. |
000000001923 |
28/08/2015 |
R$ 24.964,80 |
|